验收程序手册范本

煤矿各类验收程序及要求第一部分单位工程质量认证验收1、煤矿建设项目单位工程质量验收程序和组织1.1施工单位应对每一循环的分项工程质量进行自检，并做好施工自检记录。

1.2分项工程应由监理工程师（建设单位代表）组织相关单位进行验收。

1.3分部工程应由总监理工程师（建设单位代表）组织相关单位进行验收。

1.4单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向建设单位提交工程验收报告。

1.5建设单位收到工程竣工验收报告7天，应组织建设、施工、设计、监理等单位（项目）相关负责人进行单位（子单位）工程验收，并通知质量监督机构对竣工验收进行监督。

1.6当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可提请煤炭工业工程质量监督机构协调处理。

1.7单位工程质量验收合格后，建设单位应在一个月将工程竣工验收报告和有关文件，报工程质量监督机构办理质量审核认证手续。

1.8工程质量监督机构组织对单位工程质量认证。

附件1 基本情况附件2 单位工程质量监督登记表附件3建设工程质量保证体系审查表监督工程师：年月日1、本表建设单位组织填写，一式四份，在办理监督登记时报质监站一份。

2、单位工程在设计、监理、施工等单位及人员相同时，本表可只填一式四份，但必须附单位工程。

附件4 建设工程质量整改通知单质监( )改字第号1、先整改后施工；2、以上问题需在日填写整改情况记录由建设、监理、施工单位确认签字后报我站。

煤炭工业建设工程质量监督站签字人：通知单接受人签字：年月日注：本表由质监站项目监督工程师填写后存档一份。

附件5建设工程质量监督记录项目监督工程师：记录人：注：本表由质监站项目监督工程师填写后存档一份。

附件6工程质量事故报告施工企业负责人：填报人：填报日期：备注：按照国家建设行政主管部门规定上报，且报质监站一份。

附件7单位工程(子单位工程)工程质量验收记录. . . .备注：此表由施工单位填写，验收结论由监理(建设)单位填写，综合结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计和规要求及总体水平做出评价，各参加单位及人员盖章签字后报质监站。

.. .. ..附附件件88 单 位 工 程 竣 工 验 收 证 书.. .. ..附附件件99煤 炭 工 业 建 设 工 程单 位 工 程 质 量 认 证申 请 书单项工程名称:单位工程名称:工程类别:工程性质:建设单位：（公章）年月日煤炭工业建设工程质量监督总站制注：1.此表由建设单位组织填写 ；2.评级意见要填详细意见容。

附附件件1100编 号：煤 炭 工 业 建 设 工 程单位工程质量认证书单项工程名称:单位工程名称:工程类别:工程性质:认证等级:工程质量监督站年月日煤炭工业建设工程质量监督总站制注：此表由矿区工程质量监督站填写1.本认证书一式3份，质监站存档1份、发给建设、施工单位各1份。

2.工程类别：填矿建、土建或机电安装。

3.工程性质：填主要单位工程或一般单位工程。

第二部分煤矿建设项目单项工程质量认证程序一、主要依据煤炭工业建设工程质量监督总站《煤炭工业建设工程质量认证办法》（煤建监字[2008]03号）附件三；二、申请人须提交的材料（报件份数：纸质1套）：1、申请验收报告（向省煤炭工业厅基建局质量监督中心站申请，主要容应包括：准予建设的程序性文件、初步设计审批、投产标准、工程建设概况、参建各方责任主体质量行为概况、单位工程质量认证情况等）。

2、矿井初步设计及安全专篇审批文件（复印件应注明原件存放处并加盖其公章）。

3、已认证单位工程明细表和未认证单位工程明细表（由矿区站确认）。

4、设计、勘察单位出具的单项工程质量评价报告。

5、监理单位出具的单项工程质量评价报告。

三、认证程序（一）中心站收到单项工程质量认证申请报告后，首先审查是否具备以下认证条件：1、工程项目各种审批手续齐全。

2、主要生产系统已经形成。

3、竣工单位工程个数达到设计总数的85%以上，且均已通过单位工程质量认证。

4、工程质量监督费按规定全部缴纳。

（二）中心站在对认证条件审查合格后，组织单项工程质量认证专家组（以下简称认证组），进行单项工程质量认证。

认证组一般分为矿建、土建、机电安装及综合等专业组，且每个专业组不少于3人。

（三）认证组听取参建各方质量责任主体的工程建设情况及矿区站对所含单位工程质量认证情况的介绍，并进行质询。

（四）确定抽查的单位工程，其中抽查各类单位工程个数分别不少于已认证单位工程个数的15%，抽查对象要兼顾主要工程与一般工程、优良工程与合格工程、施工承包单位和分包单位。

（五）核定抽查的单位工程质量等级，评定单项工程质量等级，形成专业组认证意见和单项工程质量认证意见，并向各方责任主体书面宣布。

（六）建设单位负责组织参建各方责任主体，对认证组提出的问题进行整改，并将整改情况书面报矿区站，由矿区站对整改情况复核合格后，书面中心站。

（七）中心站出具《单项工程质量认证书》。

认证书一式6份，总站存档（由中心站出具的单项工程质量认证书，中心站须报总站备案）1份、中心站存档1份、矿区站存档2份，发给建设单位2份。

四、办理程序1、省煤炭工业厅基建局质量监督中心站审查受理；2、现场认证；3、出具单项工程质量认证书。

附件一：煤炭工业建设工程质量监督工作规则第一章工程质量监督注册第一条凡属煤炭工业建设工程项目，建设单位必须在开工前到质量监督站办理质量监督注册手续，填写《单位工程、单项工程质量监督注册申报表》，并按规定交纳工程质量监督费。

