3 章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

过程清单

新产品制造开发过

程

了解客户要求；

制订设计方案；

设计评审;

试产；

设计验证；

客户确认；

产品/过程更改过程

接收变更信息

确认变更信息

完成变更通知单

变更措施的确认

变更品出货的层别管理

变更记录的保存

量产控制流程人员培训

车间布置

人员管理

生产计划；

生产备料;

安排生产；

过程控制;

检验

顾客财产管理过程

接收到顾客财产

顾客财产保管

顾客财产变更

顾客财产回收

顾客服务过程

客户前期开发设计的支持；

售后服务；

顾客抱怨/退货过程

接收顾客反馈信息；

原因分析；

制定纠正预防措施；

措施实施；

效果确认；

回复顾客。

综合数据分析与跟进

交付/收款过程

接收客户出货通知；

通知仓库备货；

出货检验；

包装、装货、发运；

办理收款手续；

及时回款。

文件控制管理

记录控制管理记录的产生

记录的审批

供应商管理过程

供应商开发

供应商认定评估

询价送样确认

样品质量评定

供应商录用

供货质量及纳期评鉴

工作环境管理过程

工程改善

环境意识培训

ISO-14000体系管理

定员定编责任到人

5S稽查

持续改进环境

人力资源管理过程

招聘管理

培训管理

绩效考核管理

后勤管理

医疗、健康管理

生产设备管理过程

设备的申购；

设备的验收；

设备的领用；

设备的使用；

设备的维护保养；

设备的维修；

设备的报废处置。

工装管理过程

工装的申请制作；

工装的验收；

工装的领用；

工装的保养与维修；

工装的使用与借用；

工装的损坏与处置。

监视与测量设备管

理

设备的申购

设备的验收

设备的日常及定期维护

设备的故障维修

检查程序的管理

产品防护管理过程

产品的搬运方法

产品的受入、转移与发料程序

实验室管理过程

接收试验要求与待试验品

制订试验计划

试验过程监控

试验完成后检验

进货检验控制进货检验通知

按要求检验/判断

合格部品入库

不合格品处置

供应商沟通联络

供应商品质管理

过程检验控制

一品照合确认

焊膏印刷状态确认

炉前点检

炉温确认

炉后抽检

焊接强度确认

巡检

出荷检查管理过程

检查指导书的完成

产品送检

产品抽检

检查成绩的登录

抽检成绩的判断

入库或发车间返工

出货报告的开具

采购管理过程

接收采购计划

供应商资源确认

选择供应商

下采购订单

订单纳期跟催

来料检验结果确认

质量问题反馈追踪

生产计划管理

客户订单需求

物料需求计划（MRP）

计划安排

异常反馈过程

接收异常反馈信息；

确认、分析异常情况；

制定临时对策并实施；

发苦情单联络供应商；

回收、确认苦情回复

纠正预防

发现不符合或可能导致不符合产生的项目

RoHS对应管理

RoHS对应物质调查

供应商RoHS对应的管理

RoHS材料的采购管理

内部RoHS对应的管

产品标识和可追溯

性

来料标识与追溯

物料标识与追溯

制程标识与追溯

成品标识与追溯

出货标识与追溯

内部审核内部审核计划审核实施

审核报告

纠正预防要求结果验证

提交管理评审

管理评审

管理评审通知评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪

持续改进过程

确定改进项目

制定优先改进计划

对主要项目进行改进

改进效果确认

提交评审

业务计划管理过程

确定发展方向

确定方针目标

编写业务计划

检讨计划达成情况

定期调整业务计划

管理评审

管理职责过程

制订公司组织结构

部门组织结构

设定工作岗位

编制职位说明书

数据分析过程

制定数据分析办法