2021年医院采供中心物资管理制度
医院采供科规章制度
医院采供科规章制度第一章总则第一条为规范医院采供科的管理工作，提高采购效率，保障医院物资采购质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于医院采供科的全体工作人员。
第三条采供科负责医院所有物资的采购、储存、配送等工作，保障医院各科室的正常运转。
第四条采供科应按照医院的采购计划和预算，合理安排采购活动，确保采购品质、进度和成本控制。
第五条采供科应加强对供应商的管理，建立供应商档案，并进行定期审核，保证供应商的质量和信誉。
第六条采供科应建立完善的物资管理信息系统，及时准确地收集、处理和反馈相关信息。
第七条采供科工作人员应自觉遵守国家法律法规、医院规章制度，诚实守信，廉洁自律。
第八条采供科应树立服务意识，积极配合医院其他部门的工作，为医院的发展做出积极贡献。
第二章组织管理第九条采供科设科长一名，副科长若干名，科员数名。
第十条采供科应根据工作需要，合理分工，科长负责全面领导和管理工作，副科长协助科长处理日常事务，科员配合完成具体任务。
第十一条采供科应建立健全的岗位职责制度，明确各岗位的职责和权限。
第十二条采供科应定期召开工作会议，及时总结工作经验，分析存在问题，并提出解决方案。
第十三条采供科应加强对员工的培训和考核，提升员工的综合素质和工作能力。
第三章采购管理第十四条采供科应建立健全的物资采购管理制度，确保采购工作的规范和高效。
第十五条采供科应依法开展招标采购活动，严格按照招标文件进行评审和中标，确保采购的公平、公正和合法。
第十六条采供科应建立供应商评价制度，定期对供应商进行绩效评估，确保供应商的质量和信誉。
第十七条采购人员应遵守采购程序，绝对不得擅自接受供应商的礼品或款待，保持良好的商业道德和职业操守。
第十八条采购人员应及时跟踪采购进度，确保采购计划的顺利实施，并对采购活动进行定期报告。
第十九条采购人员应维护医院和患者的利益，严格按照质量标准采购物资，保障患者的安全和健康。
第四章仓储管理第二十条采供科应建立健全的仓储管理制度，确保医院物资的安全和准确。
医院物资采供部工作职责
医院物资采供部工作职责
第一条在分管副院长的领导下，负责全院的有关采购工作。
第二条负责全院各职能部门和临床医技科室所需日常用品、办公用品、印刷品、一次性材料、低值易耗品、仪器设备、医疗器械的采购工作。
第三条根据设备维修管理部提交的仪器设备购置计划，实施采购。
第四条负责医院后勤物资供应工作，根据各科室的申请，制定医院后
勤物资采购供应计划，经批准后及时组织实施，保证医疗服务对各种物资
的需求。
第五条严格执行医院的采购制度和财务制度，做好采购用款申请，履
行验收手续，确保手续合法，质量保证。
第六条加强物资材料的防火防盗安全工作，特别是易燃、易爆、有毒
物品应采取行之有效的安全防范措施，制定相应的管理制度，责任落实到人。
第七条对各科室呈报的物资采购计划或购买申请，要严格审查，把好
质量关和价格关。
第八条结合物资库存情况准确编制物资采购、订货计划，认真做好物
资供应的综合平衡工作。
第九条掌握物资供需规律，组织制定或修改仓库储备定额、供应定额
及工作标准，定期检查执行情况，使物资供应管理工作科学化、规范化。
第十条认真做好仓储物资的管理领发工作，及时做好物资品种的调整，逐年加大直供商品比重，防止库存积压。
第十二条完成领导交办的其他物资采购工作。
医院物资采购制度（6篇）
医院物资采购制度____人民医院医院物资设备采购管理制度(草案)第一章总则第一条为了规范我院物资采购管理工作，提高采购资金的使用效益，完善物资设备采购管理监督机制，保证物资设备采购管理工作规范、高效、廉洁运行，根据《____政府采购法》、《____招投标法》及有关法规，特制定本制度。
第二条本制度所指物资设备是指采购资金在____万元之间，包括后勤服务、医疗耗材设备、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、电脑打印机耗材、印刷品等品种的物资设备。
第三条采购活动必须遵守(循)国家相关法律、法规及行业规范。
各参与部门都要廉洁自律，各尽其职，主动配合，协调支持，努力提高工作效能。
第四条参与采购活动的工作人员要以主人翁精神为出发点，力求节约，____浪费，廉洁、高效履行职责。
第五条各项采购工作均要遵循“公开、公平、公正”和“____采购、货比三家、择优选购”的原则，选定符合使用要求、性价比较高的物资设备。
第六条采购工作程序应注意积极引进市场竞争机制。
一般情况下至少应引入三家以上供应商参与竞争。
本着“诚实守信、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
第二章采购____机构的设立及职责第七条采购____机构成立桐梓县人民医院物资设备采购工作领导小组。
该小组为医院采购工作的决策机构，组长由院长担任，副组长由分管副院长和党支部书记担任。
成员由后勤科、设备科、信息科、审计科、财务科、价格科、院办公室以及物资设备使用科室等人员随机抽取组成。
