部门管理KPI实用指标参考表

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表格五部门绩效考核指标一览表

财务统计
财务部
/
3
销售及时回款率
按合同要求按时回款的比例
财务统计
财务部
/
4
新客户开发数量
开发的有效新客户数量
财务统计
财务部
/
5
优质客户增长数量
销售额、信用度都好的客户增长数量
财务统计
财务部
/
6
客户有效投诉次数
客户关于业务部服务质量的有效投诉次数
客户服务投诉（投诉表单）/潘总评价
业务部、考核小组
有
7
客户档案管理的准确性与完整性
财务部
无
4
重大质量有效投诉次数
造成100元费用以上损失的为一次（导轨）
造成2000元费用以上损失的为一次（底盘）
客户对帐单（人事行政）
人力资源部、财务部
无
5
设备完好率
设备完好台数*100%
设备总数
相关考核小组
评估小组
有
6
人为重大设备事故次数
以每次维修费用超过1000元（导轨）1500元（底盘）元为重大设备事故计算
2
环境因素
对环境因素所实施的控制
环境因素检查表
ISO办公室
环境因素检查表（有）
3
部门人员管理
出勤率、人员培训、人员流失
违反公司制度次数
人力资源部
人力资源部
无
4
内部满意度
部门满意度互评表
内部满意度互评表
评估小组
内部满意度互评表（有）
8
质量投诉处理率（投诉供应商）
质量投诉处理批次/质量投诉批次/100%
来料检验报告
质量信息反馈单（品管部）
品管部
质量反馈单（有）

各部门KPI指标一览表

零或负增长得0分,每提高1%含以内加4.5分,直至加到45 分止达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为止. 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为止.
会计部生管课生管课品保部
层差法层差法层差法
月 20% 年 13% 月 2%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2 层差法分，扣完为止
年各部门KPI指标一览表
目标值频考权占原始数据提度核重分供部门别类法方年 15% 月 25% 月 10% 年 5% 会计部品保部会计部会计部层差法层差法考核方法评分细则
部门费用预算达成率抽检不良率
≤100% ≤0.9% ≤0.10% ≤0
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为止.
09、2010按价值同月 35% 期对比 ≤100% 年 15% 年 2010年≤09年点数月 ≤3% 5% 5%
人力资源部层差法
会计部生管课生管课品保部
层差法层差法层差法
月 25%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 层差法分，扣完为止
喷印课
超领物料
比例
达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 分，扣完为止达成目标值得满分,每提高"目标值"的10%,扣1分,直至扣层差法完为止. 达成目标值得满分，每超出0.01％含以内扣0.5分扣完为层差法止零或负增长得0分,每提高1%含以内加3.5分,直至加到35 分止达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为止.

各部门KPI指标汇总模板

本部门关键人员流失率
3 风险指标
管理工作执行情况 4 扣分项
生产部
1
产量效益指标安全
质量
部门员工流失率
2 能力指标
以执行情况通报为依据发生一起算一起
20% 财务部
Байду номын сангаас见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
见公司经营责任制考核方案中定义
20% 财务部
10% 财务部
10% 财务部
5% 财务部
10% 财务部严格审核各部门预算执行，未发生审核失误
部门人员流失率
3 风险指标管理工作执行情况
4 扣分项
目标值权重数据来源
考评方法
待定
35%
财务部
责任损失/材料总金额×100%，具体执行考核细则
20%
20%
批量退货或报废；金额每超过1万元，扣1分；扣完为止
20%
5%
HR部
员工流失率（月）= 当月离职的员工数/[（月初员工总数+月底员工总数）/2]
5%
HR部
以执行情况通报为依据
40%
25%
25%
10%
员工流失率（年）= 当年离职的员工数/[（年初员工总数+年底员工总数）/2]
2 能力指标
3 风险指标管理工作执行情况
4 扣分项
以执行情况通报为依据
1 效益指标费用控制情况
年度员工福利成本率
部门员工流失率 2 能力指标
（标准到岗天数 - （实际到岗天数 - 标准到岗
85%
30%
各部门
天数））/ 标准到岗天数*100% ，但实际到岗天数低于标准到岗天数则为100%达成。(对人员的到

各部门绩效考核表(KPI和-CPI)

