工程样件交样管理(流程)控制程序
样件制作管理程序(样品制作流程)
《订单评审表》
5.3
技术部
5.3技术部根据图纸和工件尺寸要求计算所需材料后填写《下料单》给资材部采购材料。
5.9
品管部
5.9完工后的样件，由样件组送交品管部检测，品管按检验标准进行检测，并提供《成品检验报告单》。不合格则返工或报废重做。检验合格样件品管负责送交仓库。
《成品检验报告单》
5.10Βιβλιοθήκη 仓库5.10仓库负责按客户包装要求对样件进行包转和入库。
5.11
业务部
5.11业务部负责送样或交货给客户，具体按《产品交货管理程序》执行。
5.13
技术部
5.13技术部将《样件确认记录表》及相关图纸技术资料归档，作为后续订单生产的依据。
《产品交货管理程序》
5.12
客户
业务部
5.12客户对我公司提供的样件或产品进行验收.对于样件确认,业务人员需请客户提供书面的确认记录,如果客户无法提供,业务人员在和客户口头确认验收通过后,应填写我公司的《样件确认记录表》,代表客户确认该样件合格，交回给技术部。如客户验收不合格则返回5.2执行
《样件确认记录表》
《图纸技术资料管制程序》
5.7
技术部
5.7技术部负责规划和设计样件所需的工装，工装的制作具体按《工装管理程序》执行。
《工装管理程序》
5.8
样件组
5.8样件组负责按产品图纸和工艺要求进行加工，并做好自检工作。加工中若有与工艺文件不一致时，要记录实际的作业工序和加工方法，包括加工时间等，在样件生产完成后及时将情况反馈给相应的工艺工程师。
样品样件管理操作流程
XX有限公司样品管理操作流程一、目的为了规范公司样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保技术，生产和检验有据可依。
二、适用范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
三、定义样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于技术，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
四、职责4.1工程技术课4.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
4.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
4.1.4负责样品结构，外观、尺寸、功能等的确认。
4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。
4.1.6负责技术样品档案的建立，保存管理。
4.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。
4.2质检课4.2.1负责协助工程技术课对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
4.2.2负责协助工程技术课向客户提交样品，材料的测试和检验。
4.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。
4.3业务课4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
4.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。
4.4采购课4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
4.4.2负责向相关部门（工程技术课/质检课等）送交供应商的提交样品，协助工程技术课/质检课建立供应商提交样品的相关资料和信息。
五、作业程序内容5.1样品收集：5.1.1工程技术课/质检课收到样品后，经工程技术课主管和质检课主管确认，然后进行封样。
5.1.2由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品的分类：5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司技术、质量检验和追溯时的参考依据。
5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司技术设计开发，生产及验收参考标准的样品。
试验室工程样品管理制度
试验室工程样品管理制度一、总则为规范试验室工程样品管理工作，提高工作效率，确保样品的真实性、准确性和可追溯性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于试验室的所有工程样品管理工作。
三、责任部门1. 试验室主任：负责制定试验室工程样品管理工作的整体策略和规划，监督和检查试验室工程样品管理工作的执行情况。
