物流行业体系审核指导书

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物流企业质量管理体系的建立与运作研究

物流企业质量管理体系的建立与运作研究一、引言物流行业的快速发展使得企业需要更高的质量管理体系才能满足不断增长的用户需求。

本文将探讨物流企业如何建立和运作有效的质量管理体系以提高服务质量和客户满意度。

二、质量管理体系的基础1. 标准化在建立质量管理体系之前，物流企业需要制定适用于自身的标准。

这些标准包括产品和服务的规格、流程和操作等。

标准化能够帮助企业提高效率和减少误差，并为员工提供明确的职责和工作指引。

2. 流程改进要想建立有效的质量管理体系，企业必须经常审查和改进现有的流程。

通过调查客户反馈和内部数据，企业可以找出流程中的问题并采取措施来解决这些问题。

流程改进可以使企业更高效地运作，减少错误和不必要的浪费。

3. 员工培训企业的员工是任何流程和系统的核心。

提供良好的员工培训可以帮助维护企业标准并确保流程的正确执行。

员工培训应该包括标准操作程序、质量管理系统和安全操作等方面，以确保员工根据正确的准则完成工作。

三、质量管理体系的建立1. 确定目标在建立质量管理体系之前，企业需要首先确定目标。

企业应该考虑到客户需求和期望，以及内部流程和资源，制定可行的目标和计划。

2. 制定计划制定计划是实施质量管理体系的关键步骤。

企业应该创建流程和系统，确保员工遵循标准化程序并还要建立有效反馈机制，以便追溯和改进流程。

计划需要确保所有质量管理体系要求都得到遵守，并为测试、监视和报告制定规定。

3. 实施质量管理体系现在企业需要实施质量管理体系。

这包括训练员工、制定规章制度，确保流程能够依照标准规范进行。

要确保所有程序和流程的实施质量，企业需要建立质量控制和监督措施。

四、运作质量管理体系1. 使用和审查实际运作对于质量管理体系来说同等重要。

物流企业需要确保标准的执行和流程的准确无误。

在这个过程中还可以改善现有的计划和标准以进一步提高服务水平。

2. 审核企业应每年对自身的质量管理体系进行审核。

这个过程是从总体上审视质量管理体系、制活动分析运作过程、测试和评估系统的有效性，以及收集客户反馈和改进流程。

物流行业体系审核指导书

质量管理体系专业审核作业指导书货品办理与仓储（LOGISTICS&SUPPLY）目录目录（ 1 ）序言 ( 2 )1 范围 ( 3 )2 引用文献 (3 )3 定义( 3 )4 物流服务经典流程和特点( 4 )5 审核要点和措施 ( 9 ) 附录A合用旳法律法规和有关原则清单 ( 13 )前言为保证我司审核人员在审核物流服务企业时，可以精确把握专业特点，抓住重要过程旳关键质量活动进行审核，以保证我司审核工作到达规定旳水平，根据GB/T19001—2023原则，制定本专业审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上旳规定，是通用审核规定旳补充，而不是替代。

1. 范围本专业审核作业指导书规定了按GB/T19001 —2023，对物流服务企业认证审核旳基本规定。

本专业审核作业指导书合用于物流服务企业旳质量体系认证审核，物流服务包括：物流中心、仓库、保管、储存、加工、装卸、运送等。

对应旳专业代码为31I63.11货品办理,31I63.12仓储。

2 、引用文献2.1专用原则GB/T19000—2023 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2023 《质量管理体系规定》ZJJI0901 《专业审核作业指导书编写程序规则》3. 定义3.1 物流中心：物流中心有时也称为物流据点、流通中心、配送中心、集配中心等。

