控规资料清单
控规调研清单
控制性详细规划基础资料调研提纲一、社会经济资料1.规划地段内的最小行政管理单元划分边界（街区、居住区、社区、街道办等）；2.规划地段内各最小行政管理单元内的户数、人口规模及总人口数。
二、土地经济资料1.规划地段内的土地权属分布和权属界限情况，即不同性质建设用地边界（土地局地籍调查图）；2.规划地段内的土地政府基准地价和出让地价分布；3.拆迁安置补偿标准4.房地产项目调研（地价、销售价格、开发强度）5.工程地质勘察报告以及城市建设用地的综合分析图三、规划相关资料1.规划地段内的已批土地、已建项目分布（规划局）；2.城市建设、规划、管理及经营的具体规定、技术规范及相关文件（如拆迁安置补偿办法，实际使用日照间距等）；3.规划地段内现状建筑质量评价（分为保留、拆除、改建三个等级），并调查注明建筑的建设年代；4.现状公共设施分布状况（包括：中小学——班级数、学生数、建筑面积、用地面积；医院——床位数、建筑面积、用地面积；图书馆、文化馆等公益性公共设施）；5.规划地段综合现状图（用地分至小类）；四、工程规划基础资料1.道路工程①本地段和周围道路控制点坐标、标高、道路断面形式；②广场及社会停车场情况；③外围道路的性质及区域的交通组织情况；④规划区内已形成的土路或路基已基本形成的道路情况（位置、走向、路名、断面）；⑤规划区的整体排水方向（与城市、雨水的交接方向）；⑥规划区已修建或未修建的上一级新规划的道路情况（位置、走线、路名、断面）。
2.电力电讯工程①现有发电厂，变电站位置330KV、110KV、35KV等高压电网的地理接线图及单线接线图，输电线路走廊情况；10KV中压配网线路图，变电所、开闭所位置、数目及所址情况；现状区域电力负荷的分布及发展情况；各主要工业用户（主要高耗能）的用电负荷，主变容量；②现状区域电信装机容量，用户数，电信交接箱位置；③现状互联网发展情况；④现状有线电视网发展情况；⑤现状移动网络建设情况发展情况，移动基站的分布，移动用户数量。
控规资料清单
夏县县城规划区控制性详细规划基础资料清单一、总规资料《运城市城市战略发展规划》、；1、《运城市城市总体规划》年—20112、夏县县志、国民经济与社会发展“十二五”规划、2009政府工作报告、统计公报；、1:20003、规划区现状地形图（电子文件、规划范围等）1:1000—设计任务书；、规划区用地评价，包括城区工程地质、水文地质、地形地貌、地4震基本烈度等资料；城市历史资料；城市环境资料等。
二、用地现状、现状单位、零星用地1用地权属、用地界线、边界坐标、用地性质、用地面积等；拟保留或征用、批租或拟更改用地性质的用地。
2、国有土地征用情况已征已建、已征未建、意向性征用的土地情况：用地界线、边界控制坐标、用地性质面积及其它土地使用指标。
、土地出让状况3已出让的土地：用地界线及控制坐标、用地性质、用地面积等；拟出让及有出让意向的土地：用地界线及控制坐标、用地性质、用地面积等。
、规划区内及相邻地段已批准项目的规划资料4．5、周围用地的大概土地使用状况6、公共设施现状：名称、分布、用地界线、边界控制坐标、用地面积等，详见附表。
7、村镇用地：范围、人口、各类用地使用资料等三、建筑质量状况拟拆除的、保留的、近期保留远期拆除的、保护建筑等各类建筑情况：建筑位置、建筑质量、房屋用途、产权人、层数、面积等。
建筑质量分四类调查（在图纸上注明，可注释为A,B,C,D,）；（A）保留:对90年代以后新建的建筑物，砖混结构，质量较好，同时与环境冲突不大的，采取保留措施，维持现状。
（B）整治:对建筑质量尚好，但建筑风貌和外观与环境有冲突或平面布局不适应现状生活的，允许对其外立面及内部平面进行整治和改造。
（C）更新：对简陋建筑、临时建筑或质量较差建筑因规划需要改变功能的建筑采取拆除重建。
（D）拆除:对因为道路及其它市政工程和对风貌有较大负面影响、建筑质量差的建筑，采取拆除的措施。
四、政府、各部门重要要求1、规划区的主导功能：如以某类产业为主、居住为主或为周围产业区配套为主导等之类的构想；2、拟在本区安排的重要项目：工业项目、公共服务设施、市政基础用地规模等；土地使用性质、设施等重大项目安排意向――用地位置、．3、本区的城市形象要求。
控制性详细规划资料收集清单
控制性详细规划现场调研资料收集清单一必须收集的资料1 实测电子地形图（1：1000或1：2000），并标注规划界线；行政区划图；2 国民经济和社会发展第N个五年计划及政府工作报告；3 县志或地方志、统计年鉴、（近3－5年）；4 规划用地基本概况：现状街道、村庄名称及人口、用地情况，工业企业入驻情况；5 用地审批情况（已批已建、已批在建、已批未建、近期建设项目），保留用地的要求；保障房等政策性项目；6 各专项规划（给水、排水、电力、电信、燃气、公交、道路、环卫、消防、防洪等）；给水：水源情况、水厂位置以及规模、管网布置以及管径、管网接入点；雨水：管网布置以及管径、管网接入点；污水：污水处理厂位置以及规模、管网布置、管径、管底标高、管网接入点；电力：变电站位置、容量，高压线路等级及走向；电信、电视、邮政：局（所）位置、线路走向、接入为主（网通、移动、广电、邮政）；燃气：管道燃气、管网布设情况，煤气罐使用情况，西气东输可否借用、接入位置以及可供气量；公交系统：公交现状、公交站场位置、公交线路走向；道路交通：对外交通情况――铁路、高速、公路情况，城市交通情况――规划及实际道路位置以及走向；消防：消防站位置、规模；防洪：防洪标准、历史最高洪水位、各水系宽度及设防水面线、排涝泵站。
