(新)内部购物审批单
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
幼儿园购物清单编写指导方案 幼儿园购物清单
一、概述在日常生活中，幼儿园购物清单的编写显得尤为重要。
幼儿园作为孩子们的第一个学习和成长环境，对于提供良好的教育资源和生活用品至关重要。
编写一份清晰、全面的购物清单，对于保障幼儿园的运作和孩子们的健康成长具有重要意义。
以下将从编写幼儿园购物清单的目的、内容、方法和注意事项等方面进行详细阐述。
二、编写幼儿园购物清单的目的1. 保障学前教育资源的充足性。
购物清单可以根据幼儿园的实际情况，明确需要购物的教育用具、教学材料和学习资源，确保幼儿园的教育资源能够满足教学需求。
2. 确保幼儿园日常生活用品的充足。
购物清单能够列出日常生活中需要用到的物品，如食品、日常清洁用品、医药用品等，保证这些物品的存货量充足，不会因为物资短缺而影响日常运作。
3. 提升采购效率。
有一个明确的购物清单可以让幼儿园保育人员清楚了解需要采购的物品，减少不必要的购物错误和遗漏，提高采购效率，节约经费。
三、编写内容1. 教育用具和教学材料。
包括但不限于绘画纸、彩笔、画笔、玩具、教具、音乐器材等。
2. 日常生活用品。
包括但不限于食品、饮料、厨房用品、日常清洁用品、医药用品等。
3. 安全用品。
包括但不限于急救箱、灭火器、消防器材等。
四、编写方法1. 调查需求。
首先需要了解幼儿园实际的教育和生活需求，包括教学资源和生活用品的具体种类和数量。
2. 制定清单格式。
购物清单可以根据不同的用途和部门进行分类，例如分为教育用品清单和生活用品清单，并在每个分类下列出具体的物品及其数量。
3. 制定采购计划。
根据清单上列出的物品和数量，制定采购计划，包括采购时间、采购地点和采购方式等。
4. 定期更新清单。
幼儿园的需求是会随着时间变化的，因此需要定期更新购物清单，确保清单内容的及时性和准确性。
五、注意事项1. 合理参考。
在编写购物清单时，需要充分考虑幼儿园实际的经济情况和需求，避免过度采购或者缺乏采购，保证物品的合理使用和存储。
2. 精打细算。
在购物物品时，需要对价格和质量进行充分比较和考量，确保在有限的经费下获得最大的收益。
餐厅服务流程标准
餐厅服务流程标准流程管理就是消除人浮于事、扯皮推诿、职责不清、执行不力的固疾,从而达到企业运行有序、效率提高的目的。
以下是店铺为大家整理的关于餐厅服务流程标准，给大家作为参考，欢迎阅读!餐厅服务员培训及管理制度散餐操作程序(一)、散餐服务要求1、了解当天供应品种(例汤、海鲜、时菜、甜品、水果、特别介绍、沽清类)。
2、备料：(酱油、胡椒粉、开水、点菜单、热巾、托盘等(二)、开餐前的检查工作1、参加班前例会，听从当日工作安排。
2、检查仪容仪表。
3、台面摆设：餐具整齐，摆放统一，干净无缺口，台布、口布无破损，无污渍。
4、台椅的摆设：椅子干净无尘，椅面无污渍，台椅横竖对齐或形成图案形。
5、工作台：餐柜、托盘，摆设要求整齐统一，餐柜布置整齐无歪斜。
6、检查花草。
7、检查地面。
，(三)、迎接客人1、迎宾员当客人进入餐厅时，迎送员以鞠躬礼(30℃左右)热情的征求客人：“欢迎光临先生/小姐，请问您几位?”把客人带到坐位后，拉椅请坐，双手把菜谱递给客人，说道：“先生/小姐，这是我们的菜单语气亲切，使客人有得到特别尊重之感觉。
2、餐厅服务员(1)站立迎宾在开餐前的5分钟，在个自分管的岗位上等候开餐迎接客人，站立姿势要端正，不依靠任何物体，双脚不可交叉，双手自然交叠在腹前，仪态端庄，精神饱满。
(2)拉椅让座*服务员应协助迎送员安排客人就座，拉椅时留意先女宾，后男宾。
(3)如果客人需要宽衣时，帮助客人将衣物挂好。
(四)餐中服务从客人右边递巾，并说“先生/小姐，请用巾”。
然后询问客人：“请问喜欢喝哪些茶?我们有花茶、乌龙……”。
2、增减餐具3、斟茶：将茶杯连碟放于托盘上，斟茶至八分满，从客人右侧递上。
4、落餐巾、脱筷套：将餐巾解开，轻轻地放在客人双腿上，如果客人暂时离开，将餐巾叠成三角形，平放在餐位的右位。
5、为客人上调味品：将调味品碟拿至托盘上，斟倒。
6、收小毛巾：用巾夹逐条夹进托盘中拿走(可与第5条一起做)。
7、点菜：介绍菜式在客人看过菜单片刻后，即上前微笑地询问：“先生/小姐，请问现在能够点菜吗?”“先生/小姐，请问您们需要点哪些菜呢?”“我们有×××菜是挺不错的，今天有特别的品种×××您试一试好吗?”如果客人点的菜没供应时，应抱歉说：“对不起”建议点别的相似的菜肴。
(完整)购物清单审批表
