资材部管理制度
资材管理制度范文
资材管理制度范文资材管理制度一、总则（一）为规范资材管理，建立科学的资材管理制度，提高资材利用效率，降低成本，保障物资安全，特制定本制度。
二、资材管理职责（一）公司总经理负责资材管理工作的全面领导和决策，对资材管理工作负最终责任。
（二）资材管理部门负责制定资材管理制度、组织实施，做好资材的收、发、储工作，并定期对资材进行清点和盘点。
（三）各部门负责对所需的资材进行合理的申请，做到资源的合理配置和利用。
（四）公司全体员工是资材管理的执行者，应妥善使用资材，杜绝浪费。
三、资材分类管理（一）公司根据业务需要和特点，将资材分为三类：固定资材、流动资材、易耗资材。
（二）固定资材是指公司用于生产经营，具有一定使用寿命的资产物品，包括土地、房屋、厂房设备、车辆等，由固定资材负责管理。
（三）流动资材是指公司用于生产经营，不具备长期使用价值、易转化为现金的资材，包括原材料、半成品、产成品等，由流动资材负责管理。
（四）易耗资材是指公司用于生产经营，具有一定使用寿命，使用频率高，磨损快的资材，包括办公用品、消耗品等，由易耗资材负责管理。
四、资材的采购（一）公司设立采购部门，负责统一采购工作和供应商管理。
（二）采购部门应按照公司的需求和财务预算，制定采购计划，并寻找合适的供应商进行竞争性招标。
（三）采购部门应与财务部门密切配合，按照合同约定进行付款。
（四）采购部门应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作记录和信誉情况，定期进行评估和筛选。
五、资材的收发管理（一）资材的收发管理由资材管理部门负责。
（二）资材管理部门应建立完善的收发流程和记录制度，确保资材的准确收发和库存的实时掌控。
（三）对于固定资材的收发，应制作相应的入库单和出库单，并由相关部门负责人签字确认。
（四）对于流动资材和易耗资材的收发，应制作相应的领料单和归还单，并由相关部门负责人签字确认。
（五）资材管理部门应定期对资材进行清点和盘点，确保库存的准确性和安全性。
资材管理制度范文
资材管理制度范文第一章总则第一条为规范公司的资材管理工作，提高资材利用效率，减少浪费，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及资材管理的部门和员工。
第三条资材管理工作应遵循科学、规范、公平、透明的原则。
第四条公司应建立健全资材管理制度，加强对资材的统一规划、调度和监督管理。
第五条资材管理工作应与公司的生产经营活动相结合，确保生产计划的顺利执行。
第二章材料采购第六条公司应根据实际需要，制定资材采购计划，明确采购的资材种类、数量、质量要求等。
第七条采购人员应具备相关专业知识和经验，严格按照公司的采购流程和规定进行采购活动。
第八条采购资材应遵循公开、公平、公正的原则，保证供应商的合法权益。
第九条采购资材应考虑价格、质量、交货时间等因素，选择性价比最高的供应商。
第十条采购人员应定期评估供应商的绩效，并及时对供应商进行调整或淘汰。
第三章材料入库管理第十一条公司应建立健全的资材入库管理制度，确保资材的安全、准确、及时入库。
第十二条入库资材应进行质量检验和验收，确保资材符合公司的使用标准。
第十三条入库管理人员应做好资材信息录入和标识工作，确保资材管理的准确性和追溯性。
第十四条入库资材应按照存放要求进行分类、归档，确保资材的整齐、清晰和易于管理。
第十五条入库管理人员应定期对资材进行盘点和清点，确保资材的数量、种类与实际相符。
第四章材料出库管理第十六条公司应建立健全的资材出库管理制度，确保资材的合理出库和利用。
第十七条出库资材应经过审批程序，确保资材的使用符合公司的规定和要求。
第十八条出库管理人员应根据实际需要和使用计划，准确选择并出库所需的资材。
第十九条出库管理人员应做好资材的登记和归档工作，以方便资材的追溯和管理。
第二十条出库管理人员应及时反馈资材使用情况，为公司的资材补充和采购提供参考。
第五章资材库存管理第二十一条公司应建立健全的资材库存管理制度，确保资材库存的合理化和优化化。
第二十二条库存管理人员应定期对资材库存情况进行统计和分析，及时调整库存结构。
资材管理制度
资材管理制度一、资材管理制度的基本要求1.明确资材管理的责任部门和人员设立专门的资材管理部门，负责全面管理企业的资材资源，明确责任到人，确保每一项资材管理工作能够顺利开展。
同时，建立健全的管理体系，明确各个职能部门的资材管理职责，确保各个部门之间的协调配合。
2.建立科学的资材管理制度制定并实施科学的资材管理制度，包括资材采购、入库、出库、库存管理、盘点等各个环节的具体操作规程和流程，确保每一项工作都按规定程序进行，避免疏漏和错误。
3.建立合理的资材管理指标体系建立以成本控制、库存周转率、资材利用率等为核心的资材管理指标体系，定期对指标进行分析和评估，及时发现问题并采取相关措施加以解决，确保营运过程中的资材资源合理利用。
4.加强资材资源信息化管理通过信息化手段建立资材资源管理系统，实现对资材资源的动态监控和实时更新，提高资材管理效率和精确度，同时便于资材信息的查阅和分析，为决策提供科学依据。
5.加强资材员工培训及绩效考核对资材管理人员进行专业培训，提升其业务水平和管理能力，做好绩效考核工作，激发员工积极性，确保资材管理工作顺利开展。
二、资材管理制度的具体内容1.采购管理明确资材采购的程序和流程，建立供应商管理制度，合理选择供应商，签订合同并落实到位，控制资材采购成本，确保采购物资的质量和供货时间。
2.入库管理建立准确的入库登记和验收制度，对入库物资进行清点和检验，确保物资的数量、质量与合同一致，规范入库流程，避免错误和遗漏。