二应该收集的资料8 总体发展规划（文字及图纸电子版）；9 城镇体系规划10市域城镇体系规划11 规划范围内基本农田、农保田情况，及相关的土地利用总体规划资料(土地利用规划及基本农田保护区的相关资料（文字或图纸）)；12 用地范围内及周边相邻地区已做过的规划（文字及图纸电子版）；三县里及规划部门对本规划用地的基本设想用地划分结构、产业分布要求、旧城改造、用地内村庄安置等要求（具体拆迁村庄名称、人口等）。
容积率的确定思路：应该考虑不同地段，不同时期，容积率的变化情况，不应该固定容积率不变。
控规资料收集清单
资料收集清单1、规划范围1：1000电子地形图、地籍图2、社会和经济发展情况（近5年统计年鉴，市志)；3、自然地理（地形地貌、气候特征等），包括基本农田范围等；4、工程地质和水文地质等相关资料；5、自然景观和城市特色；历史、文化、风貌等资料；6、总体规划及近期建设规划对本区域的规划要求，及已批相关规划（如综合交通规划、旅游规划、绿地系统规划等）；（电子版）7、规划范围内编制过的其他规划，如：分区规划、道路交通规划、绿地系统规划、以及批准的修建性详细规划8、规划区人口分布资料，以街道办事处或街坊为单位统计9、规划区土地批建状况，内容：用地单位、用地性质、用地面积、主要规划指标（容积率、建筑密度、建筑高度、绿地率）、规划设计平面图纸、效果图10、规划区土地经济分析资料：房地产价格、地价等级、土地级差效益、有偿使用状况、开发方式等11、公共设施现状规模布局及部门发展设想（商业服务、医疗卫生、文化娱乐、文教体育、其他）12、对规划区有重大影响的近期建设项目情况，如可研报告及方案、铁路、桥梁等13、现状市政公用设施14、相关政府工作报告：政府工作报告及十二五规划资料15、地方相关城市规划条例及实施细则；16、规划设想及其他尚需说明情况。
调查提纲：1、土地使用现状调查，用地参照《城市规划用地分类和规划建设用地标准》分至小类（GBJ-137-90）；用地权属调研。
2、建筑物现状调查■建筑物使用性质调查，重点调查公共设施的分布，包括中、小学、幼托、医院、酒店、银行、邮局、市场、影剧院、图书馆、科研机构、高等教育院校、体育场馆、车站、水厂、污水处理厂、加油站、公交站场、燃气站、变电站、垃圾收集站等■建筑物产权、面积、层数调查■建筑质量调查：根据建筑层数、建筑年代等参数划分为四类：一类建筑：多层、小高层、高层框架结构建筑或多层砖混结构且建设年代在5年以内；二类建筑：多层砖混结构且建设年代较新或新建低层框架结构；三类建筑：低层民宅；多层砖混结构且建设年代较长，低层砖混结构或低层框架且建设年代较长；四类建筑：危棚简屋或违章搭建的建筑；■建筑风貌调查照片■建筑年代调查：分古代、近代、50-70年代，70年代后四类。
控制性详细规划资料收集清单
控制性详细规划基础资料收集清单1、规划范围所在地已编制完成的上位规划，如体系规划、总体规划等的技术文件。
2、规划范围内已编制完成的各类详细规划及专项规划的技术文件。
3、规划区1/500地形图。
4、《土地利用规划》、《基本农田保护规划》、土地级差资料、地籍、建筑、分类拆迁安置量、土地整治投入及地价、房产价格指数。
5、规划范围及周边用地情况，土地产权与地籍资料，规划范围内划拨用地、已批在建用地等资料等资料。
6、道路定线、交通设施、公共交通、步行交通等现状资料及相关规划资料。
7、市政工程管线现状资料及相关规划资料。
①现状用电、开闭所、周边变电站、现状电力线路走向、负荷等相关资料及规划设想。
②电信线路、周边电信局设置、互联网、无线电通讯（军用或民用）情况、存在问题及规划设想。
③天然气现状管网、储配气站资料、存在问题及规划设想。
④现状用水、周边水厂、调节池、加压站、水压和管网资料，存在问题及规划设想。
⑤污水现状管网、污水处理、溪河污染资料，存在问题及规划设想。
8、公共服务设施现状分布、数量、规模等相关资料。
9、公共安全及地下空间利用现状资料。
10、建筑现状（各类建筑类型与分布、建筑面积、密度、质量、层数、性质、体量以及建筑特色等）资料。
11、规划范围内现状人口资料（年龄、男女、劳动人口等）；12、其他相关（生态环境、自然条件、历史人文、地质灾害、现状人口分布与结构等）现状资料。
13、现有历史文物保护、风景名胜等的相关资料。
14、现状企业、有意向入驻与即将入驻企业相关资料。
①企业名称、隶属关系（股份构成）、占地及建筑面积、外部交通条件等。
②主要产品及产量、近三年产品销售额、利润、税金（所得税、增值税、附加等）等、企业获得各种奖励情况。
③生产技术条件，采用的技术成果水平及来源（技术鉴定、产品鉴定、技术成果证书、专利等）、比较优势。
④企业目前掌握的市场、设备等调研资料，全国及省内的生产厂家生产能力及实际产量统计资料，其他市场需求预测分析资料。
生态环境保护规划所需资料清单
生态环境保护规划所需资料清单xx年xx月xx日contents •规划基础资料•规划目标与指标•重点任务与措施•保障措施与建议目录01规划基础资料1生态环境现状调查23包括地形、地貌、地质、气候、水文、植被等基础数据和信息。