(完整)购物清单审批表
购物清单审批表
项目概述
本购物清单审批表旨在记录并审批公司员工购买的办公及业务相关物品，以确保开支合理且符合公司政策和需求。
审批流程
1. 申请人填写购物清单，并将其提交给直属主管进行审批。
2. 直属主管审核购物清单，并决定是否批准。
3. 若购物清单得到直属主管批准，申请人可继续进行购买。
4. 申请人购买完物品后，需将购物清单及相关或收据提交给财务部门进行核对。
审批要求
1. 购物清单必须详细列出所需购买物品的名称、数量、规格等信息。
2. 购物清单的开支总额应在预算范围内，且符合公司的采购政策。
3. 对于大额采购或特殊情况需要额外说明的项目，申请人应在
购物清单中提供合理的解释和理由，并可能需要提供额外的支持文件。
4. 购物清单的审批过程应快速高效，不得影响正常的业务运转。
其他注意事项
1. 购买的物品应当与公司业务相关，并且符合公司的需求和发
展方向。
2. 申请人应在购物清单上保留复核人员的签字，并在购买完成
后将购物清单及相关文件归档妥善保存。
3. 为了防止滥用和浪费，公司保留对购物清单进行审查和调整
的权利。
请申请人根据需要填写购物清单并按照上述流程进行审批。
如
有疑问，请咨询财务部门或直属主管。
购物清单的审批旨在节省开
支并确保物品的合理采购，帮助公司实现可持续发展。
改造商场门店申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的商场管理部门：我谨以此申请书，向贵商场提出对我所经营门店进行改造的申请。
近年来，随着市场竞争的日益激烈，我店在经营过程中逐渐暴露出一些问题，影响了店铺的形象和顾客体验。
为了提升店铺的竞争力，扩大市场份额，特向贵商场提交以下改造申请，恳请审批。
一、申请背景1. 市场环境变化：随着我国经济的快速发展，消费者对购物环境、商品品质、服务质量等方面的要求越来越高。
我店原有的经营模式已无法满足市场需求，亟需进行改造升级。
2. 门店现状：我店位于商场一层，面积约XX平方米，现有店铺布局、装修风格、设施设备等方面已显陈旧，与商场整体形象及消费者需求存在较大差距。
3. 经营状况：近年来，我店销售额及客流量均呈下降趋势，与周边同类店铺相比，竞争力较弱。
为了扭转这一局面，我店决定进行门店改造，提升店铺形象，吸引更多顾客。
二、改造目标1. 提升店铺形象：通过改造，使店铺外观、内部装修风格与商场整体形象相协调，提升店铺档次。
2. 优化购物环境：改善店内布局，增加购物区域，提高顾客购物体验。
3. 提升服务质量：更新设施设备，提高员工服务意识，为顾客提供优质的服务。
4. 扩大市场份额：通过改造提升店铺形象，吸引更多顾客，扩大市场份额。
三、改造内容1. 外部改造：（1）更换店铺招牌，采用新型材料，提高店铺辨识度。
（2）装修店门，采用时尚、大气的设计风格，与商场整体形象相协调。
（3）增设户外广告，提升店铺知名度。
2. 内部改造：（1）调整店铺布局，增加购物区域，提高顾客购物体验。
（2）更换装修风格，采用现代简约风格，提升店铺档次。
（3）更新设施设备，包括货架、收银台、休息区等，提高顾客购物舒适度。
（4）增设智能化设施，如自助结账、电子导购等，提升顾客购物便捷性。
3. 服务提升：（1）加强员工培训，提高服务意识，为顾客提供优质服务。
（2）设立顾客反馈渠道，及时了解顾客需求，不断优化服务。
（3）开展各类促销活动，吸引顾客关注，提高销售额。
采购与付款流程
采购与付款流程采购与付款是企业管理中非常重要的两个环节。
采购是指企业为生产或销售目的而进行的购买物品、材料、设备等的行为。
付款是指企业在采购完成后，按照约定的时间和方式向供应商支付货款。
下面将就企业的采购与付款流程进行详细介绍。
一、采购流程1. 提交采购申请企业的采购流程应当始于内部的采购申请。
部门需求人员能够根据工作的需要，向采购部门发起采购申请，一般包括要采购的物品、数量、品牌、型号、用途、预算等内容。
2. 确定采购方式企业在确定采购方式时，应当优先考虑内部采购渠道，如：内部购物车、内部供应商等，以降低采购成本并提高采购效率。
对于超出内部渠道能力的物品，企业应当向外部供应商进行采购。
3. 确认供应商一旦确定采购方式后，企业需要以本次采购的物品特性为基础，按照市场价值、资质、信誉等维度确认供应商。
4. 请求报价和询价企业根据内部采购流程规定，向供应商发送相关采购申请信息和询价信息，并等待供应商的报价回复。
企业在多个供应商报价后，需要进行报价的综合排名，并确定最终的采购价格。