3.出库管理建立严格的出库审批程序，严控出库权力，保证资材的合理使用，确保资材的安全性和实效性，避免损失和浪费。
4.库存管理建立科学的库存管理制度，确保库存数量、结构和保质期的合理性，定期进行库存盘点和结存，根据客户需求和市场变化及时调整库存结构和数量。
5.资材分类管理对不同性质的资材进行分类管理，按照不同属性、用途和特点进行分类标识和管理，有针对性地制定相应管理措施，提高管理效率和精度。
资材部管理制度
资材部管理制度第一章总则第一条为了规范资材部管理工作，提高资材部工作效率，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内各级资材部门的管理工作。
第三条资材部是公司的物资管理中心，负责公司物资采购、仓储、物流运输等工作。
第二章资材部组织架构第四条资材部设立资材部经理一名，分管资材部的全面管理工作。
第五条资材部设立采购组、仓储组、物流组，各组设组长一名。
第六条资材部设立清关员、库管员、车辆司机等职位。
第七条资材部设立质检员、安全主管等职位。
第三章资材部的职责第八条资材部的主要职责是负责公司的物资采购工作，根据公司的需求和预算计划，合理采购公司所需的物资。
第九条资材部负责公司的仓储管理工作，保管和管理公司的存货，确保存货的安全和完整。
第十条资材部负责公司的物流运输工作，安排和管理货物的运输工作，确保货物的准时送达。
第四章资材部的管理制度第十一条资材部应建立健全的管理制度，包括采购管理制度、仓储管理制度、物流运输管理制度等。
第十二条采购管理制度包括采购计划的编制、供应商的选择、价格谈判、合同签订等内容。
第十三条仓储管理制度包括货物的接收、入库、存放和出库等内容。
第十四条物流运输管理制度包括货物的运输调度、车辆的维护、驾驶员的安全等内容。
第五章资材部的工作流程第十五条资材部的工作流程包括物资需求确认、采购计划编制、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物接收、入库管理、出库发放、物流运输等环节。
第十六条资材部应严格按照规定的工作流程进行操作，确保工作的有序进行。
第六章资材部的绩效考核第十七条资材部应建立完善的绩效考核制度，对部门内各岗位的工作进行定期考核。
第十八条绩效考核的主要指标包括物资采购成本控制、仓储货物安全、物流运输效率等。
第十九条资材部经理应对部门下属的工作绩效进行评定，根据评定结果进行奖惩。
第七章资材部的内部管理第二十条资材部应建立规范的资料管理制度，对物资采购、仓储、物流运输等工作进行档案管理。
第二十一条资材部应加强对人员的培训和管理，提高员工的综合素质。
资材部管理制度
仓库管理制度第一章总则：第一条为确保仓库数字化标准，运作顺畅，物品环境安全存放、结合公司的实际情况制订本制度。
第二条本制度适用于仓库、物控、物流、以及相关部门第二章人员管理第三条工作时间内不得做私人事情第四条不得在同事之间有磨擦是非，不得损坏公司财物。
第五条每天正常作业时间为8小时。
如遇工作要求加班，应提前在15：00填写加班申请表到部门课长处审核，相关负责人核准交到人事部作为考勤依据。
第六条每天不得迟到早退矿工（早上提前3-5钟的时间），请假需要提前一天报批。
违者按《人事管理制度》进行处罚。
第七条上班后，仓管时时刻刻坚守岗位。
保管好仓库内一切物料第八条上班时间，不得与人私聊。
不可接待与工作无关的人员，并且不可带其进入公司车间或者重要区域。
违者以《人事管理制度》处罚第九条仓库人员不得以任何借口与理由，把公司财产携带出去。
（除领导批准外，发现一律将严惩不怠，情节严重者以《人事管理制度》处罚并送交派出所审理并且无薪开除。
）第十条凡进出仓库的物品，必须有相关联的依据与账目记载。
（以备有可追溯性的记录与资料）第十一条所有存放在仓库的物品，一律要标识清晰可见并且有可追溯记录（如：料号，名称、规格；数量以及成品条形码的记录）第十二条存放在仓库的，化学品一律要标识其特性与危险性的相关信息。
并且做好隔离，或者防护措施管理。
以确保，存放安全不会污染到其它物品或者空间。
第十三条仓库重地，仓管应监督与恪守原则。
不得让无相关人员进入仓库，平时仓库大门应紧锁。
第十四条供应商送货，一律送到仓库指定位置。
不得在仓库以外的区域放置，否则仓库有权不予签单。
并且视情节严重，警告或者报公司相关人员处理。
仓管应坚持原则，并且恪守公司的管理要求。
第十五条仓库在收取货物时，不得以任何要求为名索要供应商好处。
应做好自身道德，与素质的修养。
第十六条仓管要对本部门所用到仪器，量具做到日常维护并且其记录状况。
第十七条仓库不得随意，把物品放置在某个区域地板上。
工厂资材管理制度范本
工厂资材管理制度范本第一章总则第一条为了加强工厂资材管理，规范资材采购、储存、使用等环节，提高资材利用率，降低生产成本，根据国家有关法律法规和企业的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内部所有资材的管理，包括原材料、辅助材料、设备、工具、低值易耗品等。
第三条工厂资材管理应遵循合法、合规、科学、高效的原则，确保资材的质量和安全，满足生产需要。
第二章资材采购管理第四条资材采购应根据生产计划和库存情况，提前制定采购计划，经相关部门审批后实施。
第五条采购过程中，应选择有资质、信誉良好的供应商，通过公平竞争的方式确定合作伙伴。
第六条采购合同应明确资材的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，并由法务部门审核后签订。
第七条采购资材到货后，由质检部门进行验收，确保资材符合合同规定的要求。