生产中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计生产产值15% 达到或超过公司既定目标万产量计划完成率20% 达到100%（完成生产产量/计划总产量）产品质量合格率15% 达到____%安全事故发生率10% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____%以内劳动生产效率10% 达到%生产部门产量/员工客户满意率10% 无因生产进度或产品质量引起的客户不满培训计划完成率10% 考核期内达到100%员工管理10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度达到%销售中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计销售收入15% 考核期内销售收入达到____万元回款率15% 考核期内货款回收率达到____%（已回收款额/总合同款额）费用收益率10% 达到%（销售利润/ 各项销售费用总和）销售增长率10% 达到____%（销售额比上年同期增长比率）市场占有率10% 达到____%（公司市场销售份额/ 总市场销售份额）销售计划完成率5% 按时完成销售计划，达到%市场信息收集及时、准确性5% 开展市场调查，及时准确收集信息，形成市场调研报告客户增长率10% 达到%以上，（考核期内新增客户/原公司总客户）客户忠诚度5% 客户关系维护，客户满意率____%以上，客户流失率__%以下客户培训指导覆盖率5% 考核期内达到____%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率___%物流中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计成本控制10% 同等条件下，降低采购成本采购总费用10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内采购质量达标率15% 达到____%（采购质量合格数/总采购数）采购及时性15% 采购及时，储备充足，能很好地满足生产采购计划完成率10% 采购计划合理有效，可行性强，完成率达到%办公用品管理10% 办公用品采购、发放及时物流供应及时性10% 货物供应及时，调配合理，及时性达到%以上供应商开发维护5% 能不断开发采购渠道，并与供应商维护良好合作；做好供应商记录和归档；客户满意度5% 供货和服务及时，态度友好，使客户满意，达到___%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%质检中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计质量成本控制率5% 降低质量成本，控制在内成品检验20% 精确检验，保证产品出厂合格率达到100%来料检验20% 能客观准确进行来料质检，并统计来料检验合格率为工序检验10% 检验各道工序，保证各道工序合格率，降低返工率；质量检查记录完10% 质量检查记录全面、整齐、准确备率产品质量报告出10% 报告及时率达到100%具及时率实验仪器、设备完5% 正确使用和维护设备，设备完好率达到%好率客户退货率5% 控制在%以下客户投诉处理及5% 及时、有效的处理客户质量问题投诉，及时性达90 %以上时率质量培训计划完5% 考核期内达到%成率员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%人资中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内管理制度规范15% 管理制度规范完成率达到____%，并督促各部门有效执行；车辆调度合理性5% 车辆调度及时、合理，耽误正常工作次数低于次会议组织满意度10% 会议筹备充分，会议组织顺畅，会议笔录质量高，满意度100%文书公文管理10% 各种文书撰写及时、准确，公文及时发放归档；合同管理10% 有效规范和审核合同，并科学分类归档，合同审核出错率% 以下招聘计划完成率10% 招聘计划有效制定和开展，完成率100%绩效考核实施完成率10% 绩效考核实施完成率达100%客户接待满意度5% 对公司来访客户及时接待，服务周到，满意率90 %以上内部部门协作满意度5% 与其他部门配合协作顺畅，部门满意度100%培训计划完成率10% 有效组织，高质量的开展员工培训，培训完成率100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%技术中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计技术开发、设备改造和维修费用的控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内技术服务和指导20% 做好生产、设备的技术服务指导，处理设备故障或技术问题及时性达%，向相关部门提供技术资料及时性达%技术改进项目完成数10% 致力于技术改进和操作流程改进，有效降低成本和提高生产效率；完成项目改进项设备操作规程的制订和完善10% 操作规程和设备管理制度健全率%设备运行和维修10% 做好设备检查维修，设备运行报告提交及时率100%，设备故障停机率低于%设备维护和保养10% 设备保养计划完成率100%，设备完好率%以上新技术引进和对外交流10% 积极探索新技术引进，进行技术合作和交流次数次技术服务满意度10% 各生产车间对技术服务满意度%以上操作培训和技术学习完成率10% 员工技术操作熟练度90%以上，考核期内完成率100%，员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%行政后勤部KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计行政后勤费用控制10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内行政制度、行为规范的督导10% 指导和监督相关制度和行为规范有效执行，处罚及时合理性100%员工食堂管理10% 执行好食堂用餐、卫生管理等制度，卫生检查合格率100 %，员工就餐满意度达90%以上员工澡堂管理10% 维持正常秩序，执行相关制度规定，满意度达90%以上员工公寓管理10% 做好员工的宿舍调配，宿舍管理制度执行，卫生管理等，卫生检查合格率95 %以上，住宿服务满意度90%以上公司网吧管理10% 维持正常秩序，执行相关管理制度，满意度达90%以上清洁、绿化工作的组织管理10% 绿化完好率100%，环境卫生达标率100%安全事故发生次数5% 维持好公司治安和消防安全，安全事故次数低于次行政后勤设施和资产的核查和盘点5% 定期盘点、核查和维护，保证公共设施故障率低于%以下部门协作满意度5% 后勤工作投诉次数低于次，部门协作满意度90 %以上后勤服务满意度5% 员工对后勤服务满意度90 %以上培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%信息部KPI考核表财务中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计部门费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内公司各级流程的制定、推进10% 全面制定并有效推进各级工作流程系统和网络故障排除及时率10% 维护好网络安全，及时处理故障办公自动化建设20% 做好企业ERP实施和完善公司网站建设和更新10% 及时做好网站的维护和更新、宣传电子商务系统的设计与维护10% 进行系统设计并维持正常运营内外部信息的采集、整理和传递10% 及时收集行业等信息并整理，供决策层和有关人员参考电脑软硬件的维护维修5% 使用人满意度客户网络开发、商务运作10%运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传，提高企业知名度培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计净资产收益率5% 正确评估和测算此指标值为%公司财务预算达成率10% 预算达成率在%以上成本费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内各项财务计划、报告提交及时率5% 财务预算和收支计划、投融资计划及财务报告等的提交及时率财务报告和财务分析的质量5% 报告和分析真实、准确，能为决策层提供有效依据，使用者对报告、分析等的满意度评分以上日常核算工作准确性和及时性10% 日常核算准确、及时，出错率低于%会计报表编制准确性5% 会计报表准确度达到%以上现金收付业务办理准确性和及时性10% 现金收付业务准确、及时，差错率低于% 资金周转5% 资金供应及时，资金利用率保持%以上投融资计划完成率5% 投资计划完成率100%，融资计划完成率100% 税金缴纳准确性5% 税金缴纳的准确性100%各项财务管理制度和工作流程的制订和实施10%制订和完善各项财务管理制度和流程，并有效实施，考核小组考评合格以上对账结账准确性和及时性10% 对账结账准确、及时，考核期内出错次数低于次培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%部门CPI考核表考核项目满分考核方式考核标准扣分情况公司及各部门管理制度、5S和行为规范的执行30日常管理监督和违反情况记录审查部门相关文件资料的完善和归档20考核组审查部门报告、计划等文件的上报及时性和质量20主考核人日常记录和考核小组的定期审查对上级领导交办任务的执行态度和完成情况30 上级领导日常记录和考核小组的定期审查各指标扣分标准说明：。

