GBT23331不符合纠正预防措施程序
GBT23331法律法规及其他要求程序
GB/T23331法律法规及其他要求程序1 目的识别、获取和确定适用于公司能源管理方面的法律法规和其他要求，建立评价渠道（方法），对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。
2 范围本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。
3 职责3.1 生产技术部负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求，并归口管理。
3.2 生产技术部负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。
3.3 各部门应严格遵守已确定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
3.4 管理者代表负责对适用的法律法规执行情况评价报告的审批，出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。
3.5 生产技术部是对公司生产、经营活动是否符合适用的法律法规和其他要求作出评价的主要责任部门，负责合规性评价的组织、记录和评价报告的发放。
对不符合的纠正措施与预防措施实施情况进行验证。
3.6 其他部门应配合生产技术部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正措施与预防措施。
4 控制要求4.1工作流程收集获取→识别评价→贯彻实施→定期评审4.2 获取范围4.2.1 国家和地方的有关法律、法规和条例4.2.2 其他有关的标准、要求4.3 获取的渠道4.3.1 生产技术部及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.3.2 生产技术部根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。
4.4 确认和更新4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由生产技术部获取并进行确认后，提出发放申请，分管领导审批后发放到有关使用部门。
4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时，生产技术部要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认，及时更新。
4.5 管理。
不符合纠正和预防措施管理程序
xx年xx月xx日
目录
• 目的和范围 • 程序概述 • 不符合的纠正措施 • 不符合的预防措施 • 记录和报告 • 相关文件和链接
01
目的和范围
目的
确保不符合项得到及时、有效的纠正，消除或降低潜在的不 符合项对组织的影响。
通过实施预防措施，降低不符合项的发生率，提高组织的质 量管理水平。
预防措施的实施
落实责任ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
将预防措施计划分配给相应的责任部门，确保各项措施得到有效 执行。
实施预防措施
责任部门根据计划开展实施工作，包括对管理体系进行修订、对 过程进行改进、对产品进行质量提升等。
保持记录
对预防措施的实施过程和结果进行记录，确保可追溯性。
预防措施的跟踪和验证
定期检查
定期对预防措施的执行情况进行检 查，了解各项措施的进展情况。
总结词
提供详细的流程指导
详细描述
该流程图应清晰地描绘出不符合纠正和预防措施管理程序的全过程，包括从不符合项的发现、报告、分析、纠 正、验证直至预防措施的采取等各个环节。流程图应尽可能详细地描述每个环节的执行者、执行对象及执行方 式，确保使用者能直观地理解并参照执行。
不符合纠正和预防措施管理程序的表格模板
顺利实施。
跟踪纠正措施的实施情况
03
密切关注措施的实施进展情况，及时发现问题并采取相应措施
进行解决。
纠正措施的跟踪和验证
对纠正措施实施效果进行跟踪
定期对纠正措施的实施效果进行跟踪和评估，了解各项措施是否达到了预期目标。
验证纠正措施的有效性
对已实施的纠正措施进行有效性验证，确保问题得到了根本解决。
对未达到预期目标的纠正措施进行调整
不符合纠正和预防措施管理程序