对不符合要求的资材，应立即向供应商提出退换货要求。
第八条采购部门应建立完整的资材采购记录，包括供应商信息、采购数量、价格、付款情况等，以备查核。
第三章资材储存管理第九条资材储存应按照分类、分区、分层的原则进行，确保资材的安全、整齐、便于查找。
第十条仓库管理人员应定期对库存资材进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十一条资材储存应遵循先进先出的原则，对易变质、易损耗的资材应特别注意保质期和有效期，及时进行处理。
第十二条仓库应建立健全消防安全制度，定期进行安全检查，确保仓库安全。
第四章资材使用管理第十三条各部门应按照生产计划和实际需要，合理使用资材，避免浪费。
第十四条使用资材时，应严格按照操作规程进行，确保资材的安全、有效使用。
第十五条各部门应定期对使用的资材进行维护、保养，延长资材使用寿命。
第五章监督管理第十六条工厂应设立资材管理监督机构，对资材采购、储存、使用等环节进行监督。
第十七条资材管理监督机构应定期对资材管理情况进行检查，对存在的问题及时进行整改。
第十八条对违反本制度的单位和个人，应按照公司的相关规定进行处理。
工厂资材管理制度范本
工厂资材管理制度范本第一章总则第一条为规范工厂内资材的管理与运作，保证资材的安全、有效使用，提高资材的利用率，制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内所有资材的管理与运作，包括原材料、半成品、成品、工具、设备等。
第三条工厂资材管理应坚持“合理配置、精细管理、严格监控、高效利用”的原则，确保资材的供应和使用达到最佳效果。
第四条工厂资材管理部门应建立健全资材管理制度及相应的规章制度，明确各项管理职责和权限。
第五条工厂领导应高度重视资材管理工作，加强对管理人员的培训与考核，确保资材管理工作的顺利开展。
第二章资材采购第六条工厂资材采购应实行统一管理，建立完善的采购流程和制度。
第七条资材采购需求应由各岗位部门提出，经工厂领导审核后方可采购。
第八条资材采购应遵循合理、公平、透明的原则，严格控制采购成本。
第九条资材采购应签订合同，明确供应商与工厂双方的责任和义务，确保采购的质量和数量符合要求。
第十条资材采购验收应由指定人员进行，验收标准应与采购合同相符。
第十一条资材采购需及时入库，避免物资滞留造成损失。
第十二条资材采购应建立完善的档案管理制度，记录重要的采购信息和资料，以备查阅。
第三章资材出库第十三条工厂资材出库应按照生产计划和需求进行，不得擅自私自为之。
第十四条资材出库应填写出库单，明确出库物资的品名、数量、用途等信息，以便后续跟踪管理。
第十五条资材出库应由专人审核签字，确保出库操作合规。
第十六条资材出库应及时通知仓库管理人员，以便进行库存和资料更新。
第十七条资材出库后应做好跟踪管理工作，确保资材的准确使用和流向清晰明确。
第四章资材库存管理第十八条工厂资材库存管理应定期进行清点，确保库存数据的准确性和可靠性。
第十九条资材库存管理应根据实际需求与生产计划，合理安排资材的储备量。
第二十条资材库存应按照种类、规格、数量等进行分类存放，建立明确的存储位置标识。
第二十一条资材库存应定期进行质量检验与保养，确保资材的质量和性能稳定。
资材部内部管理制度范本
第一条为加强公司资材部的管理，规范部门工作流程，提高工作效率，确保公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司资材部全体员工。
第三条资材部内部管理制度应遵循以下原则：1. 依法依规：严格按照国家相关法律法规和公司章程执行；2. 管理规范：建立完善的管理制度，明确各部门、岗位的职责；3. 高效运转：优化工作流程，提高工作效率，确保部门工作顺畅；4. 严格监督：加强对部门工作的监督检查，确保制度落实到位。
第二章职责分工第四条资材部经理负责：1. 制定和实施资材部工作计划；2. 组织协调部门内部各项工作；3. 监督检查部门员工工作；4. 向公司领导汇报工作情况。
第五条资材部副经理负责：1. 协助经理制定和实施资材部工作计划；2. 负责部门日常管理工作；3. 协助经理监督检查部门员工工作；4. 负责部门内部培训和考核。
第六条采购员负责：1. 根据生产计划，编制采购计划；2. 招标、询价、比价，选择合适的供应商；3. 审核供应商资质，签订采购合同；4. 跟踪采购进度，确保物资按时到位。
第七条保管员负责：1. 负责仓库的日常管理工作；2. 接收、验收、保管、发放公司物资；3. 做好物资的盘点、统计工作；4. 严格执行物资的出入库手续。
第八条成本核算员负责：1. 编制、审核、汇总物资采购成本；2. 分析成本构成，提出成本控制措施；3. 参与成本预算编制；4. 负责成本核算报表的编制和报送。
第三章工作流程第九条采购流程：1. 采购员根据生产计划编制采购计划；2. 经副经理审核后报经理审批；3. 采购员进行招标、询价、比价，选择合适的供应商；4. 签订采购合同，安排物资采购；5. 跟踪采购进度，确保物资按时到位。
第十条入库流程：1. 保管员接收物资，进行验收；2. 验收合格后，填写入库单；3. 将物资存放于指定位置；4. 做好入库登记和统计工作。
第十一条出库流程：1. 保管员根据领料单或出库单，办理出库手续；2. 核对物资信息，确保出库准确；3. 将物资发放给领料人；4. 做好出库登记和统计工作。
仓库资材管理制度
仓库资材管理制度一、概述为了规范和提高公司的仓库资材管理工作，提高资材利用率，降低库存成本，确保物资供应与生产、经营的需要相适应，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有仓库的资材管理工作，并对资材的管理、使用、保管、盘点、调拨、报废等工作做出具体规定。