其主要职责是：1、制定并审议各类物资设备采购招标规章制度和有关招标文件。
2、协调、指导全院招标工作。
3、受理招标工作的投诉。
医院物资设备采购工作领导小组下设办公室，办公室分别设在后勤科、设备科、信息科，负责相关的招投标工作的日常____协调工作，其具体工作内容是：1、执行领导小组的决议，向领导小组报告工作的进展情况。
2、后勤科主要负责后勤服务、办公用品、电工材料、水电五金、被服用品、印刷品等品种的采购；设备科主要负责医疗耗材设备等的采购；信息科主要负责电脑打印机耗材、信息设备、信息软件等的采购。
医院采供中心物资管理制度范本(三篇)
医院采供中心物资管理制度范本第一章总则第一条基本原则为了规范医院采供中心物资管理，提高物资采购的效率和质量，确保医院各科室的物资需求得到及时满足，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于医院采供中心所有相关人员。
第三条定义1. 采供中心：医院内负责物资采购、供应和管理的部门。
2. 物资：指医院所有的医疗耗材、设备、药品等物品。
第二章物资采购第四条采购计划的制定1. 采供中心负责根据医院各科室的实际需求，制定年度物资采购计划，并报经医院行政部门批准。
2. 采购计划应明确物资的名称、数量、品牌、规格、质量标准等。
第五条采购方式1. 采供中心应根据实际情况，选择适当的采购方式，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等。
2. 采供中心应依法采购，并确保采购过程公开、公平、公正。
第六条供应商评估及选择1. 采供中心应建立供应商评估制度，定期对供应商进行评估。
2. 采供中心应选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商。
第三章物资入库管理第七条入库登记1. 物资到货后，采供中心应进行入库登记，记录物资的名称、数量、品牌、规格、生产日期等信息。
2. 入库登记应由专人负责，并将记录及时归档。
第八条质量检验1. 物资入库后，采供中心应进行质量检验，确保物资质量合格。
2. 质量检验应由专人进行，并记录检验结果。
第九条存储管理1. 物资应存放在干燥、通风、无特殊气味的仓库内，避免阳光直射。
2. 物资应按照类别、品牌、规格等进行分类存放，并保持整洁有序。
第十条盘点管理1. 采供中心应定期对物资进行盘点，确保库存数量准确无误。
2. 盘点结果应记录并及时反馈给采购科室。
第四章物资发放和报废管理第十一条发放申请1. 各科室需发放物资时，应填写发放申请单，并注明物资的名称、数量。
2. 发放申请单应报经主管科室负责人审批后，交给采供中心办理。
第十二条物资发放1. 采供中心应按照发放申请单提供的物资名称和数量进行发放。
2. 发放时必须核对物资的名称、数量和规格，确保发放准确无误。
医院采供中心物资管理制度(四篇)
医院采供中心物资管理制度为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的____，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度各科室领用的各种物资，要求库管员认真填用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《____市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到____度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到____度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
医院采供中心物资管理制度（二）为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益，降低经营成本，杜绝物资管理工作中的漏洞，特制定本办法，医院采供中心物资管理制度。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末____日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
医院物资采购制度范文（二篇）
医院物资采购制度范文一、引言医院作为公共机构，为保障患者的健康和生命安全，必须确保各项物资的充足供应和良好质量。
为此，制定并执行科学合理的医院物资采购制度至关重要。
本文将探讨医院物资采购制度的建立和运作，以确保医院的正常运转和优质服务。
二、原则和目标1. 透明公正：坚持公开、公平的采购原则，严禁利益输送和舞弊行为。
2. 高效快捷：建立高效的采购流程，提高物资采购的效率。
3. 质量保障：选购符合国家标准和医院需求的优质物资，确保患者的安全。
4. 节约成本：优化供应链管理，实现物资采购的成本最小化。
三、采购流程1. 需求确认医院各科室根据实际需求提出物资采购申请，并详细说明采购物品的规格、数量、质量要求等。
