3 章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

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(完整版)章鱼图和乌龟图

过程清单
序号
COP过程
责任部门
SP过程
责任部门
MP过程
责任部门
1
新产品制造开发过程
工程技术课
文件控制管理
品控部
内部审核
品控部
2
产品/过程更改控制
品控部
记录控制管理
品控部
管理评审
品控部
3
量产控制流程
制造部
供应商管理
营业资材部
持续改进过程
品控部
4
顾客财产管理
制造部
工作环境管理
制造部
业务计划管理
营业资材部
过程编号：SP23
产品标识和可追溯性管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：MP1
内部审核
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP2
管理评审
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP3
持续改进过程
过程负责人：品证责任者
过程编号：MP4
业务计划管理
过程负责人：营业部责任者
过程编号：MP5
管理职责权限
过程负责人：经营管理部责任者
过程编号：COP2
产品/过程更改控制
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP3
量产控制流程
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP4
顾客财产管理
过程负责人：制造部责任者
过程编号：COP5
服务提供过程
过程负责人：营业部责任者
过程编号：COP6
抱怨/退货处理
过程负责人：品检责任者
过程编号：COP7
交付/收款过程
过程编号：MP6
质量成本管理
过程负责人：财务部责任者
过程编号：MP7

顾客导向过程章鱼图及过程乌龟图

S1 文件与记录管理过程乌龟图
目的：确保质量管理体系的所有文件、资料均能保持其有效性和适用性，并且能够安全有效地被管理与使用。
归口部门：文控中心
资源配置: 1.电脑 3.印章
2.文件夹、文件柜、笔、纸 4.复印
配合部门: 1.文控中心 2.各部门
过程输入: 1.标准的要求
2.法律法规要求
3.员工能力水平 4.管理要求
目的：利用有效的沟通方式，使全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使公司与客户、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。
归口部门：人力资源部
资源配置: 1.传真机 3.会议室
2.网络系统 4.电话机
配合部门: 1.人力资源部 2.各相关部门
过程输入: 1.法律法规要求 2.质量管理体系要求 3.内外部反馈信息 4.客户的需求 5.过程反馈信息
仓管管理过程
工作目标：库存正确率
配合部门: 1.物流中心
2.业务销售
3.质量中心
过程输出: 1.库存物料、产品、化学品台帐 2.库存物料、产品、化学品标识卡 3.库存物料、产品、化学品检查记录 4.生产收、发料单 5.仓库贮存物料、成品的重检记录 6.送货单
支持文件: 1.仓储管理程序 2.文件管理程序
C4 生产过程管理过程乌龟图
目的：保证生产过程在满足产品质量要求、达成客户交货期的状态下进行，并有效控制生产成本，持续改进生产流程。
归口部门：生产部
资源配置: 1.材料 2.基础设施 3.工装夹具 4.生产设备 5. 检验和测试装置 6.搬运工具
5.检验和测试装置
配合部门: 1.生产部 2.品保部 3.工程部 4.PMC
过程输出: 订单评审相关记录

过程关系图-乌龟图

更注重细节和活动间的关系。
两者可以相互补充，帮助使用者更全面地理解过程的逻辑和细
03
节。
与数据流的关联
1
数据流图是一种用于描述数据流动和处理的工具，与乌龟图在描述过程时关注的重点不同。
2
乌龟图更关注活动和决策的逻辑关系，而数据流图则更关注数据在系统中的流动和处理。
3
在复杂过程中，可以将乌龟图与数据流图结合使用，以更全面地描述过程的各个方面。
02
乌龟图的绘制方法
确定过程边界与层次
确定过程的范围和边界，明确过程的起点和终点。
确定过程的层次结构，将过程分解为若干个层次，以便更好地理解和组织过程。
确定过程步骤与活动
详细列出过程的各个步骤和活动，明确每个步骤和活动的输入、输出和主要活动内容。
对每个步骤和活动进行编号，以便在乌龟图中表示。
使用乌龟图明确服务流程，包括服务内容、服务标准、服务传递方式等。
服务资源规划
根据乌龟图中的活动和任务，合理规划服务所需的人员、设施、技术等资源。
服务质量监控
通过乌龟图监控服务过程的质量，确保服务满足客户需求，及时发现和解决问题。
业务流程优化
流程梳理
使用乌龟图梳理现有业务流程，识别存在的问题和瓶颈。
监控与测量
服务水平协议的达成情况、客户满意度调查等。
案例四：业务流程优化的乌龟图
目的
通过乌龟图对业务流程进行可视化描述，帮助企业识别和解决流程中的瓶颈和问题，提高业务流程的效率和效果。
输入
现有业务流程图、业务数据等。
输出
优化后的业务流程图、改进措施等。
过程
业务流程调研、问题识别、优化方案制定和实施等阶段。

TS-16949(乌龟图)介绍

反馈/评审纠正措施 5
输出
包装标准
过程流程图
FMEA
试生产 CP
编制作业文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出（O）
输入（I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注意要求的技能和能力准则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这可能是一份文件、材料、工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。（如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出（O）
顾客导向过程（COP）
输入（I）
4 3 2 1
组织
2 支持过程
是增值的
输入
计划和项目确定 1
产品设计和开发 2
过程设计和开发 3
产品和过程确认 4
反馈/评审纠正措施 5
产品设计和开发 2
过程设计和开发 3
产品和过程确认
4
反馈/评审纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品