企业各部门KPI指标清单

生产管理课KPI--建议
1、生产计划准确率； 2、生产计划完成率； 3、退货处理及时率； 4、出货计划达成率；
5、尾数处理及时率；
采购课KPI--建议
1、采购计划完成率； 2、采购交期达成率；
3、采购品质合格率； 4、异常处理及时率； 5、物料成本降低率；
物流课KPI--建议
品质保证部KPI--建议
6、巡检不到位次数；
7、客户一次验货合格率；
8、产品质量合格率； 9、仪器校验及时率；
0、文件发放及时率；
品质保证部KPI--建议
1、客户退货率； 2、客户投诉次数； 3、检验记录完整率；
4、认证审核通过率； 5、客户验厂通过率；
岗位绩效考核表（人事）
在指导下，偶尔不能完成任务
祝各位: 身体健康！工作愉快！
5、出厂登记无误率；
财课KPI--建议
1、报表按时完成率；
2、工资核算及时率； 3、财务报表准确率； 4、资金盘点及时率； 5、应交税款及时率；
财务课KPI--建议
6、票据印章管理无误率；
7、会计审核及时、准确率；
8、差旅报销流程合规率； 9、凭证编制及时、准确率； 0、结账、对账工作及时率；
4、员工档案齐全率；
5、考勤记录准确率；
总务课KPI--建议
6、员工持证上岗率； 7、盗窃案件发生次数；
8、食堂卫生投诉次数； 9、监控设备完好率； 0、劳动合同签署率；
总务课KPI--建议
1、培训计划完成率；
2、保安日常训练完成率； 3、消防演习完成率； 4、危废转移达标率；
技术部KPI--建议
1、图纸绘制准确率；
2、资料存档完整率；
3、图纸发放及时率；

