双控机制建设工 作制度
双控机制建设工作制度
双控机制建设工作制度为了确保组织的有效运作和管理，双控机制具有重要意义。
双控机制是指在组织中同时设立上级控制和内部控制机制，以确保组织的各个部门和成员都能够按照规定的标准和程序运作，并且确保管理层对组织的监督和控制能够得到有效实施。
下面是针对双控机制建设的工作制度。
一、制定目标和原则1.目标：建立和完善双控机制，确保组织的有效运作和管理。
2.原则：公平、公正、公开、有序、协调。
二、设立职责和权限1.设立上级控制机构，由高层管理者组成，负责对全组织进行监督和控制。
2.设立内部控制部门，由专职或兼职的内部控制人员组成，负责对各个部门和成员进行监督和控制。
三、确定工作程序和标准1.确定上级控制机构的工作程序和标准，包括对组织的整体运营进行监督和控制。
2.确定内部控制部门的工作程序和标准，包括对各个部门和成员的日常运作进行监督和控制。
四、建立信息共享和沟通机制1.建立信息共享平台，确保上级控制机构和内部控制部门能够及时获取组织各个部门和成员的信息。
2.建立定期沟通机制，确保上级控制机构和内部控制部门与各个部门和成员之间能够进行良好的沟通和协调。
五、制定监督和处罚措施1.制定监督措施，包括定期抽查、现场检查和岗位责任制度等，确保各个部门和成员按照规定的标准和程序进行工作。
2.制定处罚措施，包括警告、罚款、停职和辞退等，对违反规定的行为进行惩罚和制止。
六、建立培训和提升机制1.建立培训计划，包括培训内容、培训方式和培训周期等，提高全体成员的控制意识和能力。
2.建立晋升和激励机制，对表现出色的成员进行公正评价和适当奖励，提高全体成员的积极性和责任心。
七、定期评估和改进1.定期评估上级控制机构和内部控制部门的工作效果，对存在问题和不足进行分析和改进。
2.根据评估结果，及时修改和完善双控机制建设的工作制度，确保其能够不断适应组织的发展需要。
通过以上的工作制度建设，可以有效地建立和完善双控机制，确保组织的有效运作和管理。
学校建立双控工作管理制度
第一章总则第一条为加强学校安全管理和风险防控，确保学校教育教学活动安全有序进行，保障师生生命财产安全，根据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“双控”是指安全风险防控和隐患排查治理双重控制。
第三条学校双控工作应以预防为主，防治结合，强化责任，落实措施，确保学校安全稳定。
第二章组织机构及职责第四条学校成立双控工作领导小组，负责学校双控工作的统筹协调和监督管理。
第五条双控工作领导小组下设办公室，负责日常工作的组织实施和监督落实。
第六条双控工作领导小组职责：（一）制定学校双控工作规划和实施方案；（二）组织协调各部门开展双控工作；（三）对各部门双控工作进行监督检查；（四）对学校安全风险和隐患进行排查治理；（五）组织开展双控工作培训和宣传教育。
第七条各部门职责：（一）制定本部门双控工作计划；（二）组织开展本部门双控工作；（三）对本部门安全风险和隐患进行排查治理；（四）配合学校双控工作领导小组开展工作。
第三章安全风险防控第八条学校应建立健全安全风险防控体系，对各类安全风险进行全面排查，制定风险防控措施。
第九条学校应定期对学校设施、设备、环境等进行安全检查，确保其符合安全要求。
第十条学校应加强对师生安全教育，提高安全意识和自我保护能力。
第十一条学校应建立健全应急管理体系，制定应急预案，定期组织应急演练。
第四章隐患排查治理第十二条学校应建立健全隐患排查治理制度，明确隐患排查范围、内容、方式和要求。
第十三条学校应定期开展隐患排查，对发现的安全隐患及时整改。
第十四条学校应建立隐患整改责任制，明确整改责任人、整改措施和整改时限。
第十五条学校应加强对隐患整改的监督检查，确保整改到位。
第五章考核与奖惩第十六条学校应定期对双控工作进行考核，考核结果纳入部门和个人绩效考核。
第十七条对在双控工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。
第十八条对在双控工作中存在失职、渎职行为的，依法依规追究责任。
第六章附则第十九条本制度自发布之日起施行。
幼儿园双控机制建设工作方案
幼儿园双控机制建设工作方案为了全面深化双控机制建设，落实安全主体责任和岗位责任，确保幼儿园安全形势稳定，我们制定了幼儿园双控机制建设工作方案。
一、工作目标：建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理的工作制度和规范，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，全面提升学校安全管理水平，确保师生安全和校园稳定。
二、工作内容：1.建立健全“双控”工作制度1）建立教育培训制度、风险辨识公示制度、风险管控制度、隐患排查治理制度、考核奖惩制度等“双控”工作管理制度，并进行定期评估分析和改进，对“双控”工作进行全过程规范化管理。
2）明确层级责任。
幼儿园主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，要熟知“双控”机制建设中应建立的制度、风险分级的方法、风险辨识的流程等主要内容和省政府２号令相关要求。
成立“双控”工作推进团队，负责“双控”机制建设工作。
3）建立工作档案。
建立“双控”工作专门档案，对本单位风险分布图、风险管控信息台账（清单）、事故隐患排查清单、隐患治理信息台账、隐患整改方案等构建“双控”机制、开展“双控”工作的相关资料集中统一归档，实现可追溯管控。
2.加强“双控”教育培训1）开展专项培训。
对“双控”工作推进团队开展专项培训，重点培训教职工如何辨识危险有害因素，并审核制定的管控措施。
2）组织全员培训。
组织全体教职工参与“双控”机制建设岗位培训，使教师员工掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施的要求等，形成由岗位一线教职工制定、部门审核、学校审定，并由一线教职工来实施、评估、完善的往复工作流程。