申请需经科室负责人审批后正式提交采购部门。
2. 供应商选择采购部门根据采购需求编制采购计划，并发布招标公告。
供应商可根据公告要求提交报价和相关资质文件。
采购部门按照规定的评标办法，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定合适的供应商。
3. 合同签订采购部门与供应商签订正式合同，明确双方的权利和义务，约定交货期限、售后服务等内容。
合同签订后，双方严格按照合同执行，确保采购过程的合法性和合规性。
4. 供应商管理采购部门对供应商进行日常管理和评价，建立供应商档案，为以后的物资采购提供参考。
同时，定期与供应商进行沟通和交流，解决可能存在的问题，提升供应链的效率和质量。
5. 物资验收医院在物资到货后，进行验收工作。
负责验收的人员应仔细核对物资的数量、规格和质量，并填写验收记录。
对于不符合要求的物资，应及时向供应商提出退换货要求。
6. 进货入库验收合格的物资，按照要求进行分类、整理和入库。
入库人员应仔细核对入库物资的标识和数量，确保物资的可追溯性和管理的准确性。
7. 物资分发和使用医院根据实际需求，将入库物资按照科室或病区进行分发。
分发工作应按照制度要求进行，确保物资的使用安全和有效性。
四、监督和评估1. 内部监督医院应建立完善的内部监督机制，对采购流程进行监督和审计。
医院采供中心物资管理制度
医院采供中心物资管理制度一、概述医院采供中心是医院的重要职能部门之一，主要负责医院物资采购、供应、储存、配送和管理等工作。
制定本物资管理制度，是为保障医院物资采供工作的正常、有序进行，规范医院采供中心的职责和权利，加强物资管理工作的监督和管理，确保医院用品的安全、卫生、经济、科学和合理等方面。
二、职责和权利1. 负责医院用品的采购、配送和管理工作，掌握采购市场的情况和供应渠道的变化，维护和扩大医院与供应商之间的合作关系。
2. 根据医院的需求和财务预算，制定医院物资采购计划，及时适应市场变化，保证医院的正常运转。
3. 围绕医院的用品需求，开发新的供应渠道、物资类别和品牌，提高物资管理的效率和质量。
4. 组织实施医院的物资分类管理制度，对各类物资进行统一管理和分类储存，建立物资台账，定期检查和清点存货。
5. 发布物资采购信息，组织招标、比价和议价等采购方式，严格审核和签署合同，并加强对供应商的监督和管理，维护医院的利益和形象。
6. 协调医院各科室对采购物资的需求和使用情况，在物资采购、配送和管理中提供技术和服务支持，及时解决物资管理中出现的各种问题。
7. 按照质量、安全、卫生标准要求，对采购的物资进行质量检验，确保物资的安全、卫生和质量达到标准要求。
8. 对医院物资的库存、进出货、财务清算等情况进行全面、准确、及时的记录和管理，并上报相关领导及部门进行监督和管理。
9. 建立健全物资管理的内控制度和流程，做好安全、保密、经济和科学等各方面工作，对物资管理中的违规行为进行严格的惩处和处理。
10. 加强物资管理的信息化建设，探索使用物资管理系统，实现物资管理的数字化、自动化和网络化，提高物资管理的效率和可靠性。
三、流程与要求1. 物资采购1.1 采购方式：本着公正、公平、公开的原则，采用比价、招标、协议等方式进行采购。
1.2 采购程序：（1）采购需求：各科室通过采购通知书填写采购需求明细、数量、质量等信息，提交采供中心。
医院采供中心物资管理制度模版（3篇）
医院采供中心物资管理制度模版第一章总则第一条为了加强医院采供中心的物资管理工作，规范物资采购、存储、配送、使用等流程，提高物资管理的效率和准确性，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院采供中心的物资管理工作，以及相关部门和人员。
第三条物资管理的目标是保证医院各科室的物资供应充足，确保医疗服务的正常运行。
第四条物资管理应遵循公平、公正、公开、合理的原则，依法合规进行采购、存储、配送和使用等环节的管理。
第五条物资管理工作应加强科学管理，提高物资的利用率，避免浪费和损失。
第六条医院采供中心应建立健全物资管理的组织架构和相应的管理人员，确保物资管理工作的正常运行。
第七条物资管理人员应具备相关的专业知识和工作经验，严格遵守医院相关规定，履行职责并保守医疗机密。
第八条医院采供中心应定期对物资管理工作进行评估和改进，不断提高物资管理水平。
第二章采购管理第九条采购管理是物资管理的重要环节，采购管理人员应按照法律法规和医院相关规定进行采购工作。
第十条采购管理人员应严格遵守采购程序，确保采购的公平、公正、公开。
第十一条采购管理人员应加强与供应商的沟通和协商，确保所采购的物资能够满足医院的需求。
第十二条采购管理人员应对供应商进行评估和监督，确保合格的供应商为医院提供物资。
第十三条采购管理人员应做好采购合同和相关文书的归档工作，确保采购过程的可追溯性。
第三章存储管理第十四条存储管理是物资管理的关键环节，存储管理人员应按照医院相关规定，做好物资入库、库存管理、出库等工作。
第十五条存储管理人员应根据物资的特性和使用需求，合理规划仓库的布局和储存方式，确保物资的安全和易取用。