部门级KPI指标分解(表一、表二)

表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。

此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。

注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。

部门KPI指标

返工率﹤3%（按作业台数考核）
由质量部统计车间各个工序在生产作业中的返工次数。
3、按照作业指导书作业
完全按照作业指导书，违反一次扣2分
4、生产成本降低率
控制在预算范围内
研究中心
1、市场技术支持满意率
满意率≥90%
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场支持的满意率。
4、用户投诉追溯率
追溯率100%
将售后服务投诉电话及时反馈给售后服务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。
生产部
1、生产计划按时完成
不误发货，延误一次扣2分
根据合同要求，按时完成各类生产任务，并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。
部门
部门
考核指标业绩标准源自KPI指标说明提出部门财务部
1、月审批资金供应率
资金不断档
主要资金支出部门根据月初的审批计划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。）
2、全面预算管理控制
预算费用误差控制在±5%以内
3、财务费用控制（包括财务费用、管理费用等）
严格执行每月的预算标准
按预算标准执行，因市场或其他计划费用供应不足超预算按责任调整系数？？
研发部
1、季度新产品研发计划完成
100%完成
根据研发部的季度研发计划，与季度结束后的任务完成情况进行比较，要求按时完成所有计划（若因其它临时工作延误了计划完成时间，应？？？）
2、开发新产品资料完整
新产品测试合格后3日内，要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室），晚一天扣0.5分
研发新产品在测试达标情况下，3日内将产品的各类图纸、技术参数等齐全资料交档案室归档（资料的明细由总工给出）。

