专项工程内部验收管理制度(2018版)

专项工程内部验收管理制度

编制王梦阳日期2018年6月28日审核李广松、姚建南日期2018年6月29日批准欧阳军日期2018年7月1日

修订记录

1.目的

为统一集团工程建设项目专项内部验收程序、规则，督促各单位按合同、按图纸施工，规避结算风险，确保各专项工程按质按量交付，特制定本管理制度。

2.适用范围

适用于各在建、已完工或有需要进行验收工作的工程，对总包及甲分包工程类合同金额大于等于100万元的，或合同金额虽小于100万元，但预估结算金额大于等于100万元的专项工程，均需在一线房产公司内部专项验收合格的基础上提请集团总部组织内部专项验收。

3.验收计划提交

各一线公司需指派一名工程部成员负责对接专项验收事宜，每周五报送本周合同完工情况（以系统上完工日期为准）至工程管理中心各区域对接人处（各项目每周报送至区域工程部对接人，由对接人汇总后报送至工程管理中心，无工程部区域由各项目部对接），包含合同名称、承包单位、预结算金额（可结合合同金额进行预估）、竣工日期、房产内部验收日期、对接人及申请总部专项工程验收日期。

5.验收流程

工程竣工后，合

同、资料完备

一线公司内

部验收

向工程管理中心

发出专项验收申请

工程管理中心组织各

中心进行专项验收

验收合格办理

结算整改

是否合格否

是

合同金额是否

大于等于100万

元

是

是否合格

整改

否

是

总部专项验收小组及一线公

司复检

是否合

格否

是否

6.验收小组组成及职责

6.1

6.2总部专项工程验收小组组成及职责：

由工程管理中心、采购管理中心、研发设计中心、成本管理中心、审计法务室派出人

上述表格所含内容外的工作，须各中心协同开展。

7. 验收资料要求

7.2 专项工程验收资料要求记录表

8. 专项验收过程

8.1各专项工程验收重点(详见附件)：

8.2一线公司内部验收意见表(详见附件)：

内部验收意见表.d

ocx

专项工程资料验收

要求

9.验收结果处理

9.1对施工单位虚报工程量、工程价款的现象，一经查出，不但扣除虚报部分，在此基础上按合同进行相应处罚，处罚事宜由房产项目部根据合同约定走线上处罚流程执行。

9.2对于无法实施整改而甲方不得不降级接收的（如材料以次充好、施工偷工减料、观感质量差等），除按实结算外，需追究合同违约责任，处罚事宜由房产项目部根据合同约定走线上处罚流程执行。