物流中心旳概念有广义和狭义旳辨别。

广义物流中心包括港湾、货运站、运送仓库业者、公共流通商品集散中心，企业自身拥有旳物流设施等。

狭义物流中心专指为有效地保证商品流通而建立旳物流综合管理、控制、调配旳机构。

本作业指导书是指狭义物流中心。

3.2运送：运送从行为上体现为货品在空间上旳单纯移动；实际经济运行过程中，作为物流基本机能旳运送有自用型、营业型两种形态。

有汽车、铁路、航空、船舶、管道等运送方式。

3.3保管：保管是对物品（商品、货品、零部件等）旳保留与管理。

是在保证物品旳品质和数量旳前提下，根据一定旳管理规则，在一定旳期间内把物品寄存在一定旳场所旳活动，它是物流系统旳一种重要构成部分。

物流行业体系审核指导书

物流行业体系审核指导书一、前言物流行业是现代社会不可或缺的组成部分，随着经济的不断发展和市场的不断需求，物流行业也逐渐成为了具有巨大市场潜力的产业。

为了推进物流行业的全面发展，规范物流市场秩序，提高企业的管理水平和服务质量，必须建立和完善物流行业体系审核制度。

本文将从物流行业体系审核的定义、意义和必要性出发，详细阐述物流行业体系审核的规范标准、审核步骤和事项，为物流企业和行业相关人员提供参考和帮助。

二、物流行业体系审核的定义、意义和必要性1. 定义物流行业体系审核是指在特定时间段内，通过对物流企业运营过程的质量控制、管理水平、服务质量等方面开展审核，以验证物流企业的内部组织结构、工作流程、管理标准和服务质量是否符合国家和行业标准要求的一种外部审核方式。

2. 意义物流行业体系审核是物流企业管理的重要手段，具有以下意义：（1）规范市场秩序。

通过审核可以发现企业存在的问题和不足之处，及时纠正和改进，避免企业违法违规行为和市场混乱现象的发生。

（2）提高企业竞争力。

审核可以发现和推动企业的持续改进，提高企业的管理水平和服务质量，增强企业的市场竞争力。

（3）增强消费者信心。

通过审核可以让消费者了解企业的运营状况、管理水平和服务质量，增强消费者对企业的信任度和满意度。

3. 必要性随着市场经济的发展，物流行业日益成为了市场经济中的重要组成部分。

在日益竞争的市场中，如何营造规范有序的市场环境，提升企业的管理水平和服务质量，已成为发展物流行业的必要条件。

因此，建立和完善物流行业体系审核制度，具有非常重要的现实意义。

三、物流行业体系审核的规范标准为了确保物流行业体系审核的准确性和公正性，需要明确物流行业体系审核的规范标准，包括以下方面：1. 监督机构及其职责。

国家权威机构应该对物流企业进行定期监督，及时纠正和引导企业的运营方向和质量标准。

2. 审核标准和要求。

明确物流行业体系审核的具体标准和要求，包括企业的内外部组织结构、管理流程、员工素质、服务质量等方面的要求。

质量管理体系审核方案范文

质量管理体系审核方案范文一、审核目的。

咱们这次搞质量管理体系审核啊，就是想看看咱公司质量管理体系到底运行得咋样，是不是真的按照那些规定在做，有没有啥漏洞需要补补，然后呢，也想发现一些可以改进的地方，让咱产品质量杠杠的，客户满意得不得了。

二、审核范围。

1. 部门方面。

生产部门那肯定得审啊，毕竟产品都是从他们那出来的。

从原材料进厂开始，看他们怎么加工、组装，一直到成品出来，这中间的质量管控措施都得仔细瞧瞧。

质量控制部门就更不用说了，他们可是质量的把关者。

像检验标准是不是合理，检验过程是不是严格，检验记录是不是完整，这些都是我们要审查的内容。

采购部门也不能落下。

他们采购的原材料质量直接影响咱产品质量呢。

得看看他们选供应商的时候是不是经过严格考察，采购合同里对质量的要求是不是明确，还有买回来的东西是不是真的符合要求。

销售和售后服务部门也得审审。

销售在跟客户承诺产品质量的时候有没有夸大，售后服务能不能及时解决客户因为质量问题反馈的各种事儿。

2. 过程方面。

产品设计开发过程。

看看在设计产品的时候有没有考虑到质量方面的要求，有没有进行必要的测试和验证，设计变更的时候是不是按照规定的流程走，可别乱改一通影响质量。

生产过程中的关键工序。

比如说那些对产品性能、安全有重大影响的工序，有没有特别的质量控制手段，操作人员是不是经过培训合格才上岗的。

仓储和物流过程。

货物在仓库里存放的时候有没有防潮、防虫这些措施，运输过程中会不会把产品磕了碰了影响质量。

三、审核准则。

1. 首先就是咱公司自己制定的质量管理体系文件，这可是咱自己的规矩，不按照这个来咋行呢？像质量手册、程序文件、作业指导书这些，都得一条一条地对照着审。

2. 相关的国家标准和行业标准。

咱不能自己瞎搞，得符合国家和行业的大要求啊。

比如说产品的安全标准、性能标准这些，如果不达标，咱的产品可就没法在市场上立足了。

3. 还有客户的特殊要求。

有些客户对产品质量有一些特别的需求，那咱也得满足啊，这些特殊要求也得作为审核的准则。

快递核查管理制度

快递核查管理制度第一章总则第一条为了规范快递行业的发展，保障快递服务的质量和安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于所有从事快递业务的企业和个人。

