物品采购、出入库规章制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程
物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程一、目的：为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，减少库存资金占用，明确经济责任，指导和规范操作人员日常作业行为，特制定本管理制度及相关流程。
二、适用范围：集团范围内所需的固定资产、办公用品；各中心消耗用品、签单礼、贩售的小商品、教具；节假日的礼品，以上均属于本制度规范范围。
三、物资申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程（一）办公用品、中心消耗品及贩售小商品申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各部门或各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责HO各部门申请单的整理提交；物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各部门、各中心做好办公用品、中心消耗品及贩售小商品等的申请、领用、出库、保管及维护工作。
2、流程（二）签单礼申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、相关部门及相关人员职责①董事长负责对所有申请单的最终审批。
②财务部负责对各中心所提交的采购单进行审核及通知行政人资专员清点入库。
③人资部负责物资到货的入库清点；给各中心出库并配送以及进行相应通知。
④各中心负责签单礼的申请、领用及出入库管理。
2、流程（三）固定资产申购、审批、采购、入库、保管、出库管理制度及流程1、为加强公司固定资产的管理，明确部门及员工职责，先结合公司实际情况，制定本规章制度。
电脑、电话、打印机、照相机、录影机、办公桌、运输工具、教具及其他设备，单价在2000元以上，并且使用年限超过1年以上均为固定资产，人资部负责固定资产管理。
内容如下：①设置固定资产台账、建立固定资产卡片。
②对固定资产进行统一编号（盘点表）。
③对固定资产的使用落实到使用人并办理签领手续。
④人资行政部为固定资产的汇总部门，财务部为固定资产的核算部门。
⑤财务部与人资行政部对各中心固定资产每月进行一次盘点（每月第一个星期一、星期二），做到帐实相符，保持帐、物、卡一致。
采购和入库的规章制度
采购和入库的规章制度一、概述为了规范采购和入库流程，保障公司资产的安全和有效利用，制定本规章制度。
本规章制度适用于公司内部所有采购和入库行为。
二、采购流程1. 采购计划：各部门根据业务需求编制采购计划，并提交给采购部门审核和确认。
2. 选定供应商：采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并签订采购合同。
3. 采购审核：采购部门将采购计划和合同提交给财务部门进行审核，确保采购行为符合公司财务规定。
4. 采购下单：财务部门审核通过后，采购部门下单给供应商，并及时跟踪采购进度。
5. 收货验收：供应商发货后，接收货物的部门进行验收，确保货物的数量和质量与合同一致。
6. 入库登记：验收合格的货物由库管部门进行入库登记，包括货物名称、数量、规格、批号等信息。
7. 付款结算：财务部门根据验收合格的货物开具付款凭证，并结算给供应商。
三、入库流程1. 入库申请：接收货物的部门填写入库申请单，并提交给库管部门。
2. 入库审核：库管部门审核入库申请单，并与验收记录进行比对，确保货物的信息无误。
3. 货物摆放：库管员根据货物类别和特性进行合理摆放，确保货物安全和易于管理。
4. 入库登记：库管员在库存管理系统中录入货物信息，包括货物名称、批号、数量、入库日期等。
5. 货位标识：库管员在货物周围贴上货位标识，标明货物的名称、规格和入库日期。
6. 库存盘点：定期对库存进行盘点，与系统数据进行核对，发现差异及时调查处理。
四、规章制度执行1. 所有员工必须遵守采购和入库规章制度，不得擅自变更流程和操作方式。
2. 各部门必须协同配合，及时传递信息和文件，确保采购和入库流程的顺畅进行。
3. 未经授权不得私自使用公司资产，任何损失由责任人承担。
4. 对违反规章制度的行为，公司将给予相应的处罚，包括警告、记过或辞退。
5. 规章制度的修改必须经过相关部门的审批和确认，并及时通知所有员工。
五、附则本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经公司领导审批后方可进行。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度及操作流程
达县新桥医院物资申购、采购、入库、保管、出库管理制度一、总则1、为保障医院正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足医院生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，仓库核量，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、申购单一式四联，所有字签完以后，申购部门自己留存一联作为部门留底，交仓库一联作为收（入）库核对用，交采购一联作为采购人员采购凭证、交财务一联作为财务核对付款用。
4、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
（二）、收料与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资到医院办理收（入）库手续时，仓管应依据清单上所列物资进行核对、清点，经使用部门或申购人员及技术检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购处理。
（所有来货来料必须在数量清点完成，供、收双方共同确认的情况下签单收货，数量异常时，则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收货）4、对收存入库物资核对、清点后，由库管员及时填写入库单或收料单，入库单或收料单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库帐用、交采购人员或送货人员一联作为采购或供货部门请款报销凭证、交财务一联作为付款记帐用。
物资采购及出入库管理制度（五篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购及出入库管理制度（三篇）
物资采购及出入库管理制度一、物资采购管理制度1. 采购需求确认和申请a. 采购需求由相关部门填写并提交给采购部门；b. 采购部门确认采购需求，并进行申请备案。
2. 供应商评估与选择a. 采购部门根据需求，进行供应商的评估和选择；b. 评估标准包括价格、质量、信誉等方面；c. 选择供应商后，与供应商签订合作协议。
3. 采购合同签订a. 采购部门编制采购合同，并与供应商进行合同谈判和签订；b. 采购合同包括物资规格、数量、价格、付款方式等内容。
4. 采购执行和跟踪a. 采购部门负责监督采购合同的执行；b. 跟踪物资的采购进度，及时处理供应商延迟交货等问题。
5. 采购验收和入库a. 采购部门组织验收物资，并与供应商进行对账；b. 合格的物资进行入库登记。
二、出入库管理制度1. 入库管理a. 物资入库前，采购部门按照采购合同进行验收；b. 验收合格的物资进行入库登记，并标明物资编码、数量、存放位置等信息；c. 入库信息及时更新到库存管理系统。