3.编制发布风险分布图，重点抓好以下几个方面工作：要严格落实省政府2号令规定的各项义务，并按照XXX安全风险分级管控和隐患排查治理指导手册》要求。
1.开展全面的风险辨识工作。
学校和幼儿园应根据实际情况选择科学合理、易于操作的风险辨识方法，对教育教学和校园生活活动等过程中的人、物、环境、管理四个方面的要素进行辨识。
学校“双控”机制工作制度
双控机制工作制度为进一步加强全市学校风险和隐患排查治理力度，全面提高学校安全风险和隐患管控能力，主动预防各类校园安全事故的发生，维护教育系统安全稳定，按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》要求，根据《辛集市学校安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制建设指导办法》制定学校双控机制工作制度。
一、目标构建主要负责人组织、教职员工参与的工作体系，完善落实安全风险的辨识、评估、分级、管控和事故隐患的排查、上报、整治、销账等各环节工作责任及管理措施，实现学校安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成安全风险自辨、自控、自评和隐患自查、自改、自报的管控机制。
二、责任人及其责任范围学校成立双控领导小组，校长XXX担任组长，成员为全体教师，对学校安全风险和事故隐患进行全面排查、辨识、评估、登记。
要根据风险及隐患分布情况和可能造成的危害程度，确定学校各区域安全风险等级，对不同类别的安全风险和隐患，明确相关责任人的防控和治理责任，实现监管无盲区；对不同等级的安全风险和隐患,要采取有针对性的管控治理措施，实行差异化管控和治理；对高风险等级区域，要实施重点监控，加强监督检查。
（附安全分工）精品word完整版-行业资料分享三、工作程序(一)策划与准备1、建立健全工作机构“双控”工作领导小组组长：XXX副组长：XXX(主管安全副职)安全员：XXX组员：各班班主任2、人员培训学校结合各类师资培训对全体教职工开展双控机制工作培训，使其掌握相关理论知识，使其具备相应的理论知识和与其岗位对应的风险管控和隐患排查治理能力。
3、资料收集开展危险源风险辨识前应准备的基础资料：(1)、国家和地方有关学校安全稳定的法律、法规、标准、规范、规章、制度；(2)、校园地理位置现场和周边条件(水文地质、气象条件、治安、交通环境等)；(3)、学校建筑、场所、场地、设施设备清单及其布置；(4)、学校正常教育教学活动、学生生活等方面的工作流程、保障措施及应急处置；(5)、其它相关风险管理资料。
双控机制建设工作规章制度
双控机制建设工作规章制度一、总则1.为提高组织管理效率，保障工作质量，严肃工作纪律，特制定本规章制度。
2.本规章制度适用于全体工作人员。
3.双控机制的目标是确保工作的稳定推进，提高工作执行力和决策效果。
二、双控机制的基本原则1.统一指导：按照上级机构的指导精神和公司目标进行决策和工作推进。
2.指责与排查：对工作中发现或疑似存在问题的情况，依法依规及时指认并进行调查和整改。
3.日常监控：严格按照日常监控要求，确保工作的稳定推进和有效执行。
4.多元考核：工作人员不仅要接受上级机构的考核，还要接受同级机构的交叉考核。
三、双控机制的组织架构1.机构设置：（1）设立双控机制工作小组，由公司领导亲自指导，设立全体工作人员参与的联席会议。
（2）设立各工作部门，具体负责双控机制的执行和日常工作。
2.工作分工：（1）双控机制工作小组：负责双控机制的指导和决策，协调各方面工作，解决工作中的关键问题。
（2）各工作部门：负责具体工作的推进和执行，按照双控机制要求完成工作任务。
四、双控机制的工作流程1.年度计划：（1）双控机制工作小组根据公司的年度目标和工作计划，确定双控机制的年度计划。
（2）各工作部门根据双控机制的年度计划，制定本部门的年度计划，并报双控机制工作小组审核。
2.月度执行：（1）各工作部门按照双控机制的月度计划，进行工作推进和执行。
（2）双控机制工作小组定期召开联席会议，对各工作部门的工作进展情况进行监督和指导。
3.问题发现：（1）各工作部门对工作中的问题进行及时排查。
（2）双控机制工作小组收集各工作部门的问题排查情况，并进行分析和评估。
4.问题解决：（1）各工作部门根据问题排查情况，制定相应的整改措施，并报双控机制工作小组审核。
（2）双控机制工作小组对整改措施进行评估和监督，确保问题得到解决。
五、双控机制的工作纪律1.保密纪律：工作人员要严守保密纪律，不得将双控机制涉及的信息泄露给外部人员。
2.执行纪律：工作人员要按照双控机制的要求进行工作推进和执行，不得擅自修改或变动工作计划。
建筑工程双控机制建设制度
建筑工程双控机制建设制度一、引言建筑工程是国民经济的重要组成部分，同时也是社会发展的重要引擎。
作为一个涉及面广、复杂度高、投资巨大的行业，建筑工程在施工过程中面临着诸多风险和挑战。
为了保障建筑工程的安全和质量，提高工程管理的水平，确保工程的顺利进行，建立健全并落实科学的双控机制建设制度十分必要。
二、建筑工程双控机制的定义双控机制是指在建筑工程过程中，通过多方面的控制手段，对工程的质量、进度、成本等方面进行全面有效的控制和管理。
双控机制的建立意味着工程管理体系的升级，不仅能够有效预防并控制工程事故的发生，还能够提高工程管理的效率和水平。
三、双控机制建设的基本内容1.质量控制：建筑工程的质量是衡量其成败的关键指标，因此在双控机制建设中，质量控制是首要考虑的内容。
建筑施工过程中需要严格遵守相关标准和规范，保证各项工程质量符合设计要求，并组织相关质量检测工作，及时发现和纠正工程质量问题。
2.进度控制：建筑工程可能受到多种因素的影响，如天气、人力、材料等，对工程进度造成影响。
在双控机制建设中，需要定期进行工程进度的跟踪和监控，及时发现工程延误和滞后的情况，采取相应的措施加快工程进度的推进。
