公务用车费用报销明细表
公务员出差各类费用报销标准(最新,建议收藏)
公务员出差各类费用报销标准（最新，建议收藏）公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！仅供参考。
差旅住宿费标准财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800元。
↑点击图片可放大交通费2014年起执行的《中央和国家机关差旅费管理办法》中，对城市间交通费和市内交通费都作出了明确规定。
如果坐飞机出行，省部级干部才能坐头等舱，司局级和其他干部只能坐经济舱。
乘坐火车的情况稍微复杂一些，县处级及以下干部只能坐硬座、硬卧，高铁二等座等。
需要提醒的是，如果“超标”乘坐了交通工具，比如县级干部坐了飞机头等舱，那么差价需要自己补上。
出差在外，少不了打车或者坐公交。
市内交通这方面，不同级别干部的标准没有差别，都是一天80元包干使用。
这项费用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打车单程的费用都可能会超过80元，出行前要好好盘算盘算。
公务用车2014年印发的《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》规定：取消一般公务用车，适度发放公务交通补贴。
根据中央和国家机关车补标准规定，司局级每人每月1300元，处级每人每月800元，科级及以下每人每月500元，地方补贴标准不得高于上述标准的130%，边疆民族地区和其他边远地区标准不得高于150%。
从目前公布的22地公车补贴来看，云南、广西、贵州均是补贴“顶格”，是司局级1300元标准的150%。
值得一提的是云南省，厅级、处级、科级的补贴均为中央要求范围的最高值。
在覆盖面广泛的科员补贴上，600元及以上的地方并不多，只有云南、广西、重庆、山西、河南、辽宁和浙江，云南仍旧以750元“顶格”最高。
地方车改“先行者”广东的科员及科员以下补贴最低，是中央标准的一半，补贴300元和250元。
事业单位差旅报销标准
事业单位差旅报销标准事业单位差旅报销标准是指对员工出差期间产生的费用进行报销的规定。
根据国家相关政策，事业单位差旅报销标准主要包括交通费、住宿费、餐饮费以及其他相关费用。
下面将详细介绍各项差旅费用的报销标准。
一、交通费员工出差期间的交通费用是差旅报销中最主要、最基础的一项费用。
具体报销标准如下：1. 飞机：根据实际需要，报销标准为经济舱机票费用，不包括升舱费用。
2. 火车：根据实际需要，报销标准为二等座火车票费用，不包括卧铺费用。
3. 汽车：报销标准为乘坐公共汽车的实际票价，或者以每公里0.5元的标准报销自驾车的路费。
4. 出租车：报销标准为乘坐出租车的实际费用，不得超过市区内最低起步价。
5. 公务用车：如果使用单位的公务用车出行，报销标准为按照相关规定的公务用车费用进行报销。
二、住宿费员工出差期间的住宿费用是差旅报销中另一个重要的费用。
具体报销标准如下：1. 酒店：报销标准为三星级酒店的标准间费用，不包括套间、豪华间等高级房型的费用。
2. 宾馆：报销标准为三星级宾馆的标准间费用，同样不包括高级房型的费用。
3. 公司宿舍：如果单位提供宿舍供员工居住，报销标准为实际缴纳的宿舍费用。
三、餐饮费员工出差期间的餐饮费用也是差旅报销中必不可少的一项费用。
具体报销标准如下：1. 早餐：报销标准为不超过20元/人的早餐费用。
2. 午餐：报销标准为不超过40元/人的午餐费用。
3. 晚餐：报销标准为不超过60元/人的晚餐费用。
四、其他相关费用员工出差期间可能会产生一些其他的费用，比如电话、快递、会议费等。
具体报销标准如下：1. 电话费：报销标准为必要通话的实际费用，不包括通话超出个人常规生活需要的费用。
2. 快递费：报销标准为必要快递的实际费用，不包括个人购物的快递费用。
3. 会议费：报销标准为必要会议的实际费用，包括会议场地租金、茶水费等。
需要注意的是，在差旅报销过程中，员工应当遵守相关的差旅管理规定，如合理控制费用、杜绝浪费等。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则一、背景介绍公务交通费管理是指对公务出行过程中产生的交通费用进行规范管理的制度。
为了加强公务交通费管理，提高财务使用效益，制定本细则，明确公务交通费的管理要求和流程。
二、适合范围本细则适合于所有机关、事业单位、企事业单位及其他使用财政资金支付公务交通费用的组织。
三、费用范围1. 公务交通费包括交通工具使用费、交通工具维修费、停车费、过路费、过桥费、通行费等与公务出行直接相关的费用。
2. 不包括个人出行费用、公务接待费用、差旅费等其他费用。