IATF过程方法乌龟图与章鱼图ppt课件

学习方法掌握技巧迎战未来
22
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法掌握技巧迎战未来
33
目录
• 第一章、过程方法简介
学习方法掌握技巧迎战未来
44
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
规定过程实现的
程序方法途径和步骤
顾客要求
KCC/KPC 资源法律法规
顾客满意度处置及时率
退货PPM 公司客诉次数
迎战未来
29 29
质量体系过程确认版次:A/0 设备、工具
电话、传真、电脑、打印机、评审单、合同章
输入
合同正式订单
COP2合同评审
谁来做
主导：市场营销部协助：各相关部门
输出
合同评审表内部销售订单/包装卡
程序/方法
评价/监控
合同/订单评审控制程序
过程方法
为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
员培训、1 设备维护、品质保输（出O证）等）
是增
顾客导向过程（COP）
4
2
值的
组23 织
支持过程
1
输入（I）
输出
组织（O）
2 支持过程
输入（I）
D
C B
供方
A
支持过程的子过程
学习方法掌握技巧迎战未来
16 16
3.2 SP过程（：2/2
过程的效率
达到目标时所消耗的资源
学习方法掌握技巧迎战未来
88
2、过程方法（Process approach）：2/4 过程方法
过程(Process)

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么？质量管理 2007-09-05 12:54:10 阅读136 评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对ISO9001提出的过程方法应用提供了手段、工具。

I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。

该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。

该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。

I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。

2002年8月4日，国际转化审查通过，在2002年10月国际G B/T18305-2002i d t I S O/T S16949：2002正式出版I S O/T S16949产生背景由于汽车供应商通过了Q S-9000或V D A6.1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的O E M s仅就"内部审核"（Q S-9000要素 4.17）和"分承包方的开发"(Q S-9000要素 4.6中的 4.6.2.1)达成相互认可）,且Q S-9000和V D A6.1均不是经国际标准组织(I S O)颁布发行的。

为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I A T F）以及I S O/T C176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I S O9001：1994版质量体系的基础上结合Q S-9000、V D A6.1、E A Q F（法国）94和A V S Q（意大利）95等质量体系的要求制定了I S O/T S 16949技术规范。

IATF16949过程方法(乌龟图或章鱼图)解读

小憩后请准时回到课室切勿流连忘返
学习方法
掌握技巧
迎战未来
2
第二讲 TS16949---过程方法
学习方法掌 Fra bibliotek 技巧迎战未来
3
目
录
• 第一章、过程方法简介
学习方法
掌握技巧
迎战未来
4
1、过程（Process）：
过程方法
一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动
过程方法
---乌龟图与章鱼图
主讲：刘林
学习方法掌握技巧迎战未来
1
1、专心听讲（请手机 “收声”） 2、积极思维（杜绝“鱼眼”现象）
3、互动学习（敞开心胸，积极投入）
4、些许自由（允许小磕睡、短时外出，但须保持安静） 5、拒绝干扰（非紧急情况下，请勿接受干扰） 6、禁止在课室内吸烟。
学习方法掌握技巧迎战未来
6
2、过程方法
1/4
过程方法
组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”
具有需求的顾客
管理过程过程（活动）支持过程
期望需求被满足的顾客
输入
输出
顾客满意
输入
步骤 1
步骤 2
步骤 3
步骤 4
步骤 5
步骤 N
输出
学习方法
掌握技巧
迎战未来
7
第一章:过程方法简介
过程化管理
过程的有效性
程序—控制方法
有能力达到所确定的目标
输入
输出
过程
包括资源监控和测量的时机事前、事中、事后

干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例

干货，过程分析利器-乌龟图制作方法，以及经典案例为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。

在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF (International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。

定义1.乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

2.顾客导向过程COP：也叫与顾客的有关的过程，通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。

公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意：•C1：市场营销•C2：合同与订单管理•C3：产品和过程开发•C4：产品制造•C5：产品交付与服务•C6：顾客满意度管理3.支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。

支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标：•S1：基础设施与环境管理•S2：监视和测量资源管理•S3：知识与信息管理•S4：人力资源管理•S5：文件与记录管理•S6：采购与供应商管理•S7：工装模具管理•S8：标识与可追溯性•S9：产品防护与存储•S10：产品监视与测量•S11：不合格品管理4.管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。

公司通过对以下MP的管理，确保公司有效决策和持续改进——•M1：组织的环境•M2：领导作用•M3：风险和机遇•M4：经营计划•M5：数据分析与评价•M6：内部审核•M7：管理评审•M8：改进识别乌龟图的十步法Step1：识别过程和过程所有者（负责部门）；Step2：识别基本的输入（顾客要求）；Step3：识别基本的输出（需求满足）；Step4：识别分过程，把输入转换成输出；Step5：根据分过程完善输入；Step6：据分过程完善输出；Step7：根据分过程识别每一步需要的设备设施；Step8：根据分过程识别每一步需要什么人执行；Step9：识别方法，使过程控制标准化；Step10：识别过程绩效指标，评估效果和效率。

