采购入库单
采购入库单价处理方案
采购入库单价处理方案采购入库单价处理方案，是指在企业采购物资并入库时，如何处理物资的单价以符合实际情况和财务要求的方案。
下面将从分散处理和集中处理两个方面，对采购入库单价处理方案进行介绍。
一、分散处理：分散处理是指每个采购入库单据单独处理其单价的方式。
采购入库单价可以根据实际采购情况进行录入和处理。
具体方案如下：1. 参考采购合同：根据采购合同中的物资单价信息来录入采购入库单价。
2. 市场调研：对市场同类物资的价格进行调研，根据市场行情确定采购入库单价。
3. 内部参考价：参考公司内部其他采购单据或历史采购记录，确定采购入库单价。
分散处理的优点是灵活性较强，可以根据实际情况进行录入和处理。
但是有可能会导致单价处理不一致，需要额外的审核和核对工作。
二、集中处理：集中处理是指统一处理采购入库单价的方式。
采用集中处理的方式可以减少单价处理的不一致性，提高工作效率。
具体方案如下：1. 采购部门审核：采购部门负责审核采购入库单价，根据采购合同或者市场行情对单价进行核对和确定。
2. 财务部门审批：财务部门负责审批采购入库单价，对审核过的单价进行复核和确认。
3. 设立价格管理机构：设立专门的价格管理机构或岗位，负责采购入库单价的核查和管理，确保单价准确性和一致性。
集中处理的优点是可以减少单价处理的不一致性，提高工作效率。
但是可能会增加工作流程的复杂度，需要加强相关部门之间的沟通和协调。
综上所述，采购入库单价处理方案可以根据企业的实际情况和要求来选择分散处理或集中处理的方式。
分散处理可以根据实际情况灵活处理，但需要注意审核和核对工作；集中处理可以减少不一致性，但可能增加复杂度，需要加强沟通和协调。
最终的目标是保证采购入库单价的准确性和一致性，以满足企业的财务要求。
如何进行采购入库单操作？
如何进行采购入库单操作？一、功能介绍采购入库单》是企业确认采购收货的依据，仓管人员登打完《采购入库单》保存复核生效，就会增加采购货品的库存，且应付帐款增加。
二、进入《采购入库单》用鼠标选取菜单栏中的[系统]→[采购管理]→[采购作业]→[采购入库单]，开启《采购入库单》界面。
或者可以直接用鼠标点击图形选单上[采购管理]→[采购入库单]，同样可以进入《采购入库单》界面。
如下图：三、《采购入库单》各栏位说明1、表头栏位介绍【供应商】：送货的供应商。
不可空白。
可直接输入供应商编号、双击或按[F4]开启单选速查窗口选取供应商，输入供应商编号后系统将自动带出供应商名称,可进行模糊查询，该栏位由个性设定选择的“栏位风格”显示相应内容，按F3可调出相应的《供应商资料设定》资料窗。
若此单由《采购订单》或《采购询价单》转入，那么此处的供应商不允许再更改。
【现款采购】：若采购时是现款交易，即货到付现金，则可勾选此项。
勾选后，相应的单据不纳入帐款，且会将表身的“含税金额”加总回写到表头的“现付金额”处；若不勾选此项，则相应的单据纳入帐款。
注意：勾选此项后，不允许输入“现付金额”。
【单据日期】：供应商货物进仓库的日期。
新增单据时，默认带当前的系统日期，不允许为空。
如要修改日期，可直接在“日期”栏中输入，也可单击[日期]按钮，进入日期选择窗口进行选取，若采购管理参数中有设定关帐日，则必须大于此系统关帐日。
【仓库】：此次产品入库的仓库相同时可在此输表身会预设带表此处仓库。
否则可以为空；双击或按F4调出《仓库数据》进行选择，也可手动输入仓库编号或名称，系统会自动带出相应的名称，可进行模糊查询；按F3可以调出相应的数据窗。
【单据号码】：给《采购入库单》作标识，如标识由哪个部门哪个人员等登打的单据，可作为查询《采购入库单》的依据以及转单时可选择的依据等。
根据《采购入库单》编码原则自动填入，当然也可以自行修改，但是单据号码不允许重复，不允许为空。
U8-采购入库单[1]
![U8-采购入库单[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/7f986ea9d1f34693daef3e7c.png)
操作手册（采购入库）1. 采购入库在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>采购管理——>业务——>入库——>采购入库）：通过工具栏上的“增加”、“修改”、“删除”、“审核”、“弃审”来进行采购入库的维护工作。
2. 增加采购入库点击工具栏上的“生单”按钮，进入采购入库增加界面：点击采购到货单页签（所有的采购入库单都是通过采购到货单生成的）：录入“到货单号”，点击“过滤”按钮，过滤出需要入库的到货单：勾选“显示表体”，选择需要生成采购入库单的纪录，选择入库日期，选择入库仓库，点击“确定”：确认后系统会根据采购到货单自动生成采购入库单，并保存到系统中：3. 修改采购入库在采购入库主界面，点击“修改”，即可对采购入库内容进行修改，修改完成后，点击“保存”将修改内容保存到系统中。