自然环境各类人类活动对自然环境造成的压力、影响和破坏情况。
人类活动各类生态系统构成、分布、功能和变化情况。
生态系统区域环境影响评价资源环境承载能力分析区域的资源环境条件，评估其承载能力。
环境质量现状分析区域空气、水质、噪音、土壤等环境要素的现状。
环境影响预测预测规划对环境可能带来的影响，包括影响范围、程度和时间等。
010203环保基础设施垃圾收集、运输、处理和再利用的设施情况。
城市垃圾处理污水处理空气净化生态修复污水处理厂、污水管网和处理工艺等设施情况。
空气质量监测站、空气污染控制设施和应急预警系统等设施情况。
生态修复技术、设备和服务等相关信息。
02规划目标与指标长期保护目标明确未来5~10年生态环境保护的目标，如空气质量达标率、水体质量达标率等。
短期目标制定实施计划，包括年度计划、季度计划等，明确每个阶段需要达到的生态环境保护目标。
空气质量指标包括空气质量指数、可吸入颗粒物、二氧化硫、二氧化氮等。
水体质量指标包括水体中的氨氮、总磷、高锰酸盐指数等。
土壤质量指标包括土壤中的重金属、有机物等。
资源利用效率指标能源利用效率指标如能源利用效率、单位国内生产总值能耗等。
水资源利用效率指标如水资源利用效率、单位国内生产总值耗水等。
土地资源利用效率指标如土地利用结构、土地利用强度等。
03重点任务与措施总结词保护、修复详细描述需要明确本地区的生态环境现状和问题，制定相应的生态保护和修复方案，如自然保护区建设、湿地保护与修复、土地整理与生态修复等。
要明确保护和修复的对象、目标、措施、时间表等要素，并落实责任单位和资金来源。
生态保护与修复总结词治理、防控详细描述需要针对本地区的突出环境污染问题，制定相应的治理和防控方案，如水污染治理、大气污染治理、噪音污染治理等。
控规基础资料收集清单
工业园区基础资料收集清单1、工业园区地形图（1：5000或1：1000）2、工业园区（以下简称园区）自然气候条件，如气温、降水量、风向、风频、风速、有无自然灾害等。
3、园区用地的工程地质勘察报告、地下水位、地基承载力。
4、现状用地内的人口数、户数，搬迁安置情况。
园区内的工业企业名称、企业经济概况（2003—2007年的经济数据）、职工人数、居住生活安排。
5、园区用地的对外交通状况和道路等级。
6、园区水源位置、供水能力、供水方式、水质状况、可开采量。
7、污水排放及处理系统现状建设情况。
8、气源位置、供气量，输气管道建设情况。
9、电源位置、容量、电压等级，最大电负荷；有无高压线从园区内穿越，电压等级为多少；有无通信设施。
10、供热设施建设情况，锅炉房数量、位置、吨位、供热管线布局、管径、供热负荷。
11、园区有无洪水，防洪设施建设情况。
12、工业区所在城市总体规划和近期建设规划的图纸和文字资料。
13、工业区所在城市“十一五工业发展规划”14、其他相关资料。
15、产业布局的规划和想法。
控制性详细规划的资料收集1总体规划或者分区规划对本规划地段的规划要求，相邻地段已经批准的规划资料2.土地利用现状，用地分类应分至小类。
3.人口分布现状4.建筑物现状，包括房屋用途，产权，建筑面积，层次，建筑质量，保留建筑等5.公共设施规模及分布6.工程设施及管网现状7.土地经济分析资料，包括地价等级类型，土地级差效益，有偿使用情况，地价变化，开发形式等8.所在城市及地区历史文化传统，建筑特色等资料。
控规基础资料收集清单
一、控制性详细规划的基础资料收集一、基础资料1、测绘图纸资料，总体布局用图在1：500—1：1000之间，结合规划范围的大小选择。
2、勘察资料(1)水文及水文地质：所在地区主要江河、湖泊水位、流量、流速、水质、水量、洪水淹没周期，历史最高洪水位；地下水分布、埋深、水质、储量、单井出水量等。
(2)地质与地震：地质构成、土壤承载力、滑坡、崩塌、溶洞、冲沟、泥石流、地震烈度等。
二、现状调查及分析内容2.1 土地利用调查调查分析现状土地利用情况，按《遵义市城市总体规划》中的中类和部分小类，统计各类用地规模，列出现状用地汇总表。
在城市新区还应区分在建、已出让（划拨）未建等两类用地状况。
必要时增加土地适用性、用地潜力等调查和分析评价。
对区内地形、地貌、山体、河流、绿化植被等自然资源进行调查与分析评价。
对区内重要企事业单位、大用地单位列出名录，调查分析其发展意向。
对可能进行规划调整的现有产权单位和公共设施、市政设施用地，应详细分析土地利用调整的动因、机会与可能性。
2.2 现状建筑调查调查分析现状重要建筑情况，包括建筑用途、产权、面积、层数、质量和风貌特色等。
2.3 居住人口分布调查调查分析现状居住人口分布情况。
(人口、户数等)2.4 公共设施调查调查现状各级各类公共设施的分布与规模等情况，分析存在问题。
2.5 道路与交通设施调查调查现状道路情况，包括道路名称、走向、宽度、断面、交通流量等方面，分析存在问题；调查各类交通设施的分布与用地面积、技术指标等。
2.6 市政公用设施（1）给水工程：调查现状用水情况，调查周边水厂、调节池、加压站、水压和管网情况。
（2）排水工程：调查现状排水情况，包括现状汇水、防洪、污水处理、河道污染、现状管网情况，分析存在问题。