四、费用报销标准1. 交通工具使用费：a. 公务用车：按照国家规定的公务用车维修费、燃油费标准进行报销。
b. 公共交通工具：按照实际乘坐的公共交通工具费用进行报销，需提供有效的票据或者发票。
2. 停车费：按照实际停车费用进行报销，需提供有效的停车票据或者发票。
3. 过路费、过桥费、通行费：按照实际支付的费用进行报销，需提供有效的收费凭证。
4. 交通工具维修费：按照实际维修费用进行报销，需提供维修费用明细及相关维修凭证。
五、费用报销流程1. 出行前：a. 出行计划：按照出行需要，提前制定详细的出行计划，包括出行时间、地点、交通方式等。
b. 预算申请：根据出行计划，编制出行预算申请，包括估计交通费用及相关费用。
c. 预算审批：上级部门对出行预算进行审批，审批通过后方可进行出行。
2. 出行中：a. 费用记录：在出行过程中，准确记录交通费用，包括交通工具使用费、停车费、过路费等，保存相关票据或者发票。
b. 费用支付：根据实际情况支付相关费用，保留支付凭证。
3. 出行后：a. 费用报销申请：出行结束后，填写费用报销申请表，详细列明各项费用及相关票据或者发票。
b. 费用审核：财务部门对费用报销申请进行审核，核对费用是否符合规定标准。
c. 费用报销：审核通过后，财务部门进行费用报销，将费用返还给出行人员。
六、监督与检查1. 监督机构：设立公务交通费管理监督机构，负责对公务交通费管理进行监督和检查。
【必看】公职人员出差费用报销标准(违规要被处分)
必看】公职人员出差费用报销标准（违规要被处分）事业单位改革培训班人事/财务/办公室/廉政关注引文：因超出配餐人数和用餐标准，江西上饶市人社局党组成员、就业局局长俞岳林受到党内严重警告处分，鉴于其在纪律处分影响期内（2016 年11 月因下属部门违规组织集体公款旅游被追究主体责任,受到党内警告处分），仍然顶风违纪，现已被免职。
机关单位的人员，请务必牢记以下这些标准！公职人员请注意，你知道出差期间的住宿费、交通费、伙食费等都有哪些标准吗？这篇文章看完你就清楚了！差旅住宿费标准2014 年，财政部印发关于《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》的通知规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为1100 元，司局级官员每天限额650元，其他人员每天限额500 元。
部级官员赴天津、河北、山西、内蒙、辽宁、大连、吉林等地，住宿费标准每天限额多为800 元。
2016 年底，财政部下发《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（以下简称《通知》），决定自2017 年1 月1 日起调整中央和国家机关差旅住宿费标准。
通知》指出，为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定，进一步规范和加强中央和国家机关差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，综合考虑近两年全国各地区宾馆（饭店）住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素，经研究决定，自2017 年1 月1 日起调整《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013 〕531 号）规定的差旅住宿费标准。
根据《通知》的内容，此次调整了北京、上海等11 个城市部级干部住宿费标准、7 个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准。
拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6 个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。
财政部指出，调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿（不分房型），在限额标准内据实报销。
市内交通费用规定
市内交通费报销管理
一、员工在市内联系业务，如公司已经安排了公务用车，不报销任何形式的交通费。
对于日常市内交通工具使用中，可以通过网络约车（如：嘀嘀、快的、优步、易到等）的方式安排出行，进行报销时，务必提供网络约车的发票，以及网络约车公司提供的相应费用明细，可以报销。
二、员工出差往返机场，优先选择就近乘坐机场巴士和地铁，交通不便时可选择出租车。
三、因公或加班晚回家(晚于 20:00)，可乘坐出租车，出租车票由乘车人注明事由、起止地点、本人签字。