注：当采购入库很多时，可以通过工具栏上的“定位”按钮，在弹出的单据定位对话框中录入定位条件，即可快速定位到你需要的采购入库：4. 删除采购入库在采购入库主界面，找到你要删除的采购入库，点击工具栏上的“删除”按钮，即可删除该合同。
注意：如果该采购入库已经生成采购入库单了，就不能再删除了。
5. 审核采购入库单在采购入库单主界面，找到你要审核的采购入库单，点击工具栏上的“审核”按钮，即可审核该采购入库单：审核后，系统会自动将审核人的信息写到“采购入库单”上。
如果该采购入库单已经审核过了，则不能再进行审核操作。
6. 弃审采购入库单在采购入库单主界面，找到你要弃审的采购入库单，点击工具栏上的“弃审”按钮，即可弃审该入库单：弃审后，系统会自动将审核人的信息去掉。
如果该采购入库单已经弃审过了，则不能再进行弃审操作。
7. 采购入库单列表在U8企业门户中，打开存货档案界面（业务——>供应链——>库存管理——>单据列表——>采购入库列表），输入查询条件，就可以查到你需要的采购入库列表：点击工具栏上的“打印”、“预览”、“输出”可以对采购入库列表进行打印、打印预览、输出到Excel。
采购入库单
采购入库单
采购入库单是指企业在采购物品或原材料到货后，将其入库的一种单据。
采购入库单用于记录和管理采购物品的数量、规格、价格以及相关的供应商等信息。
同时，采购入库单还用于财务部门对采购成本进行核对和入账。
通常，采购入库单包含以下主要信息：
1. 采购入库单号：用于区分不同的采购入库单。
2. 供应商信息：包括供应商名称、联系人、联系方式等。
3. 物品信息：包括物品名称、规格型号、数量、单价等。
4. 入库日期：记录采购物品入库的具体日期。
5. 入库人员：记录执行入库操作的人员姓名。
6. 备注：可用于记录特殊情况或其他需要说明的内容。
采购入库单的流程一般为：
1. 采购部门根据需求发起采购申请，将采购订单发送给供应商。
2. 供应商接受采购订单，并按照约定的时间和地点将物品或原材料发货到企业。
3. 企业收到货物后，仓库人员进行入库操作，填写采购入库单，记录入库信息。
4. 入库单经过库房管理员和财务部门的审核后，根据需要进行入账和付款事宜。
采购入库单的主要作用是方便管理和跟踪采购物品的流程，确保物品及时入库，方便后续使用和销售，同时也方便财务人员核对和处理采购成本。
材料采购入库单范文
材料采购入库单范文材料采购入库单是指在企业或组织进行材料采购后，将采购的材料进行入库登记的一种单据。
材料采购入库单起到了记录和监管采购流程的作用，也为企业进行材料管理提供了便利。
下面是一份材料采购入库单的示例，共1200字以上。
编号：______________日期：______________供应商名称：____________________________收货地址：________________________________________序号材料名称规格型号单位数量单价金额备注1□□□2□□□3□□□4□□□5□□□6□□□7□□□8□□□合计金额：___________________元入库人：_________________复核人：________________审核人：_________________经办人：________________备注：________________________________________-------------------------------------------------------------------------注意事项：1.请仔细核对材料名称、规格型号、单位、数量、单价等信息，确保输入正确无误。
2.入库操作人员必须经过培训，熟悉相关标准和规定，保证入库操作的准确性。
3.入库单需及时签字盖章，确保入库流程的合法性与规范性。
4.如有异常情况发生，请立即向上级主管汇报并采取适当的应对措施。
入库流程：1.接收送货单据，核实送货人身份，检查送货单与实物是否一致。
2.仔细检查材料名称、规格型号、单位、数量、单价等信息的准确性。
3.检查材料的完整性和质量，如有发现问题，请及时汇报。
4.将入库的材料与送货单据核对，确认无误后进行入库登记。
5.编制入库单，并填写相应的信息。
6.入库单由入库人填写完毕后，进行复核，确保无误。
7.入库单交给审核人进行审核，确保入库流程合规。
采购入库单
采购入库单
一.承兑汇票
采购订单从供应商的角度上看就是一种承兑汇票性质的，根据入库单可以结算货款，是一种凭证性质的体现。
二.实收实入原则
入库单顾名思义是在收货口确定后再向系统录入的单据，所以秉持着收多少录多少的原则。
三.权限控制
主要针对于商品价格的更改，无权限人员只能操作价格的从高改价，不能将价格设置成低价，只有系统规定的权限人员才能改动。
四.订转入
是在录入入库单时的简便操作，如果采购订单与入库单一致无更改的话，就可以直接将采购定单转成采购入库单。
五.sku改动
指的是当入库单中对商品sku进行修改，在入库单保存后，系统能够自动识别。
六.促销价
卖场用于促销的商品进入之后，根据入库单系统会更改进价等信息。
