物资储备库管理办法

物资储备库管理办法

第一章总则

第一条为了加强物资储备库的管理，规范管理行为，明确职责，完善制度建设，从而达到提高物资储备库管理质量的目的，特制订本办法。

第二条库房按照实际情况划分为合格品存放区、验收区和不合格品暂存区以及工具、器材存放区，并进行标识。

第三条保管员应绘制库房平面图，标明各类物资及工具、器材的存放位置。

第四条保管员应根据物资的情况，合理安排，分库分类分区存放。

第二章收、验货管理

第五条到货方式分为供应商送货和公司采购人员提货两种。凡属供应商送货者，保管员在接到采购人员的通知后，应要求将货物送至库房，并及时做好收货准备；属采购人员提货者，应要求采购人员同时在场进行收货。

第六条因生产现场的需要或其他原因，直接送到现场的物资，保管员在接到采购人员的通知后，应到现场点收。

第七条保管员在收货时，应严格按照《物资采购申报单》上所列的名称、规格型号（或图号）、数量进行收货。对于无计划、型号不符或数量超出部分应予拒收，并通知采购人员处理；少于计划数量的，以实际数量点收。

第八条对于无计划到货的急需物资，经主管领导批准后方可收货，并要求采购人员在三日内将计划送达。

第九条保管员在收货的当日内要做好到货记录，注明名称、规格型号（或图号）、数量、生产厂家、供货单位，有条件的要记录生产时间。同时收集好来货的相关资料。

第十条按照公司物资验收管理办法，在规定时间内，主动要求并配合采购、验收人员对物资进行验收，将验收记录存档。经验收合格后的物资应在三日内放置于指定货位；验收不合格的物资应暂存于

不合格品暂存区，并做出标识，要求采购人员在一个星期内从库房运走。

第三章入库管理

第十一条编制货位号要坚持“四号定位”的原则，一种物资只有一个货位。

第十二条物资入库后，保管员要及时建立物卡，登记物卡要做到字迹清晰，内容完整。

第十三条物资的摆放按照“五五化”原则进行摆放。

第十四条根据入库物资的性质，合理选择储存环境，避免因储存条件不宜造成的损失。露天存放的物资要做好苫、垫工作。

第十五条对入库物资要做到保养经常化，防潮、防锈、防虫、防变形、防腐蚀。

第十六条办理物资入库手续时，核对发票内容与到货记录、采购通知单是否一致，发票数量超出计划数量的，应将发票退回采购人员，不许办理入库手续。

第十七条没有验收记录的物资，不许办理入库手续，无采购通知单的物资不许办理入库手续，采购储备物资超过定额数量的不许办理入库手续。

第十八条保管员将经过核对无误的发票内容，在电脑上录入，经财务部门核实出单后，留存保管联。

第十九条施工现场剩余物料的退库，应本着先检验后入库的原则，保证入库物资完好。

第四章出库管理

第二十条物资出库坚持先进先出的原则。

第二十一条物资发放以领用单位出具的领料单为凭证，严格按照领料单内容发料。严禁没有领料单发放物资的行为发生。有经领导批准发放之个例，应在第二个工作日内索要回领料单。

第二十二条领料单内容描述不准确的，应要求领用单位重新出具。领料单不得涂改，有涂改痕迹的领料单不得作为发料凭证。物资发放原则上应坚持保管员亲自发放，临时情况可由保管员指定代替人

选，报主管领导批准后，方可进行发料。

第二十三条发放物资时，保管员应要求领料单位人员在场，当面核实清楚后再行发料。

第二十四条保管员不得随意让其他人员进入库房，必要时应加强对进入库房人员行为的控制。

第二十五条发放物资后，要按月整理、保存好领料单备查。

第二十六条发放物资要做到日清月结。保管员应将每日的领料单录入电脑帐，特殊情况时，录入时间不得超过第二日上班后半个小时。

第二十七条在发放符合以旧换新要求的物资时，应严格执行有关管理规定，并对回收的旧物造册登记，移交到专用库房。

第二十八条特殊物资的发放应坚持双人发放的原则。

第五章物资盘点管理

第二十九条库房盘点坚持定期、全面的盘点原则。保管员要协同财务部人员和计划员、技术人员，每季度对库房进行一次全面盘点，并填写盘点表，协助财务人员出具盘库报告。

第三十条盘点的内容应包括：检查帐、物是否相符；检查收发情况；码放、维护情况；损坏变质、超储积压；呆、废处理；安全设施及安全情况。

第三十一条盘点报告作为库存结构分析等经济分析的依据。

第六章综合管理

第三十二条保管员对生产用物资和技改用物资要做到分账管理。

第三十三条安全管理

1、认真开展安全教育，建立安全台帐。

2、进行现场自查，消除隐患，建立隐患消除台帐。

3、工作过程中遵守安全规定，避免发生人员伤亡事件。

4、每日上班后进行库区的检查，预防盗窃，做到早发现，早报警。

5、库区消防器材配置齐全，定期检查。做到会合理使用各种消

防器材。

6、库区动火需办理动火证，不得随意用火。

第三十四条卫生管理

搞好库区环境卫生，保持库容、库貌整洁。实现料场无杂草，库区无垃圾，全库无散失物资。

第三十五条文明服务

牢固树立服务意识，微笑对人，用语文明。有问必答，百问不厌。严禁发生与领料人员争吵、甚至斗殴的事件。

第三十六条树立学习风气。采取有组织的培训和自学等各种学习方式，掌握所保管物资的性能、库房管理知识，会熟练使用各种工具。

第三十七条爱护、保管好库房使用的各种器材、工具。

第七章附则

第三十八条本办法适用公司物资储备库之管理，如有与其它制度相抵触之处，以本办法为准。

第三十九条本办法自下发之日起执行。

第四十条本办法解释权归生产技术部。