四、因工作需要使用本人私家车辆，可根据行驶里程进行补助。
补助标准为2.5元/公里（补助标准计算如下表），费用报销时需提供路线明细，注明起始位置，以及路程距离（报销明细表如下），可以加油发票、车辆保养发票抵扣。
补助标准计算
私家车车价按150000元，年行驶里程12000公里，车辆寿命10年，保险按年缴。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
江西省交通费用报销明细单
公务交通费用报销信息
公务交通费用报销核算（单位：元）
单位： 出行事由:出Fra bibliotek人姓名出行方式
时间
出发地
目的地
全程公里数（公里）
交通费
过路过桥费
停车费
合计
票据张数
经办人：
证明人：
审批人：
填表时间：
注明: 1.出发地和目的地指单位常驻地。
2.单位常驻地的具体范围为:南昌市东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区、高新开发区、经济技术开发区、红谷滩新区、
临空经济区，湾里区招贤镇，新建区长堎镇和望城镇，南昌昌北国际机场，南昌县莲塘镇和东新乡，南昌小蓝经济技术开发区。
3.出行方式：地铁、公共汽车、出租车、私家车、其他可以自行在下拉框选择。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则标题：公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费是公务人员在执行公务活动时发生的交通费用，是公务活动的必要支出之一。
为规范公务交通费的管理和使用，提高资金利用效率，保障公共财产安全，制定公务交通费管理实施细则是非常必要的。
一、费用范围1.1 公务交通费包括公务用车费、公共交通费和出租车费等。
1.2 公务用车费是指公务人员使用单位配备的专用车辆出行所产生的费用。
1.3 公共交通费是指公务人员乘坐公共交通工具出行所产生的费用。
二、费用标准2.1 公务用车费的标准应当根据公务活动的具体情况进行合理确定。
2.2 公共交通费的标准应当参照当地公共交通价格进行制定。
2.3 出租车费的标准应当根据出租车的计价规则进行计算。
三、费用报销3.1 公务交通费的报销应当符合相关规定，必须有有效的交通费用凭证。
3.2 报销时应当填写详细的报销单据，注明出行的具体原因和目的。
3.3 报销的费用应当经过相关部门审核和审批后方可支付。
四、费用监管4.1 公务交通费的管理应当建立健全的制度和流程，确保费用的合理使用。
4.2 监管部门应当定期对公务交通费的使用情况进行审查和监督。
4.3 对于违规使用公务交通费的行为，应当及时进行处理并追究责任。
五、费用公开5.1 公务交通费的支出情况应当及时公开，接受社会监督。
5.2 相关部门应当建立公务交通费的信息公开制度，保障公众知情权。
5.3 公务交通费的支出情况应当定期向社会发布，确保公开透明。
结语：公务交通费管理实施细则的制定和执行，对于规范公务活动、提高资金利用效率、保障公共财产安全具有重要意义。
希翼各级政府和公务部门能够严格按照像关规定执行，确保公务交通费的合理使用和监管。
公务用车费用报销申请表
公务用车费用报销申请表申请人姓名：部门：岗位：手机号码：报销详情：日期交通工具路线/目的地距离（公里）费用（元）请在下方按行填写每一次的公务用车行程及相应费用，并列明日期、交通工具、路线/目的地，以及总距离和总费用。
申请原因及说明：请在下方简要陈述公务用车的目的和原因，并提供相关说明。
费用计算：请在下方计算并列明总距离和总费用。
总距离：__________________ 公里公里费用：_________________ 元/公里总费用：___________________ 元附件清单：请在下方列明所附相关报销资料的清单。
1. ___________________________2. ___________________________3. ___________________________（请继续列明所有相关附件）申请人声明：本人声明以上所填写的信息真实有效，并保证所报销的费用符合公司相关规定。
申请人签名：________________________日期：_____________________________审批意见：请在下方填写审批人对此次报销申请的意见及审批结果。
审批人签名：________________________日期：_____________________________批准人意见：请在下方填写批准人对此次报销申请的意见及批准结果。