第十六条存储管理人员应定期对库存物资进行盘点和清点工作，确保库存数量的准确性。
第十七条存储管理人员应做好物资的保管工作，确保物资的完好和防止变质。
第十八条存储管理人员应对物资的使用情况进行监督和分析，及时调整库存数量和种类，避免过剩和缺乏。
第四章配送管理第十九条配送管理是物资管理的重要环节，配送管理人员应按照医院相关规定，做好物资的配送工作。
某医院医疗物资采购及设备管理制度范本
某医院医疗物资采购及设备管理制度范本第一章总则第一条为规范医院医疗物资采购及设备管理工作，保障医疗服务质量，保证医院正常运行，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有医疗物资采购及设备管理工作，必须按照本制度的规定执行。
第三条医疗物资采购及设备管理应坚持公平、公正、公开原则，依法规范采购行为，保证采购结果的合理性和合法性。
第四条医院设备管理应做到规范、定期、有效，确保设备安全运行和医疗质量。
第五条医院内设医疗物资采购及设备管理委员会，负责具体落实本制度。
第二章医疗物资采购第六条医院应制定医疗物资采购计划，科学安排采购内容和时间，确保医疗物资供应的连续性和稳定性。
第七条医疗物资采购应按照实际需求和合理规划进行，充分发挥竞争机制，保证采购品质量和价格合理。
第八条医疗物资采购应遵循“货比三家，不吃定单”原则，采购委员会按照招标、比价、协议供货等方式进行，选择性最优供应商。
第九条医疗物资采购合同应明确采购内容、数量、质量标准、价格、结算方式、验收标准等，并严格按照合同执行。
第十条医疗物资采购采用电子招标、电子拍卖等方式进行，确保采购公开、透明、高效。
第三章设备管理第十一条医院设备管理委员会依法负责医院设备的保管、维修、更新等工作，并负责制定设备管理制度。
第十二条医院设备管理委员会应定期对设备进行检测、维修和保养，确保设备的正常运行和安全性。
第十三条医院设备管理应建立设备档案，对设备进行分类、编号和标识，便于管理和使用。
第十四条医院设备管理应积极推行设备联网，实时了解设备运行情况，及时处理设备故障。
第十五条医院设备管理应制定设备更新计划，合理配置和更新设备，满足医院对设备的需求。
第四章监督与考核第十六条医院设备管理委员会应定期汇报医疗物资采购和设备管理工作情况，接受上级行政部门的监督和指导。
第十七条医院设备管理委员会应建立并完善设备管理考核制度，对设备管理工作进行定期评估和考核。
第十八条医院设备管理委员会应建立投诉举报机制，接受医务人员和患者的投诉，及时处理和解决问题。
医院采供中心物资管理制度范文（四篇）
医院采供中心物资管理制度范文第一章总则第一条为规范医院采供中心对物资的采购、入库、仓储、分发等管理工作，保障医务人员的临床工作需求，并确保物资的安全、有效使用和合理配备，制定本制度。
第二条本制度适用于医院采供中心对物资的管理工作。
第三条采购、入库、仓储、分发等工作人员必须严格按照本制度执行，确保操作规范、公正、透明。
第四条采购、入库、仓储、分发等工作人员应严守职业道德和行业纪律，维护医院声誉和正常秩序。
第五条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期召开会议，讨论工作中存在的问题，并及时进行整改和改进。
第六条采购、入库、仓储、分发等工作人员应定期进行培训和考试，提高专业素质和服务水平。
第二章采购管理第七条医院采供中心应按照国家相关法律法规和医院的需求，制定采购计划和采购合同。
第八条采购计划应明确物资名称、规格、数量、单价、采购来源、交付时间等要素，并经过相关部门审核批准后执行。
第九条采购合同应明确供货商名称、供货商资质、物资名称、规格、数量、单价、交付时间、结算方式等要素，并经过法务部门审核批准后签订。
第十条采购人员应严格按照采购计划和采购合同的要求，选择合格的供货商，并严格按照合同履行购买义务。
第十一条采购人员应积极推广绿色采购，选择环保、节能、高效的物资和供货商，减少浪费和污染。
第十二条采购人员应及时跟踪物资价格变动和市场供求情况，做好市场调研和评估，确保采购的物资价格合理。
第十三条采购人员应及时处理供货商的投诉和纠纷，保持良好的合作关系，并及时向上级报告。
第三章入库管理第十四条入库人员应核对物资的名称、规格、数量和质量，并登记入库表和交接单。
第十五条入库人员应按照物资的特性和要求进行正确的储存和保管，保证物资的安全和完整性。
第十六条入库人员应定期进行库存盘点和质量检查，及时发现和处理问题，并做好登记和报告。
第十七条入库人员应及时处理问题物资，包括报废、退货、更换等，并做好相应的记录和报告。
第十八条入库人员应及时向分发人员提供库存物资的信息和数量，并确保物资的准确性和及时性。
医院耗材库进货规章制度
医院耗材库进货规章制度一、总则为规范医院的耗材库进货管理，提高医疗服务质量和经济效益，现制定本规章制度。
二、进货人员管理1. 进货人员应当是医院正式员工，经过相关培训，并持有相关证件。
2. 进货人员应当遵守医院的规章制度和进货管理流程，维护医院的利益。