（3）电力工程：调查现状电力情况，包括现状用电情况、周边变电站、开闭所和现状电力线路情况，分析存在问题。
（4）电信工程：调查现状电信情况，包括电信线路、周边电信局设置的情况等，分析存在问题。
控制性详细规划基础收集清单
控制性详细规划基础资料清单资料收集主要内容一、文字资料1、上层次规划资料，《县城总体规划》或者分区规划。
2、前一轮控制性详细规划的资料。
3、规划区土地利用规划（国土局提供）4、最新规划区1：2000至1：500的地形图。
5、其他专业规划包括：《XX经济分区规划》、《XX交通规划》、《XX电力规划》、《XX电讯规划》等。
6、关于本规划区发展纲要，发展计划和发展定位等相关政府文件及决议。
二、表格资料（调查情况见附表）1. 综合状况2. 人口状况3. 建筑状况4. 道路及交通设施状况5. 土地状况6. 市政设施状况7. 行政部门状况8. 教育设施状况9. 文体设施状况10. 医疗卫生设施状况11. 商业设施状况12. 人防设施状况13. 企业状况14. 规划区仓库调查表15. 规划区人口情况统计表16. 规划区劳动力就业状况调查表17. 规划区水利工程设施一览表18. 规划区现状人口性别、年龄状况调查表19. 规划区七岁以上文化程度统计表20. 规划区居住面积情况统计表21. 规划区各类建筑质量调查统计表22. 规划区现状道路广场一览表23. 规划区给排水管网现状一览表24. 规划区供电设施一览表25. 规划区邮政、电讯、广播电视情况调查表26. 规划区绿化一览表27. 规划区公厕和其它环卫设施一览表28. 规划区环境污染情况统计表29. 规划区建设项目调查统计表30. 规划区医疗卫生设施调查表31. ______年气象资料综合状况1、区域及城区气象基本情况及其对农业生产的影响；2、规划区及集镇建成区的气象资料：包括温度、湿度、降水、蒸发、风向、风频、风速、日照、冰冻等（近期资料）；3、规划区风玫瑰图（最新的）、风向和风速频率统计表；4、气象站和气象观测环境条件及保护范围等资料；5、全县自然灾害情况概述；6、规划区地形图（比例1/500及1:2000）7、规划区用地评价，即新发展区的工程地质、水文地质、地形地貌、地震基本烈度等资料；8、城区发展历史演变图，上次规划实施情况及存在问题总结，已批准的总体规划说明书及总体规划实施后情况总结以及规划的实施情况评价；9、对本次规划编制的技术要求；人口状况1、规划区总人口；2、规划区劳动力总量，从事一、二、三劳动力比例，剩余劳动力情况；3、规划区总人口，其中非农业人口及常住（一年以上）无户籍人口数；4、规划区内人口结构情况（分性别、年龄、劳动、民族、文化）《人口普查资料》；5、规划区内人口现状分布特征、人口密度；6、规划区人口自然增长率（出生率——死亡率）；7、5-10年规划区总人口递增情况；备注：请于月日前完成把所有资料收集工作。
企业内部控制资料清单
企业内部控制资料清单一、资料清单概述企业内部控制是指企业为了保障财务报告的可靠性和合规性，采取的一系列措施和制度。
为了便于企业内部控制的实施和管理，需要对相关资料进行清单管理，确保重要资料的妥善保存和使用。
本文将介绍企业内部控制资料清单的具体内容和管理要点。
二、企业内部控制资料清单内容1. 内部控制制度文件- 内部控制策略和目标文件- 内部控制流程和步骤文件- 内部控制责任分工文件- 内部控制违规处理文件2. 内部控制规程文件- 企业人员行为准则文件- 财务管理规定文件- 审计程序和标准文件- 内部审计报告文件3. 财务报告相关文件- 会计凭证文件- 会计账簿和报表文件- 财务分析和决策文件- 收支票据和合同文件4. 风险管理相关文件- 风险评估和控制文件- 风险应对和应急预案文件- 保险合同和索赔文件- 事故报告和调查文件5. 信息系统和网络安全文件- 信息系统操作规范文件- 数据备份和恢复文件- 网络安全防控文件- 用户权限和访问控制文件三、企业内部控制资料清单管理要点1. 分类归档：根据不同类型的资料进行分类归档，确保文件的整齐有序。
2. 定期检查：定期对资料进行检查，验证其完整性和准确性，并及时修订和更新。
3. 存储安全：建立安全的存储措施，防止资料遭到灭失、泄露或被非法使用。
4. 权限管理：设立访问权限和文件操作权限，确保只有授权人员能够查阅和修改资料。
5. 文件备份：定期进行文件备份，以防止文件丢失或损坏时无法恢复。
6. 出入记录：对进出资料室的人员进行登记记录，确保资料的安全和追溯性。
7. 监督审计：定期进行内部控制审计，评估资料的有效性和合规性，并提出改进建议。
四、结束语企业内部控制资料清单的管理对于企业的正常运转和合规经营至关重要。
通过建立合理的资料清单和管理制度，能够有效保障企业内部控制的可靠性和合规性。
以上所述为企业内部控制资料清单的内容和管理要点，希望对读者能够有所帮助。
控规资料清单收集