2. 库存管理a. 设置库存警戒线，及时进行库存的盘点和调整；b. 出库时按照先进先出原则，确保库存物资的周转。
3. 出库管理a. 出库前，申请部门填写出库申请单，并经主管部门审核；b. 出库时按照出库申请单进行操作，包括物资编码、数量、领用人等信息；c. 出库后，相应物资在库存管理系统中进行更新。
4. 报废管理a. 对于损坏或过期的物资，采购部门负责进行报废处理；b. 报废物资需要进行记录和报废证明。
5. 盘点管理a. 定期进行库存盘点，与库存管理系统的数据进行核对；b. 检查物资的完好性和数量一致性，记录盘点结果，并进行调整。
以上制度是一个基本框架，具体可根据不同企业的实际情况进行调整和完善。
物资采购及出入库管理制度（二）公司物资采购及出入库管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购及出入库管理，明确相关责任，提高资金使用效率，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购及出入库活动。
采购部规章制度及采购流程制度7篇
采购部规章制度及采购流程制度7篇采购部规章制度及采购流程制度【篇1】一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出，审批权限如下：(1)估算金额在元以内，由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单，审批权限如下;(1)采购金额在元以内，由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间，先由部门经理审核，再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间，先由部门经理和分管副总审核后，再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购)，由董事长加批。
(5)采购金额在元以上，财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核，分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核，总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据，由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据，需分管副总加批。
3、出库金额在元以上的单据，需总经理加批。
四、物资采购流程1、物资需求部门提供采购申请单，并完成必要审核和审批手续。
2、采购部凭已审核的采购申请单，制作采购订单或采购合同(含报价)，在完成采购订单的审批手续后，给供应商下达采购计划，同时送采购订单到财务部备案。
3、供应商送货到指定仓库，采购部给品质部开具请检单、给储运部开具收货通知单。
品质部进行来货检验，并进行品质确认。
学校教学材料采购、入库、领用规章制度
学校教学材料采购、入库、领用规章制度一、目的为规范学校教学材料的采购、入库和领用流程，确保教学材料的合理管理和有效利用，提高教学质量。
二、适用范围本规章制度适用于学校全体教职员工、学生及相关管理人员。
三、采购程序1. 教学材料采购由教学事务部负责统筹协调。
2. 教职员工或相关管理人员提出采购申请，包括材料名称、数量、用途及预算等。
3. 教学事务部根据申请内容进行核实，并确定采购供应商。
4. 教学事务部与供应商进行合同签订，确认采购细节和交付日期。
5. 采购完成后，教学事务部进行验收，确保物品的质量和数量符合要求。
四、入库管理1. 采购完成后，教学事务部将教学材料交付给仓库管理员。
2. 仓库管理员按照材料的种类、规格和数量进行分类、编号和登记入库。
3. 入库记录包括材料名称、规格、数量、供应商、入库日期等内容。
4. 入库后的教学材料由仓库管理员负责保管和管理。
五、领用流程1. 教职员工或学生在需要教学材料时，向教学事务部提出领用申请。
2. 教学事务部核实申请人身份和用途，并核对库存情况。
3. 如库存充足，教学事务部下发领用单，并告知申请人领取时间和地点。
4. 申请人在规定时间和地点领取教学材料，并在领用单上签字确认。
5. 教学事务部更新库存记录，确保库存数量准确。
六、监督和考核1. 教学事务部定期对教学材料采购、入库和领用流程进行监督检查，核实各环节的执行情况。
2. 如发现违反规章制度的情况，将依据学校相关规定进行处理，并通报相关责任方。
3. 教学事务部每学期结束时对整个流程进行考核，总结经验，提出改进意见。
> 注意：本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，须经相关部门审批并重新发布。
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物品申购、出入库管理制度及流程
一、采购管理制度
1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。
特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。
采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。
2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。
3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核；
4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。
二、物品入库有关规定
1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员
逐件交接。
仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。
入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。
3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库；
1）未经审批的采购；
2）与申购单不相符的采购物品；
4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。
4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。
三、物品出库或领用有关规定：
1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。
仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。
2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。
3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。
4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
四、此制度自下发之日起开始实施，有不完善之处在实施过程中逐步修改，最终解释权归综合督查部。
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