第三条快递核查管理制度是指依据相关法律法规和标准，对快递业务中的寄递物进行核查管理的规定及操作流程。

第四条快递业务应当严格遵守国家规定的寄件、收件人信息真实有效的原则，确保寄递物的安全可靠。

第五条快递企业应当建立健全企业内部管理机制，确保快递核查工作的正常运行。

第六条快递企业应当配备专业的核查人员，对快递业务进行及时、准确的核查。

第七条快递企业应当加强对快递员的培训，提高其核查能力和意识。

第八条快递企业应当建立相应的核查记录和档案，便于日后溯源和核查。

第二章寄件人管理第九条寄件人应当提供真实有效的个人信息，并对其寄递物真实内容负责。

第十条寄件人应当遵守国家法律法规，不得寄递违禁物品。

第十一条快递企业应当对寄件人进行核查，确保其身份和联系方式的真实性。

第十二条寄件人应当填写寄递清单，并对寄递物进行简要描述，以便核查。

第十三条寄件人应当按照快递企业规定的包装要求进行包装，并选择合适的快递方式和服务。

第十四条寄件人应当支付相应的快递费用，保证快递业务的正常运行。

第十五条寄件人不得恶意拒收快递，应当主动配合快递企业的核查工作。

第三章快递员管理第十六条快递员应当具有一定的核查能力和意识，确保快递业务的安全可靠。

第十七条快递员应当遵守企业规定的工作流程，对寄件人进行核查，并当场确认寄递物的内容。

第十八条快递员应当保护寄件人的个人信息和快递物品的安全，不得泄露或私自拆包。

第十九条快递员应当及时上报异常情况，如重量、外观、包装等异常，确保快递物品的完好无损。

第二十条快递员应当保持良好的工作态度，服务态度友好，解决客户问题及时。

第二十一条快递员应当定期接受培训，提高自身核查能力和服务水平。

第四章核查记录管理第二十二条快递企业应当建立完善的核查记录管理制度，对每一单快递物品进行记录和备案。

国际物流运输与通关作业指导书

国际物流运输与通关作业指导书第1章国际物流运输概述 (3)1.1 物流运输的基本概念 (3)1.2 国际物流运输的特点 (3)1.3 国际物流运输的基本环节 (4)第2章国际物流运输方式 (4)2.1 海运 (4)2.1.1 定义及特点 (4)2.1.2 航线及港口 (4)2.1.3 运输流程 (5)2.2 空运 (5)2.2.1 定义及特点 (5)2.2.2 航线及机场 (5)2.2.3 运输流程 (5)2.3 铁路运输 (5)2.3.1 定义及特点 (5)2.3.2 国际铁路线路 (5)2.3.3 运输流程 (5)2.4 公路运输 (5)2.4.1 定义及特点 (5)2.4.2 国际公路运输线路 (5)2.4.3 运输流程 (6)第3章国际物流运输单证 (6)3.1 运输单证概述 (6)3.2 主要运输单证类型 (6)3.2.1 提单（Bill of Lading, B/L） (6)3.2.2 航空运单（Air Waybill, AWB） (6)3.2.3 铁路运单（Rail Waybill） (6)3.2.4 公路运单（Road Waybill） (6)3.2.5 多式联运单证（Multimodal Transport Document, MTD） (6)3.3 运输单证的缮制与使用 (6)3.3.1 准确填写货物信息 (7)3.3.2 明确填写收发货人信息 (7)3.3.3 选择合适的运输方式和路线 (7)3.3.4 注意单证的签发和流转 (7)3.3.5 严格按照相关规定操作 (7)第4章国际物流运输风险与保险 (7)4.1 运输风险识别 (7)4.1.1 自然灾害风险：如地震、洪水、飓风等自然灾害可能导致货物损坏或运输延误。

(7)4.1.2 交通意外风险：如交通、船舶搁浅、飞机失事等意外事件可能导致货物损失。

74.1.3 罪犯行为风险：如偷盗、抢劫等犯罪行为可能导致货物丢失。

(7)4.1.4 政治风险：如战争、停工、恐怖袭击等政治因素可能导致货物损失或运输延误。

物流行业体系审核指导书

货物办理与仓储第 1 共 15 页质量管理体系专业审核作业指导书货物办理与仓储（LOGISTICS&SUPPLY）目录目录（ 1 ）前言 ( 2 )1 范围 ( 3 )2 引用文件 (3 )3 定义( 3 )4 物流服务典型流程和特点( 4 )5 审核要点和方法 ( 9 )附录A适用的法律法规和有关标准清单 ( 13 )前言为保证本公司审核人员在审核物流服务企业时，能够准确把握专业特点，抓住主要过程的关键质量活动进行审核，以确保本公司审核工作达到规定的水平，依据GB/T19001—2000标准，制定本专业审核作业指导书。