3.成本控制：建筑工程的成本是一个关键问题，它直接影响到工程的投资回报率和企业的经济效益。
在双控机制建设中，需要建立完善的成本核算和控制体系，确保工程的成本控制在合理范围内，避免出现成本超支和浪费的情况。
4.安全控制：建筑工程是一个高风险的行业，施工现场可能存在各种安全隐患，需要通过双控机制建设，采取有效的安全措施和控制措施，确保施工过程的安全性，减少意外事件的发生。
5.信息化管理：随着信息技术的不断发展，信息化管理成为建筑工程管理的一个重要方向。
通过建立信息化管理平台，实现对建筑工程过程的信息化监控和管理，可以提高工程管理的效率和透明度，为双控机制的建设提供有力支持。
六、双控机制建设的实施步骤1.确定双控机制建设的目标和内容：在双控机制建设之初，需要明确双控机制的总体目标和具体内容，明确双控机制对工程管理的重要意义和作用。
学校双控机制工作管理制度
第一章总则第一条为加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，预防和减少安全事故，保障师生人身和财产安全，根据国家有关法律法规，结合我校实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称双控机制，是指学校安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。
第三条本制度适用于我校全体师生、教职工及学校各部门。
第二章组织与管理第四条学校成立双控机制建设工作领导小组，负责全校双控机制建设的组织、协调和监督工作。
第五条双控机制建设工作领导小组下设办公室，负责日常管理工作，包括：（一）制定双控机制建设实施方案；（二）组织培训、宣传和推广双控机制；（三）监督各部门落实双控机制建设任务；（四）定期检查、评估双控机制运行情况。
第六条各部门要明确双控机制建设责任人，落实双控机制建设任务，确保双控机制有效运行。
第三章风险分级管控第七条学校对各类风险进行辨识，按照风险等级进行分级管控。
第八条风险辨识应当包括但不限于以下内容：（一）自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全等各类风险；（二）学校教育教学、科研实验、后勤保障、校园设施等领域的风险；（三）师生员工生活、工作环境等方面的风险。
第九条学校根据风险等级，采取相应的管控措施，包括：（一）对Ⅰ级风险，采取立即整改措施，确保安全；（二）对Ⅱ级风险，制定整改计划，限时整改；（三）对Ⅲ级风险，加强日常监控，预防事故发生。
第四章隐患排查治理第十条学校建立健全隐患排查治理制度，定期开展隐患排查。
第十一条隐患排查应当包括但不限于以下内容：（一）学校教育教学、科研实验、后勤保障、校园设施等领域的隐患；（二）师生员工生活、工作环境等方面的隐患。
第十二条学校对排查出的隐患，按照以下要求进行治理：（一）对一般隐患，立即整改；（二）对重大隐患，制定整改方案，限时整改；（三）对严重隐患，实施紧急措施，确保安全。
第五章安全教育与培训第十三条学校定期开展安全教育培训，提高师生安全意识和应急处置能力。
第十四条安全教育培训内容包括：（一）国家安全生产法律法规和标准；（二）学校安全生产规章制度；（三）常见事故预防及应急处置方法。
安全管理双控机制建设工作实施方案
安全管理“双控”机制建设工作实施方案为了进一步消除安全隐患，降低安全生产的风险，推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防控制体系建设。
着力提升项目“双控”机制运行质量，确保项目安全形势持续稳定，完成项目“双控”机制运行目标任务，按照有关上级文件要求，特制定本项目“双控”机制建设工作实施方案。
具体内容如下：一、指导思想坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则，着力提升项目“双控”机制运行质量。
项目部根据自身特点全面辨识风险因素、科学划分风险等级、合规制定管控措施、强化全员教育培训、全面深化排查整治、规范风险公示公告，进一步压实项目主体责任，杜绝“双控”机制运行与管理实际“两张皮”的问题，全面防范和遏制工程建设安全事故发生。
二、组织领导依照文件精神，牢固树立安全发展理念，增强安全意识，提高安全素质，加强本项目工程安全管理，进一步夯实安全生产主体责任，有效完成项目“双控”机制运行与管理，特成立安全生产“双控”机制建设领导小组如下：组长：刘一副组长：田二张三组员：史四赵五崔六雷七徐八安全生产“双控”机制建设领导小组下设办公室，办公室设在安全监督部，由张三同志担任办公室主任，具体负责“双控”机制建设的组织实施与落实。
三、工作目标积极推进安全生产风险辨识管控与安全隐患排查治理““双控””机制建设，促进全项目共同防控安全风险和共同排查治理事故隐患；构建形成点、线、面有机结合、无缝对接的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作体系，坚决遏制较大及以上事故的发生；建立健全应急救援体系和应急响应机制，提升事故应急处置能力。
四、工作任务（1）全面精准辨识。
项目部要严格落实主体责任，参照同行发生过较大及以上的安全事故，以及交通运输行业安全风险分级管控体系建设和隐患排查治理标准手册中明确的各类风险，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、管理漏洞和环境的不良因素等要素，全面辨识各类可能导致安全事故发生的风险点。
2“双控”建设工作实施方案
2“双控”建设工作实施方案双控（双重管理和双重职责）建设是指在政府部门内部对各级各类的行政机关实行双重管理，并要求各级各类行政机关按照“一岗双责”原则承担起行政管理和服务群众双重职责的一种行政管理制度。
下面是双控建设工作实施方案的详细内容。
一、工作目标根据国家相关要求，本方案的目标是：加强政府行政管理，提高政府效能，提升公共服务水平，更好地为人民群众提供优质的行政服务。