三、仓库资材管理组织架构公司设立仓库资材管理部门，负责公司所有仓库的资材管理工作。
部门下设资材管理员岗位，直接负责仓库的日常管理工作。
部门领导负责监督和指导仓库资材管理工作。
四、仓库资材管理流程1. 采购管理：仓库资材管理部门应根据生产、经营计划和需求，进行资材的采购工作。
在采购之前，应进行充分的市场调查和比价工作，确保产品质量和价格合理。
采购订单应经有关部门审核签字后方可下达。
2. 入库管理：所有进入仓库的资材均应进行严格的验收工作，确保入库物资的数量、质量和型号与合同及发票相符。
验收合格后，应及时入库，并在实物上进行标识，确保易于查找和管理。
3. 出库管理：根据生产、经营计划和需求，仓库资材管理部门应按照规定程序办理出库手续，确保出库物资的数量、型号和用途准确无误。
出库时应及时填写相关的出库单据，并通知库存物资管理情况。
4. 盘点管理：仓库资材管理部门应定期进行库存盘点工作，确保库存数量和账面数据相符。
对于盘点发现的差异，应及时进行调整和处理。
盘点后的盘点报表应交由领导审查。
5. 调拨管理：对于仓库内资材的调拨，应经有关部门审批和签字。
调拨时应填写调拨单据并及时通知原仓库管理人员，征求意见。
6. 报废管理：对于已经到期或损坏的资材，应按照规定程度及时报废。
报废前应先经有关部门审批，并填写报废单据，确保程序和规定的合规性。
五、仓库资材管理措施和建议1. 强化库存管理：要压缩库存周期、优化库存结构、提高资金使用效率、降低库存成本，使库存得到最大限度的利用。
2. 加强定期盘点：要开展定期的库存盘点工作，确保库存数量和账面数据的一致性，减少库存差异。
资材部日常工作管理制度
第一章总则第一条为规范资材部日常工作管理，提高工作效率，确保公司物资供应的及时性和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司资材部全体员工，以及其他相关部门与资材部工作相关的员工。
第三条资材部日常工作管理应遵循以下原则：1. 实用性原则：制度内容应紧密结合实际工作，便于操作和执行。
2. 严谨性原则：各项工作流程、规定和要求应明确、具体，确保工作质量。
3. 协同性原则：各部门之间应加强沟通与协作，形成工作合力。
4. 效率性原则：提高工作效率，缩短工作周期，降低成本。
第二章组织架构与职责第四条资材部设部长一名，副部长若干名，下设采购组、仓储组、物流组、成本控制组等部门。
第五条各部门职责如下：1. 采购组：（1）负责公司物资的采购计划编制、询价、比价、谈判等工作；（2）负责供应商的筛选、评估、管理；（3）负责采购合同的管理与执行；（4）负责采购成本的控制与降低。
2. 仓储组：（1）负责公司物资的入库、出库、盘点等工作；（2）负责仓库的日常管理，确保物资安全；（3）负责仓库设备的维护与保养；（4）负责仓库环境的管理。
3. 物流组：（1）负责公司物资的运输、配送等工作；（2）负责物流费用的核算与控制；（3）负责物流合同的签订与执行；（4）负责物流信息的收集与整理。
4. 成本控制组：（1）负责公司物资采购成本的控制；（2）负责物资价格的调查与收集；（3）负责成本分析报告的编制；（4）负责成本控制措施的实施。
第三章工作流程第六条采购流程：1. 需求提出：各部门根据生产、经营需求提出采购申请；2. 采购计划编制：采购组根据需求申请编制采购计划；3. 询价、比价、谈判：采购组对供应商进行询价、比价、谈判；4. 采购合同签订：采购组与供应商签订采购合同；5. 物资采购：采购组按合同要求组织物资采购；6. 物资验收：仓储组对采购物资进行验收；7. 采购结算：财务部根据采购合同进行结算。
第七条仓储流程：1. 入库：仓库管理员根据采购订单对物资进行入库；2. 出库：仓库管理员根据领料单对物资进行出库；3. 盘点：仓库管理员定期对物资进行盘点；4. 仓库管理：仓库管理员负责仓库的日常管理，确保物资安全。
资材管理制度
资材管理制度第一章总则第一条为了规范和规范资材管理，提高资材利用率，合理降低成本，提高企业经济效益，制定本资材管理制度。
第二条本制度适用于公司内所有的资材管理活动。
第三条资材管理应当遵循合理使用、节约资源的原则，对公司经济效益负责。
第四条资材管理部门是公司资材管理的具体负责单位，负责资材的采购、存储、使用和清理工作。
第五条公司全体员工都有义务和责任遵守本制度，严禁挪用、浪费资材。
第六条资材管理部门应当建立完善的资材管理制度，保证资材的合理利用和安全保管。
第七条资材管理部门应当对员工进行资材管理知识的培训和教育，提高员工对资材管理的重视程度。
第八条资材管理部门应当对资材进行定期检查和盘点，保证资材数量和质量的准确性。
第九条资材管理部门应当建立合理的资材采购计划，保证公司资材的及时供应和合理利用。
第二章资材采购管理第十条资材管理部门应当根据公司生产经营需求，制定合理的资材采购计划，按照统一的采购流程进行采购。
第十一条资材采购应当遵循合理、合规、合理的原则，选择具有合法资质的供应商进行采购。
第十二条资材采购应当严格控制采购数量，避免因为过量采购导致资材的浪费。
第十三条资材采购应当严格按照质检标准进行质量检验，不合格资材不得入库。
第十四条资材管理部门应当建立供应商档案，对供应商进行定期考核和评估，保证供应商的稳定提供。
第十五条资材管理部门应当建立采购台账，对每一笔采购进行记录和归档，保证采购行为的合规性。
第三章资材存储管理第十六条资材管理部门应当建立合理的资材存储区域，对不同类型的资材进行分类和标识。