3. 进货人员应当认真核对进货物品的品质、数量和有效期限，确保进货物品符合要求。
三、进货管理流程1. 订购：进货人员按照医院的采购计划和需求，向合作的供应商订购耗材。
2. 核对：供应商送货后，进货人员应当及时核对进货物品的品质、数量和有效期限，确保无误。
3. 入库：进货人员将核对无误的进货物品送至耗材库房，进行入库登记。
4. 账务处理：进货人员应当及时将进货物品的信息录入到库存管理系统中，确保账务准确。
5. 整理：入库后的进货物品应当按照分类整理，确保易于查找和使用。
6. 盘点：定期对耗材库存进行盘点，核对库存与账务是否一致，确保无差错。
四、进货物品管理1. 质量管理：进货人员应当选择正规、有资质的供应商，确保进货物品的质量符合标准。
2. 数量管理：进货人员应当核对进货物品的数量，避免超量或缺货现象发生。
3. 有效期管理：进货人员应当注意进货物品的有效期限，及时使用过期物品或通知供应商退货。
4. 特殊物品管理：对于需要特殊管理的耗材，如易过期、易损耗等，进货人员应当特别加以注意。
五、库存管理1. 库存控制：进货人员应当根据医院的采购计划和需求，控制耗材库存水平，避免过量库存。
2. 安全保障：耗材库房应当具有良好的防火、防盗设施，确保耗材的安全。
3. 温度控制：对于需要特殊温度要求的耗材，如生物制品等，应当加以特别管理。
六、进货记录1. 进货单据：进货人员应当对每次进货进行详细记录，包括供应商、进货物品、数量、金额等信息。
2. 凭证留存：进货人员应当妥善保管进货单据和相关凭证，备查完整。
3. 监督检查：医院领导和相关部门应当定期对耗材库进货记录进行监督检查，确保规章制度的执行。
2021年医院管理制度(精选6篇)
2021年医院管理制度（精选6篇）医院管理制度11、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。
2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。
3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。
3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。
3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。
3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。
3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。
3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。
3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。
3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。
4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。
正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。
4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。
万元以上仪器装备应附有技术论证报告(即从技术上说明购买该台仪器及选定该厂产品的较详细理由)，报院医疗器械管理委员会(或药械科)研究，提出倾向性意见，呈医院总经理审批后实施。
医院集中采购规章制度汇编
医院集中采购规章制度汇编第一章总则第一条为了规范医院集中采购工作，提高医疗物资的采购效率和质量，维护医院利益，促进医院的可持续发展，特制定本规章制度。
第二条医院集中采购应当遵循公开、平等、公正、诚信的原则，维护政府和社会公众的利益。
第三条医院集中采购工作由医院采购管理部门统一组织实施，各科室、部门应当积极配合，并据实提供相关资料和信息。
第四条医院集中采购应当根据医院实际情况和需要，制定采购计划，明确采购的物资种类、数量、品牌、规格要求等，确保采购的物资符合医院的实际需求。
第五条医院集中采购应当根据法律法规的规定，严格执行财务纪律和会计制度，做到财政资金的合理使用和保障。
第二章采购程序第六条医院集中采购应当按照采购程序进行，包括需求确认、采购计划、采购招标、评标、中标通知、签订合同、交付验收等步骤。
第七条需求确认阶段，各科室、部门应当明确自己的需求，并填写需求确认单，报送采购管理部门备案。
采购管理部门应当审核需求确认单，并根据实际情况确定采购计划。
第八条采购计划阶段，采购管理部门应当根据需求确认单制定采购计划，包括采购物资的种类、数量、预算等内容，并报领导审核批准。
第九条采购招标阶段，采购管理部门应当依法进行采购招标，向符合条件的供应商发布采购公告，明确招标要求和条件，确保公开、公平、公正。
