供应商品质异常跟踪处理表

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品质异常处理单

类
别
受文单位品名规格发文日期
检验总数不良率AC / RE 要求
回复
品质主管：
品质经理:
执行部门/人员
□文件变□效果验证改善NG，需要继
□文件变□其它：
如何防止再次发生？作业预防措施：
2、流出原因的纠正措施？（如有检验方案的设变，请附上SIP）
文件预防措施（如有文件设变，请附上文件）
长期措施：1、产生原因的纠正措施？（如有过程方案的设变，请附上SOP）
提出部门
效果追踪：
预
防
措
施
纠
正
措
施
临时措施：1、流出产品处理措施？流出数量多少？怎么处理？处理结果？
2、库存与在制产品处理措施？贵司库存多少？怎么处理？处理结果？
责任部门或供应商填写对策原
因
分
析
产生原因：责任部门/流出原因：
最终判定:
各部门
主管会签
.
部门评估意见及结果
□生产部
□工程部
□业务部
签名品质初步判定:□生管
批量数
问题描述(需要时附示意图)：
审核:提出人:□采购
LJV东莞市林积为实业投资有限公司
品质异常处理单
来料批号:
提起部门填写发文单位
第二事业部
品质3部
PFMEA CP检验标准书（SIP）生产作业标准书（SOP）其它：
内部异常供应商来料异常
退货挑选特采报废
其它
退货挑选特采报废
其它
出部
完成日期
门/人员
一式三联白联品质蓝联采购黄联P M C
发生频率：初次
多次
品质
蓝联采购
黄联P M C。

HSF不合格品管理程序(含表格)

HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。

2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。

3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。

3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。

3.3制造部：负责对不合格品进行处置。

3.4各部门：维护系统的正常运作。

4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。

4.2筛选：指不合格品100%的检查。

4.3修理：指不合格品缺点清除。

4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。

4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。

4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。

5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。

5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

内部品质异常联络处理对策单

供应商交货延迟或数量不足
原材料库存管理不善导致过期或
损坏
原材料质量不达标或存在缺陷
新材料未经充分验证就投入生产，
存在不确定性
设备老化或维护不当导致故障
设备设计或制造缺陷导致故障
操作人员技能不足或误操作导致故障
设备超负荷运转导致故障
操作人员技能不足，导致操作失误
操作人员责任心不强，工作态度不认真
0
0
0
0
1
2
3
4
收集信息：对品质异常进行详细记录和调查，收集相关数据和证据。
分析问题：对收集的信息进行深入分析，识别异常原因，确定责任部门和责任人。
内部沟通：将分析结果与相关部门和人员进行沟通，确保问题得到充分认识和重视。
制定对策：根据分析结果，制定相应的处理对策和措施，确保问题得到有效解决。
行维修和更换部件
维护保养：对设备进行清洁、润滑等操作，
延长使用寿命
记录与跟踪：对设备的检查和维护进行记录和跟踪，确保管理
效果
定期开展技能培训，确保操作人员熟练掌握岗位技能建立激励机制，鼓励操作人员主动提升自身素质加强操作人员之间的交流与合作，促进经验共享定期评估操作人员的技能和素质，及时发现和解决问题
汇报人：
Part One Part Four
Part Two Part Five
Part Three Part Six
设备异常：设备故障或运行异常导致生产中断
操作异常：操作失误或违反操作规程导致产品不合格
环境异常：温度、湿度等环境因素超标影响产品质量
检验异常：检验设备故障或检验方法不正确导致误判