过程分析(乌龟图).doc

过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP IT 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）设计所过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）销售总公司过程分析工作表（乌龟图）过程分析工作表（乌龟图）。

过程关系图--乌龟图(极力推荐)

输入
过程名称
输出
New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch New Branch
New Branch New Branch New Branch New Branch
方法
衡量指标
New Branch New Branch New Branch New Branch
交货通知单
执行者
营销部生产部仓库/物流
产品交付
输出
准时交付的合格产品收发清单库存台账
产品交付控制程序方法
制造过程控制程序
衡量指标
准时交付率对顾客的中断次数超额运费
检定规程校准规范校准设施监视和测量装置
资源
执行者
品质部技术部监视和测量装置使用部门操作者
采购计划产品检验需求
检定计划控制计划 MSA分析计划操作指导书
输入
监视和测量设备
输出
合格的监测设备设施验收单检定/校准报告标识监视测量设备台账
监视和测量设备控制程序方法
MSA分析作业指导书
衡量指标
检定/校准计划完成率 MSA分析计划执行率改进措施执行率
计算机、复印机传真机、电话调查表
资源
执行者营销部
输出
方针、目标及指标年度经营计划中、长期经营计划各部门工作计划资源提供计划品质改善计划
经营计划控制程序改进控制程序文件控制程序记录控制程序
方法
衡量指标
目标/指标完成率销售计划完成率改进措施完成率顾客满意度质量水平
计算机、复印机等办公设备会议、办公及培训场所培训教材招聘广告等看板

乌龟图讲解和举例

1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率； 4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率；
输出③ （将要交付的是什么？）
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料）；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
过程① 填写COP或过程名称
采购管理
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、电话； 3、E-mail； 5、仓库；
2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
输入②
（要求是什么？）
1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
乌龟图的图解举例
使用什么方式进行厨房设备 ③
使用的关键准则是什么？
色，香，味⑤
输入？甲鱼，油等原材料 ⑥
过程①
红烧甲鱼的制作
输出⑦ 红烧甲鱼
如何做？ ② 菜谱- 家庭菜品100种
由谁进行？④ 二级厨师王瑞金
过程方法分析工具-乌龟图

手册(乌龟图)

4.0各管理过程乌龟图C1 合同评审过程乌龟图目的：正确理解顾客的合同条款, 保证公司具有满足顾客合同的能力。

C2 APQP过程乌龟图目的：使公司的产品设计开发、生产准备工作有序和顺利地进行，确保产品质量，以满足顾客和相关法律法规的要求。

归口部门：技术质检部C3 生产过程乌龟图目的: 保证生产过程在满足产品质量要求、达成顾客交货期的状态下进行, 并有效控制生产成本, 持续改进生产流程。

归口部门: 生产部C4 工程变更乌龟图目的: 为使变更的信息资料能迅速适当地传达到相关使用部门, 并确保产品在生产过程中的变更有据可依, 从而确保提交顾客满意的产品。

归口部门: 技术质检部C5 外部顾客抱怨处理乌龟图目的: 对顾客的抱怨及时进行分析、处理, 从而使顾客对本公司的满意度有所提高, 增强本公司的市场竟争能力。

归口部门: 供销部外部顾客抱怨处理过程资源配置:1. 计算机(E-mail)2. 传真、电话过程输入:1. 顾客的书面投诉或电话投诉2. 顾客的退货工作目标:.顾客抱怨次数相关文件:1. 纠正与预防措施管理程序2. 服务管理程序3. 不合格品管理程序4. 顾客满意度程序过程输出:1. 质量信息反馈表2. 用于相似案例的预防措施配合人员或其要求： 1. 顾客2. 质量管理人员3. 供销部人员4. 生产部门人员C6交货与运送管理过程乌龟图目的：满足顾客订单要求, 确保准时交付。

归口部门：供销部S1 采购过程乌龟图目的：选择合格的供货商并对采购的作业进行管理, 确保采购的材料及配套产品符合规定要求。

归口部门：供销部S2仓储管理过程乌龟图目的：规范仓库管理，使仓库存储的各种材料、产成品均能达到帐物卡相符、合理摆放。

归口部门：供销部S3标识和可追溯性管理过程乌龟图目的：用适当的方式对公司的材料和产品进行标示，以防止混淆或错用，并使材料和产品实现可追溯性。

归口部门：技术质检部S4不合格品管理过程乌龟图目的：对生产、采购过程中发现的不合格品及时地进行标识和隔离，以防止不合格品流入顾客手中（含下一工序）。

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么

I S O/T S16949是由I A T F成员共同制定的，并提交国际标准化组织（I S O）予以批准和出版。

该文件是以I S O9001：2000、E A Q F（法国）、Q S-9000（美国）及V D A 6.1（德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。