企业各部门KPI绩效考核指标参考

企业各部门KPI绩效考核指标参考引言：绩效考核是企业管理中的重要环节，能够评估和激励员工的工作表现，提升企业整体业绩。

各个部门的KPI（关键绩效指标）是绩效考核的基础，通过设定合理的KPI指标，可以对各部门的工作进行量化评估，为企业的决策提供依据。

本文将介绍企业各部门KPI绩效考核指标的参考，希望能对企业的绩效管理工作提供一定的指导和参考。

1.销售增长率（销售额/销售额目标）：评估市场部门的销售能力和业绩表现。

2.新客户增长率（新客户数/目标新客户数）：衡量市场部门的市场开拓能力和市场竞争力。

3.客户满意度（客户满意调查结果）：考核市场部门的客户服务水平和对客户需求的理解程度。

1.研发项目完成率（已完成研发项目数/计划研发项目数）：评估研发部门的项目管理能力和研发效率。

2.新产品开发数量（新产品数/目标新产品数）：衡量研发部门的创新能力和市场适应性。

3.技术专利申请数量（专利申请数/目标专利申请数）：考核研发部门的科研能力和技术创新水平。

1.生产效率（产量/计划产量）：评估生产部门的生产能力和生产效率。

2.质量合格率（合格产品数/总产品数）：衡量生产部门的产品质量管理水平。

3.设备利用率（生产时间/设备可用时间）：考核生产部门的设备管理与维护能力。

1.财务成本率（财务成本/营业收入）：评估财务部门的财务管理能力和成本控制能力。

2.资金回收周期（资金回收时间/销售周期）：衡量财务部门的资金管理效率和流动性管理能力。

3.利润增长率（净利润增长额/净利润）：考核财务部门的利润管理和盈利能力。

1.员工流失率（离职员工数/平均在岗员工数）：评估人力资源部门的员工管理和留职能力。

2.培训覆盖率（参加培训人数/总员工数）：衡量人力资源部门的培训和发展能力。

3.员工满意度（员工满意度调查结果）：考核人力资源部门的员工关怀和工作环境管理水平。

结论：企业各部门KPI绩效考核指标的参考可以根据具体企业的行业特点和发展目标进行调整和补充。

质量管理部KPI考核指标

部门
指标
1.月度过程产品合格率
2.投诉次数
质量管理部 3.质检误判率
4.质量事故损失金额 5.因质量问题引起的退货率
部门KPI考核指标
权重
KPI项目
取值方法
15
月度过程产品合格率 = （每月产品合格入仓批次/每月生产产品批次）= 99.5%
一票否决项
10 每月客户因产品质量问题投诉次数小次数）
品检验误判率=0
50
程（首件检验）误判率＜0.1% 检＜0.1%
判率＜0.1%
判率＜0.5%
15
每月3万元以上质量事故损失发生0次；每月3万元以下质量事故损失发生1次；
成生产过半成品报原材料检验误包装材料检验误
7.客户重大投诉 8.重大质量事故
10
因质量问题引起的退货率=(因产品质量问题引起的退货数量/销售数量)＜ 0.04％

企业各部门KPI绩效考核指标参考

考核指标考核指标参考数据参考数据共同指标⏹业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）⏹管理能力：员工满意度调查⏹员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率实际出勤人天数⏹员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额⏹成本预算达成率实际成本预算额÷预算成本额⏹教育训练出席率＝（实际出席人次（实际出席人次÷÷应出席人次）⏹提案件数或价值成长率人力资源部门考核指标员增加率⏹职员增加率职员增加率：：⏹工资增加率工资增加率：：⏹⏹⏹离职增加率：⏹出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数⏹迟到或早退＝迟到早退人数员工总数⏹⏹⏹训练成本率＝训练成本÷雇用人数人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1非生产人员非生产人员÷÷员工人数通常非生产人员越小愈好1.1.员工比率员工比率×100100％％测验员工结构状况员越小愈好，视企业而定（全年员工数－上年度2.2.员工增加率员工增加率员工数员工数））÷上年度员工数×100100％％测验每年员工增加比率视发展规模而定本年度平均工资上3.3.工资增加率工资增加率（本年度平均工资－上年度平均工资年度平均工资））÷上年度平均工资度平均工资××100100％％测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额÷÷工资总额×100100％％测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定45.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数÷÷员工总数×100100％％测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过不宜超过1010％％人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准6.离职增加（全年度离职人数－上年÷测定每年离职率度离职人数度离职人数））上年度离职人数人员增加率不宜超过10％7测定奖金占工各行业不同标7.奖金率奖金额奖金额÷÷工资总额×100％资总额比率准8.福利费与福利费福利费÷÷销售总额×100％测定福利费占各行业不同标销售额比率费额销售总管比率准9测定人均工资视物价指数调9.平均工资工资总额工资总额÷÷员工总数以评价员工待遇高低整为佳10510.人均管理费管理费总额管理费总额÷÷员工总数测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准11出勤人员出勤人员÷÷员工总测定出勤人员占员总数比率出勤率愈高愈佳11.出勤数ⅹ100％员工总数比率应85％以上12迟到早退人数迟到早退人数÷÷员测定出勤员工迟12.迟到早退率工总数×100％到早退比率比率愈小更好13新进人员数新进人员数÷÷员工测定新进人员比无一定标准，以13.新人员比率总数×100％率新陈代谢为度员固定率（月底员工数－该～14.员工固定率月离职数月离职数））÷月底员工数员工数××100％测定员工安全性比率8085％安定性愈大愈好工资总额各行业不615.工资标准工资总额÷÷员工累积人数测定员工工资标准各行业不一，一般不超过1/3标准人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与测定员工福利用人费比率福利费福利费÷÷用人费×100％标准比率愈高愈好17.建议与提提案件数提案件数÷÷平均员工人数测定员工对工通常愈多愈案率×100％作热诚和希望好18.纷争率纷争损失时间纷争损失时间÷÷员工总数测定员工纷争愈少愈好×100％情形19.惩戒率违规人数员违规人数员÷÷员工总数测定员工违规愈少愈好×100％事件受惩情形20.临时工比临时工人数临时工人数÷÷员工总数×100％测定临时人员愈少愈好率比率人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准21.灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数÷÷直接人工总数×100％测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补灾害给付总额灾害给付总额÷÷劳动测定灾害给付偿率灾害保险费×100％补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间教育训练时间÷÷平均员工人数×100％教育训练比率无一定标准财务部门考核指标帐务报表及统计数据出错次数⏹帐务、报表及统计数据出错次数⏹上报迟交天数内容包括⏹上报迟交天数，内容包括：•各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）⏹现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：连动比率（般认为大于为佳•连动比率（一般认为大于200%为佳，•存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）财务部门考核指标⏹应收账款分析表上报迟交天数•应收款周转率•营运周期等指标⏹库存情况分析表上报迟交天数•库存增长•库存周转率＝销货成本库存周转率＝销货成本÷÷存货•库存周转天数•营运周期财务部门考核指标⏹利润及相关报表上报迟交天数•利润表注：1流动比例＝流动资产•费用表•净利表1.流动比例流动资产/流动负债2.连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存•毛利率•利润指标完成率货即有能力偿还短期负债）3.存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）•资金收益率等报表及指标⏹财税政府部门相关报表上报迟交天数⏹信用评等行政管理部门考核指标环境卫生不定期抽检⏹环境卫生：不定期抽检⏹食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、、不⏹宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检⏹消防安全教育落实：不定期抽检演练评分⏹⏹⏹汽车安全事故的次数及金额⏹員工提案制度采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数⏹供货交期准时率＝交期准时批次数供货交期准时率＝交期准时批次数÷÷总批次数⏹⏹⏹采购成本相符率＝价差采购成本相符率＝价差÷÷预算⏹预算费用控制率＝超出的费用预算费用控制率＝超出的费用÷÷预算费用⏹⏹供方合格审定率＝供方审定合格数供方合格审定率＝供方审定合格数÷÷审定数⏹新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数供方数家数比率＝新增家数÷÷供应商生产部门考核指标机台生产绩效：•＝机台开动率××机台动用率××机台开动率机台动用率产量达成率⨯产时间总时数机台全月可供生全月机台实际产量•＝机台实际产量14目标收率目标线速全月总时数⨯⨯生产部门考核指标 1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非原料投入数量－生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、原料投入数量 3.之规定产速。