第十七条资材存储区域应当保持清洁、干燥、通风，严禁混存、混放。
第十八条资材存储应当按照先进先出的原则进行管理，对过期资材进行及时清理和报废处理。
第十九条资材存储区域应当配备专业的仓储保管人员，负责对存储区域的管理和维护。
第二十条资材管理部门应当定期对存储区域进行清点和巡检，保证资材的完好性和安全性。
第四章资材使用管理第二十一条资材使用应当严格按照公司规定的流程和标准进行，不得越权使用。
资材中心管理制度
资材中心管理制度第一章总则第一条为规范资材中心管理行为，加强资材中心内部管理，树立良好的工作秩序和文明单位形象，特制定本管理制度。
第二条资材中心是企业的重要部门，负责企业的资材采购、供应、管理等工作，是企业经营活动的重要支撑和保障。
第三条资材中心管理制度适用于所有从事资材工作的人员，包括资材中心主任、采购员、仓库管理员等。
第四条各级领导机构要加强对资材中心的监督和检查，确保本管理制度的全面实施。
第二章资材中心组织结构第五条资材中心设部门经理一名，直接向企业领导汇报工作。
第六条资材中心下设采购部、仓储部、供应部等部门，各部门分工明确，协同配合。
第七条资材中心各职能部门负责本部门的业务工作，并相互协调合作，共同完成资材中心的工作任务。
第八条资材中心的部门人员应按照相应的职责管理制度履行各自的职责，做好本部门的工作。
第九条资材中心应建立健全的内部管理制度，提高工作效率，保障资材采购的顺利进行。
第十条资材中心设立职称评定委员会，定期对相关人员进行评定，提高工作人员的专业水平和绩效。
第三章资材中心工作流程第十一条资材中心的工作流程主要包括资材采购、仓储管理、供应管理等环节，各部门要协同合作，保证工作的顺利进行。
第十二条资材中心在进行资材采购时，要遵守国家有关法律法规，严格按照采购程序和标准进行采购，确保采购活动的合法性和规范性。
第十三条资材中心在进行仓储管理时，要建立健全的档案管理制度，保证资材的安全和完整，做到严格核对、完善记录。
第十四条资材中心在进行供应管理时，要根据企业需求，合理安排供应计划，保证供应的及时性和有效性。
第十五条资材中心要定期对资材的库存情况进行盘点和统计，及时报告各部门，确保资材管理工作的实时性和准确性。
第四章资材中心管理考核第十六条资材中心要建立健全的绩效考核制度，根据工作情况和工作成绩进行评定，对表现优秀的人员给予奖励，对表现不佳的人员进行处罚或调整。
第十七条资材中心要定期对工作人员进行培训和考核，提高工作人员的素质和综合能力，确保资材管理工作的规范和高效。
资材部门管理制度汇编范本
一、总则第一条为规范资材部门的管理，提高资材管理水平，保障公司物资供应，降低成本，提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有资材部门的运作和管理。
二、职责与权限第三条资材部门职责：1. 负责公司物资采购、验收、保管、发放、调拨等工作。
2. 制定物资采购计划，优化采购流程，确保物资供应。
3. 负责物资库存管理，合理控制库存水平，降低库存成本。
4. 对外洽谈、签订采购合同，确保采购价格合理、质量可靠。
5. 完成领导交办的其他工作。
第四条资材部门权限：1. 根据公司需求，制定物资采购计划。
2. 审核供应商资质，选择合适的供应商。
3. 对采购合同进行审核、签订。
4. 监督供应商履约情况，确保合同履行。
5. 对物资进行验收、保管、发放、调拨等工作。
三、采购管理第五条采购计划：1. 资材部门根据公司生产、经营需求，制定物资采购计划。
2. 采购计划应明确物资名称、规格、数量、价格、交货期等。
3. 采购计划需经相关部门审核、批准后执行。
第六条供应商管理：1. 资材部门应选择具有良好信誉、产品质量可靠、价格合理的供应商。
2. 供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则。
3. 与供应商建立长期稳定的合作关系。
第七条采购合同：1. 资材部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务。
2. 采购合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
3. 采购合同需经相关部门审核、批准后执行。
四、验收与保管第八条验收：1. 资材部门对到货物资进行验收，确保物资质量、数量符合合同要求。
2. 验收过程中，如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
3. 验收合格后，将物资入库。
第九条保管：1. 资材部门负责对入库物资进行保管，确保物资安全。
2. 物资保管应分类存放，做好防潮、防霉、防损等工作。
3. 定期检查库存物资，确保物资质量。
五、发放与调拨第十条发放：1. 资材部门根据公司需求，及时发放物资。
公司资材管理制度
公司资材管理制度第一章总则第一条为了规范公司资材管理工作，提高物资利用效率，降低管理成本，保障公司正常运转，特制订本制度。
第二条公司资材管理制度适用于公司所有部门及全体员工。
第三条公司资材管理以合理储备、高效利用、科学配发为宗旨，遵循经济、合理、公平的原则。
第四条公司资材管理以信息化管理手段为主要工具，建立完善的资材管理制度和监督检查机制。
第二章资材采购管理第五条公司资材采购应当遵循公开、公平、公正的原则，严格按照公司采购管理办法进行采购流程。
第六条公司资材采购应当合理签订采购合同，并在合同中明确货物名称、数量、价格、交付地点、交付时间等内容。
第七条公司资材采购应当注重质量、价格，并优先选择正规、信誉好的供应商。