该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。

I S O/T S16949：2002正式在2002年3月14日发布。

过程方法分析工具-乌龟图讲解和举例幻灯片PPT

由谁进行？ ⑥ （能力 /技能 /知识 /培训）
1、采购员； 2、采购部门主管； 3、检验员； 4、仓库管理员； 5、综合技术员
过程方法分析工具-乌龟图
如何做？ ④ （作业指导书 /方法 /程序 /技术）
1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序； 3、改进管理程序； 4、人力资源管理程序。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、经过审查、批准且受控的合格正式文件 /资料（包括临时试制文件 /资料）； 2 、文件资料最新有效版本修订状态清单； 3、文件销毁清单。
使用什么方式进行 ⑤ （材料 /设备 /装置）
2、传真； 4、检测量具； 6、交通运输工具。
输入②
（要求是什么？）
1、采购计划； 2、采购合同 /订单（包括交付时间 /日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等）； 3 、产品图纸、材料定额； 4、采购技术协议； 5、生产计划； 6、国际 /国家标准、法规； 7、供方质量管理体系要求； 8、采购成本目标； 9、供方质量体系证书； 10、合格供方名单等。
• 板块 5. 使用的关键测量/评估准则.应填写评估
•

过程分析-龟形图

车辆工具配件
输入
顾客反馈(抱怨、投诉)要求
过程名称
顾客反馈处理流程,活動
怎么做?
《顾客抱怨/投诉处理程序》《持续改进管理程序》《服务管理程序》
谁做? 谁负责: 质量保证部谁配合: 各相关部门
输出
顾客反馈(抱怨、投诉)处理结果
绩效测量指标
顾客满意率顾客投诉PPM
12
资源?
计算机、采购资金仓库、搬运工具
怎么做? 《生产运作过程
控制程序》《工装夹具、模具
控制程序》等
过程名称
制造流程,活動
谁做? 谁负责: 生产部谁配合: 各相关部门
输出
符合顾客要求的产品
绩效测量指标及时完工率产品合格率特殊特性CPK ≥1.33等
14
资源? 库房运输车辆搬运工具
输入
顾客的订单
怎么做? 《产品搬运、贮存、包装、防护和交付程序》
8
资源?
厂房平面布置图
输入
厂房、设施、设备台账
怎么做? 《设备管理程序》《设施设备和过程策划有效性评估程序》
过程名称
设施设备管理流程,活動
谁做? 谁负责: 生产部谁配合: 各部门
输出
合格的设施、设备
绩效测量指标设备完好率
设备故障停机率设施设备有效性
评估
9
资源?
计算机、设计软件、厂房、生产设备、工装检测设备、内外部试验室、开发费用、
输出满足要求的公司质量方针、目标、部门分解目标及其完成情况的统计、分析、改进
绩效测量指标
中长期经营计划年度经营计划
6
资源? 计算机复印机会议室

