工艺变更

工艺设备变更管理程序发行版本: C版

修改码: 1

文件编码: TSH/HSE-035

1 目的

为消除或减少由于工艺、设备变更引起的潜在事故隐患，依据中国石油天然气集团公司《工艺、设备和人员变更管理规定》制定本程序。该程序规范了分公司生产过程中工艺、设备变更的管理流程、措施及要求。

2 使用范围

本程序适用于分公司及各承包商以下变更管理：

（一）生产能力的改变。

（二）物料的改变（包括成分比例的变化）。

（三）化学药剂和催化剂的改变。

（四）设备、设施负荷的改变。

（五）工艺设备设计依据的改变。

（六）设备和工具的改变或改进。

（七）工艺参数的改变（如温度、流量、压力等）。

（八）安全报警设定值的改变。

（九）仪表控制系统及逻辑的改变。

（十）软件系统的改变。

（十一）安全装置及安全联锁的改变。

（十二）非标准的（或临时性的）维修。

（十三）操作规程的改变。

（十四）试验及测试操作。

（十五）设备、原材料供货商的改变。

（十六）运输路线的改变。

（十七）装置布局的改变。

（十八）产品质量的改变。

（十九）设计和安装过程的改变。

（二十）其他。

3 术语

3.1工艺设备变更

涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变（如压力等级改变、压力报警值改变等）。

3.2微小变更

影响较小，不造成任何工艺、设计参数等的改变，但又不是同类替换的变更，即“在现有设计范围内的改变”。

3.3同类替换

符合原设计规格的更换。

4 职责

科技信息处、机动设备处组织制定、管理和维护本规定。

各单位根据工艺、设备变更管理程序执行，对本程序提出改进建议；各相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本规定，并提供培训、监督与考核。

5 管理要求

5.1 工艺设备变更的基本类型包括工艺设备变更、微小变更和同类替换，所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类。工艺设备变更和微小变更管理执行变更管理流程（见附录A）。同类替换不执行变更管理流程（见附录B）。

5.2 工艺设备变更应实施两级管理，根据变更影响范围的大小和所需调配资源的多少，确定变更级别。变更级别的确定及控制，执行《塔里木油田石化分公司工艺卡片分级管理规定》、《塔里木油田石化分公司自动化联锁保护管理规定》、《塔里木油田石化分公司生产操作变动监控管理规定》。

5.3 变更由属地单位提出申请。变更申请人应初步判断变更类型、级别，做好实施前的各项准备工作，提出变更申请。工艺设备变更申请审批表见附录C，微小变更申请审批表见附录D。

5.4 变更应充分考虑健康安全环境影响，并确认是否需要危害分析。对需要做危害分析的，分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内容。

5.5 各单位按照变更的类型、公司级或生产部级审批权限。在满足所有相关工艺、设备、健康、安全、环境的条件下，经专业部门或专业人员审核，由公司主管领导批准或生产部经理批准。

5.6 变更审批内容：

变更目的。

变更涉及的相关技术资料。

变更内容。

变更带来的健康安全环境影响（危害分析及风险削减措施）。

涉及操作规程修改的，审批应提交修改后的操作规程。

对人员培训和沟通的要求。

变更的限制条件（如时间期限、物料数量等）。

强制性批准和授权的要求。

5.7 变更实施涉及启动前安全检查，执行《启动前安全检查管理规定》；涉及作业许可，执行《作业许可管理规定》。

5.8 变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修改或更新。

5.9变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施，并对变更过程实施跟踪。

5.10完成变更的工艺、设备在投用前，应对变更影响或涉及的人员进行培训或沟通，培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更中可能的风险和影响以及同类事故案例。

变更影响或涉及的人员包括：

（一）变更所在区域的人员，如维修人员、操作人员等。

（二）变更管理涉及的人员，如工艺管理人员、培训人员等。

（三）其他相关人员，如承包商、外来人员、供应商等。

5.11变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录，以便做好变更过程的信息沟通。工作文件、记录包括变更管理程序、变更申请审批表、风险评估记录、变更登记表以及变更结项报告等。

5.12变更实施完成后，应对变更是否符合规定内容，达到预期目的进行验证，提交变更结项报告，并完成以下工作：

（一）所有与变更相关的工艺技术信息都已更新。变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训要求等发生变化，各单位必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成日期。

（二）规定了期限的变更，期满后应恢复变更前的状况。

（三）试验结果记录在案。

（四）确认变更结果。

（五）变更实施过程的相关文件归档。

在变更结束后，各单位技术管理责任人负责将变更的相关资料存档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案等。

变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，联锁报警值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材料安全技术说明书（MSDS）等，必须在生产现场和生产单位技术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。

6 审核、偏离、培训和沟通

6.1 审核

科技信息处和机动设备处负责本程序的执行情况的监督检查。

6.2 偏离

各单位在本程序执行时发生偏离时，须报主要领导批准并有应书面记录，记录内容至少包括偏离理由的相关事实。每一次授权偏离的时间不能超过一年。

6.3 培训和沟通

本程序由科技信息处负责组织培训和沟通，相关管理、维护和操作人员都应接受培训。

7 附则

7.1本程序由科技信息处、机动设备处负责解释

7.2本程序自二〇一二年九月一日起实施。