不符合纠正和预防措施管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序（Nonconformity, Correctiveand Preventive Action Program）是一个组织用于识别、纠正和预防不合规问题的管理程序。
通过对不符合的原因进行调查和分析，实施纠正和预防措施，组织可以提高其质量管理体系的有效性和效率。
以下是一个针对不符合、纠正和预防措施管理程序的示例，超过1200字：1.引言2.定义-不符合：指与组织的规定、标准或要求不一致的情况，包括过程、产品或服务的不合规。
-纠正措施：指对已经发生的不符合进行处理和解决，以确保及时纠正不符合；-预防措施：指通过分析已发生的不符合，采取措施来防止其再次发生。
3.不符合的识别和报告3.1不符合的识别组织应建立一个有效的机制来识别不符合。
应该鼓励员工报告不符合，并确保他们了解如何识别和报告不符合。
3.2不符合的报告当不符合发生时，相关人员应及时填写不符合报告，包括以下信息：-不符合的描述，包括时间、地点和相关方面；-不符合的影响，包括可能的风险和损失；-不符合的原因初步判断；-可能的纠正和预防措施。
4.不符合的调查和分析4.1调查的目的对不符合进行调查的目的是确定不符合的根本原因以及可能的纠正和预防措施。
调查应该由经验丰富的团队进行，并确保其独立性和客观性。
4.2调查的步骤4.2.1收集和分析相关证据，包括文件记录、目击证人和相关数据等。
4.2.2进行原因分析，使用常用的工具如5W1H（谁、什么、何时、何地、为什么、怎么办）和鱼骨图等来确定根本原因。
4.2.3对根本原因进行评估和验证，确保所找到的原因能够解释不符合的发生。
4.2.4制定纠正措施，即对当前的问题进行解决和处理。
4.2.5制定预防措施，即通过分析已发生的不符合，提出措施来防止其再次发生。
5.纠正和预防措施的实施纠正和预防措施的实施应该根据调查的结果进行。
实施者应明确纠正和预防措施的责任和时间表，并确保所有相关人员了解和理解相关措施。
不符合、纠正与预防管理程序
5
6
N
Y
7
8
发现或被发现不符合的单位
产生不符合的单位
产生不符合的单位
纠正与预防措施的制定单位
实施纠正与预防措施的单位
实施纠正与预防措施的单位
评估实施纠正与预防措施后有效性的职能部门
实施纠正预防措施的单位
不符合的来源可能产生于以下（不限于）情况：
1.1内部审核；
1.2外部审核；
1.3安全审计/检查；
执法
1.8目标或管理方案；
1.9其他
4.1危险源识别及风险评价规程
5.1纠正和预防措施
6.1运行控制标准
6.2纠正和预防的预期效果
7.1持续改进
不符合、纠正与预防管理程序
1、目的：为了及时纠正公司生产和管理工作中出现的不符合，并采取预防措施避免类似不符合的再次发生，使环境职业健康安全管理体系有些运行和不断改进，特制定本程序。
2、范围：本规程适用于在公司范围内不符合的纠正和预防活动。
3、流程图与说明：
流程
权责
说明
产生记录
引用文件
备注
1
2
3
4
Y风险评估
3.2产生不符合的单位对提出针对不符合的预防性措施；
3.3产生不符合的单位负责人确认对不符合的纠正和预防措施。
4.1实施单位需要判定针对不符合的纠正和预防措施是否产生可能的风险；
4.2实施单位对涉及设备设施和作业更改可能会产生风险的纠正和预防措施进行风险评估；
4.3风险评估的过程按危险源识别和风险评价管理程序进行。
1.4法规符合性评价；
1.5投诉；
1.6对生产运营产生影响的组织或机构；
1.7事件；
1.8验证或评审目标或管理方案；
不符合纠正及预防措施程序
05
验证纠正措施是否会消除不符合生产的原因，或能够将不符合重现的可能性控制在一个可接受的范围内。
验证人
06
验证、评审纠正措施实施有效的不符合，则关闭不符合项；验证、评审纠正措施实施无效/未达到可接收范围的，则要求责任部门重新制定/实施纠正措施。
验证人
5.7更新风险和机遇/变更体系
NO
行动和要求
3）不合格的产品和服务
4）顾客投诉
5）不符合法律法规的要求
6）外部供方的问题
7）员工发现的问题
8）保修、索赔
9）分析、评价发现的不符合项。
纠正预防措施报告
各部门
02
产品和服务监视和测量过程中，发现的不合格，由品质部开具《纠正预防措施报告》
各部门
03
过程监视和测量过程中，发现的不合格，由发现部门开具《纠正预防措施报告》
04
操作参数、机器设备异常造成产品品质偏移时、环境条件异常或不符合规定时，由品质部发出《纠正预防措施报告》。
05
客户投诉/保修/索赔,且其责任属于本公司,由品质部发出《纠正预防措施报告》。