第八条公司资材采购应当遵守相关法律法规，严禁以任何形式收受供应商回扣及其他不正当利益。
第三章资材入库管理第九条公司资材入库应当严格按照公司入库标准进行，填写入库单、验收单等。
第十条公司资材入库应当严格按照合同要求进行，检查货物数量、质量是否符合合同要求。
第十一条公司资材入库应当对货物进行分类、编码，并及时入库系统进行登记。
第十二条公司资材入库应当定期进行盘点，发现问题及时处理，及时上报。
第四章资材领用管理第十三条公司资材领用应当严格按照公司领用标准进行，填写领用单、签字确认等。
第十四条公司资材领用应当根据实际需要，经过部门负责人审核签字后方可领用。
第十五条公司资材领用应当按照领用单的要求进行，严禁私自领用、挪用。
第十六条公司资材领用应当及时归还空盘，并填写归还单，进行登记。
第五章资材使用管理第十七条公司资材使用应当按照使用标准、使用要求进行。
第十八条公司资材使用应当按照规定的流程进行，严格控制使用数量，减少浪费。
第十九条公司资材使用应当保持资料完整性，避免损坏、丢失。
第二十条公司资材使用应当及时进行维护与保养，确保其正常使用。
第六章资材报废管理第二十一条公司资材报废应当按照公司报废标准进行，经过相关部门审核签字后报废。
公司资材管理制度
公司资材管理制度第一章总则第一条为了规范公司资材管理制度，提高资材利用率，降低成本，保障公司正常生产经营活动的顺利进行，制定本制度。
第二条公司资材管理制度适用于公司所有部门及各级员工。
第三条资材管理应当坚持节约用材、合理配置、科学管理的原则。
第四条公司资材管理部门是公司对外联系物资供应商、内部管理物资的机构，负责公司资材的采购、仓储、保管、调拨、运输等工作。
第二章资材采购管理第五条公司采购资材应当按照相关法律法规和公司规定的程序进行。
第六条公司每年需编制资材采购计划，经审批后执行。
第七条采购流程包括需求确认、供应商选择、报价比选、合同签订等环节。
第八条公司采购应优先选择符合国家法律法规和公司环保政策的产品。
第九条采购合同应明确规定资材的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、价格、付款方式等内容。
第十条采购部门应对供应商质量、信誉等情况进行考察，并建立供应商档案。
第十一条采购部门应定期评估供应商，并建立供应商绩效评价体系，对供应商进行分类管理。
第三章资材仓储管理第十二条公司应设立符合仓储管理规范的仓库，并配备专业人员进行管理。
第十三条公司需建立完善的资材库存管理制度，包括库存资料登记、库存监控、出入库管理等内容。
第十四条公司应根据资材的类型、用途等不同，合理划分仓储区域，做好资材的分类、标识、保管。
第十五条公司应定期进行资材盘点，对盘点结果进行核实和分析。
第十六条仓库管理员应做好仓库环境的卫生清洁工作，并保持良好的防火、防水、防潮等条件。
第四章资材保管管理第十七条仓库管理员应对进出货物进行严格检查，确保进出仓库的物资的真实性和数量一致性。
第十八条重要资材应进行专门保管，标识并建立专门质量检验记录。
第十九条公司应建立资材使用登记制度，明确资材的使用情况和责任人。
第二十条任何人不得违章擅自使用、调拨公司资材。
第五章资材调拨管理第二十一条公司内部资材调拨应当遵循申请、审核、执行的程序，确保资材的合理利用。
资材部管理制度
资材部管理制度杭州荣森木业有限公司资材部管理规定●总则资材部是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
我们主要任务是：完善物料的计划请购，保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，加强经济责任制，进行科学分工，不断提高各项管理水平。
●物资计划、定额掌控1.制订月份生产用料计划，预算（木皮、木材、板材、五金、玻璃、大理石、油漆、树脂、布料、皮料、包材等）相关费用资金，制订出资金需求计划；2.跟急研发资料及时，并检查材料表中，明确提出用料合理化建议；3.制定工令产品物料市场需求计划(木材、板材、木皮、五金、包材、软包材、油漆、树脂)等生产主材料；4.额定月份生产辅易耗材料用量,月终汇总分析考核;5.制订工令产品生产材料领有用定额、下《产品用料指标》，木材、木皮、板材（详尽至裁板图）等，一式三联（生产线、仓库、档案各一联及）,并月底汇总分析综合利用比非消耗总数量；6.全程跟踪监控生产用料是否合理，有无浪费情况，制止不规范操作，控制不良补料，努力降低生产成本；7.对仓库收到材料数量与车间注册资本数量Whether定时抽检核实(每月对统辖的物资至少3次的抽检)；●物资请购1.生产主要材料以物料市场需求计划数量融合库存数量请购;2.生产辅助易耗材料，办公用品以月初定额结合安全库存量请购；3.特殊性物资由各使用部门书面申请经厂长以上领导批准后送资材部由仓库主任统一请购(工程设配材料及零件另行规定);4.各库请购单统一仓库主任汇总审查按程序追踪妥当；5.各库请购之物资要以需求日期及时跟催采供部,跟催无果要及时向上级汇报。
●物资验收入库1、仓管员必须亲自同取货人更替相关手续，录入请购单上订购单，清点物资名称、数量与否一致，严苛按订购单数量环评入库，收送物资数量多出订购单数量按订购单数量收件人，“取货单”上建议盖章，应重新认识收件人就是经济责任的迁移，并务必报仓库主任审查。
工程资产材料部管理制度
工程资产材料部管理制度第一章总则第一条为了规范工程资产材料部的管理行为，提高资产管理效率，保障资产安全，制定本管理制度。
第二条工程资产材料部是负责全公司工程资产材料的集中管理，包括资产采购、入库、出库、清点、盘点、维修、报废等工作。
