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4.7.1客户付款额度必须严格按照合同执行，如超出合同要求的：逾期应付货款≤20万元由销售经理确认后可发货；20万≤逾期应付货款≤40万的由区域主任确认后可发货（深圳饶峰、广州江震权，海外黄春燕）；40万以上由陈副总确认后可发货，（可以邮件确认）超出部分必须在一个月内结清；如逾期则不予发货。
4.7.2如工厂成品货物长期不发的，由经营部跟单组长及时汇总书面反馈给商务统筹，由商务统筹落实发货计划并书面回复经营部。
4.1.6当工厂开介量少于15天时，经营部跟单组需要向商务部提出。
4.1.7商务部每个月提供给经营部《80%待签合同表》，成本部根据以上信息预定原片及其它辅料。如果涉及到提前备料的需形成内部联络函或邮件，附上玻璃品种，数量，尺寸等发给陈副总确认后，成本部按内容执行。
4.1.8合同预评审可在正式下单10日前进行；商务部在市区组织订单预评审并在会后给出【合同订单交接单》，文件不齐全的不允许下单（如：合同内无此玻璃品种、工艺要求变更为确认、产品品种变更、特殊木箱费用、特殊运输费用等），下单必须由技术工程师邮件确认后方可进行后续工作。有特殊订单的由商务统筹确认评审出席人员。商务经理按照出席人员邀请相关人员出席合同预评审。
权限：唐冬梅、饶峰、黄春燕≦50000元；50000元以上由陈总签字
4.2.6.国内或者海外的免费大样（总下单数量在10平方以内）或者是公司内部使用边料玻璃（总下单数量在30平方以内）由商务统筹签名即可下单。
4.2.7当合同金额在100万以上的项目执行过程中，如实际收费金额与应当收费金额有出入，累计误差金额在2000元以下的，由商务统筹签名确认后财务便可以销帐。
4.7.3磨边工艺：①四边磨（上机四边倒棱：中空工序必须用此工艺；中空样品必须手工倒棱）；②上机精磨；③上机粗磨；④工艺交接表更改磨边工艺。
4.8、对账问题：发一次货对一次帐，可推迟一周左右。
4.10合同款催收：
4.10.1.对账专员对每周应收款计划负责，沟通困难则反馈给商务统筹处理。详情见《公司内部对账流程》。
4.5.1保证至少签订三家长期合作单位。付款必须及时，特殊原因由成本部与物流公司协商，不允许出现因安排不了车辆影响发货计划的情况。
4.5.2跟单员每日下午16：00前必须将发货计划给到发货组；发货组18：00前回复跟单员是否安排发货及发货时间，满足不了发货期的跟单员反馈给商务统筹。
4.5.3经营部经理曾国栋对正式下单的交货期负责，如有不满足必须提前邮件反馈给商务统筹，商务统筹根据情况的严重性决定是否上报陈副总处理。
文件编号：SB-QA-001
制定部门：QA
制定日期：2015年9月14日
发行日期：2015年9月14日
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
1、目的
规范、明确和加强公司各部门人员权限，保证公司运营过程中的各个环节能够畅通运行，避免因以下事项影响公司事务的正常处理。
2、适用范围
本制度适用于我公司各部门之间日常管理、沟通，提高公司各部门的运行效率。
如大合同中没有涉及到的具体订单种类报价，由商务咨询商务统筹，由商务统筹与销售经理沟通后报价,并由商务跟单出书面文件与客户确认。
4.2.3当产品单价低于公司指导价格的时候由商务统筹签字确认；
4.2.4商务部商务技术工程师每月提供《产品指导价》给商务部人员与财务各一份；
4.2.5与客户沟通的运输费用以及其它有弹性的须签费用由商务统筹唐冬梅、饶峰、黄春燕签字确认。经营部必须执行，财务监控。
4.1.9部门Baidu Nhomakorabea间有事必须要当事人给予签字确认的或邮件确认，若当事人不给签字确认或不予回复处理的直接报至相关部门经理或QA；
4.2、各部权限
4.2.1优化切裁率75%-85%的订单，由黄庆河经理签字确认即可下单。
4.2.2客户投诉QA提出建议是否需要及时补片并签字确认。
损失金额权限：QA≦5000元；刘家伟经理5000元～10000元；陈副总总10000元以上。
样板制作员绩效考核由样品管理员确定。
4.4.3如库中没有样片品种的直接找经营部经理解决。
4.4.4特殊样板交货期可以延后。
4.4.5样板正式下单后，样板管理员必须明确回复交货期并对交货期负责。
4.4.6免费大样由商务统筹签字确认；由财务监控合理性。权限：≦20000元。
4.5物流运输由成本部经理管理。
3、定义和术语
区域主任：公司商务部按照区域对相关销售人员进行划分后，任命的区域负责人。
技术工程师：针对公司合同签订过程中合同报价、生产工艺、合同条款审核；