2. 项目负责人：负责各项目的工程样品管理工作，包括样品的采集、保存、检测和报告。
3. 样品管理员：负责样品的接收、登记、存储和领取工作，确保样品信息的准确性和完整性。
4. 验收人员：负责对新到样品的验收工作，确保样品的完整性和准确性。
四、样品管理流程1. 样品采集：根据项目需求，项目负责人确定需要采集的样品类型和数量，并制定采样计划。
采样人员按照规定的采样方法和采样点，采集符合标准要求的样品。
2. 样品传递：采集好的样品由采样人员交至样品管理员，样品管理员对样品进行登记并按照相应的标识进行储存。
3. 样品保存：样品管理员负责将样品储存于指定的位置，分门别类，确保不同样品之间不会相互干扰。
特殊要求的样品需按照规定的条件进行保存，如冷藏、干燥等。
4. 样品领取：项目负责人或实验人员需要进行检测时，向样品管理员提出领取申请。
样品管理员根据领取人员的身份和需要，对样品进行发放，并记录领取信息。
5. 样品检测：实验人员根据项目需求对样品进行检测和分析，记录实验过程和结果，制作检测报告。
6. 样品处理：实验结束后，样品可以按照项目需求进行处理，如销毁、保存或归还。
五、样品管理规定1. 样品信息登记：所有进入试验室的样品都需进行登记，登记内容包括样品编号、名称、来源、采集时间、采集地点等信息。
2. 样品标识：每个样品需进行标识，标识内容包括样品编号、名称、采集者、采集时间等信息。
3. 样品存放：样品需存放在指定位置，每个样品需单独储存，不得混淆或交叉。
4. 样品领取：领取样品需提出申请，样品管理员核实后方可发放。
领取人员需签字确认领取，并保证按照规定的方法进行处理。
样件试制交样管理程序
样件试制交样管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为规范样件试制交样流程管理，确保样件试制交样有序进行和交样样品质量满足顾客要求。
2.0适用范围适用于所有新开发和工程更改的新产品、顾客直接提供试样等样件试制交样管理。
3.0术语及定义新产品开发：客户新开发或改制产品、公司已有产品送新客户4.0职责4.1总经理职责负责仲裁产品开发过程中的重大争议和分歧。
同时裁定设计评审、设计验证和设计确认中的争议和分歧。
4.2供销公司职责4.2.1负责根据客户要求及市场需求进行必要的可行性分析下达开发指令。
并负责提供新产品开发必要的开发信息，如样件、图纸、排量、客户标准等。
负责新产品的送样、跟踪工作，负责客户试用信息反馈，制定小批试制计划和试制指令。
4.3技术品保部（技术科）职责4.3.1技术科是公司新产品设计（过程）、开发、试制等工作的责任部门，负责统筹、监督和管理新产品的设计（过程）和开发、试制工作。
对设计的正确性、设计控制的有效性以及工艺的执行情况进行监督、考核。
对新产品开发过程中技术科以外的其他相关责任部门或个人出现的违规、拖延等现象阻碍新产品试制进度的可直接进行考核并将考核结果上报管理部执行，以确保新产品开发、试制的有序进行。
4.3.2技术科负责公司客户的技术服务与交流，并根据客户的标准或技术协议确定工艺方案、作业标准书、工装检具设计等工艺文件及生产技术准备工作，负责对样件中采用的新规格、新型号、新材料、新工艺物料制定临时检验标准。
同时负责样件试制、检验标准的制定，并协助供销公司业务人员进行样件、小批试制的客户跟踪及确认跟进等工作。
4.3.3技术科负责对生产部门提出的“试制信息反馈表”、品保科提出的“小批质量总结报告”中的异常问题进行分析、采取改进措施并将改进效果传递至各相关部门。
负责对评审、验证、确认、试制等各阶段反映出的问题和存在的问题的协调组织解决。
4.4生产部门职责4.4.1生产部门负责组织新产品样件的制造。
样件制作流程及管理办法
1.目的对样品进行分类，规范各种样品的递交流程；明确各职能部门在样品递交过程中的职能分配；提高开发的工作水平和工作质量，确保样件提交满足顾客的需求；减少和避免工作失误给公司造成的损失。
2.适用范围适用于公司提交给顾客的所有样品。
3.术语和定义根据公司实际情况以及顾客对样件的要求，对样件进行分类。
对不同类型的样件进行不同的管理，以提高工作效率，避免资源浪费。
A类样件---送样目的为让顾客了解本公司产品。
样件无具体的、针对性的要求，或只有相对模糊的意向性要求。
B类样件---送样目的为初步确定产品的结构形式和尺寸，只作结构和尺寸的要求，对材料及性能无要求。
C类样件---送样目的为进行功能验证。
样件在完全的设备、工装、检具和正确的材料状态下生产。
对尺寸、材料及性能有正式要求。
D类样件---顾客发生工程更改后要求递交的样件。
具体的要求按项目进度状态或顾客要求而定。
根据更改的具体状态，可能有尺寸、材料及性能方面的要求。