第三条工程资产材料部应遵守国家有关法律法规，制定本单位的资产管理制度，做好固定资产管理工作。
第四条工程资产材料部的主要任务是管理公司工程资产材料，确保工程施工、维护和运营的正常进行，经济合理地利用资产，加强资产保护和维护，全面提高公司资产管理的效率和水平。
第五条工程资产材料部的主要职责包括：（一）制定工程资产材料管理规章制度，加强对资产的监督管理；（二）做好资产的采购、入库、出库、清点、盘点等工作；（三）负责对资产的维修、保养和报废工作；（四）做好资产的保险保护工作；（五）建立资产档案管理制度，确保资产信息的真实可靠性；（六）定期组织资产的检查和评估工作；（七）及时制定资产处置计划，做好资产处置工作。
第六条工程资产材料部应建立健全的管理机构和工作制度，明确管理人员的权责，并负责对本单位的资产管理工作进行监督和检查。
第七条工程资产材料部应定期组织资产管理岗位人员进行培训，提高工作素质和能力，做好资产管理工作。
第八条工程资产材料部应建立健全的信息管理系统，实现对资产信息的及时准确管理，保证资产管理工作的科学化、规范化和高效化。
第九条工程资产材料部应建立健全的绩效评估机制，根据资产管理工作的成效评估，激励和惩罚相关管理人员，促进资产管理工作的进一步提高。
第二章资产管理规定第十条工程资产材料部应建立健全的工程资产材料管理规定，明确各项管理职责和工作流程，规范管理行为。
第十一条资产采购1. 工程资产材料部应按照公司的采购政策和程序，制定资产采购计划，确定采购需求，进行供应商选择和联系，签订采购合同，采购资产材料。
2. 在资产采购过程中，材料部应做好采购登记、验收和入库等工作，确保资产信息的真实可靠性。
公司资财部管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司资财部的规范化管理，确保公司资金安全、有效运作，提高资财管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司资财部的所有员工，以及与公司资财部业务相关的其他部门和个人。
第三条资财部应遵循国家相关法律法规，遵循公司发展战略，坚持合规、稳健、高效的原则，为公司的持续发展提供有力保障。
第二章职责与权限第四条资财部职责：1. 负责公司资金收支管理，确保资金安全、合规；2. 负责公司财务报表的编制和审核；3. 负责公司税务筹划，降低税务风险；4. 负责公司资产、负债、权益的核算与管理；5. 负责公司内部审计、风险控制；6. 完成公司领导交办的其他工作。
第五条资财部权限：1. 对公司各部门的财务报表进行审核，提出整改意见；2. 对公司资金收支进行审批，确保合规性；3. 对公司税务筹划提出建议，经领导批准后实施；4. 对公司资产、负债、权益进行管理，确保合规、安全；5. 对公司内部审计、风险控制进行监督、检查。
第三章资金管理第六条资金收支管理：1. 资财部应建立完善的资金收支管理制度，确保资金安全、合规；2. 资金收支必须严格按照公司审批权限进行，严禁越权审批；3. 资金收支凭证应齐全、真实、完整，确保财务报表的准确性。
第七条银行账户管理：1. 资财部应设立专门的银行账户，用于公司资金收支；2. 银行账户的设立、变更、撤销应严格按照国家相关法律法规和公司制度执行；3. 银行账户的密码、印鉴等应妥善保管，防止泄露。
第四章资产管理第八条资产核算：1. 资财部应建立健全资产核算制度，确保资产核算的准确性；2. 资产增减变动应及时反映在财务报表中。
第九条资产管理：1. 资财部应加强对公司资产的管理，确保资产安全、合规；2. 资产报废、处置等事项应严格按照公司制度执行，确保资产处置的合规性。
第五章负债与权益管理第十条负债管理：1. 资财部应建立健全负债管理制度，确保负债合规、安全；2. 负债的借入、偿还等事项应严格按照公司审批权限和合同约定执行。
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杭州荣森木业有限公司
资材部管理规定
●总则
资材部是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
我们主要任务是：完善物料的计划请购，保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转，加强经济责任制，进行科学分工，不断提高各项管理水平。
●物资计划、定额控制
1.制订月份生产用料计划，预算（木皮、木材、板材、五金、玻璃、
大理石、油漆、树脂、布料、皮料、包材等）相关费用资金，制订出资金需求计划；
2.跟催开发资料及时，并检查材料表，提出用料合理化建议；
3.制订工令产品物料需求计划(木材、板材、木皮、五金、包材、软包
材、油漆、树脂)等生产主材料；
4.额定月份生产辅易耗材料用量,月终汇总分析考核;
5.制定工令产品生产材料领用定额、下《产品用料指标》，木材、木皮、
板材（详细到裁板图）等，一式三联（生产线、仓库、存档各一联）,并月底汇总分析综合利用率及耗用总数量；
6.全程跟踪监控生产用料是否合理，有无浪费情况，制止不规范操作，
控制不良补料，努力降低生产成本；
7.对仓库发出材料数量与车间实收数量作不定时抽查核实(每月对管
辖的物资至少3次的抽查)；
●物资请购
1.生产主要材料以物料需求计划数量结合库存数量请购;
2.生产辅助易耗材料，办公用品以月初定额结合安全库存量请购；
3.特殊性物资由各使用部门书面申请经厂长以上领导批准后送资材部由仓库主任统一请购(工程设配材料及零件另行规定);
4.各库请购单统一仓库主任汇总审核报批跟踪到位；
5.各库请购之物资要以需求日期及时跟催采供部,跟催无果要及时向上级汇报。