二、工作内容（一）建立双重管理机制1.各级行政机关负责人要明确“一岗双责”的原则，即既是行政管理者也是公共服务提供者。
要求其在行政管理工作中，积极履行职责，做到权责对等，行政行为规范。
2.成立行政服务部门和行政管理部门，行政服务部门负责提供公共服务，行政管理部门负责行政管理工作。
两个部门要密切合作，形成互为补充、互相配合的关系。
3.制定行政管理和行政服务工作的责任细则，明确双重管理和双重职责的具体要求，确保其有效执行。
（二）建立健全双重考核机制1.对行政管理者和行政服务者进行双重考核。
行政管理者考核重点是行政管理工作的规范性、效益性和廉洁性；行政服务者考核重点是公共服务水平和服务效率。
2.考核结果作为评价行政机关综合工作水平的重要依据，对考核结果好的行政机关给予适当的激励措施，对考核结果差的行政机关进行整改和问责。
（三）建立完善双重培训机制1.建立行政管理和行政服务的专业培训机制，定期开展相关培训，提升行政管理者和行政服务者的专业素质和能力水平。
2.鼓励行政机关开展内部交流，推广先进经验，提高全员的专业知识和服务意识。
（四）建立规范的行政审批流程和服务标准1.对行政审批流程进行优化和简化，减少审批环节和时间，提高审批效率。
2.制定行政服务标准，规范行政服务行为，明确服务时限和服务要求，提供可量化评价的服务指标。
三、工作步骤（一）制定实施方案根据本方案，各级行政机关制定详细的实施方案，明确双重管理机制、双重考核机制、双重培训机制以及行政审批流程和服务标准的具体内容。
双控机制制度模板
双控机制制度模板一、目的为加强安全生产管理，预防和减少安全事故，保障员工生命财产安全，依据国家有关法律法规和标准，结合公司实际，制定本制度。
本制度旨在建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的双控机制，实现安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防。
二、范围本制度适用于公司全体员工、设施设备、生产环节和相关工作。
三、职责1. 双控机制建设工作领导小组：负责研究制定实施方案，组织开展宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各部门双控机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保双控机制建设各项工作落地、落实、落细。
2. 安全办：负责公司双控机制建设工作具体实施，组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。
四、风险管理1. 风险识别与评估：各部门应定期开展风险识别与评估工作，确定风险点、风险源、风险等级，并对风险进行有效管控。
2. 安全风险分级管控：根据风险等级，制定相应的安全风险分级管控措施，明确责任人和管控要求，确保风险处于可控状态。
3. 隐患排查治理：各部门应定期开展隐患排查，对发现的安全隐患及时整改，消除安全隐患。
五、双控机制建设1. 教育培训：组织员工进行双控机制教育培训，提高员工风险识别、评估和管控能力，确保员工了解并掌握双控机制的基本内容。
2. 规章制度：建立健全双控机制相关规章制度，明确各部门、各岗位的职责和任务，确保双控机制运行顺畅。
3. 操作规程：制定双控机制操作规程，明确风险管控措施、隐患排查治理流程，确保实际操作符合要求。
4. 应急预案：制定双控机制应急预案，明确应急响应程序、应急资源配置、应急处置措施等，确保突发事件得到及时有效处理。
六、监督与考核1. 监督检查：双控机制建设工作领导小组应定期对各部门双控机制建设情况进行监督检查，确保工作落实到位。
2. 考核评价：建立双控机制考核评价体系，对各部门双控机制建设情况进行定期评价，对优秀部门和个人给予表彰和奖励。
3. 问题整改：对监督检查中发现的问题，应及时反馈给相关部门，要求其制定整改措施，并进行跟踪整改。
工地双控规章制度内容范本
工地双控规章制度内容范本第一章总则第一条为加强工地管理，保障工人安全，提高工程质量，根据《建筑法》、《建筑施工安全生产管理条例》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条工地双控规章制度适用于所有在建工地，包括土建工程、装饰工程等。
第三条工地双控规章制度的宗旨是“安全第一，质量为重”，要求全体从业人员严格遵守，确保安全生产。
第二章安全管理第四条工地应设立安全监管岗位，负责安全管理工作。
第五条工地必须编制安全生产管理制度，并向全体员工进行宣传，确保每个员工都了解安全管理规定。
第六条工地应定期组织安全培训，提高员工的安全意识和技能。
第七条在施工现场必须设置明显的安全警示标识，并定期检查维护。
第八条禁止未经培训的员工从事高空、深坑等危险作业。
第九条禁止违章操作，一经发现，立即停工整改，并给予相应处罚。
第三章质量管理第十条工地应建立质量监督制度，确保工程质量。
第十一条工地从业人员必须熟悉工程施工的质量标准和要求。
第十二条工地应定期组织质量检查，及时发现并处理质量问题。
第十三条禁止使用不合格材料和设备，一经发现，立即停工整改。
第十四条工地应建立质量安全责任制度，对质量问题进行追责处理。
第四章环境保护第十五条工地应保持施工现场的整洁，定期清理垃圾。
第十六条工地应建立水土保护措施，避免造成环境污染。
第十七条工地应合理使用资源，提倡节约型施工。
第十八条工地应定期进行环境检测，确保施工不影响周边环境。
第十九条发生环境事故必须及时上报并采取措施处理，防止事故扩大。
第五章交底管理第二十条工地必须对每个员工进行安全、质量、环保等方面的交底。
第二十一条交底内容必须详细，员工必须签字确认。
第二十二条工地负责人必须定期检查员工的交底情况，确保每个员工都了解工作规定。
第六章情况报告第二十三条工地负责人必须定期向上级部门报告工地安全、质量、环保等情况。
