采购入库单 用友模板
采购入库单用友ERP-U8、T6集成最新范例
迈锐思C2集成套件案例
（适合所有用友和致远客户）
迈锐思科技
C2 为你的业务而生
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
报表集成 — 用友U8、T6管理报表实时展现
业务集成 — 流程管控无处不在 财务集成 — 表单与会计凭证完美整合
您，一定想要，这样的业务管控
C2 为你的业务而生
温馨提示：本方案的迈锐思C2集成套件您可向为您提供服务的： 1、当地用友服务商咨询。 2、当地致远服务商咨询。 他们会提供咨询和现场服务。 不清楚您的服务商？
审批！再复杂的审批流程，审批进度查询，还是难事吗？ 迈锐思C2集成套件：灵活的业务送审机制、审批进度实施查询
C2 为你的业务而生
放心度假吧！您在机场、海滩、国外…… 还可实时审批您的各类业务！ 迈锐思C2集成功能 —手机端审批用友U8、T6业务单据
点击待办事项完成财务审核
审批权限不同，怎么办？智能判断给相关审批人！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 2、 财务审核界面，选择支付方式，系统根据分支条件到达下一流程
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点击待办事项完成财务审核
系统根据金额大小确定下一节点审批人员
原始单据，领导可能要看的哦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示 3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
业务层做好业务！管理层管好业务！
业务管控篇
远程、异地销售订单还是困扰吗？ 集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
进库单和出库单模板
进库单和出库单模板进库单模板进库单号：_____________日期：_____________供应商：_____________产品编号：_____________产品名称：_____________规格：_____________数量：_____________单价：_____________金额：_____________备注：_____________出库单模板出库单号：_____________日期：_____________客户：_____________产品编号：_____________产品名称：_____________规格：_____________数量：_____________单价：_____________金额：_____________备注：_____________验收人：_____________发货人：_____________详细说明：进库单：进库单号：每次进货的唯一标识，方便追踪和管理。
日期：记录产品入库的具体日期。
供应商：记录提供产品的公司或个人的名称。
产品编号：产品的唯一标识，用于区分不同的产品。
产品名称：产品的具体名称。
规格：产品的详细规格，如尺寸、颜色等。
数量：入库产品的数量。
单价：产品的单价，用于计算总金额。
金额：产品的总金额，即数量乘以单价。
备注：用于记录任何特殊的或需要额外注意的信息。
出库单：出库单号：每次发货的唯一标识，方便追踪和管理。
日期：记录产品出库的具体日期。
客户：记录购买产品的公司或个人的名称。
产品编号、产品名称、规格、数量、单价、金额的含义与进库单相同。
验收人：负责检查出库产品的人员。
发货人：负责发货的人员。
备注：用于记录任何特殊的或需要额外注意的信息。
这些模板是基本的进库和出库单格式，具体的内容和细节可能会根据公司的实际需求进行调整。
2020年用友供应链报表参照模板
销售明细账
销售明细账可以查询销售发票、成本、毛利等 明细情况。
7/30/2020
发票结算勾对表
发票结算勾对表可以查询存货的发货情况、开 票情况及结算情况。
7/30/2020
销售管理报表
报表—销售分析
1 销售增长分析 2 货物流向分析 3 销售结构分析 4 销售毛利分析 5 市场分析 6 货龄分析
用友供应链报表演示
集团IT部
7/30/2020
一、采购管理报表
报表—统计表
1 到货明细表 2 采购明细表 3 入库明细表 4 结算明细表 5 未完成业务明细表 6 费用明细表 7 增值税发票处理状态明细表 8 采购综合统计表 9 采购计划综合统计表
7/30/2020
采购明细表
1 采购成本分析 2 采购类型结构分析 3 采购资金比重分析 4 采购费用分析 5 采购货龄综合分析
7/30/2020
采购成本分析
用户可以查到某些物料采购数量及金额的增加 导致成本的增加。
7/30/2020
采购类型结构分析