本专业审核作业指导书侧重专业上的要求，是通用审核要求的补充，而不是替代。

1. 范围本专业审核作业指导书规定了按GB/T19001 —2000，对物流服务企业认证审核的基本要求。

本专业审核作业指导书适用于物流服务企业的质量体系认证审核，物流服务包括：物流中心、仓库、保管、储存、加工、装卸、运输等。

对应的专业代码为货物办理,仓储。

2 、引用文件专用标准GB/T19000—2000 《质量管理体系基础和术语》GB/T19001—2000 《质量管理体系要求》ZJJI0901 《专业审核作业指导书编写程序规则》3. 定义物流中心：物流中心有时也称为物流据点、流通中心、配送中心、集配中心等。

物流中心的概念有广义和狭义的区分。

广义物流中心包括港湾、货运站、运输仓库业者、公共流通商品集散中心，企业自身拥有的物流设施等。

狭义物流中心专指为有效地保证商品流通而建立的物流综合管理、控制、调配的机构。

本作业指导书是指狭义物流中心。

运输：运输从行为上表现为货物在空间上的单纯移动；实际经济运行过程中，作为物流基本机能的运输有自用型、营业型两种形态。

有汽车、铁路、航空、船舶、管道等运输方式。

保管：保管是对物品（商品、货物、零部件等）的保存与管理。

是在保证物品的品质和数量的前提下，依据一定的管理规则，在一定的期间内把物品存放在一定的场所的活动，它是物流系统的一个重要组成部分。

物流行业中的质量控制标准

物流行业中的质量控制标准在物流行业中，质量控制是确保顺利运输货物和满足客户需求的核心要素之一。

物流服务提供商必须遵循一系列严格的质量控制标准，以确保物流过程的可靠性和效率。

本文将介绍物流行业中的质量控制标准，包括ISO认证、质量管理体系和关键性能指标。

一、ISO认证ISO（国际标准化组织）认证是一种国际通用的质量管理标准，广泛应用于物流行业。

物流公司通过ISO认证，可以证明其在质量管理方面满足国际标准，并能够持续提供高质量的物流服务。

ISO 9001质量管理体系是其中最常见的认证，它要求物流公司建立一套质量管理体系，包括流程控制、质量监控和持续改进。

二、质量管理体系质量管理体系是一个组织内的质量管理框架，用于确保产品或服务的质量满足或超越客户的期望。

在物流行业中，质量管理体系包括各种标准化的工作流程和程序，旨在提高物流服务的可靠性和一致性。

物流公司通常会制定一套质量管理手册，详细描述质量管理体系的工作原则和具体要求，并通过内部审核和外部审核来验证其有效性。

三、关键性能指标关键性能指标（KPIs）是衡量物流服务质量和绩效的重要工具。

物流公司可以根据其业务需求和客户要求，制定一系列关键性能指标来监控和评估物流过程。

常见的关键性能指标包括准时交货率、货损率、准确性、满意度调查等。

通过监测这些关键性能指标，物流公司可以及时发现问题，并采取纠正措施，以提高物流过程的质量和效率。

四、质量控制实践除了上述的标准和指标，物流行业还采用各种质量控制实践来确保物流过程的质量。

这些实践包括但不限于以下几点：1. 严格的货物包装和标识要求，以确保货物在运输过程中不受损；2. 合理的货物存放和组织，以避免货物混乱和错误发货；3. 定期维护和检修物流设施和设备，以确保其正常运行；4. 为物流人员提供培训和技能提升机会，以提高其工作效率和服务质量；5. 引入先进的物流技术和信息系统，以提高物流过程的可视性和自动化水平。

总结：质量控制标准在物流行业中起着至关重要的作用。

物流质量管理体系文件

国际船舶代理有限公司质量管理体系文件质量手册文件编号：版本号：修订次数：编制：审核：批准：发放编号：受控状态：国际船舶代理有限公司发布国际船舶代理有限公司目录质量手册0.1 前言0.2 颁布令0.3 质量方针和质量目标0.4 管理者代表授权0.5 质量手册管理办法1 目的和适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录的控制5 管理责职5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理6.1 资源的提供6.2 人力资源2 第1页共2页国际船舶代理有限公司目录质量手册6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定7.2.2 与产品有关要求的评审7.2.3 顾客沟通7.3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护8. 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附件A：质量管理体系组织机构图附件B：质量管理体系职能分配表附件C：程序文件目录附件D：代理服务活动流程图2 第2页共2页国际船舶代理有限公司0.1 前言质量手册0.1 前言连云港中源国际船舶代理有限公司是交通部批准成立、经贸部核准的从事中外籍国际船舶代理、国际货物代理及相关业务的专业船舶、货物代理公司。