4、内容
4.1、商务以及经营部交接与沟通
4.1.1商务部唐冬梅为国内商务统筹；海外区域主任黄春燕、深圳区主任饶峰、深圳外区域主任江震权；技术工程师黄庆河；
4.6跟单员合同下单交货进度情况反馈：
4.6.1常规订单由计划员回复交货日期并对交货期负责；如散单报出交货日期可顺延7天。
一批次多个品种累计500㎡计划员须给出交货日期。
4.6.2大批量合同首批交货以20-25天为期。
回复客户的交货期而无法满足的必须提前反馈给商务；
程序：计划员跟单员商务统筹客户方
4.7发货权限
4.3、以上相关事宜可以以邮件形式确认。商务部发给工厂的跟单、确认发货以及工艺问题的邮件必须抄送给公司财务
4.4、样板问题
4.4.1样板管理员归商务部管理，商务部直接按照要求下样板单给样板管理员制作（≦0.5㎡），样板单由商务统筹签字确认，如下单不清晰样板管理员可拒收。
4.4.2有色样板必须每次多做一套，保留贴标；样板出厂必须由样管员盖章确认质量有没有问题。
4.2.8.由于我司责任而产生的质量投诉报告，由财务部监控QA部在出具处理报告，如QA未及时处理，必须有QA不给出明确的处理时间并签字确认后方能放单发货。如因经营部跟单人员未将处理报告复印件交给QA部，则由跟单人员承担相应的责任。
4.2.9除嘉特纳公司，其它国内项目涉及到超出合同发货需要陈副总签名的情况，允许跟单员提前一天写发货申请邮件给、财务部、商务部确认，注明第二天计划发货的大概数量及金额（因为具体的发货数量及面积只有装完车才能确定）。只要第二天实际发货数量与申请发货数量出入不超过100平方，则财务可用发货申请单按实际发货数量放单。
4.1.2新签合同附上原材料明细、生产工艺、供货时间、尺寸信息表。直接交接技术工程师黄庆河确认、优化并由由商务部项目经理组织合同前的预评审会。
4.1.3商务下单至工厂的必须要将所有的下单资料确认清楚后邮件发给工程跟单组。如：销售合同、下单尺寸、原片、辅料、切裁率、玻璃品种、工艺要求、客户要求、交货期等信息、【已签合同材料工艺信息以及下单交货计划表】；
4.1.4采购必须回复商务各区域主任《已签合同材料信息以及下单交货计划表》中涉及物料及原片的生产厂家、生产日期，以及涉及原片物料的回厂时间。
4.1.5工厂跟单组根据以上确认信息制单、做《生产前评审》、下单。
4.1.5工厂接到以上下单信息后要及时反馈以下信息：经营部及时反馈工厂生产前评审结果、工厂生产交货计划；成本部及时反馈原材料到厂计划。
4.10.2对账专员对好帐后可按照合同要求及时催收货款，如有困难则及时反馈商务统筹处理。
4.7.2如工厂成品货物长期不发的，由经营部跟单组长及时汇总书面反馈给商务统筹，由商务统筹落实发货计划并书面回复经营部。
4.1.6当工厂开介量少于15天时，经营部跟单组需要向商务部提出。
4.1.7商务部每个月提供给经营部《80%待签合同表》，成本部根据以上信息预定原片及其它辅料。如果涉及到提前备料的需形成内部联络函或邮件，附上玻璃品种，数量，尺寸等发给陈副总确认后，成本部按内容执行。
4.1.8合同预评审可在正式下单10日前进行；商务部在市区组织订单预评审并在会后给出【合同订单交接单》，文件不齐全的不允许下单（如：合同内无此玻璃品种、工艺要求变更为确认、产品品种变更、特殊木箱费用、特殊运输费用等），下单必须由技术工程师邮件确认后方可进行后续工作。有特殊订单的由商务统筹确认评审出席人员。商务经理按照出席人员邀请相关人员出席合同预评审。
权限：唐冬梅、饶峰、黄春燕≦50000元；50000元以上由陈总签字
4.2.6.国内或者海外的免费大样（总下单数量在10平方以内）或者是公司内部使用边料玻璃（总下单数量在30平方以内）由商务统筹签名即可下单。
4.2.7当合同金额在100万以上的项目执行过程中，如实际收费金额与应当收费金额有出入，累计误差金额在2000元以下的，由商务统筹签名确认后财务便可以销帐。
4.7.3磨边工艺：①四边磨（上机四边倒棱：中空工序必须用此工艺；中空样品必须手工倒棱）；②上机精磨；③上机粗磨；④工艺交接表更改磨边工艺。
4.8、对账问题：发一次货对一次帐，可推迟一周左右。
4.10合同款催收：
4.10.1.对账专员对每周应收款计划负责，沟通困难则反馈给商务统筹处理。详情见《公司内部对账流程》。
4.5.1保证至少签订三家长期合作单位。付款必须及时，特殊原因由成本部与物流公司协商，不允许出现因安排不了车辆影响发货计划的情况。
4.5.2跟单员每日下午16：00前必须将发货计划给到发货组；发货组18：00前回复跟单员是否安排发货及发货时间，满足不了发货期的跟单员反馈给商务统筹。