06
内部质量审核发现缺失事项时,由内审小组发出《内部审核缺失报告》。
07
管理评审提出需要时,由管理者代表发出《纠正预防措施报告》。
08
质量目标未达成预期之目标值时,由品质部发出《纠正预防措施报告》。
各部门
09
其它不符合项，由发现部门，发现部门发出《纠正预防措施报告》。
5.2评审确认不合格
NO
行动和要求
成文信息
责任
部门
01
由内审小组发出《内审不符合项报告》，由内审组长评不符合项，确定是否需要采取纠正措施。经审、确定的《内审不符合项报告》转相关责任部门。
不符合、纠正措施和预防措施控制程序
不符合、纠正措施和预防措施控制程序1.目的为了消除已存在或潜在不符合及其原因，采取纠正和预防措施，防止不符合发生，以实现HSE管理体系持续改进，特制定本程序。
2.范围适用于公司所有业务过程和HSE管理体系运行的活动的不符合、纠正和预防措施的控制。
3.职责3.1安保科是本程序的归口管理部门，负责HSE体系运行中不符合、纠正措施和预防措施的管理，督促纠正措施和预防措施的实施和效果验证，必要时纳入体系文件、技术文件予以巩固。
3.2各单位负责本单位HSE体系运行中的不符合、纠正措施和预防措施的管理，对不符合项目进行原因分析，针对原因制定并实施纠正措施和预防措施，作好实施记录。
督促纠正措施和预防措施的实施和效果验证，并对有效的技术措施纳入体系文件、技术文件予以巩固。
4.工作程序4.1不符合(包括潜在不符合）的确定各科室、油库、采供站应从以下方面搜集信息，以确定各类不符合：a）各类监视和测量结果；b）内部审核、外部审核和管理评审结果；c）客户和相关方的报怨、投诉；d）自我评价的结果。
4.2纠正与预防措施制定与实施4.2.1各相关单位应识别、评审、调查分析实际和潜在不符合，针对不符合原因，制定措施。
4.2.2存在不符合的单位应确定和实施纠正与预防措施，以消除不符合的原因，防止不符合的发生，纠正与预防措施应与问题的严重性、影响程度和面临的风险相适应。
4.2.3采取纠正与预防措施前，主管部门应先通过风险评价过程进行评审，对实施纠正与预防措施可能带来的风险进行识别与控制。
4.2.4重大纠正与预防措施由主管部门审核，报管理者代表批准后实施。
4.2.5对重大不符合，由管理者代表亲自组织相关单位人员分析不符合的原因，并做出改善资源的条件，改变过程和方法，配置控制手段等HSE管理体系的重大决策。
4.3纠正与预防措施的评审4.3.1各主管部门负责纠正措施实施效果的跟踪验证，进行纠正和预防措施跟踪验证时，应注意以下问题：a）是否对不符合进行了原因分析，是否对出现不符合的各个环节进行了调查，记录数据资料是否齐全；b）是否针对不符合原因制定纠正和预防措施、整改方案和具体的实施计划，是否落实到项目、目标、手段、时间和负责人；c）纠正和预防措施是否达到预期的目的，纠正和预防措施的结果是否有效。
不符合纠正和预防措施控制程序
不符合纠正和预防措施控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序是指在管理体系中，针对不符合情况采取相应的纠正和预防措施的程序。
该程序的实施可以帮助企业及时发现、纠正和防止不符合情况的发生，从而提高管理体系的有效性和持续改进的能力。
下面将详细介绍该程序的要点和实施措施。
该程序的要点包括：1.不符合的定义和分类：明确不符合的定义，并将其分为重大不符合和一般不符合两类。
重大不符合指对关键性要求或目标的重大违反，可能对企业和相关方产生重大影响；一般不符合指与一般要求或目标的偏差。
2.不符合的报告和记录：建立不符合报告和记录的机制，确保不符合情况的及时上报并留有记录。
报告的内容应包括不符合的性质、影响、原因、责任人和纠正预防措施等信息。
3.不符合的评估和分析：对不符合情况进行评估和分析，确定其根本原因和影响范围。
通过分析，找出不符合的共性和规律，为后续的纠正和预防提供依据。
4.纠正措施的确定和实施：结合不符合评估和分析的结果，确定相应的纠正措施。
纠正措施应具体、明确，并根据不同情况制定相应的时间表和责任人。
实施过程中要做好相应的监督和检查，确保纠正措施的有效性。
5.预防措施的制定和实施：根据不符合情况的根本原因，制定相应的预防措施。
预防措施涉及到管理体系的各个环节，包括人员培训、工艺流程、设备维护等。
预防措施的实施要持续跟踪和评估，确保其有效性和适应性。
6.效果监控和持续改进：通过监控和评估纠正和预防措施的效果，及时发现并纠正存在的问题和不足。