批准人签名：________________________日期：_____________________________注：此申请表需由申请人填写完整并提交至相关部门进行审批，批准后方可进行公务用车费用报销。
在填写过程中，请确保所有信息准确无误，所有费用报销需符合公司相关规定。
公务用车报销管理办法
公务用车报销管理办法
第一章总则
第一条为加强和规范公务用车使用和报销管理，提高资金使用效率，
根据国家相关财务管理规定，结合本单位实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本单位所有使用公务用车并涉及报销的部门及个人。
第三条公务用车报销应遵循合法、合规、真实、准确、节约的原则。
第二章报销范围与标准
第四条公务用车报销范围主要包括燃油费、维修费、保养费、过路费、停车费等与公务用车直接相关的费用。
第五条公务用车报销应严格执行国家及本单位规定的标准，不得超标
报销。
第三章报销流程
第六条报销申请人应填写《公务用车费用报销单》，详细列明费用发
生的时间、地点、事由、金额等内容，并附相关票据。
第七条报销单据需经部门负责人审核签字，确认费用的必要性和合理性。
第八条经部门负责人审核后，报销单据提交财务部门进行复审，财务
部门应对票据的真实性和合规性进行审核。
第九条审核通过后，报销款项应在规定工作日内支付给申请人。
第四章报销监督与管理
第十条财务部门应定期对公务用车报销情况进行分析，发现问题及时纠正。
第十一条单位应建立公务用车使用和报销的监督机制，鼓励员工对违规行为进行举报。
第十二条对于违反本办法规定的行为，一经查实，将依法依规追究相关人员的责任。
第五章附则
第十三条本办法由财务部门负责解释。
第十四条本办法自发布之日起实施，原有与本办法相抵触的规定同时废止。
第十五条本办法如遇国家或上级主管部门政策调整，应及时修订。
请注意，以上内容是一个简化的示例，具体的管理办法应根据实际情况和相关法律法规进行详细制定，并经过法律顾问的审核。
医院公务用车报销管理制度
第一章总则第一条为规范医院公务用车管理，提高使用效益，保障医院公务活动的顺利进行，根据国家有关法律法规和医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部公务用车的购置、使用、维修、保养、费用报销等管理。
第三条医院公务用车管理应遵循以下原则：（一）依法依规，公开透明；（二）合理使用，节约成本；（三）安全第一，确保行车安全。
第二章公务用车购置第四条医院公务用车购置应严格按照国家相关法律法规和医院财务管理制度执行。
第五条医院公务用车购置需经医院领导班子研究决定，并报上级主管部门审批。
第六条医院公务用车购置预算应纳入年度财务预算，并严格按照预算执行。
第三章公务用车使用第七条医院公务用车使用应遵循以下规定：（一）公务用车主要用于医院内部公务活动，不得用于私人事务；（二）公务用车应合理调度，确保公务活动需要；（三）公务用车驾驶人员应具备相应驾驶资格，严格遵守交通法规。
第四章公务用车维修与保养第八条医院公务用车维修与保养应遵循以下规定：（一）公务用车维修、保养应选择具备资质的维修单位；（二）公务用车维修、保养费用应严格按照国家相关规定执行；（三）公务用车维修、保养记录应完整、真实。
第五章公务用车费用报销第九条医院公务用车费用报销应遵循以下规定：（一）公务用车购置费用报销需提供购置审批文件、政府采购合同、车辆购置发票等原始凭证；（二）公务用车运行维护费用报销需提供加油发票、维修发票、过桥过路费发票等原始凭证；（三）公务用车费用报销实行逐级审批制度，报销流程如下：1. 驾驶员填写报销单，附上相关原始凭证；2. 科室负责人审核签字；3. 财务部门审核、报销；4. 医院领导审批。
第十条医院公务用车费用报销实行限额管理，超出限额部分需报医院领导审批。
第十一条医院公务用车费用报销应定期进行审计，确保费用使用的合规性。
第六章附则第十二条本制度由医院财务部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
车辆费用报销制度(4篇)
车辆费用报销制度一、背景介绍随着社会经济的发展，公司业务范围逐渐扩大，员工在工作中需要经常使用车辆出差，因此需要建立一套车辆费用报销制度，规范车辆费用报销的流程和范围，确保公司车辆使用的合理性和费用的合理性。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、合同员工和临时工等。
三、报销范围1. 加油费：公司规定，员工在出差期间或公务用车期间，可以报销加油费。
报销金额以加油发票为准，不包括加油统计单或其他形式的加油凭证。
2. 高速费和路桥费：员工在出差期间或公务用车期间，报销发生的高速费和路桥费。