以便后期识别与结算需要。
七.价格默认
系统会对价格进行默认，每次的价格是上次输入系统的价格。
八.漏洞威胁
主要针对于人为的输入错误，构成经济损失。
所以在录入时应该要谨慎。
九.红线原则
红线原则是在收货口处设的一道“防线”用来区别已点货物与待点货物
入库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙
手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。
以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。
这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！。
采购合同发票入库单
采购合同发票入库单采购合同编号：_____________甲方（采购方）：_____________乙方（供应方）：_____________一、产品名称及规格1. 产品名称：_____________2. 规格型号：_____________3. 数量：_____________4. 单位：_____________5. 单价：_____________6. 总价：_____________二、质量要求、技术标准1. 乙方应保证所供产品符合国家相关质量标准及甲方要求。
2. 产品应符合以下技术标准：_____________三、交货地点及时间1. 交货地点：_____________2. 交货时间：_____________四、运输方式及费用承担1. 运输方式：_____________2. 费用承担：_____________五、验收标准、方法及提出异议期限1. 甲方在收到货物后应在______天内进行验收。
2. 如发现货物不符合合同规定，甲方应在验收后______天内提出书面异议。
六、付款方式及期限1. 付款方式：_____________2. 付款期限：_____________七、违约责任1. 如乙方未能按时交货，每逾期一天，应向甲方支付逾期交货部分货款______%的违约金。
2. 如甲方未能按时支付货款，每逾期一天，应向乙方支付逾期付款金额______%的违约金。
八、解决合同纠纷的方式双方因履行本合同所发生的一切争议，应通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 代表签字：_____________ 代表签字：_____________ 日期：_____________ 日期：_____________附件：发票入库单1. 发票编号：_____________2. 发票日期：_____________3. 货物名称及规格：_____________4. 数量：_____________5. 单价：_____________6. 总价：_____________7. 入库日期：_____________8. 入库人签字：_____________注：本附件与合同具有同等法律效力，一并作为合同执行的依据。
采购验收出入库单excel模板
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
领用部门：
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
出 库 单
类别： 年 月 日 凭单号：
领用部门：
：领用部门（收料员）
凭单号：
金 额 十 元 角 分
领料人：
：领用部门（收料员）
序号 材料名称 单位 规格型号 数量 单价
备注：
金 额 百 十 万 千 百
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 备注：
第一联：存根 第二联：财务
负责人：
第三联：内部核算
领料人：
第四联：领用部门（收料员）
凭单号：
金 额 十 元 角 分
收料员：
使用部门
第五联：内部核算
凭单号：
金 额 十 元 角 分
领料人：
序号材料名称单位规格型号数量单价合计金额大写
采购验收入库单
类别： 供货单位： 电话： 年 月 日 凭单号：
部门： 数量 单价
金 额 百 十 万 千 百
序号
材料名称
单位
规格型号
合计
金额（大写）：
制表（材料保管）： 采购： 验货（项目经理）：收料员：
备注：
第一联：存根 第二联：财务 第三联：供货单位（采购员） 第四联：使用部门 第五联：内部核算
采购入库单
采购入库单
用友财务软件里面采购入库单可以直接生成记账凭证。
1、采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
2、核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
3、在没收到发票的时候可以在存货核算模块生成应付暂估凭证，发票收到后与采购入库单结算。
采购入库单生成凭证：