城市控制性详细规划现状调查一、一般资料（一）规划CAD范围（二）最新地形图（1:2000）（三）最新土地总体利用规划图（四）规划范围内涉及最新控规全套资料（五）规划区所在地行政地图（CAD版）（六）所在镇最新城市总体规划（七）所在镇土地利用规划和土地利用规划和基本农田保护区规划二、各职能部门资料（一）区党委办、区政府办·近期区党委书记、区长及主要领导讲话及报告（二）区发展与改革委员会·国民经济和社会发展“十二五”计划·近期主要建设项目情况列表（三）相关镇政府资料1、镇社会经济发展资料·镇政府最新政府工作报告·镇政府最新建设项目·镇领导发展思路和发展设想·镇现状已建设道路断面图，已确定但未建设道路施工图·相关镇历年社会经济统计年鉴（近5年）·近5年农业总产值及构成·按产值规模分类的工业从业人数、产值和企业数·镇人口调查汇总资料（分到村一级）区域的现状人口总户数＿＿总人口＿＿人口构成（性别、年龄、文化、职业、民族和人口分布）、非农业人口比例、人口密度、人口自然增长情况、人口机械增长情况、六普人口调查汇总资料（分到村庄一级）；镇人口的现状人口(明确统计范围)、历年人口的变化情况暂住人口（半年以上）数量。
·绿地绿地建设情况，各主要公园的用地面积，存在的主要问题；发展规划及设想；·旅游旅游现状及发展设想；旅游接待设施情况；2、镇公共服务设施·教育设施现状各类中、小学的名称、布点、用地面积、地址、班级数、师生人数；教育设施发展设想；·医疗设施现状主要医院（包括专科医院）的名称、布点、用地面积、病床位数、医院地址、性质、医疗设备状况等级；医疗卫生设施的发展设想；·文化设施现状主要文化娱乐场所（博物馆、影剧院、图书馆、文化馆、青少年宫、老年活动中心等）的布点、用地面积、地址、性质；镇文化娱乐设施发展设想；具有保护价值的古遗址、古建筑的保护范围及具体要求。
风险控制审计需要资料详细清单
*损失事件包括名誉损失、行政处罚、产品质量引起的损失、安全环保事故、知识产权纠纷、营运管控不当的损失、高管舞 弊、信息系统瘫痪等事件。
责任人
徐伟红 杨芳
是否 备注 √ √ √ √ √ √
杨芳
√ √ √ √
傅桢
√
√ √ √ √
√
√ √ N/A N/A N/A √
周海平-机电股 份风险审计小 结
√ N/A √
年报审计客编表 集团、财务公司等内部单位对公司 的授信额度及使用情况 外部金融机构对公司的授信额度及 使用情况 中长期现金流量预测明细表 同4.4.1 使用套期保值等金融工具的金额和 损益报告 对外债券、股票等金融投资金额和 损益报告 销售收入、利润、固定资产投资、 无形资产投资金额 最近三年财务比率分析数据（填写 模板“三年财务比率分析数据”）
战略、基建计划、研发计划 、生产计划、投资计划、融 1.2.2 资方案、组织结构调整、人 力资源规划、流动资金管理 目标等）
1.3 各试点单位2008年度战略目 1.3.1 标、目标完成情况及完成过 1.3.2
各个部门的职能制度 部门职责说明 各个部门人名、电话（部门负责人） 同1.1.4 战略报告 中长期战略规划（531内部讨论稿） 战略发展部
6.4.3 6.5 各试点单位2008年以后涉及 6.5
行业地位、企业资金实力、公司销售类 别、销售金额、占贵公司同类别物品的 产品销售前20名客户名称、产品类 销售比例、占该客户同类别物品的采购 别、08年销售金额、比例 比例(20客户) ü 相关试点单位研发规划 2008年科研预算明细表 ü ü 研发项目清单 研发资金预算 同6.3.1 同6.3.1 2008年法律诉讼事件清单、概况及 涉及金额 同1.1.7
企业合规流程管控清单内容
企业合规流程管控清单内容一、背景介绍企业合规是指企业在法律、行政法规、规章制度、标准以及商业道德等方面遵守相关要求的行为。
随着国家对企业合规的要求越来越高，企业必须建立完善的合规体系，确保自身合法合规经营。
二、企业合规流程1.风险评估企业应该根据自身情况，对可能存在的风险进行评估，包括但不限于财务风险、安全风险、信用风险等。
通过分析评估结果，制定相应的措施和预案。
2.内部控制内部控制是指企业内部建立的一套管理机制，用于保证公司资源的有效利用和资产安全。
包括但不限于财务管理、人力资源管理、信息技术管理等。
通过完善内部控制体系，可以有效地防范和减少各种风险。
3.法律法规遵从企业必须要遵守国家相关法律法规，在经营过程中不能违反相关要求。
包括但不限于税收政策、劳动法律法规、环境保护法律法规等。
同时，还需要关注国家政策的变化，及时调整经营策略。
4.合同管理企业在与客户、供应商等进行合作时，必须签订合同，并严格执行合同条款。
同时，还需要对合同进行管理和监督，确保各方的权益得到保障。
5.信息披露企业应该根据相关法律法规和规定，及时向社会公开企业的财务、经营等信息。
通过信息披露，可以提高企业的透明度和公信力。
6.培训教育企业应该加强员工的培训教育，提高员工对于法律法规、行业标准、商业道德等方面的认识和理解。
通过培训教育，可以增强员工的合规意识和责任感。
7.监督检查企业应该建立监督检查机制，对内部控制、合同管理、信息披露等方面进行监督检查。
通过监督检查，可以发现问题并及时采取措施解决。
三、企业合规管控清单1.风险评估清单- 制定风险评估方案；- 识别可能存在的风险；- 分析风险评估结果；- 制定相应的措施和预案。
2.内部控制清单- 制定内部控制标准；- 确认内部控制责任人；- 建立内部控制流程；- 监督和检查内部控制执行情况。
3.法律法规遵从清单- 确认适用的法律法规；- 制定相应的政策和流程；- 建立法律法规监督机制；- 关注相关政策的变化，及时调整经营策略。
控制性详细规划收资清单