4.工作流程图（转下页）可行不可行顾客更新样件要求不可行可行可行不可行已立项未立项项目组长评议可行开发主管评议可行性评审可行性评审顾客同意取消与顾客协调取消样件要求结束顾客更新样件要求顾客同意取消不可行取消样件要求与顾客协调立项否样件要求结束样件计划工程规范样件生产计划样件制作工装设备需新工装设备材料需求工艺文件人员需求编制文件人员配备需要状态情况供应部采购设备部加工制作要求规范制作加工调试验收状态已确定状态未定图纸发布加工草图需要增添不需新工装设备不需增添不需要不需要新材料需要新材料样件检验样件发运状态追踪5.职责5.1. 销售部---负责收集传递顾客的样件要求，并组织相关部门进行可行性评审。
保持与顾客的接洽，负责样件的发运。
5.2. 开发部主管---负责对未成立项目小组的产品的样件要求进行评判，决定是否开展样件工作。
5.3. 项目组长---负责对已成立项目小组的产品的样件要求进行评判和组织可行性评审；组织协调样件的生产。
样品管理控制办法
样品管理规范1.目的确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动得到有效控制. 2.范围2。
1顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。
2.2供应商为按本公司和顾客要求而提供的外协件、外购件、材料样品.2.3本公司按照顾客设计规范而生产、装配的用于生产件批准提交的样品，以及生产、装配作业中生产、装配和检验的比对的极限和不良样品.3.术语3.1极限样品：外观品质，无法以书面订定规格或容许与既定之标准有某些程度公差之样品实物称之为限度样品；3.2 标准样品：客户提供的标准样品或者项目部和质量部签发的合格样品; 3。
3 不良样品：缺陷样品，具有一个或一个以上明显缺陷的产品。
4.职责4.1质量部负责按照顾客提供有关设计/检验规范对供应商提供给本公司的样品/样件和从市场得到的样品/样件进行检测并组织确认。
4。
2质量部负责从本公司进货、生产、装配等阶段提取作生产、装配及检验之用的比对样品。
4.3质量部是样品管理的归口部门,质量工程师负责所属项目样品建档,签发及管理；检验员负责所属样品的建档、使用、清洁和保管。
4.4项目部负责对顾客样品和本公司标准样品进行签发，并负责从本公司进货、生产/装配中，提取本公司生产的样品作为向顾客提交的标准样品。
4。
5 项目部负责新产品各相关工序的标准样品、极限样品、缺陷样品的封样。
4.6国内采购物流部及国际销售物流部负责与顾客联系样品、样件。
4.7国内采购物流部及国际销售物流部负责与供应商联系样品、样件.5.工作程序5。
1顾客样品控制5。
1.1项目部负责对顾客签发的样品进行接收移交质量部管理并妥善保存，质量部将样品资料登记于“样品一览表”并放置在样品柜。
5.1.2项目部负责对需确认的顾客样品进行审查，审查的内容如下：a)样品是否有缺陷或不明确之处;b)与图纸规范要求是否一致；c)本公司是否具备相应的生产能力等。
5.1。
3审查后,若有问题应及时反馈国际销售物流部，由其与顾客及时联系直至解决，并依照顾客图纸、样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准.5。
工程样品的工具管理制度
工程样品的工具管理制度一、目的和范围本制度旨在规范工程样品的管理流程，确保样品的完整性、可追溯性和安全性。
适用于本公司所有参与工程建设的部门和个人。
二、责任分配1. 项目经理负责整体监督和协调样品管理工作。
2. 质量管理部门负责制定和维护样品管理的具体规程。
3. 仓库管理员负责样品的入库、出库、存储和保养工作。
4. 工程技术人员负责样品的选择、使用和状态记录。
三、工具管理流程（一）工具领用1. 工程技术人员根据工程需要填写工具领用单，并注明所需工具的种类、规格和数量。
2. 领用单需经过项目经理审批，并由仓库管理员进行发放。
3. 领用时，仓库管理员应检查工具的状态，确保其完好无损，适合使用。
（二）工具归还1. 工程完成后，应及时将工具归还至仓库。
2. 归还时，仓库管理员需检查工具是否完好，如有损坏应记录并报告给质量管理部门。
3. 若工具丢失或损坏严重，应由领用人负责赔偿或维修。
（三）工具维护与保养1. 仓库管理员负责定期对存储的工具进行检查和保养。
2. 发现工具有损坏迹象时，应立即隔离并标记，防止其流入生产线。
3. 对于特殊或昂贵的工具，应制定详细的维护保养计划。
（四）样品管理1. 样品的采集应在规定的时间和位置进行，确保样品的代表性。
2. 采集后的样品应立即标注清晰的标识信息，包括采集时间、地点、责任人等。
3. 样品应妥善保存在指定的环境中，防止污染或变质。
4. 使用样品时，应遵循操作规程，避免对样品造成不必要的损害。
四、违规处理违反工具管理制度的行为，将根据情节严重程度进行警告、罚款或其他纪律处分。
五、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由质量管理部门负责解释。
2. 本制度如有更新，将及时通知各相关部门和个人。
工程样件交样管理流程
1、目的（流程综述）为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。