5. 签订采购合同当供应商报价之后，企业需要对供应商进行评价，并最终选择合适的供应商，制定彼此均可接受的采购合同，并签订正式协议。
6. 发放采购订单企业发放采购订单，该订单应当记录采购的物品、数量、价格、交付时间、支付条款等必要信息。
一般情况下，服务供应商需要开具正式的发票，以便企业进行后续的账务处理工作。
7. 接收和入库供应商根据采购订单所规定的交付时间，将物品送达企业，企业接收后进行检验和签收。
验收合格后，采购员将物品存放至公司的相应仓库，并进行入库登记。
二、付款流程1. 审批付款申请采购员需要将采购订单和相关的发票提交给企业的财务部门，财务人员需要根据业务流程进行付款申请的审批，确认付款申请的内容和金额符合公司内部规定。
2. 支付准备企业财务人员收到付款申请文件后，需要将采购订单和相关的发票等资料进行核对，确认无误。
同时，财务人员还需要整合现金流信息，确保企业有足够的资金进行付款操作。
请假审批流程
开始执行组长早会 中布置的工作任务。
早会完毕之后有各 自组长带领着到卸 货区卸货。
每天检查商品价格牌， 整理商品牌面，及时 上货补货，打扫管理 区域内的所有卫生，
下班前二十分钟开始整理牌面，下 班前五分钟开始整理地面卫生，清 洗拖把。整理完毕之后巡视管理区 域内是否还有顾客，及时告知顾客， 下班时间一到方可陆续离开卖场的 工作岗位。
→
如实填写请 假申请单上 交店长签字 生效
→
再向店长说明未完成 的工作任务，每天早 上组内正常例会将有 店长代为执行 交给店长签 字生效后， 交由办公室 文员保存， 请假程三次，请假天数不得连续超过一个星期。每 组请假人数不得超过两人。所有员工请假必须由组长审批，组长审 批通过假条必须交店长签字之后，交给办公室文员保存。请假天数 超过请假天数，在组长未接到继续请假申请时，视为该员工自动放 弃工作岗位。
百乐生活购物广场邸阁店
员工上班工作流程 所有员工必须有员 工通道进入卖场内， 到办公室门口指纹 打卡签到， 所有私人物品全部 封存到存包柜内， 一律不得带入卖场 内。 进入各自管理区域， 排好队伍等候组长 点名开例行早会， 分配工作任务。
在完成的工作任务时， 积极向顾客引导和推 荐管理区域内的商品。 发现缺货商品及时向 组长汇报
百乐生活购物广场邸阁店
内部职工请假审批流程
员工提前 请假先向 组长口头 申请
→
同意后向 办公室文 员领取请 假审批单
→
如实填写请 假申请单上 交组长签字 生效
→
再向组长说 明未完成的 工作任务
→
交给店长签 字生效后， 交由办公室 文员保存， 请假程序完 成
组长提前 请假先向 店长口头 申请
→
同意后向 办公室文 员领取请 假审批单
店面改造翻新申请书模板
店面改造翻新申请书尊敬的XX公司领导：您好！我代表XX公司的店面经营团队，向您提交一份店面改造翻新的申请书。
我们希望通过这次改造翻新，提升店面的形象和经营效益，使之更好地适应市场发展的需求。
以下是申请的具体内容：一、店面改造翻新的背景和目的随着市场竞争的日益激烈，消费者对购物环境的的要求也越来越高。
我们的店面作为直接面对消费者的窗口，其形象和氛围对消费者的购买决策有着重要影响。
经过一段时间的运营，我们的店面在硬件设施和软件服务上都出现了一些不足，需要进行改造翻新。
本次改造翻新的目的是提升店面的整体形象，优化购物环境，提高消费者的购物体验，从而提升店面的经营效益。
二、店面改造翻新的内容和方案1. 硬件设施改造：我们将对店面的外部和内部进行装修，包括重新铺设地面、粉刷墙面、更换照明设备等，以提升店面的整体形象。
同时，我们还将增加一些新的硬件设施，如试衣间、休息区等，以提高消费者的购物体验。
2. 软件服务优化：我们将对店面的服务流程和服务人员进行优化，提升店面的服务水平。
同时，我们还将增加一些新的服务项目，如专业的服装搭配建议、免费的饮品供应等，以吸引更多的消费者。
3. 产品陈列和营销策略调整：我们将对店面的产品陈列进行调整，使之更加符合消费者的购物习惯。
同时，我们还将调整店面的营销策略，通过举办各种促销活动、推出会员制度等，提升店面的销售额。
三、店面改造翻新的预算和资金筹措本次店面改造翻新的预算为XX万元，其中包括装修费用、硬件设施费用、人员培训费用等。
我们将通过内部资金调整和银行贷款等方式筹集资金，确保改造翻新工作的顺利进行。
四、店面改造翻新的实施计划本次店面改造翻新计划在未来三个月内完成。
具体实施计划如下：1. 装修阶段：预计用时一个月，包括店面外部和内部的装修工作。
2. 硬件设施安装阶段：预计用时半个月，包括新硬件设施的采购和安装。