控制性详细规划收资清单1、地形图（1）地形图资料。
规划区域范围内最新1∶1000或2000地形图，电子版DWG 格式；2、相关的各层次规划（1）有关本项目的上层次的规划，含说明书与图集，电子版格式；规划范围内已编制的的其控制性详细规划资料，含说明书与图集，电子版格式；（2）规划范围内已编制的修建性详细规划资料，电子版格式；（3）规划范围内已编制的建筑、景观、旅游、市政等方面规划，电子版格式；3、用地权属状况（1）规划范围内的已征权属情况，包括集体用地范围，已征用地的土地权属、土地出让界线、用地性质、证书号等；（2）规划范围内已获建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的建设项目资料；（3）.（4）规划范围内现状建设项目情况，企业单位资料，含企业单位名称、占地规模、用地红线和职工数量；（5）规划范围内的村庄资料，含村庄名称、行政村界线、村庄户数与人口、村民主要收入来源（耕地、养殖或旅游）；（6）规划范围内除了农村人口外居住人口情况，外来人口情况；4、用地及建设状况（1）规划范围内工程地质情况；（2）规划范围内林业资源情况，生态公益林；植被情况；古树名木情况及具体位置；（3）规划范围内公共绿地、广场情况；（4）规划范围内旅游休闲资源情况；近5年旅游人数；近5年旅游收入情况；旅游设施情况（如酒店会所疗养所等等）；有无编制过旅游专项规划；（5）规划范围内的基本农田保护区、一般农田、林地、园地情况，包含有农田林地园地面积、林地承包权属及年份；（6）项目所在地近年农田、林地、园地征地费用，村民拆迁补偿费用标准；（7）:（8）规划范围内的水文资料：水库情况，包含名字、类型（灌溉或引用水源）流域面积、库容量、死水位、平水位和最高水位；各河流防洪标高；（9）规划范围内道路情况，包含有高速公路、国道、省道（省道S207）、县道以及景区道路，具体有道路等级、红线宽度、设计时速和道路断面资料；规划范围内停车场情况，具体有停车场面积与停车位数量；（10）规划范围内交通设施情况，包括有码头（用途、规模、占地、使用情况、设置线路）；公共交通站场及路线设置；货运交通设施；（11）规划范围内公共服务设施情况，包含有行政、商业、教育、医疗、体育、文化娱乐、文物古迹以及社会福利等设施；（12）规划范围内市政公用设施情况，包含有供水、雨水、污水、供电、邮政电信、供燃气等供应设施；环境卫生设施（垃圾收集转运处理情况，垃圾收集点、垃圾转运站、压缩站、公厕）；所有市政管线情况（走向、管径、管底标高、材质）；5、其它（1）有意近期要出让土地资料，包含出让红线、出让性质、出让指标，电子版格式；（2）有意在规划范围内投资的开发商情况及征地规模意向；（3）其它对规划有影响的资料，如项目所在地的《城市规划管理技术规定》。
控制性详细规划基础资料收集清单
资料收集主要内容一、文字资料二、表格资料（调查情况见附表）1. 综合状况2. 人口状况3. 建筑状况4. 道路及交通设施状况20. 规划区居住面积情况统计表21. 规划区各类建筑质量调查统计表22. 规划区现状道路广场一览表23. 规划区给排水管网现状一览表24. 规划区供电设施一览表25. 规划区邮政、电讯、广播电视情况调查表26. 规划区绿化一览表27. 规划区公厕和其它环卫设施一览表28. 规划区环境污染情况统计表29. 规划区建设项目调查统计表30. 规划区医疗卫生设施调查表8页脚内容页脚内容；页脚内容（；；（6（7页脚内容页脚内容页脚内容规划区内供电网络布置情况；规划区内生活，生产用电量负荷，年用电量分别为多少，近三年增加量；规划区内主要电源总分布、容量、用地情况；近5年城区生活、生产用电量增长情况；主要工业企业用电量、规划区内电信系统、网点布局情况；邮政设施统计表编号：规调2008-071编号：规调2008-08编号：规调2008-092编号：规调2008-10编号：规调2008-11编号：规调2008-1217和7项是否需要）编号：规调2008-13编号：规调2008-14编号：规调2008-15编号：规调2008-16编号：规调2008-17编号：规调2008-18编号：规调2008-19编号：规调2008-20编号：规调2008-21编号：规调2008-22规划区给排水管网现状一览表编号：规调2008-24编号：规调2008-25编号：规调2008-26编号：规调2008-27编号：规调2008-28编号：规调2008-29编号：规调2008-30编号：村镇规调2008-31。
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夏县县城规划区控制性详细规划基础资料清单一、总规资料1、《运城市城市总体规划》、《运城市城市战略发展规划》；2、夏县县志、国民经济与社会发展“十二五”规划、2009—2011年政府工作报告、统计公报；3、规划区现状地形图（电子文件、规划范围等）1:1000—1:2000、设计任务书；4、规划区用地评价，包括城区工程地质、水文地质、地形地貌、地震基本烈度等资料；城市历史资料；城市环境资料等。
二、用地现状1、现状单位、零星用地用地权属、用地界线、边界坐标、用地性质、用地面积等；拟保留或征用、批租或拟更改用地性质的用地。