第二十四条发生重大安全事故、质量问题或环境污染事件，必须立即上报，并配合相关部门处理。
双控机制建设工作方案
双控机制建设工作方案双控机制建设工作方案一、背景介绍双控机制是指在管理和监督过程中同时进行内部控制和外部监管，以确保组织的合规性和风险防范。
在当前经济环境下，各种风险和挑战不断涌现，为了提高企业的运营效率和风险管理能力，建立双控机制成为必要之举。
二、目标与原则1. 目标：建立健全的双控机制，提高企业内部管理水平，增强对外部监管的适应能力。
2. 原则：a. 科学合理：根据企业的实际情况和特点，设计符合实际需求的双控机制。
b. 全员参与：将双控机制融入到企业文化中，使每个员工都能积极参与并履行相应职责。
c. 持续改进：定期评估双控机制的有效性，并根据评估结果进行调整和改进。
三、工作内容1. 内部控制建设a. 制定内部控制政策与流程：-明确内部控制目标和原则；-编制内部控制流程图，明确各环节的责任和权限。
b. 设计风险管理体系：-识别与评估企业面临的各类风险；-制定相应的控制措施，并建立风险管理档案。
c. 建立内部审计机制：-设立内部审计部门，负责对企业各个环节的内部控制进行监督和检查；-编制内部审计手册，明确审计程序和要求。
d. 培训与宣传：-组织内部培训，提高员工对内控的认识和理解；-利用企业内部媒体宣传内部控制政策和流程。
2. 外部监管建设a. 加强合规意识：-通过培训、宣传等方式提高员工对法律法规的认识，确保企业合规经营；-建立合规档案，记录企业遵守法律法规的情况。
b. 建立监管机构：-成立监管委员会或相关职能部门，负责对企业进行监督和检查；-明确监管职责和权限，并与企业内部相关岗位进行配合。
c. 定期报告与沟通：-定期向监管机构提交合规报告，说明企业的运营情况和合规情况； -建立沟通渠道，及时反馈问题和解决方案。
四、实施步骤1. 内部控制建设a. 成立内部控制建设工作小组，明确工作目标和职责。
b. 分析企业的风险点和薄弱环节，制定相应的内部控制政策与流程。
c. 建立内部审计机制，包括设立内部审计部门、编制审计手册等。
建筑工地双控管理制度
建筑工地双控管理制度一、总则为规范建筑工地管理，严格控制施工现场安全和环境质量，保障施工安全和环境保护，特制定本双控管理制度。
二、管理机构1.设立建筑工地双控管理委员会，由工地项目经理担任主任，组织建筑工地双控管理工作。
2.委员会由工地项目经理和各部门负责人组成，负责双控管理日常工作，包括工作计划的制定、执行、检查、督促，并参与风险评估和应急预案的制定等。
3.建立建筑工地双控管理办公室，负责双控管理工作日常的具体操作，安排部署施工人员和设备、设施，跟踪各工段的双控管理情况。
三、安全双控管理1.安全生产责任制1.1 设立完善的安全生产责任制，建立健全的安全生产责任体系，严格落实项目经理与各部门负责人的安全生产责任。
1.2 制定并执行安全生产工作规章制度和操作规程，明确各工作环节人员的安全责任，强化安全教育培训，提高员工安全意识。
1.3 严格执行安全培训制度，对进场人员进行安全培训，提供必要的安全防护用具和工具。
2.施工安全管理2.1 严格执行施工图纸和安全规范要求，保障施工过程中的安全。
2.2 设立安全检查制度，每日进行安全巡查，及时发现和排除存在的各类安全隐患。
2.3 建立安全生产记录档案，对施工工地安全情况进行记录和分析，发现问题及时整改。
3. 应急预案制定3.1 建立并执行应急预案，确保发生事故时能够及时有效地进行应急救援和处置。
3.2 整顿安全管理制度，完善安全管理措施，加强对施工现场员工的安全培训，并定期进行模拟应急演练。
四、环境双控管理1. 环境保护责任制度1.1 设立并落实环境保护责任制，划分项目经理、环境保护专职人员、各部门负责人的环境保护责任。
1.2 制定并执行环境保护管理制度，规范环境保护工作流程，加强环境监测、数据记录、报告和公示。
1.3 加强环境监测设施的建设和维护，确保对环境影响因素的监控和控制。
2. 垃圾物处理管理2.1 制定对施工垃圾、废弃物的处理规范，实行分类、分拣、合理利用或处置，确保环境不受污染。
建筑工地双控管理制度范本
一、总则为加强建筑工地安全生产管理，确保施工过程安全、文明、有序，预防事故发生，保障人民群众生命财产安全，根据国家有关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我单位所有建筑工地，包括在建工程、备建工程、施工准备阶段等。
三、双控体系（一）安全生产责任制1. 工程项目负责人为安全生产第一责任人，对工程项目的安全生产全面负责。
2. 项目部设立安全生产管理部，负责安全生产的具体实施。
3. 施工单位、监理单位、设计单位等相关单位按照职责分工，共同承担安全生产责任。
（二）安全生产教育培训1. 定期组织员工进行安全生产教育培训，提高安全意识和操作技能。
2. 对新入职员工进行岗前安全教育培训，确保其具备必要的安全知识和技能。
3. 对特种作业人员实施专项培训，确保其具备相应的操作资格证书。
（三）安全生产检查1. 定期开展安全生产检查，对施工现场进行安全隐患排查。
2. 对检查中发现的安全隐患，立即整改，确保整改到位。
3. 对重大安全隐患，及时上报上级部门，并采取有效措施予以消除。
（四）安全防护措施1. 施工现场设置安全警示标志，明确安全防护区域。
2. 高处作业时，必须佩戴安全带，并采取防护措施。
3. 电气设备、施工机械等必须符合安全标准，并定期进行检测、维修。
四、安全管理制度（一）施工人员管理1. 施工人员必须佩戴安全帽、安全带等防护用品。
2. 不得在施工现场饮酒、吸烟、违规操作。
3. 严格遵守操作规程，确保施工安全。
（二）施工材料管理1. 施工材料必须符合国家规定标准，并按规定进行储存、使用。
2. 严禁使用不合格、过期、变质等材料。
3. 施工材料堆放整齐，不得占用消防通道。
（三）施工现场管理1. 施工现场实行封闭管理，非施工人员不得随意进入。