货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表

货运物流企业ISO质量管理表单：内审检查表1. 简介ISO 9001质量管理体系是国际标准化组织制定的管理标准，通常被用于评估企业在设计、生产、安装和服务等方面的质量管理能力。

货运物流企业需要遵循ISO 9001标准，以确保其整个业务流程质量控制得以规范和优化。

本文介绍了ISO 9001质量管理体系的内审检查表，以帮助货运物流企业进行自我评估。

2. ISO质量管理体系内审检查表ISO质量管理体系内审检查表是一种帮助组织进行内审的工具。

该表单旨在评估企业在ISO 9001质量管理体系的实施和运营方面的合规性和有效性。

下面详细介绍该表单的各个部分。

2.1 范围该部分旨在描述内审的范围。

例如，该范围可以是整个公司，也可以是某个部门或业务流程。

检查员应确保该范围的描述准确无误，并说明该范围是否涵盖了所需的所有指标。

2.2 个人信息该部分列出了参与内审的检查员的基本信息。

这些信息包括姓名、部门、职称、内审日期等。

该部分是为了确保参与内审的检查员负责任和合法，同时也是为了方便组织记录内审的相关信息。

2.3 内审标准该部分列出了内审的标准以及参与内审的检查员是否了解这些标准。

在将ISO 9001标准实施到组织的管理体系中之前，所有参与内审的检查员都应该了解质量管理体系的要求和标准。

2.4 内审计划该部分列出了内审的计划。

该计划应该在内审开始之前制定，并应包括内审的范围、目标、标准、评估方法等。

检查员应该了解该计划的细节，并确保计划的制定是否符合要求。

2.5 内审流程该部分列出了内审流程中的活动以及参与人员。

内审流程中涉及的活动包括内审的组织、文件审查、会议、检查和记录。

检查员应该了解这些活动并确保它们能够顺利进行。

2.6 内审记录该部分列出了内审记录的表格和格式。

内审记录需要包括已实施的措施及其效果，应该与ISO 9001标准的要求一致。

检查员应该确保记录的准确性，以便参考。

2.7 发现和结果该部分涉及到内审的发现和结果。

体系审核_过程审核及产品审核的区别

前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,讲明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采纳此治理手段时能达成共识。

标准中对环境保卫给予了适当的考虑，这要紧是针对顾客的要求。

但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。

供方往往通过其他的验证来讲明是否满足所在国法规。

标准是实施内部和外部过程审核的一个，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。

在实际工作中，审核员要在过程专家的体贴下制订过程审核的细节。

标准的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提咨询表为过程审核的全然程序来进行审核，使其具有广泛的比照性，并减少审核的费用。

审核结果能够被第三方成认，这取决于对审核报告进行具体分析的结果。

有时还需要其他资料，由第三方依据自己的尺度决定。

2体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。

列举这三种审核方式并不讲明不存在其他审核方式。

比立：这些分不独立的审核方式在一定程度上存在共性。

第13章是过程提咨询与体系审核提咨询的比立表。

对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、全然原那么、文献等的进一步讲明见VDA6第A局部。

也能够按照本手册对各种经营过程进行审核。

3关于过程审核的规定过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能到达受控和有能力，能在各种干扰因素的碍事下仍然稳定受控。

通过以下各点来到达上述目的：3.1.1预防预防包括识不和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。