持续改进涉及到管理体系的完善和优化，包括不符合情况的风险评估、改进机会的识别和实施等。
实施该程序的具体措施包括：1.建立相应的规章制度和相关文件，明确不符合、纠正和预防的要求和程序。
2.开展培训和宣传活动，加强员工的责任意识和操作规范性。
3.建立不符合报告和处理的流程，确保不符合情况能够及时上报和得到处理。
4.进行不符合的分析和评估，确定纠正和预防措施的具体内容和时间表。
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序
职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的安全管理制度，如通用安全、交通运输、矿山安全、石油化工、建筑安全、机械安全、电力安全、其他安全等等制度，想了解不同制度格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of safety management systems, such as general safety, transportation, mine safety, petrochemical, construction safety, machinery safety, electrical safety, other safety, etc. systems, I want to know the format and writing of different systems ,stay tuned!职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序1 目的为及时纠正与预防职业健康管理体系运行中出现的不符合项，减少对环境的不良影响。
不符合、纠正与预防措施控制程序
不符合、纠正与预防措施控制程序目录1.原则与目标2.程序步骤–不符合的识别与记录–纠正措施的执行–预防措施的制定与实施–监控与验证–文件与数据管理3.持续改进与评估4.常见挑战与解决方案5.总结2. 程序步骤不符合的识别与记录不符合包括产品、过程或服务未能满足规定要求的情况。
不符合的识别与记录是程序的第一步，以确保问题能够及时得到发现和记录。
步骤：1.建立不符合识别的方法和标准，确保所有人都了解如何判断是否存在不符合。
2.定期进行质量检查和审核，以发现和记录不符合情况。
3.将不符合情况记录在不符合报告中，包括不符合的描述、影响、根本原因等信息。
纠正措施的执行纠正措施是针对不符合情况采取的行动，以消除不符合并防止其再次发生。
步骤：1.根据不符合报告，制定纠正措施计划，明确纠正措施的目标和执行方式。
2.分配责任人负责执行纠正措施，并确保措施的有效性和执行进度。
3.监控实施过程，及时处理可能出现的问题和障碍。
4.完成纠正措施后，进行验证和确认，确保不符合情况已被解决。
预防措施的制定与实施预防措施主要是针对潜在的不符合情况，通过采取预防措施来避免问题的发生。
步骤：1.根据不符合情况的根本原因，制定相应的预防措施计划。
2.分配责任人负责实施预防措施，并确保措施的有效性和实施进度。
3.监控实施过程，及时处理可能出现的问题和障碍。
4.完成预防措施后，进行验证和确认，确保潜在不符合情况已被有效预防。
监控与验证监控与验证是确保纠正措施和预防措施的有效性的重要环节。
步骤：1.确定监控指标和方法，用于衡量纠正措施和预防措施的有效性。
2.定期进行监控和验证，分析结果并采取相应的行动。
3.如果发现纠正措施或预防措施无效，重新制定并实施新的措施。
文件与数据管理文件与数据管理是程序的一部分，用于记录和管理不符合、纠正措施和预防措施的相关文件和数据。
步骤：1.确立文件与数据管理的规范和要求，包括文件命名、存储位置和访问权限等。
不符合纠正和预防措施管理程序
不符合纠正和预防措施管理程序第一篇：不符合纠正和预防措施管理程序不符合、纠正和预防措施管理程序 1 目的针对已发现或潜在的不合格因素，主管部门应查明原因，分析风险，采取适当的措施，消除不合格原因，防止管理体系潜在不合格的发生。
2 适用范围本程序规定了对公司环境/职业健康安全管理体系运行中实际存在的或可能发生的不符合进行有效纠正和采取预防措施的程序和方法。
本程序适用于公司环境/职业健康安全管理体系运行过程中出现的不符合的纠正与预防。
3 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。
GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南 GB/T 28001—2007 idt OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系规范 4 职责4.1 安全环保部负责对公司环境/职业健康安全管理体系运行中的不符合组织调查，并负责对纠正与预防措施的实施情况进行监督，并向管理者代表作出报告。
4.2 各单位对本单位出现的不符合制定纠正与预防措施并负责实施。
5 管理内容和方法5.1 不符合项分类：a)监测与测量过程中反映出的问题；b)外审、内审、管理评审反映出的问题；c)相关方信息反馈中反映出的问题；d)法律、法规符合性评价中反映出的问题；e)环境/职业健康安全事件、事故和处理中反映出的问题f)其他监督、监控和检查中发现的问题。
5.2 各单位负责人对本单位内发生的不符合情况，负责进行调查、分析，制定纠正与预防措施并实施，实施结果反馈给安全环保部。
5.3 涉及单位间的不符合，经安全环保部确认后，发出“不符合与纠正措施实施表”，经有关责任部门签字后进行调查、分析，制定纠正与预防措施并实施，实施结果及时反馈给安全环保部。
事件调查不符合纠正预防措施控制程序
事件调查、不符合、纠正/预防措施控制程序1目的为了及时报告和处理质量、环境、职业健康安全事件和不符合，积极采取纠正和预防措施，防止和减少事故造成的影响。
2范围适用于XX信息技术股份有限公司生产、服务和施工过程中发生的不符合及质量、环境污染、人身伤害职业健康等事件。
3引用文件《生产安全事故报告和调查处理条例》4职责4.1运行与安全管理部负责组织环境污染、人身伤害、交通和火灾事件的调查和处理，统计分析，并按规定上报主管部门。
4.2科技创新部负责对公司质量管理问题及纠正措施和预防措施实施有效控制，组织对发生的不合格或潜在的不合格原因进行分析，采取纠正措施和预防措施，防止不合格再发生。
4.3事件、不符合的发生单位和目击者负责事故的报告，配合调查和处理。
各管理部门分别负责分工范围内事件的调查和处理。
5工作程序5.1质量、环境污染及人身伤害等事件及不符合的报告、调查和处理必须坚持“实事求是”和“四不放过”的原则。
5.2质量、环境污染及人身伤害事故的报告5.2.1发生人生伤害事故后，单位或目击者首先以最快的速度抢救伤者，现场抢救、送往或通知医院（医疗急救电话：120）。
5.2.2人生伤害事故发生后，事件的目击者，必须立即向单位负责人和运行与安全管理部报告；事故单位采取措施，减少因事件带来的人身伤害，及时撤离无关人员，划定警戒线，做好现场标识，隔离处置危险物料，防止二次灾难发生。
5.2.3发生质量事件及不符合，视情况报单位负责人或质量员，由单位报科技创新部；发生环境污染、人身伤害等事件及不符合，视情况报单位负责人或安全员，由单位报运行与安全管理部。
5.2.4发生轻伤事故，事故所在单位必须立即报告运行与安全管理部，不得延误。
5.2.5发生重伤、死亡、重大伤亡事故后，由发生单位立即报告主管部门和公司领导，不得延误。
由相关的职能部门报当地劳动部门、公安部门、人民检察院。
5.2.6发生重伤以上的事故，单位要主动地保护好现场，等待公司事故调查组处理，因抢救伤者确需要移动物件时，必须做好标记，防止事故扩大和尽量减少事故损失。
GBT23331纠正预防措施管理程序
GB/T23331纠正预防措施管理程序1 目的对体系运行中出现的不符合采取纠正措施，消除或减少影响；调查分析原因，防止类似不符合的再发生,实现能源管理体系的持续改进。
2 范围适用于公司能源管理体系运行中采取的纠正措施的控制。
3 职责3.1 生产技术部负责能源管理体系运行中产生的不符合的归口管理，组织有关部门填写《纠正或预防措施处理单》，落实责任单位,调查分析原因,制定纠正措施付诸实施,并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责对本部门的不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防措施并实施。
3.3 生产技术部负责对能源管理体系中不符合纠正效果进行跟踪验证。
3.4 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织与协调工作。
4 工作程序4.1 不符合的信息来源(1) 日常监测和测量中出现的不符合；(2) 内、外部相关方的意见和合理建议；(3) 内审及管理评审中发现的不符合；(4) 主要能源使用控制失效。