第十条评标阶段，采购管理部门应当组织评标委员会评审符合条件的投标人的投标文件，按照招标文件规定的标准和程序进行评标，确定中标人。
第十一条中标通知阶段，采购管理部门应当向中标人发出中标通知，双方签订采购合同，并约定交货时间、验收标准、付款方式等条款。
第十二条交付验收阶段，医院应当及时对交付的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定，如有问题应当及时通知供应商处理。
第三章采购管理第十三条采购管理部门应当建立健全采购档案管理制度，对每一次采购活动进行归档备案，保留相关文件和资料，做到真实、完整、准确。
第十四条采购管理部门应当对供应商进行认真审核和考核，建立供应商黑名单，对不合格的供应商进行记录和处理，保护医院的合法权益。
病房物品药品器材管理制度
病房物品药品器材管理制度为了确保医院病房的物品、药品、器材（以下简称“物品”）的规范管理，保障医疗工作的顺利进行，提高医疗服务质量，特制定本制度。
一、物品管理制度1.1 护士长或由护士长指定专人全面负责病区物品的领取、保管及使用，并建立帐目，分类保管，定期检查，做到帐物相符。
1.2 管理人员要掌握各类物品的领取、使用时间，做到定期清点、保养维修，提高使用率。
1.3 凡因不负责任，违反操作规程、损坏、丢失各类物品，应根据医院赔偿制度进行处理。
1.4 借出物品，必须履行登记手续，借物人要签名，贵重物品须经护士长同意方可借出，抢救器材一般不外借。
1.5 护士长工作调动，必须办理移交手续，交接双方共同清点并签字。
二、被服管理制度2.1 各病区根据床位确定被服基数与机动数，定期清点，如基数不符或遗失，须立即追查原因。
2.2 病人入院时，值班护士应介绍被服管理制度，以取得病人的配合。
2.3 病人出院时，值班护士应将被服清点、收回。
2.4 脏衣、被服放于指定地点，由洗衣部人员收洗。
2.5 病区的被服，私人不得借用。
三、病区药品管理3.1 各病房药柜的药品，根据临床病种和需要，经专业主任审核，报药剂科和主管院长审批设置一定数量的基数，便于临床应急使用，工作人员不得擅自取用。
不得使用过期、变质的药品。
3.2 药柜内口服药应使用统一药瓶，药瓶内不能混放不同规格、颜色的药片，瓶签应清晰、完整。
3.3 药品应根据其种类、性质及储存要求分类放置，注射、口服、外用、高危药品分开放置，标识清楚，设专人负责领取及管理，用后及时补充，定期清查。
护士长每月至少清查一次并签名，护理部定期检查各科室药品管理情况，保证用药安全。
3.4 护士长或由护士长指定专人全面负责病区药品的领取、保管及使用，并建立帐目，分类保管，定期检查，做到帐物相符。
3.5 管理人员要掌握各类药品的领取、使用时间，做到定期清点、保养维修，提高使用率。
3.6 凡因不负责任，违反操作规程、损坏、丢失各类药品，应根据医院赔偿制度进行处理。
2024年医院采供中心物资管理制度范本（二篇）
2024年医院采供中心物资管理制度范本一、物资采供部经理(兼采购)职责1、需定期收集、整合各部门提交的材料计划，统一制定公司采购计划，并执行相应的采购审批流程。
2、遵循国家招投标法规及公司规定，依据国家标准、行业标准、设计需求及技术参数，组织物资采购的招投标或议标活动，同时起草并签订购销合同。
3、确保及时进行零星物资采购，维持适当的库存水平，以满足生产运行和工程建设项目的需求。
4、严格依据相关技术规范对入库材料、设备进行自检，并协调基建部门进行复检，同时完成验收报告的填写。
5、强化物资管理，控制物资消耗，严格按照审批程序执行出库入库操作，减少损耗和管理缺陷。
6、实施有效的消防安全管理，妥善保存各类物资，防止损坏、变质或遗失，保障公司资产安全。
7、协同其他部门进行物资盘点、核对和清查工作，防止资产流失和浪费现象。
8、完成上级领导分配的其他工作职责。
二、保管员职责1、严格遵守仓储管理规定，按审批流程办理物资入库和领用手续。
2、优化仓储布局，依据物资种类、规格、等级，进行有序分区、分类及编码管理，确保取用便利。
3、实施库区的防水、防火、防盗安全措施，确保物资质量与形态完好，发现潜在问题立即报告部门经理。
4、定期进行库存盘点、清仓和对账，确保账目及时更新、条理清晰、账实相符。
5、及时处理废旧物资，提出处理建议，妥善处理盘盈盘亏的账面调整工作。
6、定期编制库存物资详细报表，及时反馈库存状况，为部门经理制定采购计划提供准确信息。
7、保持岗位职责，不得无故影响各部门领料和提货，严禁私自挪用或外借任何物资。
8、完成领导交办的其他临时任务。
2024年医院采供中心物资管理制度范本（二）休闲中心物资采供管理规定一、采供流程(一)采购1、采供部需依据审批后的采供计划寻求货源，确定供应商，并在订货前将计划送至财务部以落实资金及确定支付方式。
订货时需有报价，对货品价格和质量进行三家比较。
对于制品，必须先取得样品并征得使用部门同意后方可进行采购。
医院进货管理规章制度内容
医院进货管理规章制度内容第一章总则第一条为了规范医院进货管理工作，提高物资采购效率，节约医院资源，保障医院医疗服务质量，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于医院范围内所有物资的进货管理工作。