2、适用范围本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2 DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。
本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。
其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。
3、定义3.1 工装样件（Of Tooling Sample ，OTS :指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允许不按照正式生产节拍进行制造。
3.2 非工装样件（Prototype Sample ）:指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和生产工艺近似或部分一致。
3.3 C/O零件（沿用件carry over的缩写）：指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。
首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O 件。
3.4 MockUp样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、基本性能等评估的样件，和替代件的区别。
3.5 工程样件（Engineering Sample ）:以上样件的总称。
3.6 Proto BOM：样车试制物料清单。
3.7 BCR Proto BOM更改申请表。
3.8 TVP:上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。
3.9 PW上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。
3.10设计后缀（Design Level Suffix ，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用于样车或样机试制阶段，状态是Un derstudy的新设计零件。
4、职责分工4.1 采购工程师4.1.1 负责组织定点后的kick-off 会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认；4.1.2 负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零件定单PO；4.1.3 负责将零件定单P0的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制物料工程师；4.1.4 工程样件交样出现问题后进行协调支持。
道路桥梁工程样品管理制度
道路桥梁工程样品管理制度一、总则为规范道路桥梁工程的样品管理工作，保证工程建设质量，提高工程管理水平，特定制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有道路桥梁工程的样品管理工作。
三、工作目标1. 确保道路桥梁工程的样品管理符合相关法律法规和标准要求。
2. 提高道路桥梁工程样品管理的效率和质量。
3. 保证样品的准确性和可追溯性。
4. 加强道路桥梁工程的质量监督和检测能力。
四、样品管理流程1. 样品采集：道路桥梁工程的样品采集应按照相关标准进行，必须由专业人员进行操作，并注意保持样品的完整性和原始性。
2. 样品登记：收到样品后应立即进行登记，包括样品名称、来源、采集时间、采集人员等信息，并进行编号管理。
3. 样品保存：样品应妥善保存，根据不同要求进行分类、分装和标识，并建立相应的样品库。
4. 样品检测：样品送检前需经过严格的检查和筛选，确保样品符合检测要求。
检测结果应及时记录和反馈。
5. 样品处置：检测完成后，样品需要进行妥善的处置，包括销毁、存放或其他处理。
五、责任分工1. 项目经理：负责组织和指导道路桥梁工程的样品管理工作，制定样品管理计划和控制方案。
2. 技术负责人：负责样品的采集、保存、检测和处置，确保样品管理工作的质量和准确性。
3. 检测人员：负责对样品进行检测，要求认真负责，确保检测结果的准确性。
4. 保管人员：负责样品的保管和管理工作，保证样品的安全和完整性。
六、监督和考核1. 项目经理对样品管理工作负总责，应定期组织检查和评估样品管理工作的执行情况。
2. 技术负责人应定期对样品管理工作进行自查和自评，并向项目经理报告。
3. 样品检测结果应及时向相关部门通报，接受监督和评估。
七、附则1. 对于未经授权或违规操作的样品，应按规定进行处理。
2. 道路桥梁工程样品管理制度的修订应经过专业人员审查和审核。