3.1.2纠正纠正是指对的缺陷进行分析，采取措施消除并防止缺陷的再次出现。

3.1.3持续先进过程〔KVP〕持续先进的意义在于用许多细小的先进来优化整个体系。

过程审核的措施落实以后能够先进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。

3.1.4质量治理评审过程审核体贴企业最高治理者得出质量治理体系的各局部是否有效的结论。

3.2缘故过程审核能够分为方案内〔针对体系和工程〕和方案外〔针对事件〕审核。

快递物流作业指导书

快递物流作业指导书一、前言快递物流行业是现代社会的重要组成部分，为了提高员工的工作效率及服务质量，特编写该作业指导书。

本指导书旨在帮助快递物流从业人员全面了解该行业的工作流程，提供操作指导，以及提升服务质量的相关要点。

二、快递物流基本概念1. 快递物流定义及重要性快递物流是指通过特定的物流网络，将货物从发货地点到达收货地点的过程。

快递物流具有快速、准确、安全、便捷的特点，对于满足现代人们的高效时效要求起着重要作用。

2. 快递物流流程快递物流的流程通常包括接单、打包、称重、揽件、配送、派件及签收等环节。

具体流程如下：- 接单：接受客户的快递寄件请求，并生成订单。

- 打包：对货物进行包装，确保安全运输。

- 称重：对包裹进行准确称重，记录重量信息。

- 揽件：将包裹从发货人处收取，并登记相关信息。

- 配送：根据目的地进行线路规划，并将包裹送至目的地的快递站点。

- 派件：由快递员将包裹送至收件人手中。

- 签收：收件人确认收到包裹，并签署相关收据。

三、快递物流操作指南1. 接单操作接单时，要确保准确记录客户的寄件信息，包括收件人姓名、电话、地址以及快递品名等内容。

在记录信息过程中，要保证信息的准确性，避免出现错误。

2. 打包操作在打包过程中，要根据货物的性质选择适当的包装材料，并确保包装完整、牢固，以防在运输过程中发生损坏。

3. 称重操作在称重过程中，要使用准确的称重设备，确保记录到的重量准确无误。

避免出现过重或过轻的情况，以免给客户带来不便。

4. 揽件操作在揽件过程中，要仔细核对客户提供的信息，并与客户确认相关信息的准确性。

同时，要妥善保管好客户的寄件凭证，以备查询或投诉之用。

5. 配送操作在配送过程中，要根据路线规划合理安排货物的运输顺序，确保按时送达客户手中。

在途中需注意货物的安全，避免发生损坏或丢失。

6. 派件操作在派件过程中，要将包裹准确送至收件人手中，并核对收件人的身份信息，确保包裹交付给正确的收件人。

物流质量管理体系文件

XX国际船舶代理有限公司质量管理体系文件质量手册文件编号：版本号：修订次数：编制：审核：批准：发放编号：受控状态：XX国际船舶代理有限公司发布XX国际船舶代理有限公司目录质量手册0.1 前言0。

2 颁布令0。

3 质量方针和质量目标0。

4 管理者代表授权0。

5 质量手册管理办法1 目的和适用范围2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4。

1 总要求4.2 文件要求4。

2.1 总则4.2.2 质量手册4.2。

3 文件控制4。

2.4 记录的控制5 管理责职5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针5.4 策划5。

4.1 质量目标5.4。

2 质量管理体系策划5。

5 职责、权限和沟通5。

5。

1 职责和权限5。

5。

2 管理者代表5。

5.3 内部沟通5.6 管理评审5。

6。

1 总则5。

6.2 评审输入5.6。

3 评审输出6 资源管理6。

1 资源的提供6.2 人力资源LYGZY—ZL-A—2 第1页共2页XX国际船舶代理有限公司目录质量手册6.2。

1 总则6.2。

2 能力、意识和培训6。

3 基础设施6。

4 工作环境7 产品实现7。

1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2。

1 与产品有关要求的确定7。

2。

2 与产品有关要求的评审7。

2。

3 顾客沟通7。

3 设计和开发7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7。

5 生产和服务提供7。

5.1 生产和服务提供的控制7。

5。

3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7。

5.5 产品防护8。

测量、分析和改进8.1 总则8。

2 监视和测量8。

2.1 顾客满意8。

2.2 内部审核8。

2.3 过程的监视和测量8。

2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8。

4 数据分析8。

5 改进8.5.1 持续改进8。

5.2 纠正措施8.5.3 预防措施附件A: 质量管理体系组织机构图附件B：质量管理体系职能分配表附件C：程序文件目录附件D：代理服务活动流程图LYGZY-ZL-A—2 第2页共2页XX国际船舶代理有限公司0.1 前言质量手册0.1 前言连云港中源国际船舶代理有限公司是交通部批准成立、经贸部核准的从事中外籍国际船舶代理、国际货物代理及相关业务的专业船舶、货物代理公司.公司设在中国连云港，经过多年的发展，如今已具备了相当的规模。

委托运输质量评审制度

一、目的：为确保承运单位运输条件符合药品运输要求，保证药品质量与安全，制定本制度。

二、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营和使用质量监督管理办法》。

三、适用范围：适用于委托承运单位的运输。

四、责任：质量管理部组织、储运部参与共同实施。

五、内容：1.公司委托其他单位运输药品时，质量管理部负责组织储运部对承运单位的运输资质文件、运输设施设备、人员资质、质量保障能力、安全运输能力、风险控制能力等进行审计。