部门绩效考核指标以及表格

部门绩效考核指标以及表格项目拓展部：⏹关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量⏹适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C. 充分沟通把的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。

全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。

配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。

及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。

1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。

1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4 ISO9001质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。

部门管理KPI(考核)实用指标参考表

部门管理KPI（考核）实用指标参考表财务部KPI量表
行政部KPI量表
后勤部KPI量表
物业部KPI量表
生产部KPI量表
技术部KPI量表
研发部KPI量表
产品部KPI量表
设备部KPI量表
设计部KPI量表
质量管理部KPI量表
装配部KPI量表
工程部KPI量表
项目部KPI量表
材料部KPI量表
造价部KPI量表
采购部KPI量表
仓储部KPI量表
配送部KPI量表
运输部KPI量表
市场部KPI量表
企划部KPI量表
公关部KPI量表
销售部KPI量表
促销部KPI量表
单证部KPI量表
进口部KPI量表
出口部KPI量表
结算部KPI量表
资产部KPI量表
投资部KPI量表
证券部KPI量表
客户服务部KPI量表
网络部KPI量表
人事部KPI量表习与发展类。

KPI指标参考(仅供参考)

K P I指标参考KPIKPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。

其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。

市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度目标设定发表核准：审核：制表：目标成果发表核准：审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。

部门管理KPI(考核)实用指标参考表

造价部
指标类别
考核指标
财务类
1．部门预算费用降低率
2．部门管理费用降低率
内部运营类
1．项目成本预算准确率
2．工程预算完成及时率
3．工程决算完成及时率
4．预决算差异率
5．投标文件、标底的审核准确率
6．审核预决算准确率
7．工程费用测算准确率
客户类
1．施工承包商满意度
2．配合部门满意度
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．员工培训计划完成率
材料部
指标类别
指标细化
财务类
采购成本
内部运营类
1．材料采购及时率
2．材料采购计划完成率
3．采购物资合格率
4．供应商一次交货合格率
5．材料出入库差错率
6．错误采购次数
7．供应商履约率
客户类
1．部门合作满意度评价
2．供应商满意度评价
学习发展类
1．部门员工任职资格达标率
2．员工培训计划完成率
1．投资管理制度的规范化
2．投资完成率
3．投资建议被采纳次数
4．投资信息的全面性和及时性
5．投资方案通过率
6．投资回报率
7．投资失败次数
客户类
领导满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门员工流动率
证券部
指标类别
考核指标
财务类
部门费用预算达成率
内部运营类
1．证券管理制度规范化程度
2．方案通过率
3．部门关键员工流失率
4．文档管理的规范性
客户类
1．客户满意度
2．相关部门满意度
学习与发展类
1．部门培训计划完成率
2．部门关键员工培养