●物资验收入库
1、仓管员要亲自同送货人交接手续，核对请购单和订购单，清点物资名称、数量是否一致，严格按订购单数量验收入库，所送物资数量多出订购单数量按订购单数量签收，“送货单”上要求签字，应当认识签收是经济责任的转移，并务必报仓库主任审核。
2、物资入库后，应先入待验区，书面通知品保部检验，检验不合格物资不准进入货位，更不准投入使用，品管有特采处理的除外。
3、材料验收合格，仓管员凭发票所开列的名称、型号、数量、金额验收就位，填写“入库单”各栏应清楚仓库主任审核，并随同送货单交财务部记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。
如工作马虎，混入生产，仓管员应负失职责任。
7．验收中发现问题总是要及时通知仓库主任和采购经办人处理。
送货单到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
●贮存
1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行整数堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
3、仓管员对库存、代保管、待验材料等所有物资负有经济责任和法律责任。
因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。
仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。
同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
5、保管物资，未经主任以上领导同意，一律不准擅自借出。
总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经主任批准。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。
仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。
保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
●发料作业
1、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。
发
料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。
对贪图方便，违反发料原则
造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，仓管员应负经济
责任。
2、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、材料用途（注明
生产工令号），部门主管和领料人签字。
属计划内的材料对应材料计划单核发；
属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。
3、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
4、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
5、生产易耗材料、办公用品、劳保用品领料按规定定额发放，物定材料
并以以旧换新原则如（502快干、AB胶组，口罩、手套、绅缩模、笔芯、卷尺、
美工刀架、刀片等）。
6、特殊异常补料性领料,要附有审批过的补料单;
7、成品货柜出库必须开据出门证经部门主管，分管副总审核方可放行。
8、更于管理仓库预留做账整理时间将发料时间规定于上午7：30—10：30；下午13：00—16：00两个时间段，超过领料时间仓管员有权拒绝发料，特殊情况生产急须，领料单务必经由副总级以上领导签字方可办理！
●盘点工作
1.每月的30/31号定为盘点日（月最后一天）；
2.盘点日将停止公司内部领料业务,特殊情况由副总级以上领导签字办理;
3.仓管理员初盘,仓库主任负责组织交叉盘及复盘,确保帐、卡、物一致；
4.对物料盘亏盘赢的情况要及时上报,杜绝盘亏就少发盘赢就多送的情况
发生.
●安全库存建立
1.安全存量也叫缓冲存量,一般用于紧急备用的用途;
安全存量＝紧急订货所需天数×每天使用量
●其它有关事项
1、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，领料单据不得涂改否则拒绝发料。
2、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，月底都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
3．仓管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜，及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，门部领导见证后双方各执一份，报公司存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。
对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
4、库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
5、本规定自公布日起实施。
资材部
2007年5月17日。