报销金额以收费站发票为准，不包括高速通行费或其他形式的收费凭证。
3. 维修费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆遇到故障需要维修时，可以报销维修费。
报销金额以维修费发票为准，不包括修车厂提供的其他形式的维修凭证。
4. 停车费：员工在出差期间或公务用车期间，车辆在停车场停放时所支付的停车费用。
报销金额以停车费发票为准，不包括其他形式的停车凭证。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，但报销金额不得超过每月100元。
四、报销标准1. 加油费：按照公司规定的加油标准报销，超出加油标准部分不予报销。
2. 高速费和路桥费：按照公司规定的路线报销，超出路线范围的高速费和路桥费不予报销。
3. 维修费：按照实际的维修费用报销，不包括非必要的更换零部件费用。
4. 停车费：按照实际支付的停车费用报销，不包括不合理的高价停车费用。
5. 洗车费：只有公司公务用车可以报销洗车费，报销金额以洗车费发票为准，不得超过每月100元。
五、报销流程1. 员工在行程结束后，将所有费用凭证整理齐全，包括加油发票、高速费和路桥费发票、维修费发票、停车费发票等，提交给所属部门的财务人员。
2. 财务人员根据费用凭证进行审核，并记录在报销记录表中。
3. 财务人员将审核后的费用凭证和报销记录表交给财务主管审批。
4. 财务主管根据员工的实际使用情况，审核报销金额的合理性，并签字盖章。
公务交通费管理实施细则
公务交通费管理实施细则引言概述：公务交通费管理是一项重要的财务管理工作，对于保障公务活动的正常开展、防止财务浪费具有重要意义。
为了规范公务交通费的使用，制定了一系列的管理细则。
本文将从五个方面详细阐述公务交通费管理实施细则。
一、费用报销范围及标准1.1 公务交通费报销范围：包括公务用车费、公共交通费以及其他相关交通费用。
1.2 公务用车费标准：根据不同地区的行政规定和财务预算，确定公务用车费的标准。
1.3 公共交通费报销标准：按照实际使用的公共交通工具，报销相应的费用，如地铁、公交车、出租车等。
二、费用报销流程2.1 申请报销：公务人员在完成公务活动后，填写交通费用报销申请表，并附上相关的票据和证明文件。
2.2 审批流程：交通费用报销申请表由上级领导审核批准，确保费用的合理性和合规性。
2.3 财务核销：财务部门根据批准的交通费用报销申请表，核销费用并安排相应的财务支付。
三、费用报销要求3.1 票据要求：交通费用报销必须提供完整、准确的票据，包括发票、行程单、车票等。
3.2 时间要求：交通费用报销必须在规定的时间内完成，超过规定时间将无法报销。
3.3 费用合理性要求：交通费用报销必须合理、合规，不得存在超标准、超范围的情况。
四、费用报销监督与审计4.1 监督机制：建立公务交通费用报销的监督机制，定期对公务人员的费用报销情况进行检查和审查。
4.2 审计机构：委托独立的审计机构对公务交通费用的报销进行审计，确保费用的合规性和合理性。
4.3 违规处理：对于违反公务交通费用管理细则的行为，将依法进行处理，包括追责、罚款等。
五、费用报销记录与报告5.1 记录要求：建立完善的公务交通费用报销记录，包括费用报销明细、审批流程等。
5.2 报告要求：定期向上级机关和相关部门报告公务交通费用的使用情况，确保透明度和公开性。
5.3 数据分析：对公务交通费用的使用情况进行数据分析，为相关决策提供参考依据。
结论：公务交通费管理实施细则的制定和执行，对于规范公务交通费用的使用、防止财务浪费具有重要意义。
公务用车申请及报销流程
公务用车申请及报销流程一、公务用车申请流程：1.申请人填写公务用车申请表，包括用车时间、目的、出发地点、到达地点、里程数预估等信息。
2.申请人将填写完整的公务用车申请表提交给相关部门或人员，一般为行政部门或财务部门。
3.行政部门或财务部门审核申请表，确认申请人身份、用车事由、时间合理性，并核实用车预算是否符合规定。
4.审核通过后，行政部门或财务部门将申请表交给公务用车管理部门。
5.公务用车管理部门安排合适的车辆，分配给申请人，并通知申请人车辆的具体信息、司机信息以及用车注意事项。
二、公务用车报销流程：1.申请人填写公务用车报销申请表，包括用车日期、目的、出发地点、到达地点、具体费用明细等信息。
2.申请人将填写完整的公务用车报销申请表连同相关费用发票、加油票据等附件提交给行政部门或财务部门。
3.行政部门或财务部门核对申请表上的费用明细与附件的真实性和完整性。
4.核对无误后，行政部门或财务部门将申请表与相关附件交给财务审核部门。
5.财务审核部门核对费用明细与预算，并确认报销金额是否符合相关规定。
6.审核通过后，财务审核部门将申请表连同附件交给财务支付部门。