3. 对不符合要求的样品管理行为，将给予相应的处罚。
以上为道路桥梁工程样品管理制度的内容，希望所有相关人员能够严格遵守，并做好相应的执行工作，确保道路桥梁工程的建设质量和管理水平。
SGM-样件质量控制流程(PPQP流程培训)
备查询，必要时递交。
-- Consignment ASM中需工程认可的子零件，仍要求按Check 定递交交样文件
List的用规于区分不同状 态的零件，并通
填写零件信息及供应商信息
增加数模版本号
知相关DRE
数模中计算出的重量
精确到小数点后 三位
填写零件递交信息
供应商质量保证书的填写及签署
Fill in SUPPLIER WARRANT and sign-off
1. 根据ADV P&R定义在MRD前完成的试验未按计划完成需要填写整改计划 2. 在整改计划的承诺日期之前必须提交整改过的零件来进行差错纠正
缺陷认可及签署
整改计划的填写及签署
Fill in corrective action plan and sign off
样件必须为“临 时可用”才可以 入库
相关的文件，并更新《整改计划》及《认证计划及报告》
填写零件递交状态
供应商质量保证书的填写及签署
Fill in SUPPLIER WARRANT and sign-off
对于差错纠正的 零件可以在补充 说明中注明
1~5项中的任何一项如果回答为“否” 都必须填 写整改计划
供应商质量保证书的填写及签署
质量保证书的填写要求
1. 《保证书》需要填写完整，每个零件号对应的零件及每次发运，都需要单独
的《保证书》。
2. 一组仅有颜色差异的零件或左右对称件可以只使用一张《保证书》。
3. Consignment ASM
-- 除非SOR中另有要求，一般递交《保证书》+《整改计划》（临时认可
件）
-- “实际装配的BOM”，“实际测量的扭矩”等记录，保留在供应商处以
样品控制程序
规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。
2.0范围适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。
3.0定义3.1承认：指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。
3.2物料样品：由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。
3.3生产样品：用于生产现场指导生产和检验的样件。
如新品样品等。
3.4客户样品：根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。
3.5限度样品:由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。
4.0职责4.1研发中心4.1.14.1.24.1.34.2品质部4.2.14.2.24.3采购部4.3.14.35.0程序5.15.1.2样品的送样要求物料样品和承认书均须一式2份。
承认书制作应包括《样品承认申请书》《样品承认测试报告》，并统一格式。
5.1.3样品索取采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样5.1.4样品检测送样分为：①临时送样②正式送样临时送样直接交研发中心确认，确认OK后，供应商才可正式送样。
采购在收到正式送样的样品和承认书后：a)初判给到品质部确认。
品质部依《可靠性实验计划书》，对物料样品承认测试报告中的外观、尺寸、电性等检测进行确认，并签署判定结果。
b)确认，具体为以下：影响影响。
品承认测试报告》中，测试后签署研发判定结果。
d)样品确认OK后，最终由总工办依据测试结果评估批准是否通过承认。
e)承认不通过退回采购部，则由采购与供应商沟通重新安排送样。
f)相关部门检测确认的时间，必须在收到样品和承认书后的24H内完成，除可靠性测试。
可靠性测试以实际测试时间为准。
采购应跟进并监督物料样品的承认过程。
5.1.5承认书的分发a)承认书和样品依如下方式分发。
工程样件交样管理流程
工程样件交样管理流程工程样件交样管理流程是指在工程项目中，相关部门需要向其他部门或者客户提供样品或者样件进行检测、确认和评估的流程。
该流程的目的是确保所有样件的交接和管理顺利进行，以便及时满足项目的要求和客户的需求。
下面是一个典型的工程样件交样管理流程。
一、需求提出与计划1.相关部门根据项目计划和需求，确定需要提供的样件种类和数量。
二、样件的采购2.与供应商协商并确认样件的价格、交付时间和质量要求。
3.采购部门下发采购订单，并监控供应商的供货情况。
三、样件的接收和验收1.当供应商将样件送至公司时，仓库人员接收样件，并进行验收。
2.验收标准包括样件的品质、规格、数量和外观等。
3.若样件有任何问题，在验收表上做出记录。
四、样品的标识与登记1.接收方对已验收的样品进行标识，如编号、名称、规格等。