过程乌龟图

顾客沟通过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④销售人员、质量、技术人员电话、传真电脑 e-mail检测设备输入⑥输出⑦顾客要求过程①改进计划、顾客抱怨消除、及时的退换、顾顾客反馈信息与顾客相关的过程客满意、顾客答复市都场信息--顾客反馈及沟通非预期输出风险顾客抱怨（COP）顾客反馈不能很好的处理、顾客沟通不顾客退货充分引起信息失真使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤沟通管理办法顾客反馈处理及时率服务管理程序顾客反馈回复率不合格品控制程序顾客反馈处理周期纠正和预防措施控制程序顾客生产中断次数数据分析程序（监视、测量、分析与限制出货通知评价）问题重复发生的次数交付过程乌龟图谁进行？④使用什么方式？③搬运人员发货人员电话传真营销人员质量人员运输车辆 e-mail检测人员管理人员驾驶员输出⑦输入⑥过程①顾客合同订单或协议要与顾客相关的过程按时按量按质将产品交付到顾客指定—交付求、发货通知、顾客要求的地点、交付监控表（COP）运输条件要求、产品法规非预期输出风险要求未能准时交付顾客的产品使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤产品防护管理程序OTD（产品交付准时率）生产计划与交付控制程序额外运费不合格品控制程序产品出厂批次合格率作业指导书与顾客有关的过程乌龟图使用什么方式？③谁进行？④电话、传真、会议、电技术人员生产人员脑、e-mail营销人员质量人员采购人员设备人员总经理顾客代表输出⑦输入⑥顾客技术标准发、放调整通知单顾客规定的要求、没有明示的要求、合同评审单、满足顾客要求的订单和合同过程①产品资料及相关信息、产品订单信息、计划安排申请单风险评估结果与顾客相关的过程—产品适用的法律法规要求、报价单、生产能力、营销技术及检验能力、交付能力、库存（COP）非预期输出风险公司确定的要求、特殊特性要求订单不能及时完成，顾客的要求得不到满风险分析、APQP输出足使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤如何做？②合同评审率（销售）合同评审控制程序顾客特殊要求及时识别率（市场开发）产品实现策划程序帘子布产品质量先期策划程序突发事件处理办法顾客满意度测量过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④调查表自我评价法销售人员顾客代表电话传真 e-mail质量人员技术人员展销会走访顾客信息反馈单总经理输入⑥输出⑦产品质量、交付期、价格、服务、额过程①外运费、顾客中断包括现场退货顾客满意度报告与顾客相关的过程--与顾客有关的改进计划与质量或交付有关的特殊情形下的通顾客满意度测量（SP？）知、公司的制造过程业绩、审核结果、非预期输出风险顾客反馈顾客不满意使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤顾客满意度顾客满意度测量控制程序产品0公里PPM顾客满意度评价准则顾客生产中断次数顾客财产控制过程乌龟图使用什么方式？③谁进行？④销售人员技术人员电话、传真质量人员生产人员电脑 e-mail顾客代表采购人员信息反馈单输入⑥输出⑦过程①完好的顾客财产顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供顾客财产控制过程顾客财产台帐方工装、顾客加工材料、包装材料、—顾客和外部供方顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产（SP）非预期输出风险息顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不适用顾客要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤顾客财产控制程序文件和资料控制程序顾客财产完好率产品防护管理程序生产计划与交付控制程序PPAP提交过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④技术人员生产人员量具试验设备营销人员顾客代表生产设备生产场地检测人员总经理电脑质量人员采购人员输入⑥输出⑦过程①合同/订单法规/标准满足顾客要求的产品PPAP提交过程PPAP资料技术要求特殊特性（COP）体系要求顾客要求非预期输出风险样品提交的产品不能满足客户要求、提交的PPAP资料未通过使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤生产件批准控制程序PPAP准时提交率APQP程序MSA、SPC、FMEA管理办法生产过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③生产设备检测设备生产人员设备人员生产计划工装模具检验人员采购人员易损件检验员维修人员输入⑥输出⑦过程①合格的原材料、半成品、合格的半成品、成品、流转卡、工艺单、流转卡、生产计生产过程（COP）检验记录、保养记录划非预期的输出未满足预期用途的产品如何做？②SPC 作业指导书应急计划工程规使用的关键准则是什么？范（测量/评估）⑤检验标准检验指导书产品等级品率、CPK、生产计划完成率产品和过程监视和测量生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序本、生产不良在顾客处出现的次数标识和可追溯性控制程序设备综合效率产品控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序设备保养规范控制计划 FMEA顾客信息反馈产品开发过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④检验试验设备试生产设备熟练运用开发工具的技术人员试生产材料供应商清单质量人员顾客代表试生产场地工装总经理生产人员采购人员设备管理人员财务人员输入⑥输出⑦顾客要求符合顾客要求的产品、APQP文件、设计适用的法律法规要求过程①FMEA、可靠性结果、产品特殊特性和规范以前类似设计信息适当时，产品防错产品开发过程设计和开发所必须的其他要求产品设计评审结果（COP）产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维修性、时间性和成本的目非预期输出标开发出的产品未满足预期要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤APQP程序多方论证方法产品开发按期完成率P-FMEA SPCMSA PPAP产品开发成功率、生产能力控制计划防错法新产品开发数量实物质量成本核算作业指导书开发成本关键路径 PPK过程开发过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③熟练运用开发工具的技术人员CAD CAM 质量人员顾客代表检验试验设备试生产设备总经理生产人员试生产材料供应商清单采购人员设备管理人员试生产场地模具/工装财务人员输出⑦符合顾客要求的产品、APQP文件、规范、制造输入⑥过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划、顾客要求作业指导书、过程批准接收准则适用的法律法规要求适当时，防错活动的结果过程①产品/制造过程不合格的及时发现和反馈方法以前类似设计信息过程开发过程产品设计输出数据非预期输出（COP）生产率、过程能力及成本目标生产出的产品未满足预期要求功能和性能要求使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤APQP程序多方论证方法P-FMEA SPC产品开发按期完成率MSA PPAP产品开发成功率、生产能力控制计划防错法新产品开发数量实物质量成本核算作业指导书开发成本关键路径 PPK验证和确认过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④熟练运用开发工具的技术人员检验试验设备电脑质量人员顾客代表生产人员检验员输入⑥顾客技术要求输出⑦适用的法律法规要求过程①设计和开发所必须的其他要求验证和确认报告验证和确认过程生产率、过程能力及成本目标更改通知（COP）功能和性能要求产品开发计划使用的关键准则是什么？如何做？②APQP程序实物质量多方论证方法时间接点设计开发职责表成本生产率投标过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④销售人员开发人员电话传真总经理财务人员 e-mail 报价单质量人员采购人员输入⑥输出⑦过程①顾客要求样品投标过程（COP）报价单使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤报价投标流程报价准时率市场调查分析过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话销售人员传真总经理调查表技术人员建议表质量人员输入⑥输出⑦顾客需求过程①顾客投诉市场调查报告顾客建议市场调查分析过程开发任务书以前发生的质量问题（COP）法律法规要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤APQP程序作业指导书/PFMEA管理评审过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④总经理管理者代表会议形式各部门负责人输入⑥输出⑦以往管理评审的跟踪措施、内外部事宜的质量管理体系及其过程有效性的评价变化、顾客满意度和相关方的反馈、质量过程①改进的机会目标完成情况、过程的绩效和产品的符合资源要求性、不符合和纠正措施、监视和测量结果、管理评审过程内部审核结果、外部供方的绩效、资源充（MP）非预期的输出分性、针对风险和机遇采取措施的有效性、未识别出改进的机会和需求的资源改进机遇使用的关键准则是什么？如何做？