2.储运部根据药品储运条件不同，向承运单位选择索取相关资料：2.1.运输资质文件及运输设施设备资料；2.2.人员资质；2.3.运输操作规程中应规定为保证运输过程中药品的质量与安全所采取的有效措施；规定运输药品，应当根据药品的包装、质量特性并针对车况、道路、天气等因素，用适宜的运输工具，有相应措施防止出现破损、污染等问题；发运药品时，应当检查运输工具，发现运输条件不符合规定的，不得发运；规定严格按照外包装标示的要求搬运、装卸药品；2.4.委托运输冷藏、冷冻药品时，索取承运单位的运输资质文件，专用设施设备证明，设施设备验证文件，承运人员资质文件，运输过程温度控制及监测、追溯的技术能力等相关资料；2.5.冷藏、冷冻药品运输操作规程符合《药品经营质量管理规范》对冷藏、冷冻药品运输管理的相关规定。

根据药品的温度控制要求，在运输过程中采取必要的保温或者冷藏、冷冻措施；规定运输过程中，药品不得直接接触冰袋、冰排等蓄冷剂，防止对药品质量造成影响；规定冷藏、冷冻药品运输途中，应当实时监测并记录冷藏车、冷藏箱或者保温箱内的温度数据；2.6.冷藏、冷冻药品运输应急预案：针对运输途中可能发生的设备故障、异常天气影响、交通拥堵等突发事件，制定相应的有效应对措施；2.7.药品运输安全管理措施：能有效防止在运输过程中发生药品盗抢、遗失、调换等事故；2.8.人员培训档案。

3.质量管理部应按规定对承运单位运输条件和质量保证能力进行审查。

物流公司质量手册

质量手册编制：日期：审核：日期：批准：日期：发布日期：实施：01 发布令为了满足市场的需求和客户的要求，适应市场的竞争，不断提高我公司的质量管理水平，依据ISO9001:2008《质量管理体系—要求》标准，本公司制定了《质量手册》，本《质量手册》符合国家有关政策、法律法规和本公司实际情况，现正式批准发布，从发行之日起开始实施。

本《质量手册》是我公司质量管理体系运行的依据，同时体现了我公司对客户的承诺。

因此，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格按照《质量手册》的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足及超越客户的要求。

特此发布！总经理：2011年 9 月 08 日02 授权令为了保证我公司质量管理体系的有效运行和持续改善，现授权为管理者代表，并授予以下职责和权限：a）确保所需的质量管理体系得到建立、实施和维持；b）向公司总经理报告质量管理体系的运作情况以及内部审核情况，包括改进的需求；c）在本公司范围内，使全体员工意识到满足客户要求的重要性，确保质量管理体系有关信息在内部的顺畅传递；d）就质量管理体系第二、三方审核等有关事宜，负责对外沟通与联络；e）负责组织内部质量管理体系审核；f) 负责纠正和预防措施的协调和审批。

总经理：2011 年 09 月 08 日企业概况一、公司简介：xxx创建于2011年，总部设在xxx，经营场所占地面积7000多平方米，与苏州铁路货运站、高速公路入口相邻，交通十分便利，并以长三角等大中型城市为中心，辐射全国各地区。

公司秉承“珍惜货物传递真心”的服务宗旨，以信息化和标准化指导运营和管理。

二、软、硬件配套设施：拥有较为强大的软、硬件配套支持，各部门、分构机构均实现网络共享信息资源。

现有员工100多人，80%的员工拥有物流行业5年以上工作经验，并且拥有大量的大学毕业生，以优秀的执行力和饱满的热情赢得客户的赞誉！目前在国内以购买、租赁形式获得的经营场地达近5000平方米、仓库2000平方米、运输车辆200多台、电脑等网络设备50余台，拥有固定资产1亿多元。

物流公司质量体系手册

质量经理管理手册一、质量管理组织企业最高管理者对所生产产品旳质量应承担全部旳责任。

所以, 质量管理旳运作必需由总经理(ＣＥＯ)直接控制。

必须明确地认识到, 质量确保工作旳主要任务属于各个单位和部门, 他们旳工作影响着最终产品旳质量。

但是, 除全部职能部门外, 还应建立一种质量管理关键小组, 以协调和监督企业内部质量方针旳执行。

各个部门旳人员应该认识到本部门旳质量职能范围以及对产品质量旳影响。

各部门应有明确旳组织构造, 在这种组织构造中, 质量活动旳权限应委托给分小组。

这些分小组应该清楚地认识到他们旳职责、工作权限和自由度、交流旳渠道以及发生意外情况旳处理措施。

每个员工都应具有达成质量目旳旳责任感。

应该制定出一套管理措施, 用以监督和报告所达成旳质量。

图9.2.1是质量确保分小组构成旳组织构造图。

虽然质量确保主要是员工旳一种职责, 但是, 与质量确保紧密有关旳其他职责, 例如, 最终检验、验证和试验室试验活动等, 应该归属于质量确保部门, 组织机构中应该设置一种部门, 专门负责监控和审核；这个部门应向质量确保部门旳领导和最高管理者提供资料, 以便在问题出现时, 及时采用纠正措施。