2.将样品信息输入到样品管理系统中，并建立样品档案。
五、样件的保管与存储1.将验收合格的样件进行整理，并存放在专门的样品存放区域。
2.样件的存储要求包括防潮、防尘、防火和避光等。
3.对于特殊要求的样件，如易损样件或者有特殊保存条件的样件，应按照要求进行特殊处理和保存。
六、样件的提取与交接1.根据需求，相关部门向样品管理部门申请提取样件。
2.样品管理部门根据申请，到样品存放区提取样件，并按照申请者要求进行包装和盖章。
3.样品管理部门将提取的样件进行登记，并记入流动样品管理台账。
4.样件的交接要求包括签收人、日期、交接事由等。
七、样件的使用与追踪1.申请者根据自己的需要使用样件，并确保其安全和完整。
2.样件的使用要在样品管理系统中进行记录，并随时追踪使用情况。
3.若发现样件有任何问题，应及时向样品管理部门进行反馈。
八、样件的归还与处理1.样件使用完毕后，申请者将样件归还给样品管理部门，并进行交接。
2.样品管理部门对归还样件进行检查，确保样件的完整性和数量。
3.若样件有损坏或者遗失，应及时通知相关部门进行处理。
九、样件的销毁与清理1.工程项目完成后，对于不再使用的样件进行销毁处理。
公路工程样品管理制度
公路工程样品管理制度一、总则为规范公路工程施工过程中的样品管理工作，提高施工质量和监理监督水平，保证工程质量，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有公路工程的施工单位和监理单位，在公路工程施工过程中必须遵守本制度。
三、样品管理的内容1. 施工现场的样品管理（1）施工单位在施工现场设立样品保管专区，保证样品不受污染或损坏。
（2）对各类样品进行登记并标识，包括原材料、试验样品、检测样品等。
（3）根据不同种类的样品，制定相应的保管期限和保存要求。
2. 材料样品的管理（1）对采购的原材料进行分类、编号和保管。
（2）对所有原材料进行抽样检验，并将样品送至有资质的检测机构进行检测。
（3）对检测结果进行记录和归档，确保材料的质量符合要求。
3. 试验样品的管理（1）在进行施工试验时，需取样进行试验，保留试验样品并标识。
（2）对试验样品的测试过程进行记录和保存，确保试验结果准确可靠。
4. 检测样品的管理（1）对各项工程质量的检测需取样进行检测，保留检测样品并标识。
（2）将检测样品送至有资质的检测机构进行检测，对结果进行记录和保存。
（3）对检测数据和结论进行归档，确保工程质量符合标准和要求。
五、责任制度1. 施工单位负责人对样品管理工作负总责。
2. 施工单位的质量控制人员负责对施工过程中的样品管理工作进行检查和监督。
3. 监理单位派驻人员负责对施工现场的样品管理工作进行检查和监督。
4. 检测机构对样品的检测工作进行质量控制，确保检测结果准确可靠。
六、处罚制度对违反样品管理制度的行为，按照《公路施工管理条例》和相关法律法规进行惩处，严肃处理。
七、附则1. 本制度经施工单位和监理单位共同制定，并报业主单位备案。
2. 对本制度的解释权属于施工单位和监理单位。
以上为公路工程样品管理制度的内容，希望各施工单位和监理单位严格遵守，确保施工质量和工程安全。
样品样件控制程序
1、目的确保样品/样件的接收、提取、登记、评审和保存等活动能够得到有效的控制。
2、适用范围适用于新产品和产品更改时涉及到的样品和顾客样品、分供方样品、本公司提交给顾客的样品、过程及外观对比样件/样品的控制。
3、定义研发样品：为了进行设计验证，确认设计方案或更改方案满足客户要求的可行性，而由设计部门组织完成的样品和顾客提供的样品。
它包括实物、图形、照片。
正式样品：由供应商/本公司采用与正式生产环境同样的工装、量具、过程、材料和操作工生产出来PPAP的样品。
对比样件：生产过程中的用于对零件质量状态进行判定的辅助参照物。
4、职责5、工作程序5.1顾客样品控制5.1.1研发部负责对顾客样品的接受并将样品资料登记于《BDH104样品/样件一览表》。
5.1.2研发部组织相关部门等人员负责对顾客的样品进行审查，审查的内容如下。
a)样品是否有缺陷或不明确之处。
b)顾客是否对其提供的样品有特殊的说明。
c)是否与图纸规范要求一致。
d)如果没有图纸，是否与相关的技术文件资料相一致。
e)本公司是否具备相应的生产能力等。
5.1.3审查后若有问题应由研发部与顾客及时联系直至解决。
5.1.4研发部依照图纸、样品或其他技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准。
5.1.5顾客样品由研发部妥善保管。
5.2供应商正式样品控制5.2.1供应商按照采购部提供的图纸和/或样品及其他技术文件资料而生产制造样品。
若是小批量试样，则该样品必须是取自供应商的正常生产过程中的代表性产品。
5.2.2供应商正式样品由质量部负责接收、测试、编号和登记《BDH104样品/样件一览表》中。
5.2.3对于检验不合格的样品，质量部视情况退回供应商重新送样。