7.财务支付部门根据确认的报销金额，进行支付手续，将相应款项转至申请人指定的银行账户。
8.报销完成后，行政部门或财务部门将申请表连同相关附件存档备查。
备注：在整个公务用车报销流程中，广泛应用电子化审核、支付、存档的方式，以提高报销效率、便捷性和纸质文件的节约。
三、注意事项：1.申请人在填写公务用车申请表时，需详细准确地描述用车事由和路线，并预估里程数，以便公务用车管理部门合理安排车辆和司机。
2.申请人在填写公务用车报销申请表时，需提供真实、准确的费用明细和相关附件，如费用发票、加油票据等，以便经过核对和审核。
3.申请人在用车过程中应遵守交通规则，保持车辆及时保养，并注意用车安全。
4.经费预算应合理，用车费用应控制在合理范围内，并符合相关规定和政策。
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
行政事业单位燃油费、停车费、过桥过路费等
燃油费、停车费、过桥过路费等（1）流程图
（2）关键流程节点说明
控制活动名称：报销审批
说明：
（一）费用支出要求
1.公务车停车、年审、保险等据实报销。
2.如无特殊原因，过桥过路费、燃油费应使用ETC、加油卡，定期充值，充值金额根据不同车辆使用情况不同对待。
（二）费用报销程序
由经办人整理相关的报销单据，经办公室负责人审核签字后，由主管领导审批，1万元以下（含1万元）的开支由主管财务负责人审批，1万元以上的开支由单位主要负责人审批，然后由财会部门按照报销流程进行报销。
控制活动名称：费用报销
说明：
（一）报销单据要求报销时，经办人须提供的单据主要包括：
1.合规发票，过期、无效的发票不予报销；
2.《单位公务用车报销单》，报销单需一车一单便于单车核算；
（二）因违章所发生的费用由驾驶员个人负责。
（三）其他费用参考报销管理子流程。
日常公务交通费报销制度
日常公务交通报销说明
一、报销原因
因我园地理位置较偏僻，交通不便利，幼儿园无公务用车，黄埔区和萝岗区合并后地域广，幼儿园外出参加会议、办理公务路途遥远，所以，幼儿园对员工因公外出（政府部门办事、招聘、报账、采购等）给予报销交通费用。
二、报销细则
1.外出参加公务会议、办理公务事宜（政府部门办事、报账、递交文件、招聘等），报销依据为出行地点乘坐公交、地铁实际产生的交通费，填写报账单、审核人签名。
2.采购
（1）外出采购等若使用教职工车辆，报销则需按路程计算：1元/公里，按照实际出行地点、填写报账单、审核人签名。
（2）若采购物品教职工车辆无法搬运，则采取租车方式以实际产生费用报销。
附：
日常公务交通费报销单。
车辆费用报销制度
车辆费用报销制度一、概述车辆费用报销制度是为了规范公司车辆使用和费用报销管理，确保车辆使用的合理性和费用支出的合法性，提高公司资源利用效率和节约成本而制定的。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工使用公司车辆并申请费用报销的情况，包括公务用车、商务用车以及特殊情况下的临时用车。
三、车辆费用报销流程1. 预约用车员工需要提前向公司行政部门预约用车，包括用车时间、地点、原因等相关信息，并获得行政部门的书面批准。
2. 用车登记行政部门在用车前进行车辆登记，包括车辆信息、司机信息、出车时间和预计归还时间等，并记录下相关内容。
3. 行车记录在车辆使用过程中，司机需记录行车里程、油耗情况以及发生的任何事故或问题，确保使用记录的真实性和准确性。
4. 费用报销申请用车结束后，员工需要向行政部门提交费用报销申请，包括相关费用的详细清单和票据。
费用清单应明确列出费用项目、金额及说明，票据应为原件并与费用清单相符。
5. 费用审核行政部门将收到的费用报销申请进行审核，核实费用的合理性和合规性，并与实际开支进行对比。
如发现问题或需要补充材料，行政部门将及时与申请人联系。
6. 费用报销在费用审核通过后，行政部门将按照公司财务制度的规定将费用报销给员工，一般以转账或现金的方式进行。
费用报销后，相关财务记录将归档保存。
四、车辆费用报销的限制和标准1. 车辆使用范围限定于公务用车或商务用车，不得擅自将公司车辆用于私人目的，否则将不予报销费用，并承担相应的法律责任。
2. 费用报销限于实际支出，不得报销超过实际发生费用的金额。
3. 费用标准根据公司相关规定和市场价格进行设定，一般包括燃油费、过路过桥费、停车费等。
超出标准的费用需要事先获得领导批准。
4. 车辆维修费用只限于正常维护和保养，如发生事故或损坏导致的费用需提供详细的事故情况和报警记录，并由保险公司处理。
五、责任和违规处理1. 用车人应对所用车辆负责，确保安全驾驶且遵守交通法规，因违规行为导致的事故或费用增加，将由用车人承担相应责任。