3. 软件服务优化和产品陈列调整阶段：预计用时半个月，包括服务流程的优化、服务人员的培训和产品陈列的调整。
物品采购管理制度
物品采购管理制度在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的物品采购管理制度，一起来看看吧!物品采购管理制度1为加强学校办公用品管理，规范办公用品的采购、领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证学校事务正常开展，特制定本制度。
第一条学校所有办公用品（含日用杂品、劳动保护用品等）的采购、发放、管理工作实行归口管理原则，由办公室统一负责，指定专人管理。
第二条办公用品的分类。
本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指学校价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、订书机等。
特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品或办公专用的非消耗性用品。
第三条办公用品的采购：1、一般办公用品的采购在每月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由各部门或教研组提出申请，经分管办公室领导批准后，专门购买。
2、指派专人负责保管办公用品。
办公用品的采购与保管人员采购实行双人双岗制，各负其责，不得一人兼任。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买，否则财务不予报销。
3、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利。
4、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
第四条办公用品的领取：1、一般办公用品可根据工作需要，由部门或教研组填写《办公用品领取申请单》，经本部门领导签字后，直接到办公室领取。
学校食堂采购管理制度
学校食堂采购管理制度学校食堂采购管理制度1为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。
一、严把食品采购关。
原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。
对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。
对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。
二、库房保管员要认真保管食品。
所有进入食堂的原料、蔬菜必须由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生要求应坚决退换。
保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不准把腐烂变质或污染的食品流入食堂。
三、采购员必须采购合格食品采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生要求的食品原料。
同时，采购食品时，必须向购货方索取该批产品的卫生检验合格证或者化验单，并索取货方“卫生许可证”复印件。
四、严格禁止采购以下食品腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的'肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。
五、定点采购实行领导负责制和责任追究制学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接责任；学校要与食品定点单位签订合同书，明确买方和卖方的责任和义务，对不按要求办事的，一经查出，按责任追究制的要求，严肃处理有关责任人的责任。
学校食堂食品原料采购管理制度61、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
餐厅规章制度管理制度
餐厅规章制度管理制度在快速变化和不断变革的今天,需要使用制度的场合越来越多,制度是指一定的规格或法令礼俗。
大家知道制度的格式吗?下面是由作者给大家带来的餐厅规章制度管理制度7篇，让我们一起来看看!餐厅规章制度管理制度篇11.厨师长参考员工意见簿制定每日菜单，并通知供货商提供食材。
