最新最全确认控制程序

修改内容

会审

会签

1、目的：在食品安全体系开始运行之前及体系有变化时对食品安全体系的适宜性、有效性进行确认，以确保已建立的食品安全体系能适合公司产品质量安全控制的要求。

2、适用范围：适用于本公司已制定的HACCP食品安全体系的确认。

3、职责部门：

3.1 食品安全确认小组负责食品安全体系确认及确认结果的跟踪处理。

3.2食品安全小组负责确认结果的纠正处理。

4、工作程序

4.1 食品安全确认小组组成

4.1.1食品安全确认小组包括食品安全小组部分成员，还应包括未参与HACCP计划建立且具有一定HACCP体系经验、受过适当培训的独立的人员，必要时外聘专家参与执行。(确认小组人员组成见《食品安全小组/确认小组组成/职责/资格》)

4.2 确认内容

4.2.1公司食品安全小组成员组成是否涵盖多功能要求、小组成员资格是否足够、胜任。

4.2.2 是否对各类产品进行描述，产品描述是否全面、准确。

4.2.3 是否对产品预期用途进行界定。

4.2.4 加工流程图及相关布置图是否建立并加以验证，建立的流程图和布置图是否与实际相符

合。

4.2.5 对工艺流程图上的每一个步骤或环节是否都有必要的说明（包括工艺参数等）。

4.2.6加工过程中的所有危害是否全部识别出来，对识别出的危害是否进行风险评估。

4.2.7是否对已确定的每一危害制定了相应的控制措施，控制措施是否适当，使危害降低、减

少或消除到可接收水平。

4.2.8 所有关键控制点是否全部识别出来，建立的关键限值/行动界限/目标值（CL/AVL/TV）是

否恰当、有科学依据。

4.2.9 HACCP计划中是否对CCP建立了监控程序，监控程序的对象、频率和责任人是否合理，

监控的方式是否可行有效，监控的设备是否满足监控要求。

4.2.10 食品安全小组是否对各CCP点建立了纠偏行动，规定的纠偏行动对发生偏离的产品本身的处理是否有效，是否使CCP得到控制并防止同类偏差的再次发生。

4.2.11食品安全小组是否建立了完整的体系验证程序。

4.2.12 食品安全小组是否建立了文件和记录控制程序，以满足体系的要求。

4.3 确认时机

4.3.1 食品安全体系实施前

4.3.2 食品安全体系实施后，当有因素证明确认是必须时，也需要采取确认行动：

4.3.2.1原料的改变；

4.3.2.2产品或加工过程的改变；

4.3.2.3验证数据出现相反结果；

4.3.2.4重复出现某种偏差；

4.3.2.5对某种危害或控制手段有了新的认识或信息；

4.3.2.6生产实践中发现问题；

4.3.2.7销售或消费者行为方式发生变化等。

4.4 确认实施

4.4.1 食品安全确认小组负责编制《食品安全体系确认检查表》，报确认小组组长审核，厂长

批准后于确认前发放给相关部门。

4.4.2确认实施采用检查文件、记录、讨论和现场验证等方式，由食品安全确认小组对确认的

证据记录在《食品安全体系确认检查表》内，以《食品安全确认纠正报告》的方式汇

报。

4.4.3体系确认过程中发现的不符合项需进行整改，涉及到食品安全体系文件的修改由食品安

全小组负责执行，执行的效果跟踪由食品安全确认小组负责，结果反映在《食品安全确认纠正报告》。

5、相关文件：

《食品安全小组/确认小组组成/职责/资格》

6、相关记录：

《食品安全体系确认检查表》

《食品安全确认纠正报告》

乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司

食品安全体系确认检查表

编号：

_______________：

根据信息分析结果，定于年月日，确定由食品安全小组对你部门食品安全体系的下述过程事项进行确认检查。

部门主管：____________（签名）

乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司

食品安全确认纠正报告

编号：

_______________：

根据“确认纠正措施”实施后检查的信息分析结果，食品安全纠正报告如下：