第三条进货管理工作应遵循“依法合规、公开透明、安全高效、节约管理”的原则。
第四条医院采购委员会为进货管理的领导机构，负责制定进货计划、审核采购合同、监督采购过程。
第五条进货管理工作由采购部门具体负责落实，各科室、部门应配合完成相关工作。
第二章进货管理流程第六条进货管理流程包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、货物验收等环节。
第七条各科室、部门在有需求时，应填写进货申请单，注明物资名称、型号、数量、用途等信息，并经主管领导审批后提交采购部门。
第八条采购部门接收进货申请单后，应根据物资需求制定进货计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
第九条采购合同应明确货物的品种、数量、价格、交货期限等内容，采购部门应代表医院与供应商签订合同，并及时送达相关科室、部门。
第十条医院在接收货物时，应进行验收，确保货物品质符合要求，数量与合同一致，如有问题应及时向供应商提出异议。
第三章进货管理责任第十一条采购部门应加强供应商的考核管理，建立供应商档案，记录供应商的交货质量、服务态度等情况。
第十二条各科室、部门应安排专人负责货物的接收与验收工作，及时报告进货情况，保证货物的安全、准确。
第十三条采购部门应做好货物的储存管理工作，确保货物的安全、卫生，并按照要求分类保管。
第十四条采购委员会应定期对医院的进货管理工作进行检查与评估，及时发现问题并进行整改。
第十五条对于违反进货管理规定的行为，医院将按照规定给予责任者处理，直至纳入个人信用档案。
第四章进货管理监督第十六条医院应建立进货管理监督机制，设立监督检查人员对各个环节进行监督检查。
第十七条监督检查人员应定期对医院的进货管理工作进行抽查，发现问题及时提出整改要求。
第十八条监督检查人员应建立进货管理档案，记录检查情况、存在问题及整改情况，定期向医院领导汇报。
2021年医院供应室工作制度
医院供应室工作制度医院供应室工作制度1)根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握无菌程序和时间。
(2)采用高压蒸气灭菌法时，灭菌前须检查包布是否双层并无破损，物品是否清洁，包扎是否严密。
放置玻璃器材时不得挤压。
消毒员不得擅自离开，应严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。
灭菌完毕后，必须待汽压表的指针下降至“0”处，方可打开锅门，以免发生危险。
定期鉴定高压锅的灭菌效能，注意高压灭菌器的保养工作，每次(日)使用前要洗刷一次。
(3)拿取无菌物品时，必须洗净双手;灭菌时，戴口罩、帽子，穿工作服。
(4)已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置，以免混淆。
(5)凡不用高压灭菌的物品，则用煮沸法，如玻璃、搪瓷类，应放入冷水中，待水煮沸后煮10分钟;橡皮类则须待水温后放入煮10分钟。
(6)不适用以上方法者可用化学药品消毒，如刀、剪、膀胱镜、肠线等，浸泡前必须洗刷清洁，所用消毒溶液应定期更换(容器应消毒)1)根据物品性质采用适当的灭菌方法，严格掌握无菌程序和时间。
(2)采用高压蒸气灭菌法时，灭菌前须检查包布是否双层并无破损，物品是否清洁，包扎是否严密。
放置玻璃器材时不得挤压。
消毒员不得擅自离开，应严格掌握压力和时间，以保证灭菌效果。
灭菌完毕后，必须待汽压表的指针下降至“0”处，方可打开锅门，以免发生危险。
定期鉴定高压锅的灭菌效能，注意高压灭菌器的保养工作，每次(日)使用前要洗刷一次。
(3)拿取无菌物品时，必须洗净双手;灭菌时，戴口罩、帽子，穿工作服。
(4)已灭菌物品和未灭菌物品应严格分开放置，以免混淆。
(5)凡不用高压灭菌的物品，则用煮沸法，如玻璃、搪瓷类，应放入冷水中，待水煮沸后煮10分钟;橡皮类则须待水温后放入煮10分钟。
(6)不适用以上方法者可用化学药品消毒，如刀、剪、膀胱镜、肠线等，浸泡前必须洗刷清洁，所用消毒溶液应定期更换(容器应消毒)扩展阅读医院消毒供应室工作制度医院消毒供应室工作制度、职责、操作流程第一部分消毒供应中心工作制度(一)消毒供应中心查对制度1、回收物品时,认真查对用物的名称,数量,包装容器的完整性以及包内器材的品名,规格,数量,性能是否符合要求,确保准确无误并登记.2、配置各种消毒液,清洗液时,认真查对原液品名,规格,有效浓度,应配置的方法,应配置的浓度和注意事项等.3、包装重要和特殊抢救物品时,必须双人核查包内器材和敷料的品名,规格数量,性能,清洁度,包装材料的清洁度,完整性,使用的合理性及包外的名称标签,化学指示胶带(标签),灭菌日期,有效期,双方签名等是否完善,正确,包的体积,重量,严密性是否符合要求.抢救包,手术器械包必须经过二人核对并签名后才能封包.、消毒灭菌员与质量检测员共同查对,即装锅前:查数量,查规格,查装载方法,查灭菌方式.