2、国有土地征用情况已征已建、已征未建、意向性征用的土地情况：用地界线、边界控制坐标、用地性质面积及其它土地使用指标。
3、土地出让状况已出让的土地：用地界线及控制坐标、用地性质、用地面积等；拟出让及有出让意向的土地：用地界线及控制坐标、用地性质、用地面积等。
4、规划区内及相邻地段已批准项目的规划资料5、周围用地的大概土地使用状况6、公共设施现状：名称、分布、用地界线、边界控制坐标、用地面积等，详见附表。
7、村镇用地：范围、人口、各类用地使用资料等三、建筑质量状况拟拆除的、保留的、近期保留远期拆除的、保护建筑等各类建筑情况：建筑位置、建筑质量、房屋用途、产权人、层数、面积等。
建筑质量分四类调查（在图纸上注明，可注释为A,B,C,D,）；（A）保留:对90年代以后新建的建筑物，砖混结构，质量较好，同时与环境冲突不大的，采取保留措施，维持现状。
（B）整治:对建筑质量尚好，但建筑风貌和外观与环境有冲突或平面布局不适应现状生活的，允许对其外立面及内部平面进行整治和改造。
（C）更新：对简陋建筑、临时建筑或质量较差建筑因规划需要改变功能的建筑采取拆除重建。
（D）拆除:对因为道路及其它市政工程和对风貌有较大负面影响、建筑质量差的建筑，采取拆除的措施。
四、政府、各部门重要要求1、规划区的主导功能：如以某类产业为主、居住为主或为周围产业区配套为主导等之类的构想；2、拟在本区安排的重要项目：工业项目、公共服务设施、市政基础设施等重大项目安排意向――用地位置、土地使用性质、用地规模等；3、本区的城市形象要求。
五、道路现状、交通设施现状1、现状道路包括周边城市道路：断面、红线宽、坐标、控制标高；2、拟保留的道路、拟改造或拓宽的道路、拟改变道路使用性质的道路、意向性或已开辟的新道路；3、可能的、经济的道路开辟走向、位置；4、交通设施现状：社会停车场、公交站和其它交通设施等土地使用情况。
六、近期开发意向规划范围内拟近期开发的区域位置、规模、拟定的土地使用等意向及相关规划。
七、现状人口资料规划范围内总人口、城镇人口、农村人口、流动人口数量；人口年龄构成及受教育情况等资料。
八、市政基础设施现状规划范围内给水排水设施、电力电信设施、燃气供热设施及管网现状；对规划范围内供水设施、供电电源、污水处理、排水方式等规划要求，市政管网现状。
环境卫生设施现状：现状环卫设施分布图（污水处理厂、垃圾处理场、垃圾转运站、公共厕所），环卫发展设想。
九、土地经济分析资料主要包括地价等级、土地级差、有偿使用状况、开发方式等。
十、规划范围内历史文化传统、建筑特色等资料历史文化街区、历史建筑、文物保护单位、古树名木等十一、集体土地征用构想规划范围内村镇用地征用为国有土地后，政府对农民失去土地后的生活和生产安排的构想。
分部门资料收集清单说明：基础资料收集是规划前期工作的关键，能够直接指导规划设计方案的科学性与可操作性。
由于规划基础资料涉及部门较为广泛，造成资料收集的工作量大、内容复杂，希望地方部门尽量配合，尽快提供规划所需设计资料。
本次规划所需基础资料设计部门主要有政府办、发改局、国土局、住建局、交通局、统计局、水利局/自来水公司、电力局/电力公司、电信局、消防支队、公安局、工商局、文化局、卫生局、教育局、文物局、物资局、环保局等。
清单中所列资料若无法提供，请相关部门或单位书面阐明原因及其有无；若该项资料可由其它部门提供，也请说明，并请住建局协调相应部门提供该项资料。
未列入清单中的相关资料，若该部门认为对本次规划有重要参考价值，请主动予以提供。
提供电子版或打印版资料均可；统计资料、图纸资料尽可能提供电子版。
规划基础资料资料提供单位：政府办山西容海城市规划设计院经办人：电话：☆1、最新县志；2、2009——2011年政府工作报告；驻地行政办公机构调查表调查日期：规划基础资料资料提供单位：发改局山西容海城市规划设计院经办人：电话：☆1、国民经济与社会发展“十二五”规划；2、城区经济发展战略、产业结构现状和产业结构调整的设想；3、城区基础设施发展设想；4、城区基本建设投资规模和近期正在建设项目安排。
规划基础资料资料提供单位：国土局山西容海城市规划设计院经办人：电话：1、最新的《土地利用总体规划》图纸及说明书；2、现状土地开发利用的主要问题分析及发展设想；3、国土规划和土地普查情况；4、2011年土地详查资料（详查表、变更登记表或统计表）（以能反映出2011年全县各类用地总量数据为标准）。
土地利用情况调查表单位：亩调查日期：规划基础资料资料提供单位：住建局山西容海城市规划设计院经办人：电话：1、地形图：规划区地形图（1/1000）。
2、县城总体规划及与本区相关的土地利用、环境保护、国土整治、江河流域、消防等规划资料；新版总体规划图纸及文件。
☆3、城区用地评价，包括城区工程地质、水文地质、地形地貌、地震基本烈度等资料；4、具有历史价值的传统街区的保护范围及其保护内容、保护设想，城市旧区改造的设想；5、环境卫生设施现状：现状环卫设施分布图（污水处理厂、垃圾处理场、垃圾转运站、公共厕所），环卫发展设想。
规划基础资料资料提供单位：住建局/自来水公司山西容海城市规划设计院经办人：电话：给水工程调查表调查日期：注：附图画示给水设施及干管走向以及存在问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：住建局山西容海城市规划设计院经办人：电话：排水工程调查表调查日期：注：1.附图标识排水干管走向、污水处理厂位置（拟建位置）。