此明细能够体现出原材料/辅料/备件/VMI产 品/外购产品在总的存货中的各占的类型比例。
7/30/2020
销售综合统计表
销售综合统计表可以查询企业的订货、发货、 出库、开票、回款的统计数据。
7/30/2020
发票日报
可以准确及时的查询所开发票的情况。 包括所开发票的客户、发票日期、发票号、发 票金额等相关信息。
7/30/2020
发票使用明细表
发票使用明细表可以比较全面的体现销售发票 的详细信息。
7/30/2020
销售统计表
用户可查询销售发票的明细情况，包括数量、 价税、费用、成本、毛利等信息。
用友采购模块操作基础手册
采购系统寻常业务流程采购系统与其她系统关联：1.1．部门职责采购部门寻常工作在ERP系统中重要有：1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料维护；2.及时依照与供应商之间采购合同或其他采购合同录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做根据；3.依照供应商到货状况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单；4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算解决；5.跟踪采购订单、采购发票执行状况；6.作好各种采购记录，为决策层提供分析数据；1.2 寻常操作流程：(1) 采购订单：流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）采购订单是公司与供应商之间订立一种合同。
重要涉及采购什么货品、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运送方式、价格、运费等。
(2) 采购入库单：采购入库单是依照采购到货签收实收数量填制单据。
该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。
采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单选取参照1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日期，仓库选取实际入库仓库，收发类别选取“采购入库”；2)表体项目中，录入详细“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。
注：表头入库类别注意填写对的，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出会计科目。
(3)采购发票：采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。
货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。
采购发票在复核后会形成应付账款。
(4)采购结算：采购结算对发票进行确认与入库单进行自动结算采购结算也叫采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过采购发票和仓库确认入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。
采购结算从操作解决上分为自动结算、手工结算两种方式；从单据解决上分为正数入库单与负数入库单结，正数发票与负数发票结，正数入库单与正数发票结，费用发票单独结算等方式。
T3各类出入库单据调整模版
刚才看到有人发贴询问出入库单模板的调整，我在这里用图来解析下，不足之处请高手指点这里以采购入库单为例：
1、首先打开采购入库单，点打印旁边的下拉钮，如图1，点新模板
2、在公共标签页内，右键单击采购入库单，点复制，如图2
3、选DEMO（进入用友通的操作员名字）标签页，空白处右键单击，点粘贴如图3
4、在DEMO标签页内，右键单击采购入库单，点设计，如图4
5、进入采购入库单模板，按需要进行改动，完后按保存，关闭，如图5
6、在DEMO标签页内，右键单击采购入库单，点设置为默认，退出，如图6、7
7、此时已设置完毕，可以按打印旁边的下拉钮，点新预览，如图8，即为你刚才所设计的格式了，要按照此格式打印，则选新打印即可。
用友通【新打印每页打印表头】
用友软件股份有限公司 服务支持 黄庆明
案例描述
ห้องสมุดไป่ตู้问题要求：
在新打印中，如采购入库单的新打印，要
分两页显示，且在每页中带入表头及标题行，
同时修改单据名为“AAA公司入库单”。
一般的采购入库单预览如下：
第一页：
一般的采购入库单预览如下：
第二页：
可以看出，没有带出表头及标题行。
设置方法：
点击打印中的新模板：如下
设置方法：
双击模板中采购入库单打印图标如下：