4.2 不符合的分类不符合主要包括以下几种情况：（1）日常监测中发现的不符合，包括未规定能源管理体系的职责、未满足法律法规的要求、未对重点用能设备或系统按规定要求进行监测、未按计划维护用能设备，未达到运行效率指标、未执行管理和运行标准等。
（2）对内、外部相关方的意见（3）未建立或未达到能源目标、指标；（4）能源管理体系内审、外审不符合4.3 不符合的处置4.3.1 日常监测中发现的不符合：对日常监测中发现的不符合项，由生产技术部向责任部门发“不符合报告表”，并按本程序4.3.4中的（2）～（7）步骤执行。
4.3.2 对内、外部相关方的意见：（1）对内部相关方的意见生产技术部应予记录，对外部相关方的意见，由相关部门登记后报生产技术部。
生产技术部应针对上述两种情况负责组织相关部门及时调查问题的原因和制定相应的纠正措施。
（2）由生产技术部负责对意见处理的完成情况进行监督验证。
不符合纠正与预防措施控制程序
不符合纠正与预防措施控制程序简介不符合纠正与预防措施控制程序，是食品安全管理体系中的重要内容，如何建立有效的不符合纠正与预防措施控制程序，是企业合规生产和提高产品质量的关键。
控制程序建立在食品企业中，不符合纠正与预防措施控制程序通常应包含以下内容：1.不符合来源的发现2.不符合的记录3.审核与评价4.不符合的纠正5.预防措施的制定与执行6.有效性验证7.监督与复审不符合来源的发现确定不符合来源有助于更好地理解不符合的性质和严重程度，从而更好地纠正和预防不符合发生。
不符合来源的发现可以通过事故、风险评估、内部或外部审计等方式进行。
不符合的记录不符合记录是对不符合情况的描述，应该规定不符合记录的内容，如时间、地点、不符合性质、严重程度、影响范围等。
审核与评价审核与评价是指对不符合进行调查与分析，确定不符合的原因和严重程度，并针对不符合问题进行评估和控制措施的制定。
不符合的纠正不符合的纠正是指对已经出现的不符合进行整改，保证不符合所产生的不良影响得到消除。
预防措施的制定与执行预防措施是指对不符合的预防控制措施，应该根据不符合的性质和规模制定相应的措施，并通过执行验证其有效性。
有效性验证对于纠正和预防措施，应该进行有效性验证，验证纠正和预防措施的实施效果是否得到有效控制，如不符合同时点检、监控合格率等方式。
监督与复审监督与复审是对不符合控制程序的有效性进行验证，监督和复审的方式应该规定并严格执行。
总结不符合纠正与预防措施控制程序的建立和实施是企业食品安全管理的重要内容。
建立和实施有效的不符合控制措施将有助于提高产品质量、降低风险，保障消费者健康。
正确的执行不符合纠正与预防措施控制程序，不仅需要企业领导高度重视，还需要全员参与，确保食品安全管理的有效性和持续性。
不符合、纠正和预防措施控制程序
1.0目的采取纠正和预防措施，控制不符合、消除实际或潜在的不符合因素，防止不符合再发生，确保环境管理体系的持续改进和不断完善。
2.0范围适用于体系运行过程中对存在或潜在的不符合因素的控制和改进。
3.0定义3.1纠正措施：为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.2预防措施：为消除潜在不符合或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4.0职责4.1管理者代表：负责组织对管理评审、内部审核、监测和测量过程中发现的或潜在的不符合，制定纠正和预防措施并跟踪和验证。
4.2行政部：负责组织合规性评价中发现的不符合，制定纠正和预防措施并跟踪验证。
4.3各部门：负责本部门的不符合原因分析，实施纠正和预防措施。
5.0程序细则5.1纠正和预防措施的立项5.1.1对于存在或潜在的不符合应采取纠正和预防措施，以消除不符合原因，防止不符合再发生，纠正和预防措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
5.1.2当出现以下情况时应采取纠正和预防措施：(1) 在进行环境内审时发现的不符合；(2) 监测和测量中发现的不符合；(3) 合规性评价中发现的不符合；(4) 管理评审中出现的不符合；(5) 相关方的投诉和抱怨,管理者代表确认需作纠正和预防措施时。
5.2纠正和预防措施的调查处理5.2.1管理者代表组织相关部门对不符合进行综合分析、通过对照规定、查阅相关资料及现场调查的方法来确定体系运行过程不符合产生的原因。
5.2.2各部门通过分析不符合产生的原因，采取措施进行整改处理，使其影响降低到最小程度。