装锅后:查压力,查温度,查时间,查浓度.下锅时:检查有无湿包,破损包,查化学指示胶带变色情况以及监测包中化学指示剂变色是否达到标准要求,在灭菌记录本上双签名.5、发放消毒或灭菌物品时,认真查对包名称,数量,灭菌,日期,有效期,化学指示胶带变色情况以及包装容器的清洁度,完整性,严密性是否达到标准要求.确认无误后,方可发放并登记.6、物资入库必须查对厂家批号,查品名,查规格.查数量,查质量,查灭菌标示和日期.(二)消毒供应室安全管理制度1、消毒供应中心全体工作人员必须树立”安全第一”的意识,掌握防火,防电知识,能正确使用灭火器材.各班下班前必须关闭水,电,气和设备等开关.、凡接触污染的物品,尖锐的器械及刺激性的气,液体,必须做好职业防护:隔离衣,口罩,手套,护目镜等.处理破损玻璃器皿,锐利器械切忌徒手处理,以防刺伤.、清洗机,水处理机等各型机电设备均应严格遵守操作规程,做好日常保养、维护，严防事故的发生.、压力蒸汽灭菌器必须专人负责,持证上岗,每台灭菌器应有年检合格证.、低温灭菌器应由专人负责,灭菌前检查物品包装是否符合要求,关严柜门，防止气体泄露.取放物品时应戴口罩和手套;满或空的气体罐均应专门放置,班班交接。
2021年医院固定资产管理制度
2021年医院固定资产管理制度为了加强管理，充分发挥固定资产效能，根据国家有关规定，结合医保处的实际情况，特制定本制度。
一、固定资产的范围、标准和使用保管原则1、固定资产指凡是本单位购置或无偿调入和通过捐赠、赞助等渠道形成的使用权属于医保处的有形资产。
2、固定资产的标准依据单位价值和使用年限而定。
一般设备单位价值在500元以上。
专用设备单位价值在800元以上，使用年限在一年以上的，属于固定资产范围。
3、固定资产的使用、保管以科为单位，采取科室使用保管，财务科登记造册，如实反映，确保安全的办法，做到帐帐相符、帐实相符。
二、固定资产的分类为便于统一口径，便于管理、登记核算，固定资产按实际情况分为：专用设备、一般设备和其它设备。
三、固定资产的处置（增、损、废）1、固定资产的购置使用购入的固定资产时，应填写《固定资产验收单》一式两联，其中一联由使用科保存，一联同单据一起交财务科报销登帐。
使用科接受调入、捐赠的固定资产除按上述规定办理外，应在验收单上注明“无偿调入”或“捐赠”字样。
未办理验收登记或登记手续不完整的，财务科可不予受理。
2、固定资产的报损各科使用的固定资产正常使用磨损到一定程度，不能继续使用，无保留价值的，应作报废处理。
由使用科提出申请，医保处分管领导签署意见，经财务科核实报主任审批后方可处置。
处置时使用科填写《固定资产报废单》一式两联，一联由使用科留存，一联送财务科。
报废固定资产的残值收入一律如数交给财务科。
3、固定资产的调拨医保处内固定资产原则上不作无偿调拨。
确有需要应作有偿调拨，报批手续视同固定资产报废。
其收入应如数交给财务科。
4、固定资产的外借医保处内固定资产原则上不外借。
确实需外借的，须经主任批准，借用单位应出具借据，财务科做好登记，并注明归还日期。
归还时，要做好验收手续。
如发生损坏或不能归还的应赔偿。
5、固定资产的内部转移、变更固定资产在保管使用期间，遇到内部转移、变更业务的，应经主任审批后，方可办理相关手续，并做好有关登记工作。
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物资管理制度
为搞好我院的物资管理工作，提高经济效益,降低经营成本,杜绝物资管理工作中的漏洞,特制定本办法。
1、订立采购计划，严格规范采购审批制度
仓库认为某种货物储备量已达到最低储备限额，需要补充时，应在月末25日作出下一个月的需用物资采购计划，由总经理审批，审批后递交采购员。
各科室增填库房未有的设备及物资，必须提出书面申请，由总经理批示，方可递交采购员。
采购员应进行市场调查，货比三家(比质量、比价格)进行采购。
一定要建立在有计划的基础上，对于防止盲目采购，节约使用资金起着一定的作用，为了防止工作中的漏洞，采购员必须专职人员，不可一人多兼，保管都不可兼采购员职务。
2、填制"入库单"严格验收制度
采购人员购买的各种物资，都应及时送仓库验收，验收人员应当对照销货单位的发票，对每一种货物的品名、规格、数量、质量等严格查验，在保证相符的基础上填写入库单。
入库单由仓库保管员填制，并由库管员、采购人员的签字。
一式三联，一联仓库保管登记台帐，一联材料采购，一联财务作帐并登明细帐。
严格的验收制度，有利于考核采购人员的工作质量，划清采购员与保管员之间的经济责任，确保入库物资的准确性。
3、物资的出库领用制度
各科室领用的各种物资，要求库管员认真填
用随开，早晚开关，要有人负责。
电暖器的使用，根据自治区出台《银川市城市供热条例》冬季采暖室内温度达到18度有关规定，各科室、走廊、办公室温度凡达到18度的，一律不在使用空调、电暖器取暖，有总务科监督检查，违者罚款。
为了建全各项管理制度，进一步搞好成本核算，现将此文件下放各科室，请按规定执行。
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