2.厨师长对每日送来食材新鲜度进行监督，发现不新鲜食材需做退货处理，烧饭前厨师长必须对食材进行清洗，饭后对厨具进行清洗。
3.厨师长必须在员工就餐时间前烧好足够的饭菜，按时给员工分菜。
4.厨师长负责采购调味料、大米、煤气等厨房物品。
5.厨师长需保持好厨房的卫生状况，员工就餐完毕后打扫食堂大厅卫生。
6.由于公司不提供夜宵，考虑到员工需求，公司在食堂大厅提供了炊具，有需要员工可自己动手烹饪，食堂大厅卫生由就餐员工打扫。
7.注塑车间员工及门卫可提前10分钟就餐，其他车间员工就餐时间为中餐11点30分、晚餐17点。
如发现提前就餐行为，视为早退。
(早退处罚见《考勤管理》)。
8.餐费在各月工资中扣除，早餐2元，午餐和晚餐3元。
月初各部门主管提供就餐员工人数，如不就餐需提前一天通知食堂，如不提前通知视为就餐。
9.公司保证所有员工每餐都有足够的米饭，如员工未能吃到饭公司提供20元餐费，请大家按需打饭，坚决抵制倒饭，如有发现倒饭行为罚款50元。
10.爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视情况追究责任人的赔偿责任。
11.餐后请自觉清洁餐桌，保持良好卫生习惯，离开时关闭食堂电风扇，节约用电。
12.节假日食堂不开伙，大厅可以提供给大家自行使用。
13.生活垃圾不要丢入收馊水的桶里，馊水桶只能倒食物残渣，如发现谁把食物残渣以外的垃圾丢入馊水桶，发群里通告批评!餐厅规章制度管理制度篇2总则：为维护公司正常的饭堂秩序,给全体员工一个优良用餐环境,特制定本制度：1.1、厨工守则,卫生条例 1.1.1严格遵守公司各项规定,讲究个人卫生、勤剪指甲、勤理发、不要随地吐痰。
学校食堂采购的管理制度
学校食堂采购的管理制度学校食堂采购的管理制度11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。
2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或店铺选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。
3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的`身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。
4、全部购买的食品必需填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。
5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立刻停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。
6、假如所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。
7、学校领导要常常检查催赶食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时矫正，确保学校食品卫生安全。
学校食堂采购的管理制度2为进一步加强食堂采购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特订立本制度。
1、办公室应提前订立好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。
2、采购员应多方询价，严把原材料子价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保管好原始进料单。
每日采购物资必需由办公室布置专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。
3、当日采购本钱、购菜价格要实时发布，接受职工监视。
4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超出规定的`人员标准。
5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报重要领导审批。
6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。
7、本制度至公布之日起施行。