②（测量/评估）⑤体系的有效性、适宜性和充分性、质量管理评审控制程序目标的完成率、业务计划的完成率、顾客满意度、质量成本内部审核过程乌龟图XXX公司谁进行？④总经理使用什么方式？③管理者代表检查清单有资格的内审员输入⑥输出⑦年度审核计划过程①检查记录、审核报告、不符合报告审核实施计划内审过程（MP）过程图（乌龟图、章鱼图）非预期的输出顾客退货和投诉管理体系未得到有效的实施和保持或不符合相关要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤内部审核控制程序TS16949技术规范内审计划完成率ISO9001:2015质量管理体系要求管理手册程序文件产品审核过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④产品审核员检测设备检验员输入⑥输出⑦产品审核报告过程①年度审核计划纠正预防措施产品（成品库）产品审核过程顾客投诉非预期的输出QKZ偏低封存该批产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品审核作业指导书技术规范控制计划产品审核按时完成率PFMEA质量特性值（QKZ）过程审核过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④过程审核检查表过程审核员生产设施实验设备输入⑥输出⑦过程审核记录过程①年度审核计划过程审核报告顾客要求纠正预防措施过程审核过程顾客投诉非预期的输出过程审核不合格如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤过程审核作业指导书技术规范过程审核按时完成率控制计划过程符合率（EP）PFMEA不合格品控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④检测设备总经理管理者代表不合格评审表质量部人员技术中心人员安全生产部人员输入⑥输出⑦过程①来料不合格不合格评审表工序不合格不合格品控制过程返工返修单出厂不合格（SP）报废单顾客投诉纠正预防单如何做？②使用的关键准则是什么？不合格品控制程序（测量/评估）⑤返工指导书废品率合格率控制计划内部损失比例FNEA外部损失比例纠正措施完成率经营计划策划过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③总经理电话电脑传真管理者代表输入⑥输出⑦顾客要求过程①公司发展要求年度经营计划法规要求经营计划策划过程产品技术要求（MP）各部门计划如何做？②经营计划控制程序（测量/评估）⑤数据分析控制程序资金回笼率销售增长率持续改进控制程序销售利润率利润质量目标测量方法外部损失/产值利税总额销售收入产能采购过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真采购员e-mail 运输车辆输入⑥APQP输出生产计划输出⑦采购计划采购通知单过程①材料的技术要求（技术要求）供方绩效法规要求合格的原材料采购过程（SP）合格供方名单采购协议非预期输出采购产品未满足如何做？②（测量/评估）⑤采购控制程序采购额外运费供方产品PPM采购批次合格率采购材料的准时交付率产品的监视和测量过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③合格的检验员检测设备输入⑥输出⑦过程①产品的监视和测量检验通知单检验记录过程（SP）图纸合格的产品如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤产品和过程的监视和测量控制程序作业指导书产品合格率过程的监视和测量过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④生产设备检验人员技术人员检测设备输入⑥输出⑦过程①顾客要求过程的监视和测量控制图产品技术要求过程（SP）稳定的过程顾客反馈如何做？②使用的关键准则是什么？产品和过程的监视和测量控制程序（测量/评估）⑤作业指导书控制计划CPKPFMEA持续改进过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话电脑会议管理者代表质量管理人员头脑风暴法生产管理人员技术人员总经理输入⑥输出⑦质量方针质量目标过程①审核结果数据分析持续改进计划持续改进计划纠正和预防措施（MP）管理评审顾客投诉和反馈如何做？②使用的关键准则是什么？持续改进程序数据分析程序（测量/评估）⑤不合格品控制程序持续改进计划的完成率纠正和预防程序内审程序管理评审程序更改过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话技术人员传真更改单输入⑥顾客提出的更改输出⑦过程①工序更改供方更改更改通知单更改过程（SP）图纸技术文件纠正措施和预防措施的要求审核结果如何做？②使用的关键准则是什么？文件和资料控制程序（测量/评估）⑤更改控制程序更改及时率更改文件回收率和发放率工装和模具控制过程乌龟图XXX公司谁进行？④使用什么方式？③技术人员机加工人员工装和模具加工设备检验人员电脑电话传真采购人员易损件输入⑥输出⑦APQP输出过程①顾客要求工装和模具台帐产品加工要求工装和模具控制过程工装和模具验收报告新产品开发要求（SP）合格的工装和模具顾客财产维修记录工装和模具图纸验收记录如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤工装和模具控制程序CMK采购控制程序模具的使用寿命控制计划工装和模具完好率PFMEA设备控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④设备管理人员维修设备电脑质量人员电话传真总经理易损件采购人员输入⑥产品生产需要顾客要求输出⑦产品技术要求过程①完好的设备设备采购计划维修记录设备保养计划设备控制过程保养记录设备维修计划（SP）设备验收报告备件清单顾客反馈如何做？②使用的关键准则是什么？设施和工作环境控制程序（测量/评估）⑤采购控制程序设备完好率 CMK设备保养规范设备利用率设备故障率设备操作规程设备非计划停机时间控制计划设备效率PFMEA设备保养计划完成率记录控制过程过程乌龟图 XXX公司谁进行？④使用什么方式？③档案管理人员电脑资料柜各部门记录管理人员输入⑥输出⑦各种记录过程①顾客记录记录清单供方记录记录控制过程保存期限清单保存期限要求（SP）法律法规要求顾客要求贮存条件要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤质量记录控制程序作业指导书归档及时率保存完好率文件控制过程过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④资料管理员电脑资料柜输入⑥输出⑦体系文件过程①文件和资料清单顾客技术文件技术文件清单顾客要求文件控制过程外文件清单法规要求（SP）如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤文件和资料控制程序文件发放率文件回收率培训过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话人力资源管理人员培训教室各部门管理人员输入⑥输出⑦年度培训计划过程①顾客要求培训记录产品开发要求培训过程（SP）具有上岗能力的人员岗位入职要求如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源管理程序培训计划完成率培训出勤率培训合格率人力资源过程过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话人力资源管理人员培训教室输入⑥岗位配置要过程①岗位能力要求年度培训计划顾客特殊要求人力资源管理过程岗位入职要求公司发展要求（SP）如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤人力资源管理程序员工满意度员工流失率员工出勤率特殊岗位持证上岗率技术人员比例供方控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真采购人员质量人员e-mail 调查表技术人员输入⑥顾客指定的供方过程①生产需要合格供方名单新产品开发的需要供方控制过程（SP）APQP输出如何做？②使用的关键准则是什么？供方评价与选择控制程序（测量/评估）⑤供方业绩评价规程供方PPM不合格品控制程序供方纠正措施回复率纠正和预防控制程序供方准时交付率产品和过程的监视和测量控制程序供方产品合格率纠正和预防措施控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑电话质量管理人员技术人员采购人员销售人员传真 e-mail管理者代表输入⑥采购不合格输出⑦工序不合格过程①顾客退货纠正预防措施单顾客信息反馈纠正预防措施过程内审不符合（SP）管理评审不符合数据分析结果如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤纠正预防措施控制程序持续改进控制程序持续改进计划的完成率文件和资料控制程序监视和测量装置控制过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电话传真计量管理人员采购人员技术人员总经理e-mail输入⑥产品测量要求输出⑦过程①顾客技术要求新产品开发要求监视和测量装置台帐监视和测量装置控APQP输出要求适宜的监视和测量装置制过程（SP）采购计划校准记录鉴定和校准计划 MSA结果MSA计划如何做？②使用的关键准则是什么？监视和测量装置控制程序（测量/评估）⑤采购控制程序作业指导书检测设备按时校准率控制计划检测设备校准完成率校准规程GRR%质量成本过程乌龟图XXX公司使用什么方式？③谁进行？④电脑质量人员财务人员输入⑥输出⑦质量成本计划过程①顾客投诉和反馈质量成本过程改进计划报废单（SP）质量成本分析报告返工返修单索赔单如何做？②使用的关键准则是什么？（测量/评估）⑤不合格品控制程序纠正预防控制程序质量成本比例质量成本控制程序内部损失比例数据分析控制程序外部损失比例。