生产异常反馈单

生产异常反馈单 NO.
文件版本号 QD-0011-A
第一步,反馈部门发现问题
发现地点
产品名称
生产投入数
不良品数
不合格比率
异常现象异常原因
1、制程工艺涉及SOP 文件号现象描述
2、员工操作岗位名称现象描述
3、原材料不良材料名称材料供应商名称
材料不良现象描述 4、机器设备故障设备名称故障描述 5、其它
相关表格记录文件号反馈人/反馈部门/日期审核/日期
第二步,以下由PE 或品质部门分析原因
ID 现象原因分析
责任人/部门
1 2 3 4 具体原因
5
分析人/日期
审核/日期
第三步,各部门评估临时处理意见，总经理批准
处理意见负责人/部门/供应商完成日期跟踪人/部门 1、停拉整改 2、返工返修
3、暂停生产，转拉投产
产品/定单 4、供应商改善
临时处理措施
停拉整改时：需停拉时间人*小时预计损失元费用由承担返工返修时：需消耗工时人*小时损失估计元费用由承担相关单据/文件号索赔单号
会签
生产部品质部 PMC 采购部工程部总经理
第四步,以下由责任部门/供应商回复，工程部门审核，品质部门跟踪验证改善效果，总经理批准
涉及材料质量问题,供应商必须在三个工作日内书面回复,否则按我司实际消耗加倍扣除供应商费用.
问题点
永久改善措施
完成日期
跟踪人/部门
永久改善措施
责任人/部门/供应商审核/日期
批准/日期。

供应商品质异常改善通知单

品管部处理意见：
□特采 □加工试用期 □挑选使用工程部处理意见：
□特采 □加工试用期 □挑选使用
□退货 □退货
□其他： □其他：
签名/日期：签名/日期：
PMC处理意见：
□特采 □加工试用期 □挑选使用 □退货 □其他：签名/日期：
采购处理意见：
□扣款
□退货
□其他：
签名/日期：
以上问题点属：
□首次发现
□偶发
□连续次发生
望贵公司接到FAX后：一般件请在36小时内回复；急件需在24小时内回复；否则因此产生一切后果均贵方负责。回复可采用传真或直接Email形式。
不良原因分析：（供应商填写）
改善对策及预防措施：（供应商填写）
□已改善 □改善
效果跟踪 □未改善，对策：
确认：
审核：
□一般件供应商
□急件品名
供应商品质异常改善通知单
□特急件
型号
P/N
编号：采购单号
送货单号
来料日期
检验日期
Hale Waihona Puke 发现站别□进料检验
□制程检验
依据标准：MIL-STD-105E LEVE Ⅱ AQL MA:
MI：
数量 □QA客诉
抽检数
项目
不良描述
不良数不良率
结果
结论： □接收 IQC:
□拒收确认：
□其他审核：

原材料品质异常处理追踪单

是否对供应商进行扣款：是□金额：否□
意见：
品质部经理：
表单编号：PB-01
×××有限公司
来料品质异常处理追踪单
编号：
供方发现日期
产品名称
产品规格
异常性质
初发□再发□
异常现象
批量
不良数量
不良率
异常描述:
描述人：
临时对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
异常处理意见：退货□返工□返修□降级□让步接收□挑选□报废□
品质部经理：
相关单位意见
技术
签字：
采购
签字：
PMC
签字：
生产
签字：
仓库
签字：
财务
签字：
不良原因分析：（供应商填写）
改善对策：（供应商填写）
永久对策：
责任单位：责任人：对策实施日期：对策完成日期：
效果追踪：（对策实施一个星期后，验证时间为一个月）
1、临时对策问题点是否还有：是□否□
2、永久对策问题点是否还有：是□否□
品质部追踪人：日期：

产品质量异常处理流程

专业技术资料分享XXXXXXXX有限公司产品质量异常处理流程YCCL---2012编制：版号:审核: 受控状态:批准: 分发号: 2012. 3 . 发布 2012. 3 . 实行产品质量异常处理流程1.0目的：规范品质异常处理作业，使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品质异常能在规定的时间内有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发生。

降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。

2.0范围：品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨3.0定义：3.1品质异常3.1.1产品品质异常：3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不良率超过质量目标时。

3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但又重复发生品质异常时。

3.1.1.3客户抱怨及退货时。

3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。

3.1.2 制程异常3.1.2.1不遵守操作标准操作。

3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。

3.1.2.3使用不合格的原料或材料。

3.1.2.4机械发生故障或磨损。

3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。

4.0职责4.1质控部：4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出4.1.2负责不良现象及不良比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料的处理。