设置方法：
修改“采购入库单”为“AAA公司入库单”，双击设 计器中采购入库单，进入文本编辑器，在其中输入：AAA 公司入库单，输入完毕，点击“√”即可。
将表头及标题行带入第二页
第一步：在细项数据上插入一行
将表头及标题行带入第二页
第二步：将插入的这一行设为主项数据
将表头及标题行带入第二页
第三步：插入的这一行以上的每行都设为页标头
将表头及标题行带入第二页
第四步：插入的这一行选中，修改属性中“显示”为False
设置完毕！
再次预览：
第一页：
再次预览：
第二页：
注意：
在以上的设置过程中，其步骤不能混乱，必须 按照提示的步骤按序设置，否则会导致表体显示不正 确。
入库单模板模板
入库单模板一、基本信息1. 入库单编号：____________________2. 入库日期：____________________年____月____日3. 供应商名称：____________________4. 采购订单编号：____________________5. 验收人：____________________二、商品信息序号 | 商品名称 | 商品型号 | 商品规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注||||||||三、入库单填写说明1. 入库单编号：由仓库管理员按照入库单编制规则填写，确保唯一性。
2. 入库日期：填写实际商品入库的日期。
3. 供应商名称：填写提供商品的供应商全称。
4. 采购订单编号：填写对应的采购订单编号，以便于核对。
5. 验收人：填写负责验收商品的人员姓名。
四、商品信息填写说明1. 序号：按照实际商品顺序填写，从1开始依次递增。
2. 商品名称：填写商品的全称。
3. 商品型号：填写商品的型号，如有多个型号，请分别列出。
4. 商品规格：填写商品的规格，如有多个规格，请分别列出。
5. 单位：填写商品计量的单位，如件、台、箱等。
6. 数量：填写实际入库商品的数量。
7. 单价（元）：填写商品的单价，精确到小数点后两位。
8. 总价（元）：填写商品的总价，精确到小数点后两位，计算公式为：数量×单价。
五、入库单提交与审核流程1. 仓库管理员根据实际入库情况填写入库单。
2. 验收人对照采购订单及实际到货商品进行验收，确认无误后在入库单上签字。
3. 仓库管理员将填写完整、验收合格的入库单提交至财务部门。
4. 财务部门对入库单进行审核，审核通过后，入库单正式生效。
六、注意事项1. 入库单填写内容必须真实、准确、完整，如有虚假，相关责任人需承担相应法律责任。
2. 入库单为仓库管理的重要凭证，请妥善保管。
如有遗失，请及时与仓库管理员联系。
3. 如有商品数量、型号、规格等与采购订单不符，请及时与采购部门沟通，核实原因。
用友常用数据库表结构
用友常用数据库表结构一、数据维护（发言人：刘海河）1、数据维护所用的表。
（1）、基本数据表UFSYSTEM表建立帐套UA_ACCOUNT表操作员UA_USER 表操作员权限UA HOLDAUTH表会计日历UA_PERIOD表UFDA TA.MDB编码方案GRADEDEF表ACCINFORMA TION表数据据精度ACCINFORMA TION表（包括各模块的选项）部门档案DEPARTMENT职员档案PERSON客户分类CUSTOMERCLASS客户档案CUSTOMER供应商分类VEMDORCLASS供应商档案VENDOR地区分类DISTRICTCLASS存货分类INVENTORYCLASS存货档案INVENTORY科目表CODE凭证类别DSIGN（S）项目大类FITEM***外币设置汇率表EXCH币种表FOREIGNCURRENCY结处方式SETTLSSTYLE付款条件PAYCONDITION开户银行BANK仓库档案W AREHOUSE收发记录PR_STYLE采购类型PURCHASETYPE销售类型SULETYPE产品结构PRODNCTSTRUCTURE（S）成套件ACCESSARIES费用项目EXPENSITEM成本对象COSTOBJ发运方式SHIPPINGCHOICE常用摘要GL_BDIGEST常用凭证GL_LFREA自定义项自定义项定义表USERDEF自定义项编码表USERDEFINE采购计划采购计划所用的数据表：采购周期(PP_Penod)存货档案(Inventory)产品结构Productstructure(s)生产计划(PP_MPSmain、PP_MPSdetail)相关需求(PP_RMRPmain、PP_RMRPdetail)独立需求(PP_IMRPmain、PP_IMRPdetail)。
计划周期（PP_Period）采购计划(PP_PPCmain、PP_PPCdetail)业务处理：采购周期(PP_Penod)、存货档案(Inventory)、产品结构(Productstructure(s))录入数据进行相对应的表中。