4.5.3经营部经理曾国栋对正式下单的交货期负责，如有不满足必须提前邮件反馈给商务统筹，商务统筹根据情况的严重性决定是否上报陈副总处理。
文件编号：SB-QA-001
制定部门：QA
制定日期：2015年9月14日
发行日期：2015年9月14日
编制：日期：
审核：日期：
批准：日期：
1、目的
规范、明确和加强公司各部门人员权限，保证公司运营过程中的各个环节能够畅通运行，避免因以下事项影响公司事务的正常处理。
2、适用范围
本制度适用于我公司各部门之间日常管理、沟通，提高公司各部门的运行效率。
如大合同中没有涉及到的具体订单种类报价，由商务咨询商务统筹，由商务统筹与销售经理沟通后报价,并由商务跟单出书面文件与客户确认。
4.2.3当产品单价低于公司指导价格的时候由商务统筹签字确认；
4.2.4商务部商务技术工程师每月提供《产品指导价》给商务部人员与财务各一份；
4.2.5与客户沟通的运输费用以及其它有弹性的须签费用由商务统筹唐冬梅、饶峰、黄春燕签字确认。经营部必须执行，财务监控。
4.1.9部门Baidu Nhomakorabea间有事必须要当事人给予签字确认的或邮件确认，若当事人不给签字确认或不予回复处理的直接报至相关部门经理或QA；
4.2、各部权限
4.2.1优化切裁率75%-85%的订单，由黄庆河经理签字确认即可下单。
4.2.2客户投诉QA提出建议是否需要及时补片并签字确认。
损失金额权限：QA≦5000元；刘家伟经理5000元～10000元；陈副总总10000元以上。
样板制作员绩效考核由样品管理员确定。
4.4.3如库中没有样片品种的直接找经营部经理解决。
4.4.4特殊样板交货期可以延后。
4.4.5样板正式下单后，样板管理员必须明确回复交货期并对交货期负责。
4.4.6免费大样由商务统筹签字确认；由财务监控合理性。权限：≦20000元。
4.5物流运输由成本部经理管理。
3、定义和术语
区域主任：公司商务部按照区域对相关销售人员进行划分后，任命的区域负责人。
技术工程师：针对公司合同签订过程中合同报价、生产工艺、合同条款审核；
4、内容
4.1、商务以及经营部交接与沟通
4.1.1商务部唐冬梅为国内商务统筹；海外区域主任黄春燕、深圳区主任饶峰、深圳外区域主任江震权；技术工程师黄庆河；
4.6跟单员合同下单交货进度情况反馈：
4.6.1常规订单由计划员回复交货日期并对交货期负责；如散单报出交货日期可顺延7天。
一批次多个品种累计500㎡计划员须给出交货日期。
4.6.2大批量合同首批交货以20-25天为期。
回复客户的交货期而无法满足的必须提前反馈给商务；
程序：计划员跟单员商务统筹客户方
4.7发货权限
4.3、以上相关事宜可以以邮件形式确认。商务部发给工厂的跟单、确认发货以及工艺问题的邮件必须抄送给公司财务
4.4、样板问题
4.4.1样板管理员归商务部管理，商务部直接按照要求下样板单给样板管理员制作（≦0.5㎡），样板单由商务统筹签字确认，如下单不清晰样板管理员可拒收。
4.4.2有色样板必须每次多做一套，保留贴标；样板出厂必须由样管员盖章确认质量有没有问题。
4.2.8.由于我司责任而产生的质量投诉报告，由财务部监控QA部在出具处理报告，如QA未及时处理，必须有QA不给出明确的处理时间并签字确认后方能放单发货。如因经营部跟单人员未将处理报告复印件交给QA部，则由跟单人员承担相应的责任。
4.2.9除嘉特纳公司，其它国内项目涉及到超出合同发货需要陈副总签名的情况，允许跟单员提前一天写发货申请邮件给、财务部、商务部确认，注明第二天计划发货的大概数量及金额（因为具体的发货数量及面积只有装完车才能确定）。只要第二天实际发货数量与申请发货数量出入不超过100平方，则财务可用发货申请单按实际发货数量放单。
4.1.2新签合同附上原材料明细、生产工艺、供货时间、尺寸信息表。直接交接技术工程师黄庆河确认、优化并由由商务部项目经理组织合同前的预评审会。
4.1.3商务下单至工厂的必须要将所有的下单资料确认清楚后邮件发给工程跟单组。如：销售合同、下单尺寸、原片、辅料、切裁率、玻璃品种、工艺要求、客户要求、交货期等信息、【已签合同材料工艺信息以及下单交货计划表】；
4.1.4采购必须回复商务各区域主任《已签合同材料信息以及下单交货计划表》中涉及物料及原片的生产厂家、生产日期，以及涉及原片物料的回厂时间。
4.1.5工厂跟单组根据以上确认信息制单、做《生产前评审》、下单。
4.1.5工厂接到以上下单信息后要及时反馈以下信息：经营部及时反馈工厂生产前评审结果、工厂生产交货计划；成本部及时反馈原材料到厂计划。
4.10.2对账专员对好帐后可按照合同要求及时催收货款，如有困难则及时反馈商务统筹处理。