组织构造仅体现出质量职能旳总体框架。

质量组织机构旳有效性取决于总经理旳责任和热情。

总经理除对质量体系实施直接控制外, 还应该鼓励全部旳员工, 而且经过支持有关活动和提供实施质量方针所必要旳附加条件, 来明确而又连续地体现其职责。

二、质量手册法ＩＳＯ９００１, ４. ２款要求“供方应建立并保持一种文件化旳质量体系, 以确保产品符合要求要求”。

实际上, 这里文件化旳形式是指将所要求旳质量确保旳全方面规划用手册、程序文件和作业指导书予以颁布。

质量体系文件要素见图9.2.2。

□从图9.2.2能够看出, 这套文件自上而下由几种不同层次旳文件构成, 且一层比一层更为详细。

最顶层是质量手册, 它摘要描述了本企业为满足要求旳或消费者提出旳质量要求而建立旳质量体系旳全部要素。

MMOG审核条款

[检测设备管理程序]规定了对所有公司内部检测设备的管理，6.6.1条款明确了对检测设备日常保养维护，保证了后备资源的稳定。
查了开发部技能矩阵图，和开发部主管职位职能需求表，都是多年未更新的旧版无程序或记录体现必要地技能的差距分析来识别培训需求程序：[培训作业标准]中第6.5.3 条款年度培训计划制定可以体现出本条款的实施情况。
组织定期对应急计划或程序有效性验证无，并缺少对所有相关人员展开培训。
每年2次消防安全培训，公司内部2月一次的内部员工培训，但缺少对现有后备/应急计划的补充。
无供应商风险识别方面的流程
2.5.1.3 F1 组织应积极概率并降低评估和优先顺序确定流程中识别到的风险。
NG
员工绩效评估表（时效性，双方确认生效）
NG
绩效评估-培训需求-能力提高跟踪
OK
品质部李红
李红
风险识别流程（EDI、运输、包装、设备故障等）
OK
李红识别风险等级并对应的制定应急措施
OK
李红风险预防措施
2.5.2.1
查[检测设备管理程序]，修改履历上已修改过2次，但每次修订评审评估的记录没有。
查公司共享盘质量管理体系标准文件发行清单，体现出各文件都在受控中，并有各文件变更更新的履历。
营业部现查结果：对于客户层面的程序文件还未编制建立。组织内部的程序文件在公共盘质量管理体系的标准中有受控，但对于装配和生产计划，物料搬运、库存控制和包括维护、维修和运行在内的盘存的仓储管理还未编制受控。
NG
总务部徐菊珍
李红
公司薪资流程-需要体现各层级的员工的福利待遇
OK 品质部李红李红环境/安全认证相关证书
2.4.1.3 F1 管理者积极改善工作环境。

物流公司 ISO9001管理层内审检查表(含审核记录)

7.4
沟通
1.在各部门、各层次人员之间是否建立了沟通渠道？采用什么方式达沟通？
Y
沟通渠道有：开会、组织人员培训、电话沟通、报表的传递等。
7.5.1
总则
1.公司文件化的质量管理体系包括哪些文件？共编制了多少份程序文件？
Y
有质量手册\程序文件\作业指导书\表格。共编制10份程序文件。
9.1.1
总则
1.公司是否对监视、测量、分析和改进活动进行了策划？
Y
公司质量管理体系的范围是：“普通货物的陆路运输“。IS09001：2015标准条款没有删减。
4.4
质量管理体系及其过程
1.公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持？
Y
建立了一、二、三、四级文件，并实施O
2.公司为使公司质量管理体系正常运作，公司建立了哪些过程？
Y
建立了质量体系的策划/培训管理/营运管理/客服管理等过程。
Y
查公司2023年度的内部审核资料，1、有制订《内审计划表》、质量体系涉及公司运营、市场、人力资源、客服等部门；2、有签到表、内审检查表、内审不符合项报告、内审报告。
3.内审员有何要求？
4.审实施情况：
a）查日程安排，内审检查表；
b）查内审报告
Y
9.3
管理评审
1.管理评审的目的是什么？谁主持？评审间隔多长时间？按什么程序进行？
Y
公司有制订《管理评审程序》、《内审管理程序》、《改进程序》等文件进行持续改进的策划。
9.2
内部审核
1.公司进行内部审核的目的是什么？内部审核的依据是什么？
Y
对品质体系的有效性审核，以确定体系改进的重点。内审依据是点09001:2015标准、质量管理体系文件等。