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么

章鱼图和乌龟图的真正作用是什么?质量管理2007-09-05 12:54:10 阅读136评论0字号：大中小订阅章鱼图用来识别过程；乌龟图用来分析过程；以上两个图对IS09001提岀的过程方法应用提供了手段、工具。

I SO/ TS 1 6949是由I ATF成员共同制定的，并提交国际标准化组织（ISO）予以批准和岀版。

该文件是以ISO 9001 : 2000、EAQF （法国）、QS- 9000 （美国）及VDA 6. 1 （德国）为基础形成的共同的汽车质量体系要求。

该文件通过顾客特殊性要求相配合，规定了在汽车供应链中所应用的质量体系要求。

I SO/ TS 1 6949 : 2002 正式在2002 年3 月1 4 日发布。

2002年8月4 日 ,国际转化审查通过，在2002 年1 0 月国际GB/T 1 8305- 2002 idt I SO/ TS 1 6949 : 2002正式岀版I SO/ TS 1 6949产生背景由于汽车供应商通过了QS- 9000或VDA6. 1质量体系认证后，其证书在全世界范围内并不能得到所有国家的承认和认可（至目前为止，美国三大汽车厂和德国、法国、意大利的OEMs仅就“内部审核“（QS- 9000 要素4. 1 7）和“分承包方的开发"（QS- 9000要素4. 6 中的4. 6. 2. 1）达成相互认可），且QS- 9000和VDA6. 1 均不是经国际标准组织（I SO）颁布发行的。

为减少汽车供应商不必要的资源浪费和利于汽车公司全球采购战略的实施，国际汽车特别工作组（I ATF）以及ISO/TC176、质量管理和质量保证委员会及其分委员会的代表在以I SO90 0 1 : 1 994版质量体系的基础上结合QS- 9000、VDA6. 1、EAQF （法国）94 和AVSQ（意大利）9 5等质量体系的要求制定了I SO/ TS 1 6949技术规范。