5.3本公司提交正式样品5.3.1本公司用作向顾客提交生产件的正式样品，必须在正常生产工装上使用规定的材料生产、装配而成。
5.3.2本公司用作向顾客提交的非正式样品（研发样品）由研发部负责提供，保留的研发样品由研发部统一编号、标识和保存，并登记于《BDH104样品/样件一览表》中。
样件管理制度及流程模板
样件管理制度及流程模板1. 背景为确保企业样件的合理管理与使用，提高样件的利用率和管理效率，订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于企业各部门的样件管理工作。
3. 定义•样件：指企业用来呈现产品特性、广告宣传、市场推广等用途的实物。
•样件管理员：指被企业聘任负责样件管理工作的专职或兼职人员。
4. 管理流程4.1 样件申请与归还1.各部门依据实际需求填写《样件申请表》，包含样件名称、类型、数量、用途等信息，经主管部门审核后提交给样件管理员。
2.样件管理员依据申请单中的要求核实样件库存情况，如库存充分，则向申请部门发放样件；如库存不足，则依照先申请先发放的原则布置发放时间。
3.样件发放后，申请部门应定时进行归还，同时填写《样件归还单》，注明样件的名称、数量、归还日期等信息，并由样件管理员接收。
4.样件管理员核对归还单的信息与实际样件情况，如无误则签字确认归还，并归档相关文件；如发现问题，及时与申请部门联系，妥当解决。
4.2 样件使用及维护1.样件使用方应妥当保管样件，确保不丢失、损坏或转借他人；2.样件使用方在使用样件时需依照申请用途使用，并对样件进行正常维护；3.样件损坏或遗失应及时报告给样件管理员，同时填写《样件损坏报告单》或《样件遗失报告单》；4.样件管理员收到损坏或遗失报告后，进行核实，并督促责任人承当相应责任；5.样件使用方需定期清点仍在使用的样件，并与样件管理员核对库存，确保准确性。
5. 管理标准5.1 样件库存管理•样件库存应由样件管理员全面负责，建立电子化样件库存台账；•样件库房应定期进行盘点，确保库存的准确性；•样件库房的出入口应设置监控设备进行24小时监控。
5.2 样件使用台账管理•每个申请部门应建立样件使用台账，记录各自申请、归还情况，并定期汇总给样件管理员；•样件管理员应建立样件使用情况的统计报表，用于分析和决策。
6. 考核标准6.1 样件管理员考核•定时处理样件申请和归还，保证样件发放的及时性和准确性；•定期清点样件库存，确保库存的准确性；•及时处理样件损坏和遗失事件，并责令责任人承当责任。
样品样件管理程序
样品样件管理程序(10-13)(共4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--样品/样件管理程序1目的确保样品/样件接收、提取、登记、评审和保存等活动能得到有效控制。
2适用范围顾客提供给本公司的产品样品/样件和从市场得到的样品/样件。
供方按本公司和顾客要求而提供的零件/材料样品。
本公司按照顾客设计规范而生产的用于生产件批准提交的样品，以及生产、作业中生产和检验的比对样品。
3职责分管领导对本程序的实施负领导责任；质量检验部是本程序归口管理部门，负责按照公司有关设计规范对各种样品进行检测，负责从进货、生产等阶段提取作生产及检验之用的比对样品，进行统一编号、建档，负责检验作业比对样品的保存及防护。
产品研究部负责从本公司产品中，组织提取样品作为向顾客提交的标准样品，负责组织相关部门对顾客和供方提供的样品进行评审、确认，负责对顾客样品和本公司标准样品进行统一编号、登记、建档。
物资管理部负责供方所提交的样品的统一编号、建档和保存。
销售公司负责保存顾客样品和公司标准样品。
生产车间负责生产作业比对样品的保存及防护。
4工作流程图见附图5工作程序顾客样品控制产品研究部负责对顾客样品进行接收，并将样品资料登记于《顾客样品一览表》中。
产品研究部会同质量、生产及有关人员负责对顾客样品进行审查，审查的内容如下:a) 样品是否有缺陷或不明确之处；b) 与图纸规范要求是否一致；c) 本公司是否具备相应的生产能力等。
审查中发现的问题应由产品研究部与顾客及时联系直至解决。
产品研究部应将评审的情况记录于《顾客样品评审确认书》中，并依照顾客图纸、样品及其它技术文件资料拟订相应的技术规范和工艺标准；顾客样品由销售公司妥善保存。
样品控制供方应按照本公司采购部下发的采购计划和本公司提供的图纸、样品等技术资料而生产制造样品。
若是小批量试样，则该样品必须是取自供应厂商的正常生产过程中的代表性产品；供应厂商样品由物资管理部负责接收、编号和登记，样品的检验由质量检验部检验员负责，需要时，产品研究部应派技术人员参加，具体执行《检验和试验管理程序》；产品研究部会同质量、生产及有关人员对供应厂商样品进行评审。
汽车研究科学院制度工装样件(OTS)认可管理流程
（试制试验部留存）
步骤八
OTS认可
专业部
1.OTS认可