第二条建设单位办理工程质量监督注册手续时，要向质量监督站提供以下资料：一、单项工程1、项目准予建设的程序文件。

2、设计、勘察、施工、监理等企业中标通知书、资质证书及工程合同。

3、建设、设计、勘察、施工、监理等单位的工程项目负责人和机构组成(《建设、设计勘察、施工、监理等单位的工程质量保证体系表》)。

4、监理规划。

5、单位工程名细。

6、其它需要的有关文件资料。

二、单位工程（不属于单项工程围的单位工程）1、设计、勘察、施工、监理等企业中标通知书、资质证书及工程合同。

2、建设、设计、勘察、施工、监理等单位的工程项目负责人和机构组成。

3、施工组织设计和监理规划。

4、其它规定所需要的有关文件资料。

第三条在工程项目施工过程中，若施工、监理等企业发生变化时，应及时向质量监督站提供变化后的中标通知书、企业资质证书、工程合同以及工程项目负责人和机构组成等有关资料。

第四条质量监督站应在7个工作日审核完毕，符合规定的发给《煤炭工业建设工程质量监督书》。

第五条建设单位凭《煤炭工业建设工程质量监督书》向有关管理部门办理工程项目开工手续。

未办理工程质量监督注册手续的，不得开工。

第二章工程质量监督方案第六条对于单项工程或大型单位工程，质量监督站应制定工程质量监督方案；对于单位工程，按《建设工程质量监督计划书》的要求编制工程质量监督计划。

质量监督站要根据工程项目进展情况，择期召集责任主体有关人员进行质量监督交底，工程质量监督计划应在工程项目质量监督注册后7个工作日以书面形式通知建设、设计、勘察、施工、监理等单位。

第七条质量监督站应根据工程项目初步设计或施工组织设计、监理规划或监理实施细则，在工程质量监督方案或监督计划中明确以下重点：一、监督检查责任主体和有关机构质量行为的具体容和方式。

二、对各专业工程实体质量监督检查(包括监督检测)的具体容、方式、重点。

三、工程竣工验收容。

第三章对工程参建各方主体质量行为的监督第八条质量监督站对责任主体和有关机构的质量行为进行监督应遵守以下一般规定：一、抽查责任主体和有关机构执行有关法律法规及工程技术标准的情况。

二、抽查责任主体和有关机构质量管理体系的建立和实施情况。

三、对有关责任主体违规行为进行调查取证，按行政主管部门委托的权限，对责任单位和责任人提出行政处罚建议。

第九条质量监督站应对建设单位的下列质量行为进行监督：一、工程建设项目的设计、勘察、施工、监理、设备材料采购进行招标(或委托)情况。

包括是否有肢解发包行为或任意压缩合理造价、合理工期行为；是否将工程发包(或委托)给具备相应资质的施工、监理、设计等单位；未实施监理的工程，建设单位管理体系是否健全，专业技术管理人员是否符合管理规定。

二、施工前办理质量监督注册、开工报告或施工许可手续情况。

三、组织图纸会审、设计交底、设计变更的工作情况。

四、是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量的行为，以及明示或暗示施工单位使用不合格的建材、构配件、设备、矿用工程产品和煤矿专用器材的行为。

五、组织工程质量验收情况及是否有未经验收或验收不合格的工程擅自交付使用的行为。

六、办理工程质量认证和备案手续情况；第十条质量监督站应对设计、勘察单位的下列质量行为进行监督：一、依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的围承揽工程，有无用其它单位名义承揽工程及转包所承揽工程、分包所承揽工程的行为。

二、参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况。

三、执行建设工程强制性标准情况。

四、建筑材料、矿用工程产品及设备有无指定生产厂、供应商的行为，选用的专用设备是否符合质量标准。

五、设计人员、出具报告人员资格情况和签字手续情况。

六、按规定派驻工地代表情况和参加有关工程质量问题的处理情况。

七、勘察成果深度是否符合要求及成果的真实性、可靠性和容完整性情况。

八、签发设计修改变更、技术洽商通知和出具工程质量评价报告情况。

第十一条质量监督站应对施工单位的下列质量行为进行监督：一、是否有承揽施工业务和转包所承揽工程、分包所承揽工程的行为，分包单位资质以及对分包单位的管理情况。

二、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况，质量责任制的落实情况，以及主要专业工种配备、上岗资格及到位情况。

三、施工组织设计、作业规程审批及执行情况。

四、施工现场施工操作技术规程及国家有关规、标准的配置情况，工程技术标准及施工图设计文件的实施情况，是否有偷工减料或擅自修改工程设计的行为。

五、建筑材料、构配件、矿用工程产品等材料进场检验情况，以及对涉及结构安全的试块、材料实行见证取样送检制度情况。

六、检验批、分项、分部、单位工程质量的检查验收情况。

七、质量问题整改和质量事故的处理情况。

八、质量保修书、使用说明书的容及出具情况。

九、技术资料的收集、整理情况。

第十二条质量监督站应对监理单位的下列质量行为进行监督：一、是否有承揽监理业务或用其它单位名义承揽监理业务的行为；有无转包所承揽监理业务的行为；是否与被监理工程的施工、建筑材料、构配件、矿用工程产品、设备供应等相关单位有隶属或其它利害关系。

二、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况；对分包单位的资质进行核查情况。

三、监理规划、监理实施细则的编制、审批及容的执行情况。