质量管理部KPI考核指标

品检验误判率=0
50
程（首件检验）误判率＜0.1% 检＜0.1%
判率＜0.1%
判率＜0.5%
15
每月3万元以上质量事故损失发生0次；每月3万元以下质量事故损失发生1次；
成生产过半成品报原材料检验误包装材料检验误
7.客户重大投诉 8.重大质量事故
10
因质量问题引起的退货率=(因产品质量问题引起的退货数量/销售数量)＜ 0.04％
部门
பைடு நூலகம்指标
1.月度过程产品合格率
2.投诉次数
质量管理部 3.质检误判率
4.质量事故损失金额 5.因质量问题引起的退货率
部门KPI考核指标
权重
KPI项目
取值方法
15
月度过程产品合格率 = （每月产品合格入仓批次/每月生产产品批次）= 99.5%
一票否决项
10 每月客户因产品质量问题投诉次数小于15次；
误判率=（误判批次数 / 检验批次数）

KPI指标表

3、文稿提交及时率
规定时间内提交的文稿数：在规定时间内应提交的文稿数x100%
4、文件资料归档率
期内已完成的文件资料归档数：同期应归档的文件资料数x100%
表十：车间主任、副主任岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
车间主任副主任
1、产能完成率
期内产出数：同期产能定额x100%
2、开车运行率
意、基本满意、不满意）
5、员工就餐满意率
驾驶员
1、车况完好率
期内车况完好次数♦同期总出车次数x100%
2、出车及时率
期内出车次数♦同期总出车次数x100%
3、行车违章率
期内行车违章次数♦同期总出车次数x100%
保安员
1、当班在岗率
期内在岗时长♦同期总当班时长x100%
2、进出盘查率
期内盘查人员车辆数♦同期人员车辆进出数x100%
4、产品合格率
期内产品合格数♦同期产出数x100%
5、团队管理
期内无酗酒闹事、打架斗殴、赌博、偷盗、闹不团结、当班睡觉、当班不在岗等现象发生
表九：厂长助理岗位
适用对象
KPI体系量化指标
指标释义与计算式
厂长助理
1、交办事项完成率
实际完成交办事项♦交办事项乂100%
2、文件处理及时率
规定时间内已处理的文件数：规定时间内应处理的文件数x100%
地磅员
1、当班在岗率
期内在岗时长♦同期总当班时长x100%
2、过磅及时率
期内过磅迟延总时长♦同期总当班时长x100%
3、差错控制率
期内出现差错起数♦同期总起数x100%
安全员
1、安全检查完成率
期内实际完成检查数♦同期应检查数x100%

部门KPI绩效考核表样本

标值达成比率
本月达成情况
实际完成比率
实际完成值
（%）
达成情况评价
自我描述
自评得分
考核分数
序号
管理要项
衡量方法
管理要项（ %）衡量标准
权重
自我描述
自评得分
考核分数
考评得分
合计
等级
部门负责人：
考评部门：
总经理：
KPI完成：
分
管理改进：
分
加减分项：
分
A、优秀 B、良好 C、合格 D、需要改进 E、不合格
部门KPI绩效考核表模板
部门
序号
常规KPI指标（ %）
指标类别
部门责任人
考评期
第____月份
KPI指标（％）
指标说明
本月累计目标目标值达成比率
权重
本月达成情况实际完成值实际完成比率
（%）
达成情况评价
自我描述
自评得分
考核分数
序号
改进KPI指标（ %）
指标类别
指标说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
本月目累计目标权重
1. 管理要项是针对目前没有办法用单一KPI指标进行表示或比较综合很难用单一KPI指标表示，但又必须考核的关键管理职能和备注活动而设立的指标。管理要项是KPI指标的补充。
2.加减分项是指因为非职务因素的重要贡献或损害、损失而产生的加减分。