全套人力资源管理规程图-SOP

审查 核实
是
否
审议
是 是
审核
否
否
签批
是
行部门 内考核
相关说
汇总当期考 核执结行果奖， 制 定档励报案告记录
明
编制人
审核人员
批准人
员
员
编制日
审核日期
批准日
期
期
·薪酬方案审批流程
流程 薪酬方案审 编码
受控状
名称
批
态
流程
执行核心部 人 力 资 源 控制部 人 力 资 源 总
门
部
门
监
行为实 相关部门 人力资源部
财务部
总经理
施环节
管理 行为
信息支 持
根据预算编 制薪酬草案
修正方
案
否
测 算
是
否
审 批
是 执行方
案
相关说
存档
明
编制人
审核人员
批准人
员
员
编制日
审核日期
批准日
期
期
·工资发放流程
流程 工资发放流 编码
受控状
名称
程
态
流程
执 行 核 心 人力资源部 控制部 人 力 资 源
部门
门
总监
行为实 用人部门 人力资源部 人 力 资 源 总经理 财务部
工作
态
流程 执 行 核 心 部 人 力 资 源 控制部 人力资源总监
门
部
门
行为实 相关部门 分管总监 人力资源 人力资源总 总经理
施环节
部
监
管理 行为
考核
工作执行
与指绩标效 沟
通
分解
制定绩 制效定管理考 核制度指
否
审 核
审
批
是
是
否
标、方
相关说 明 编制人 员
月度 工作 检查 绩效 考评
法
审
是
核
否 审核人员
考核
合 格
签订试用
不合 格
合同 辞退流程
满是否续签
合同
是
否
签订正式 合同
相关说
明
编制人
审核人员
员
编制日
审核日期
期
·新员工试用期满转正流程
流程 新员工试用
编码
名称 期满转正流
劳动仲裁
机构签字
批准人备案 存档
员
批准日 期办 理 离 职
手续
受控状
态
行为实 施环节
程 用人部门
执行核心部 人 力 资 源 控制部 人 力 资 源 总
天
明
上述仅为参考
审批
编制人
审核人员
内
同意
审批
批准人
员
1 月以
不 员
考勤管理流 程
编制日
上 审核日期
同 批准日
意
期
期
·员工出差管理流程
流程 员工出差管
编码
受控状
名称
理
态
流程
执行核心部 各 职 能 部 控制部 人 力 资 源 总
门
门
门
监
行为实 出差人员 部门负责
施环节
人
分管总监
总经理
人力 资源部
管理
行为
施环节
பைடு நூலகம்
总监
管理 行为
部门 月份 考评
否
审核
是
否
审是
复核
核
审
是
否
核
工资
发放工
资表
编制工资 表
否
复
核
工资核 算
相关说 是
明
编制人 员
审核人员
存档
批准人 员
编制日
审核日期
批准日
期
期
·员工奖励流程
流程 员工奖励
编码
受控状态
名称
流程 执行核心部 各 职 能 部 控制部门 人 力 资 源
门
门
总监
行为实 施环节
施环节
工
部
管理 行为
调动申 请
工作 交接
否
否
否
否
审批
审批
审批
员工关系 移交
是
员工接收工 作安排
是 是
超越 权限
下发
审批
是
调动
相关说
通知
明 编制人 员 编制日 期
审核人员 审核日期
工资 批准人
关系 员
调整 批准日
档案
期记录
·职务任命流程
流程 职务任命
编码
受控状
名称
流程
态
执行核心部 人 力 资 源 控 制 部 人力资源总
门
部
门
监
行为实 各职能部 人力资源 总经理办 总经理
董事会
施环节
门
部
公会议
管理 行为
提出 任命 名单 （部
制定晋 升考制察 度 及各级 是 否人 员 任
否
审议
是
否
否
审批
是
否
签发
是
任命公司经 理
门 负 职资格
审议
下发任命通
知
责人
提请
是
任命
相关说 明
任 董以 职命事位权会下）限选根举据人《员公司法》而定。此处任命范总 监 财 负围、 务 责，不包括否股东会、
制定公司整体培 训目标
培训需求 调制研定整体培
训计划
教学研究 设计
否
审议
是
否
评审
否
批准
是
是
相关说
明
编制人
员
编制日
期
·培训计划流程
流程 培训计划
名称
流程
行为实 施环节
各职 能部门
实施培训
审核培人训员效 果
评估 审核日总期结
批准人 员 批准日
期 存档
否
编码
确认受控状
态是 执行核心部 人 力 资 源 控制部 人 力 资 源 总
同 存档
试用员工转正流 程
岗前培训 工作交接
试用
明
编制人
审核人员
批准人
员
员
编制日
审核日期
批准日
期
期
·劳动合同管理流程
流程 劳动合同管理
编码
受控状
名称
流程
态
执行核心部 人力资源 控制部 人 力 资 源 总
门
部
门
监
行为实 相关员工
部门负责人
人力资源部
施环节
分管领导
管理 行为
新员工 试报到用入期 满合职同 期
门
部
门
监
试用期满新员工 人力资源部 分管总监
人力资源总
监
管理 行为
转正考核
是否
评合格估
否
是否 留用
填写转正 申请
是
是
否 是
审核
是
审 批
否
相关说 明
否
员工辞退流 程
编制人
审核人员
员
编制日
审核日期
期
·岗位轮换流程
延长试用
期
签订正式 批准人
合同 员
劳动仲裁 批准日
机构签字 期
备案 存档
流程 岗位轮换
编码
受控状
监
行为实 用人部门 人力资源部
应聘人员
分管总监
施环节
人力资源总
监
管理 行为
用工申
公司内部招聘程 序
用人部门面试决，人定 请 力资源部提供相关
支持 人员筛内选聘判断 流程 面试
决定外
聘
对外发布招聘 启事
通知报到
入职流 程
报名，填写应 聘登记表
报到
否
审核
是
相关说 明 编制人 员 编制日
审核人员 审核日期
部
经理
管理 行为
各部门 员特 工殊刷情
卡况 接不受能
考刷勤卡 者
由部门
负责人
相关说 明
核实确 认
制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备
月末汇总 编制考勤 表
根据考勤
及其他依
据编制工
资表
工资发放流 程
否
审核
是 否
审核
是
编制人
审核人员
批准人
员
员
编制日
审核日期
批准日
期
期
·员工加班申请流程
流程 员工加班申
编码
受控状
管理 行为
用人部门
维持现 因状调动、 报流告失部等门 原负因责人出 现职位 空缺
执行核心部 用 人 部 控制部 分管总监
门
门
门
部门负责人
分管总监 人力资源部
不
判 断影
面
影响
填写用人申请
表
响工
工作
作
是
审核
否
否
核实
是 实施 招聘流程
相关说
明
编制人
审核人员
批准人
员
员
编制日
审核日期
批准日
期
期
·公司内部招聘流程
·岗位设置管理流程
流程 岗位设置管
编码
受控状
名称
理
态
流程
执行核心部 人力资源 控制部 人力资源总
门
部
门
监
行为实 各职能部门 人力资源部 人力资源总监
总经理
施环节
管理 行为