学校食堂采购的管理制度3一、食堂物资的采购方式及适用范围一）采购方式食堂物资采购重要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。
后勤保障集团采供中心应严格依照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。
采购的管理制度
采购的管理制度采购的管理制度（通用7篇）在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的采购的管理制度（通用7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
采购的管理制度1一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。
三、办公用品的采购1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。
2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
否则，财务不予报销。
办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。
3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
四、办公用品的领取1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。
2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。
五、办公用品的管理1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
2、各表单至办公室文秘室领取。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
采购管理制度(精选5篇)
采购管理制度（精选5篇）采购管理制度1一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
采购管理制度2为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。
二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。
机关后勤管理制度(3篇)
机关后勤管理制度一、办公用品管理制度1.各科(室)站(所)需购买办公用品时，必须事前填写购物申请单，经科室负责人、分管机关事务以及主要领导签字同意后，由综合科和财政所统一购买，各行政科室不得发生任何办公用品购置费用。
属政府公共采购范围的，必须待财政所办理完政府采购手续后方可购买。
购置发票(附科室申请单和办公用品领用签字单)由综合科科长、分管机关事务的领导签字后按财务制度执行，分科室核算，否则，不予报销。
2.各科室业务电脑必须由业务人员专人保管，其他人员(特别是外科室人员)禁止擅自接触业务电脑，禁止在业务电脑上玩游戏。
电脑正常维护和软件升级(包括打印油墨和打印纸)统一由综合科和财政所在公采办中标的电脑供应商中选择一家或多家购买和维护。
各科室电脑系统(含打字机、复印机、传真机)进行故障维修(或软件升级)前必须由经手人填写书面申请单，注明故障原因(或升级理由)，经科室负责人和分管领导签字后交由财政所通知定点维护单位进行维修(财政所负责做好通知登记，维修完后由科室业务人员签字证实)，按月或按季分科室结帐(结帐发票由财政所签字后附科室申请单按有关财务制度执行)。
____对所有办公室的办公用品进行全面清理、登记，登记表一式三份经科(室)、站(所)负责人及分管领导签字后，由综合科、财政所及相关办公室各执一份备查。
4.购置的物品因种种原因需报废、处置或出售的，按资产处置程序进行，其处置收入要如数交回财政所，按规定进行帐务处理不得私自截留。
5.每个职工都应爱护公共财物，合理使用，对因丢失和违章造成损失的，照价赔偿;属自然损失的，由领导批准及时核销。
二、水电及办公电话管理制度1.厉行节约，减少水、电费用开支。
下班之前，职工应将办公室电脑、热水器、空调器和其它电器电源关闭，否则要支付所用电费并承担因此而出现的事故责任。
2.严格控制话费支出。
每个科室固定电话费不得超过____元/人.月(座机费除外)，超支自付。
职工不得使用办公电话聊天，若当月街道电话费超过____元时，其超支通话费和除通话费、座机费以外的其它费用由其当事人负责。