2. 严格执行施工时间、施工区域、施工工艺等规定。
3. 严禁在施工现场进行违规作业、破坏环境等行为。
五、奖惩措施1. 对在安全生产工作中表现突出的单位和个人给予表彰、奖励。
双控机制建设工作制度
双控机制建设工作制度双控机制建设工作制度目的：为顺利推进双控机制建设，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的双控机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故。
结合单位安全生产实际，特制定本制度。
范围：本制度适用于全市卫生健康单位及其部门科室。
职责：1.双控机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展双控机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室双控机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保双控机制建设各项工作落地、落实、落细。
2.安全办：负责医院双控机制建设工作具体实施，双控工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。
术语和定义：1.风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
2.风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。
3.风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。
4.风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。
5.安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。
6.事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
工作程序：1.人员管理1.1成立组织机构，建立健全单位双控机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。
领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核双控机制建设工作的开展及落实。
双控机制建设工作制度
双控机制建设工作制度
首先，双控机制建设需要明确工作目标和任务。
组织或企业需要制定
明确的工作目标和任务，以确保每个成员都知道自己应该做什么，确保工
作的完成度和质量。
为此，需要制定一套工作标准和流程，规范工作的具
体执行步骤。
其次，双控机制建设需要建立有效的工作监督和评估机制。
监督是指
对工作过程的监管和检查，评估是指对工作结果的评价。
监督和评估的目
的是及时发现和纠正工作中的问题，确保工作按照规定的标准和流程进行，同时也是对工作成果的认可和激励，让每个成员有成就感和归属感。
另外，双控机制建设还需要建立透明的信息沟通渠道和反馈机制。
组
织或企业应该建立一个可以自由、及时、有效地沟通和反馈的平台，让每
个成员能够向上级汇报工作进展和问题，同时也可以接收到上级的指导和
帮助。
这样可以避免信息不畅通和沟通不及时带来的问题，提高工作效率
和成果。
最后，双控机制建设还需要加强对员工的教育和培训。
组织或企业应
该定期组织各种形式的培训活动，提升员工的专业水平和工作技能。
同时，还应该加强对员工的法律法规、职业道德和组织文化的教育，让每个人都
有正确的工作态度和行为规范。
双控机制建设的意义在于为组织或企业提供一套规范的工作制度，可
以使工作过程更加有序和高效，确保工作的质量和完成度。
同时，双控机
制建设还可以提高组织或企业的内部协作和团队精神，增强员工的归属感
和凝聚力，促进组织或企业的可持续发展。
因此，双控机制建设是组织或
企业管理的重要方面，需要高度重视和努力实施。
1-5“双控”机制建设责任制度
“双控”机制建设责任制度编制：审核：批准：大港油田第二采油厂2020年5月20日颁布2020年5月20日实施“双控”机制建设责任制度为强化公司安全生产管理工作，预防和减少生产安全事故，明确各部门及岗位“双控”机制建设责任，根据《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》的规定，结合本公司实际，制定本制度。
一、主要负责人职责1、主要负责人是本单位“双控”机制建设的第一责任人，负责公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作的组织领导和统筹协调。
2、每季度至少组织并参加一次安全生产检查，检查风险管控措施和管控方案的落实情况，排查事故隐患。
3、组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行重大隐患整改方案论证。
4、健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。
5、监督“双控”教育培训工作，确保全员参与。
6、支持、宣传、推进公司“双控”机制建设工作，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的安全生产风险分级管控和隐患排查治理，保证安全生产。
二、主管安全副总（安全总监）职责1、组织制定风险分级管控管理制度、隐患排查治理管理制度等管理制度。
2、协调推动各部门“双控”机制建设工作，监督各部门落实“双控”相关管理制度。
3、对“双控”机制建设过程中各部门工作提出奖惩建议。
4、参加安全检查，排查隐患，并监督隐患整改。
5、主持重大隐患整改方案的论证，并监督整改措施的落实情况。
6、主要负责人授权处理的相关工作。