采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账，然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证。
（全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证；存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目）
核销：
首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核，审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证；填制相应付款单并审核后，即可进行核销处理，相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证。
正常本月的未审核、记账的单据，直接点删除就可以了。
如果本月已经审核和正常单据记账，那么你需要在存货核算系统进行回复记账，
然后恢复审核再删除单据。
如果是以前月份那就复杂了，建议你找用友在当地的分公司或代理商。
采购入库单采购入库会计分录
采购入库单-采购入库会计分录采购入库单入库单概述：为了保证清楚地记录进货情况，对进货的管理就很重要，而在我们的系统中，收付款是根据进货单自动一环扣一环地切制，故详细输入进货单资料後，存货的数量、成本会随着改变，收付帐款也会跟着你的立帐方式变化。
功能结构：数据流程：功能介绍：（1）、查询页面（2）、增加页面表头：INV_MF_PS1、入库日期：系统自动默认当前输入的日期，可手工修改。
在系统设置中“日期栏位不可往前调整”的选项选中后，该日期只能往后改，不能输入当前日期之前的日期。
2、入库单号：系统依据单据的编码原则自动带出。
当输入单据日期后，按回车键，该单号自动依单据识别+后面的编码方式出来。
3、转入单号：下拉方式：可从1、采购单2、入库退回单3、受订单、4、检验单四种单据取资料进来，保存转进来的单号。
存转进来单据的识别码。
4、厂商订单：手工输入厂商订单号码。
5、单据类型：系统默认4种方式：S1直接出口。
S2转厂。
S3内销。
S4材料退港。
其他方式可自由新增。
并可增加到单据号码的编码方式中。
6、厂商名称：显示名称。
调用客户厂商资料SYS_CUST，存CUS_NO 显示NAME的资料。
7、联系人：调用客户厂商联系人资料SYS_CUST_CTN取CNT_NAME。
8、部门：调用部门资料SYS_DEPT存DEP显示NAME的资料。
9、经办人：调用人员资料SYS_SALM，存SAL_NO显示NAME 的资料。
10、币种：调用货币设置SYS_CUR_ID取CUR_ID显示CUR_ID:EXC_RTO.11、扣税类型：系统默认3种方式：1、应税内含2、应税外加312、费用支出：AMTN_EP2双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。
13、费用收入：AMTN_EP1双击直接进入费用单操作界面。
并从MON_TF_EXP取AMTN_NET显示在该栏位上。
14、立帐：系统默认3种方式：1、单张立帐2、不立帐3、收到发票才立帐15、预付：有外币时，优先显示：AMT_IRP。
采购合同与入库单范本
合同编号：_______签订日期：_______甲方（采购方）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________乙方（供应商）：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方产品事宜，经友好协商，达成如下协议：一、采购产品1. 产品名称：____________________2. 产品规格：____________________3. 产品型号：____________________4. 产品数量：____________________5. 产品单价：____________________6. 产品总价：____________________二、交货方式及时间1. 交货方式：____________________（如：送货上门、自提、快递等）2. 交货时间：____________________（具体日期或时间段）3. 交货地点：____________________三、付款方式1. 付款方式：____________________（如：预付款、货到付款、分期付款等）2. 付款比例：____________________3. 付款时间：____________________（具体日期或时间段）四、质量要求1. 产品质量应符合国家标准或行业标准。
2. 产品质量检验标准：____________________3. 质量异议处理：乙方应在收到甲方质量异议通知后______日内，对有质量异议的产品进行核实并处理。