2.说明存在问题及发展设想。
3.城市排水工程现状问题分析及解决方案。
规划基础资料资料提供单位：住建局山西容海城市规划设计院经办人：电话：燃气设施调查表调查日期：附图表示设施布点及干管走向；存在问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：住建局山西容海城市规划设计院经办人：电话：供热设施调查表调查日期：附图表示设施布点及干管走向；热源厂位置。
存在问题及发展设想；规划基础资料资料提供单位：住建局山西容海城市规划设计院经办人：电话：城（镇）区道路普查表调查日期:现状道路存在问题集发展设想规划基础资料资料提供单位：电业局/电力公司山西容海城市规划设计院经办人：电话：供电设施情况调查表调查日期：1、县域及城区的电力系统图；电源及变电站位置、变压等级；2、《县域及城区电力发展规划》说明书文本及图纸；规划基础资料资料提供单位：邮政局山西容海城市规划设计院经办人：电话：邮政设施调查表调查日期：附：1、县域及城区邮政行业“十二五”规划；2、县域及城区邮政事业现存问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：电信局山西容海城市规划设计院经办人：电话：通讯设施情况调查表调查日期：附图表示电信局（所）、移动网机站等设施布点及通讯线路走向；存在问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：消防支队山西容海城市规划设计院经办人：电话：1、城区消防设施现状及防火分区等级、消防站数量、级别、位置及用地范围；2、现存问题分析及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：统计局山西容海城市规划设计院经办人：电话：1、提供2006年——2011年历年《国民经济统计年鉴》、《城市统计年鉴》、统计公报。
2、第六次人口普查资料。
3、2006年——2011年县城及县域经济发展现状、地区生产总值、城市及乡村人均收入情况。
规划基础资料资料提供单位：公安局山西容海城市规划设计院经办人：电话：城区人口历年变动情况一览表（近10年）调查日期：另附：★1、2006—2011年历年城区常住人口、暂住人口、流动人口数量。
2、城区道路交通事故多发地段及原因分析。
3、城镇人口及乡村人口数量。
规划基础资料资料提供单位：工商局山西容海城市规划设计院经办人：电话：城区旅馆业状一览表调查日期：旅馆业包括旅馆、招待所、度假村等规划基础资料资料提供单位：工商局山西容海城市规划设计院经办人：电话：金融保险机构情况一览表调查日期:包括银行、信用社、邮政储蓄等规划基础资料资料提供单位：工商局山西容海城市规划设计院经办人：电话：城（镇）区服务业设施情况一览表调查日期:注:服务业包括饮食、照相、理发、浴室、洗染、日用修理、交通售票、日用修理等。
规划基础资料资料提供单位：工商局山西容海城市规划设计院经办人：电话：商业设施及市场一览表调查日期：注：商业设施包括各类零售、批发商店、商场，市场指位于独立地段的农贸、小商品，工业品市场。
规划基础资料资料提供单位：文化局山西容海城市规划设计院经办人：电话：文化娱乐设施一览表调查日期：注：1、文化娱乐设施包括新闻出版机构、文化艺术团体、广播电台、电视台、转播台、图书馆、博物馆、展览馆、纪念馆、电影院、剧院、杂技场、游乐场、舞厅、俱乐部、文化馆、活动中心等。
2、所调查单位可另附页指出本单位现状建设存在问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：文化局山西容海城市规划设计院经办人：电话：体育设施一览表调查日期：附：1、提供城区目前体育场馆的基本情况；2、现状存在的主要问题及最新体育发展规划设想。
规划基础资料资料提供单位：卫生局山西容海城市规划设计院经办人：电话：医疗卫生设施一览表调查日期：注：1、医疗卫生设施包括各类医院、卫生防疫站、急救中心、血库以及休养所和疗养院。
2、所调查单位另附页注明本单位现状建设存在问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：教育局山西容海城市规划设计院经办人：-------------电话：-------------教育设施调查表调查日期：注：现状存在的问题及发展设想规划基础资料资料提供单位：文物局山西容海城市规划设计院经办人：电话：县城文物古迹调查表调查日期：另附：城区有特色的传统街区、文物保护单位的范围及保护要求；现状存在的主要问题及发展设想。
规划基础资料资料提供单位：文化局山西容海城市规划设计院经办人：电话：科研机构情况一览表调查日期:规划基础资料资料提供单位：园林部门山西容海城市规划设计院经办人：电话：绿地调查表调查日期：注：如表格空间不够另附页说明。
规划基础资料资料提供单位：工业部门山西容海城市规划设计院经办人：电话：工业、企业情况调查表序号：企业名称：主管系统：包括现状工业企业及规划发展项目，本表可复印。