三、安全管理部门职责1、制定安全生产教育培训计划，将风险管控与隐患治理教育培训纳入培训，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。
如实记录安全生产教育和培训情况。
2、根据相关要求科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、公示牌（板）等，用于各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
双控机制建设工作制度1 目的为使双控机制建设顺利推进，全面建立制度健全、职责明晰、运行规范、管控有效的“双控”机制，进一步加强安全风险分级管控、隐患排查治理，推动单位安全生产主体责任有效落实，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前，预防和减少安全事故，结合单位安全生产实际，特制定本制度。
2 范围本制度所指范围为全市卫生健康单位及其部门科室3 职责3.1 “双控”机制建设工作领导小组：研究制定实施方案，开展“双控”机制建设的宣传贯彻和推进工作，监督检查指导各科室“双控”机制建设开展及落实情况，明确责任和目标，细化任务和措施，确保“双控”机制建设各项工作落地、落实、落细。
3.2 安全办：负责医院“双控”机制建设工作具体实施，“双控”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结等工作。
4 术语和定义4.1风险：发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。
4.2 风险点：也称风险源，指伴随风险的部位、设施、场所、区域、作业活动、工作环节等。
4.3 风险源辨识：识别风险源的存在并确定其特性的过程。
4.4 风险评估：运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及是否可接受予以确定的过程。
4.5 安全风险管理：根据安全风险评估的结果，确定安全风险控制的优先顺序和安全风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝生产安全事故的目标。
4.6 事故隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度规定，或者因其他因素再生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5 工作程序5.1 人员管理5.1.1 成立组织机构，建立健全单位“双控”机制建设工作领导小组，领导小组组长为单位主要负责人；副组长为主管副院长、其他院领导；成员为各科室负责人。
领导小组下设办公室设在安全办，办公室主任由安全办负责人兼任，组织、推进、落实、监督、考核“双控”机制建设工作的开展及落实。
5.1.2 职责分工5.1.2.1 组长为“双控”机制建设实施的主要负责人，负责“双控”机制建设工作组织、推进、监督、考核，负责落实“双控”机制建设相关费用。
5.1.2.2 副组长做好“双控”机制建设实施总体推进、监督、考核、落实、后勤物资及资金保障工作。
5.1.2.3 “双控”机制建设领导小组成员负责“双控”机制建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作，组织进行风险点的排查、风险点统计、确定风险等级；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和应急预案的制定；负责风险公告警示工作；负责“双控”机制建设相关文件的上传下达工作。
5.2 制度管理5.2.1 风险辨识及公示制度5.2.1.1 单位按照科室、岗位、工作流程、设施设备、特殊作业等不同特点确定风险点。
5.2.1.2 安全风险辨识分为全面辨识和专项辨识。
全面辨识每年进行一次并形成风险清单。
安全风险辨识范围覆盖单位所有活动及其区域，并考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态。
5.2.1.3 全面辨识依据LEC危险性评价法，各科室查找本科室危险源，运用头脑风暴法分析讨论，对生产过程中人、物、环境、管理四个方面的要素开展辨识，客观辨识出本科室全部危险源，通过辨识确定风险点数量，并逐个制定管控措施，确定责任人，实现对安全风险和隐患排查治理实施全员、全方位、常态、规范的有效管控。
5.2.1.4 专项辨识范围涵盖单位消防安全系统；门诊楼、病房楼等建筑物及其安全环境状况；危险化学品、压力容器、配电室、手术室、病案室、药品库、药房、库房、食堂、污水站等部位。
5.2.1.5 单位生产经营环节及其要素发生重大变化、高危作业实施前、新技术、新材料试验或者推广应用前、以及发生生产安全事故后，应当及时专项风险辨识，或上级主管部门有特殊要求时开展并按规定时限完成，并根据辨识情况及时调整风险清单。
5.2.1.6 根据一旦发生事故的后果严重程度将风险点划分为“A、B、C、D”4个等级，分别实行“红色、橙色、黄色、蓝色”预警，A级最为危险，依次降低，并根据规定明确管理责任。
5.2.1.7 公示风险分布。
按照风险因素辨识的结果，以红、橙、黄、蓝四种颜色进行风险等级标注，并在显著位置悬挂张贴岗位安全事项提示卡、危险源点警示牌，内容包括：本岗位存在的危险危害因素、可能发生的事故种类；岗位安全操作规程和安全注意事项，形成作业前、作业中、作业后安全流程；发现异常情况处置办法和发生事故时的应急处置方法。
同时依据各风险远点的分布情况，制作风险分布图，悬挂张贴于单位醒目位置。
5.2.1.8 风险点排查与分级工作完成后，经单位“双控”机制建设工作领导小组审核通过后，形成《安全生产风险点基本信息表》并公示。
5.2.2 风险管控制度5.2.2.1 单位每年至少开展一次风险管控动态评估，若发生生产安全事故后应当立即开展评估。