IATF16949质量体系策划程序含乌龟图

文件制修订记录1.0目的为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。

2.0适用范围适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。

3.0术语和定义3.1质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。

3.2质量方针：由公司最高管理者正式发布的公司的有关质量的宗旨和方向。

3.3质量目标：依据公司的质量方针制定的与质量有关的目标。

质量目标通常在公司内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。

3.4过程：通过使用资源和管理,将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。

3.5过程方法：组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及管理，可称之为“过程方法”。

3.6活动：过程工作中识别出的最小的工作项。

3.7输出：过程的结果。

3.8输入：达到过程结果所需要的条件。

3.9绩效：可测量的结果，可以是定量或定性的。

3.10汽车行业三大过程：通常的汽车行业的三大过程为顾客导向过程（COP或。

；支持过程（SP或S）；管理过程（MP或M）。

3.11顾客导向过程（Customer Oriented Process）：输入和输出都和顾客有关的过程是顾客导向过程。

也称作关键过程。

3.12支持过程（Support Process）：每一个关键过程都会有一个或多个支持性过程补充，支持性过程大致上都有内部的顾客和供方。

3.13管理过程（Management Process）：对组织或质量体系进行管理的过程。

3.14组织机构图：企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据，通常组织机构图表明了组织的管理层级关系和职能部门的设置及部门的岗位设置。

4.0职责4.1总经理负责质量管理体系的策划、建立以及质量管理体系所需资源的配备和确定。

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过程清单
新产品制造开发过
程
了解客户要求；
制订设计方案；
设计评审;
试产；
设计验证；
客户确认；
产品/过程更改过程
接收变更信息
确认变更信息
完成变更通知单
变更措施的确认
变更品出货的层别管理
变更记录的保存
量产控制流程人员培训
车间布置
人员管理
生产计划；
生产备料;
安排生产；
过程控制;
检验
顾客财产管理过程
接收到顾客财产
顾客财产保管
顾客财产变更
顾客财产回收
顾客服务过程
客户前期开发设计的支持；
售后服务；
顾客抱怨/退货过程
接收顾客反馈信息；
原因分析；
制定纠正预防措施；
措施实施；
效果确认；
回复顾客。

综合数据分析与跟进
交付/收款过程
接收客户出货通知；
通知仓库备货；
出货检验；
包装、装货、发运；
办理收款手续；
及时回款。

文件控制管理
记录控制管理记录的产生
记录的审批
供应商管理过程
供应商开发
供应商认定评估
询价送样确认
样品质量评定
供应商录用
供货质量及纳期评鉴
工作环境管理过程
工程改善
环境意识培训
ISO-14000体系管理
定员定编责任到人
5S稽查
持续改进环境
人力资源管理过程
招聘管理
培训管理
绩效考核管理
后勤管理
医疗、健康管理
生产设备管理过程
设备的申购；
设备的验收；
设备的领用；
设备的使用；
设备的维护保养；
设备的维修；
设备的报废处置。

工装管理过程
工装的申请制作；
工装的验收；
工装的领用；
工装的保养与维修；
工装的使用与借用；
工装的损坏与处置。

监视与测量设备管
理
设备的申购
设备的验收
设备的日常及定期维护
设备的故障维修
检查程序的管理
产品防护管理过程
产品的搬运方法
产品的受入、转移与发料程序
实验室管理过程
接收试验要求与待试验品
制订试验计划
试验过程监控
试验完成后检验
进货检验控制进货检验通知
按要求检验/判断
合格部品入库
不合格品处置
供应商沟通联络
供应商品质管理
过程检验控制
一品照合确认
焊膏印刷状态确认
炉前点检
炉温确认
炉后抽检
焊接强度确认
巡检
出荷检查管理过程
检查指导书的完成
产品送检
产品抽检
检查成绩的登录
抽检成绩的判断
入库或发车间返工
出货报告的开具
采购管理过程
接收采购计划
供应商资源确认
选择供应商
下采购订单
订单纳期跟催
来料检验结果确认
质量问题反馈追踪
生产计划管理
客户订单需求
物料需求计划（MRP）
计划安排
异常反馈过程
接收异常反馈信息；
确认、分析异常情况；
制定临时对策并实施；
发苦情单联络供应商；
回收、确认苦情回复
纠正预防
发现不符合或可能导致不符合产生的项目
RoHS对应管理
RoHS对应物质调查
供应商RoHS对应的管理
RoHS材料的采购管理
内部RoHS对应的管
产品标识和可追溯
性
来料标识与追溯
物料标识与追溯
制程标识与追溯
成品标识与追溯
出货标识与追溯
内部审核内部审核计划审核实施
审核报告
纠正预防要求结果验证
提交管理评审
管理评审
管理评审通知评审资料集评审会议召开管理评审报告纠正预防要求改善事项跟踪
持续改进过程
确定改进项目
制定优先改进计划
对主要项目进行改进
改进效果确认
提交评审
业务计划管理过程
确定发展方向
确定方针目标
编写业务计划
检讨计划达成情况
定期调整业务计划
管理评审
管理职责过程
制订公司组织结构
部门组织结构
设定工作岗位
编制职位说明书
数据分析过程
制定数据分析办法。