包括：A、查出不符合情况的原因；B、根据原因制定纠正和预防措施；C、明确所采取的纠正和预防措施、包括具体方案、承诺人、承诺完成的日期、跟进人等。
5.3纠正和预防措施的实施和验证5.3.1当发现不符合时，管理者代表应向相关责任部门发出“纠正和预防措施通知单”。
责任部门在承诺的时间内制定相关的纠正和预防措施。
5.3.2纠正和预防措施完成后，由管理者代表组织进行跟踪验证。
不符合纠正与预防措施控制程序
不符合纠正与预防措施控制程序不符合、纠正与预防措施控制程序是指组织采取的一系列措施来防止和纠正不符合情况，并预防类似情况再次发生的程序。
这些措施涉及到对不符合情况的调查、纠正措施的制定和执行、以及对措施有效性的评估等方面。
以下是一个关于不符合、纠正与预防措施控制程序的示例，具体内容根据实际情况进行调整：一、目的通过建立不符合、纠正与预防措施控制程序，旨在确保组织能够及时发现、纠正不符合情况，并采取有效措施预防其再次发生。
二、范围该程序适用于组织内所有岗位和活动。
三、定义1.不符合：指与组织规定、标准或预期目标不符的情况。
2.纠正措施：指针对不符合情况采取的临时或短期性的措施，以迅速消除影响。
3.预防措施：指针对不符合情况采取的长期性或根本性的措施，以确保不再出现相同或类似情况。
四、程序1.不符合的调查（1）不符合的发现：任何员工都有责任及时发现和报告不符合情况。
（2）调查小组组建：组织内指定专门的调查小组，具备相关专业知识和经验。
（3）调查过程：调查小组应对不符合情况进行详细的调查，包括收集证据、分析原因、确定责任等。
（4）调查报告：调查小组应编写详细的调查报告，说明不符合情况的原因和责任，并提出纠正和预防措施的建议。
2.纠正措施的制定与执行（1）纠正措施的制定：根据调查报告的建议，制定相应的纠正措施。
（2）纠正措施的执行：相关责任人应按照纠正措施的要求，及时执行和监督纠正措施的实施。
3.预防措施的制定与执行（1）预防措施的制定：根据不符合情况的背后原因，制定相应的预防措施。
（2）预防措施的执行：相关责任人应按照预防措施的要求，及时执行和监督它们的实施。
4.效果评估与持续改进（1）评估纠正和预防措施的有效性：定期评估纠正和预防措施的实施效果，对其有效性进行验证。
（2）持续改进：根据评估结果，对不符合、纠正与预防措施控制程序进行持续改进，并及时调整实施方式和内容。
五、培训与沟通为了确保员工对不符合、纠正与预防措施控制程序的了解和遵守，组织应定期开展相关培训，并通过内部沟通渠道向员工传达相关要求和信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
GB/T23331不符合纠正预防措施程序
1 目的
对体系运行中出现的不符合采取纠正措施，消除或减少影响；调查分析原因，防止类似不符合的再发生,实现能源管理体系的持续改进。
2 范围
适用于公司能源管理体系运行中采取的纠正措施的控制。
3 职责
3.1 生产技术部负责能源管理体系运行中产生的不符合的归口管理，组织有关部门填写《纠正或预防措施处理单》，落实责任单位,调查分析原因,制定纠正措施付诸实施,并跟踪验证实施效果。
3.2 各部门负责对本部门的不符合情况进行调查，分析原因，提出纠正和预防措施并实施。
3.3 生产技术部负责对能源管理体系中不符合纠正效果进行跟踪验证。
3.4 管理者代表负责纠正与预防措施实施中的组织与协调工作。
4 工作程序
4.1 不符合的信息来源
(1) 日常监测和测量中出现的不符合；
(2) 内、外部相关方的意见和合理建议；
(3) 内审及管理评审中发现的不符合；
(4) 主要能源使用控制失效。
4.2 不符合的分类
不符合主要包括以下几种情况：
（1）日常监测中发现的不符合，包括未规定能源管理体系的职责、未满足法律法规的要求、未对重点用能设备或系统按规定要求进行监测、未按计划维护用能设备，未达到运行效率指标、未执行管理和运行标准等。
（2）对内、外部相关方的意见
（3）未建立或未达到能源目标、指标；
（4）能源管理体系内审、外审不符合
4.3 不符合的处置
4.3.1 日常监测中发现的不符合：
对日常监测中发现的不符合项，由生产技术部向责任部门发“不符合报告表”，并按本程序4.3.4中的（2）～（7）步骤执行。
4.3.2 对内、外部相关方的意见：
（1）对内部相关方的意见生产技术部应予记录，对外部相关方的意见，由相关部门登记后报生产技术部。
生产技术部应针对上述两种情况负责组织相关部门及时调查问题的原因和制定相应的纠正措施。
（2）由生产技术部负责对意见处理的完成情况进行监督验证。