4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。

4.2技术部：负责结构类和功能类质量异常的分析与临时对策的提出。

4.3生产部门：负责按质控部/技术部临时对策的执行，并配合处理相关不良品处理。

4.4业务部：负责接收客户投诉并反馈信息至技术、质控，投诉分析完成后把处理结果反馈至客户。

4.5其它部门：在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。

5.0工作程序：5.1进料品质异常：5.1.1 IQC依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。

5.1.2异常成立1小时内开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。

DG-品质异常联络函

广西鼎桂铝业有限公司
品质异常处理单
表号：DG-PZ7.6-001 种类：■进料检查□制程检查□出货检查
供应商/客户冠豪批号2015.10.15 检验日期2015.10.27 名称模具批量7套工序试模规格/型号抽样数量/ 生产单位鼎桂铝业有限公司
进料/试模日
期2015.10.15 不良数量7
班次/操作
者
挤压班长、模具维修
异常状况说明：
按我司质量要求，每套模具试模的次数一般不得超过三次，经三次试模均不能达到质量要求判作为试模不合格。

不合格模具如下：DG-PC76A05、DG-PC8008、DG-PC9008、DG-PC9021、DG-PC76A03、DG-PM8801、DG-PM8802。

品检员：挤压班长主管确认：谭周
品管主管意见：□特采□重检□返工□退货▉其它
签名﹕日期﹕
总经理或代理人意见﹕
签名﹕日期﹕
责任单位原因分析﹕
签名﹕日期﹕
责任单位纠正及预防措施：
签名﹕日期﹕
效果追踪及验证：
确认者: 确认日期:
备注：1)此表单厂内处理时效为48小时，外部处理时效为一周；2)此表单由品管部开出并存档。

品质异常统计表

①员工没有及时发现和更换有问题的丝锥，导致批量问题；
②品管员抽检比率偏低，没能及时发现质量问题
装配员工自己返工了100件，其余的400件退沙田返工。
①员工在加工过程中，要把零件按顺序进行摆放，②按比率进行自检（每加工30件自检一件），防止批量问题的发生；
③新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张
①新员工未核实工单上的图纸，没按要求进行加工；
②最大的问题是员工发现问题没上报，自作主张，善自处理，隐瞒问题
③品检员轻信员工，未核实图纸。
师傅在处理返工问题----先将影响加工2-M10丝孔的孔位填好（攻牙，安装上螺丝），再加工2-M10丝孔。
①员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张。
③品管员抽检比率偏低，没能及时发现质量问题。
装配员工挑选了一些用，其余200件退回钳工由师傅返工（新员工已离职）
①员工在加工过程中要按比率进行自检②新员工发现问题，要及时向师傅和品检员反馈，不能自作主张。
③师傅要跟进好徒弟的工作，一旦出现质量问题，要及时帮徒弟处理。
④品管员对新员工加工的零件加大巡检、重点检查，预防批量问题的发生和不良品自流。
磨床加工后必须插入插板放置，没有插板不允许生产。
牟敦玉
谢泽球
6
7月2日
排钻：同一台机脚踏板有时踩一脚，有时踩两脚才能运转
——
更换脚踏板
对更换的脚踏板进行测试；长期跟踪使用稳定性
黎先安
秦振伟
序
日期
异常问题点
原因分析
处理措施
预防措施
责任人
跟踪人
备注
7
7月3日
打开排钻升降气缸开关，升降气缸无动作

品质异常单返工记录表

品质异常处理单
不良品来源 □来料
□供应商 ■部门
品
名蓝衣狗
规
格
■制程 □客户
批
□出货量
不良数量
□客诉发生日期全检数量不良率
表单编号：20201225001
不合格品缺陷描述
审核：
检验员/日期：刘吉艳 2020-12-25
品保部门初审意见
相关部门会审意见
□退货挑选 □特采 □返修
物控：
工程：
签名/日期：生产：
□退货 □挑选 □特采□返修 □退货 □挑选 □特采□返修 □退货□挑选□特采□返修原因分析：
临时处理对策：库存材料确认及处理方案：
责任单位填写
半成品及成品不良处理方案：
永久处理对策：
矫正预防措施：
责任人/日期：责任人/日期：责任人/日期：
责任人/日期：责任人/日期：
改善效果确认
审核：
确认人/日期：文件编号： Nhomakorabea