评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。
5.2.2.2 制定管控措施。
针对风险因素辨识的结果和风险分布图的内容，将单位风险点依据安全生产法律、法规、规章、标准的规定，从工作环境、管理、个体防护等按照安全风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控对象、责任部门和责任人员。
5.2.2.3 依据安全风险等级高低，制定并落实相应的安全风险控制方案，实施差异化动态管控，较大及以上等级的风险制定专门的管控方案。
5.2.2.4 改建扩建工程项目、新设备使用或者发生事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或方案，并将安全风险评估结果及采取的控制措施，告知相关从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险，掌握、落实应采取的控制措施。
5.2.2.5 在醒目位置、重点区域设置岗位安全风险告知卡、危险源点警示牌，标明主要安全风险及管控措施、应急措施、责任人及报告方式等内容。
5.2.2.6 针对风险等级，将风险逐一落实分级管控责任，确保安全风险始终处于受控范围，建立安全风险管控档案，明确监管重点和具体管控措施，形成“安全风险清单”，装订成册经单位法人代表签字和盖章备存。
5.2.3 隐患排查治理制度5.2.3.1 单位隐患排查治理按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位”的原则，建立全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合的隐患排查工作机制，做到横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。
5.2.3.2 单位组织开展安全生产检查，对照风险管控信息台账（清单）按照风险等级与管控责任分别制定医院、各部门、各科室的事故隐患排查清单。
每季度至少组织检查一次风险管控措施或方案落实情况。
5.2.3.3 按照事故隐患排查清单，安全办每月定期组织开展全面排查和专项排查，对风险管控措施发现有实效或弱化形成事故隐患的建立隐患治理台账。
5.2.3.4 安全事故隐患排查形式：分为院级、科室级、班组岗位级、日常性排查、季节性排查、节假日前后等的排查。
5.2.3.5 事故隐患排查内容：电气线路；疏散通道；消防设施；库房；电梯；地下空间；食堂；弱强电井，氧气站；压力容器；危化品；毒麻药品等。
5.2.3.6 事故隐患分类：a）日常检查过程中发现的隐患；b）各科室上报的隐患（书面或口头反映）。
c）个人举报的隐患。
5.2.3.7 事故隐患排查整改和上报：a）安全办对科室事故隐患的排查整改和上报实行责任追究制度。
b）科室负责人每周、科室安全员每日对科室安全生产工作进行检查和督查，及时发现和消除各类安全隐患。
内部原因所致的事故隐患制定出整改计划和措施，作好记录；外部原因造成的事故隐患及时通知形成隐患的相关科室协调解决，做好记录，记录于《科室安全日检、周检记录表》。
c）安全办每月至少组织一次全院范围安全生产隐患排查，对排查中发现的问题及隐患记录于《院级安全管理检查表》同时对存在隐患的责任科室下发《安全隐患限期整改通知书》，督促其科室责任人及时采取有效措施，认真落实整改，限期整改到位，安全办进行追踪复查直至隐患消除。
d）根据季节性特征和工作实际及重大活动、重要节假日前，安全办组织相关科室人员进行安全事故隐患排查并做好记录。
e）重大或一时难以解决的隐患，责任科室制定整改方案并采取必要的临时安全防范措施，规定整改期限和责任人，并上报主管领导。
安全办对整改情况进行复查验收并记录于《安全生产事故隐患排查整改台账》。
5.2.4 考核奖征制度5.2.4.1 为实现对单位安全风险和隐患排查治理全员、全方位、常态、规范的有效管控及按要求落实“一岗双责”，对安全生产有显著成绩的科室和个人，按其功绩大小，分别给予表扬或者奖励。
5.2.4.2 认真检查，及时发现重大事故隐患，避免了重大火灾、爆炸、人身伤亡、主要设备损坏者给予奖励。
5.2.4.3 遇突发火灾（非本科室原因）、爆炸、反恐防恐、地震等事故时，临危不惧、积极进行抢救救灾，迅速组织病人有序疏散，措施得力、避免了事故扩大，减少了人员和财产损失，根据实际情况给予奖励，具体金额由院长办公会或者支部委员会决定。
5.2.4.4 代表医院参加县、市卫健局组织的各项安全生产活动，成绩优秀的个人按照医院有关规定予以奖励。
5.2.4.5 在医院安全专项活动及安全宣传教育（如知识竞赛、技能比赛、征文、演讲等）中成绩优秀的科室和个人，给予奖励。
5.2.4.6 举报事故隐患经确认属实者奖励100院或者等价物品。
5.2.4.7 及时制止违反安全操作规程或误操作并转危为安者奖励500元或等价物品。
5.2.4.8 对于违反安全规章制度和操作规程的科室、个人，有以下情况者给予处罚，部分具体情形施行单项否决罚款。
a）不按安全操作规定作业或违反安全用火、用电规定的科室或个人给予批评教育，责令改正，再次发现同等现象，扣罚科室和个人。
b）违反劳动保护用品管理制度，不按规定着装、不配备防护物品进行作业的科室或个人，给予批评教育，责令改正，再次发现同等现象，扣罚科室和个人。
c）需持证上岗的岗位，不按规定持证上岗者，扣罚主管科室。
d）各类事故隐患未按《限期整改通知书》期限整改的，扣罚责任科室，扣罚后给予限期整改，逾期仍未整改的，加倍处罚；屡教不改的，扣罚科室负责人当月奖金。
e）凡因维修、检修或基建需临时破坏的安全防护设备、设施等，完工后未修复的责令修复，拒不改正的扣罚责任科室。
5.2.4.9 其他未尽事宜按照医院有关规定办理。
5.2.5 教育培训制度5.2.5.1 安全生产教育培训分为医院级、科室级和岗位级三级。
5.2.5.2 单位安全生产教育培训依据年度教育计划，由安全办会同相关部门组织实施。