（1）正式认可：完全符合要求的OTS样件及OTS文件，xx技术研究院研发工程师出具OTS认可报告。OTS认可报告经部门负责人审核，副总工程师批准后归档，并将《OTS认可报告》复印件发xx成控部及质量中心，由成控部转发供应商。
（2）临时认可：试验还没有完成，但经过判断不会影响产品性能或者不会导致顾客抱怨。
（xx成控部留存）
OTS认可各项记录表
（专业部留存）
成控部
xx成控部在OTS样件送达公司后，通知研究院相关研发工程师。
/
专业部
1、由研发工程师组织成控部、供应商质量管理部进行OTS文件的评审及OTS样件检测。
2、OTS记录归档：研发工程师按零件编号及供应商代号将由供应商填写交付的各类OTS记录表（含目录）原件，装订在一起，交资料室归档。
附件：2.工装样件（OTS）认可管理流程
工装样件（OTS）认可管理流程
流程名称：工装样件（OTS）认可管理流程 流程等级：★★★★★ 职能归属：技术部 主体制度：工装样件（OTS）认可管理制度
步骤
流程
担当部门
职责（工作流程）
输出物
步骤一
供应商的确定
成控部
成控部组织研究院、供应商管理部共同确yy定开发供应商。
2、提交供应商签字后，复印件留供应商，原件由研发工程师交xx技术研究院资料室存档。
《零部件开发技术协议书》
技术标准要求
（档案资料室留存）
步骤三
供应商提交计划
供应商
1.供应商制定技术要求计划（按需求提交）
（1）产品设计与开发控制计划；
（2）产品设计开发计划；
样品管制规范
修订历史版本日期责任人变更描述审核批准1.02.03.0一.目的:为了确保样品的品质满足要求,规范样品的制作、验证、管理。
二．适用范围:本公司内客户确认样品及各阶段QC用样品测试样品之管理均适用之。
三．权责部门:制造课：协助样品的制作及问题改善。
工程部：产品标准样品制作、原材材料标准样品确认。
品保部主管或上级：签定外观限度样品，外观不良样品。
品保部：制作点检样品, 样品的检验、管理。
四．定义4.1.客户标准样品和限度样品：客户提供的签核样品4.2 产品标准样品和原材料标准样品：工程确认的标准样品4.3外观样品（不良样品和限度样品）：品管签核的外观参照样品4.4 测试点检样品：品管制做的用于测试点检样品4.5 首件样品：新产品，变更，品质改善后等首个生产样品五．作业程序5.1. 样品的收集,制作和发放5.1.1客户签核的标准样品和限度样品由业务员接收,标准样品转交给工程部保存.限度样品转交给品保部用于检验。
5.1.2送客户承认样品经客户承认后，工程签核保留的同批次样品作为产品标准样品，产品标准样品需分发给生产和品管；原材料标准样品来自于零件承认的同批次样品，工程签核后作原材料标准样品，原材料标准样品需分发给采购和品管.5.1.3 品管主管或上级根据客户限度样品或者客户外观标准签核限度样品或者不良样品给生产部、品管用于生产和检验.5.1.4 测试点检样品：品管制作用于测试点检的标准样品和不良样品，经OQC设备测试验证后用于点检测试之样品。
5.1.5新产品，变更，品质改善后等首个生产样品，首检结果合格后，品管签样给生产部作为首件样品.5.1.3以上样品制作或接收后，品保部列入《样品存放清单》并贴样品标签。
5.2 样品的管理:5.2.1.工程部自行试制的样件由于存在各方面的不足只用于业务样机,工程分析,可靠性测试等,不用于批批量出货中5.2.2.用于作可靠性实验的测试样品原则上不可用于正常批量出货中,在某些特殊情况下如若要将该样用于正常批量出货中,需提出书面申请交可靠性实验部门评估并得到最高管理者批准同意后再按《返工返修管制规范》进行返工后才可出货。
工地施工材料封样管理办法
集团公司原材料进场流程及样品封样管理方法为加强集团公司对工程材料设备质量的把控，集团公司决定从源头抓起，控工程材料采购流程、完善材料进场制度，确保使用的建筑材料符合规和设计要求。
特制定本建筑材料样品封样管理规定。
1、封样围适用于施工过程中各专业工程所使用的建筑原材料、半成品、成品、设备等。
2、样品室样品室应设在施工现场。
样品室应防潮、通风确保样品不受到天气、环境的影响而破损、变质；应配置简洁美观便于存放样品的货架和展示桌；样品室应有相应的防盗设施。
样品室由工程部安排专人负责管理。
3、封样程序3.1承包人应在采购材料或工程设备之前至少3天，向监理、工程部提交样品并附上必要的说明书、证书、出厂报告性能介绍、使用说明等相关资料以供工程部、监理单位确认。
3.2得到批准后，对符合技术标准的材料样品贴上有编号的封样标签作为封样件；并将封好样品存放到样品封样库房。
3.3工程部对已经办理完封样手续的建筑材料样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、效劳承诺书等文件，实行库房存放封样与资料备案，并建立封样管理台帐〔附件一〕。
材料样品库房必须按专业分类封样存放、码放整齐，?样品封样标签?应与所标识的材料样品实物连接结实，便于查找。
3.4样品封样数量需和实验室复检数量一样。
4、封样管理4.1工程部应分派专职材料样品封样库房管理人员，掌管库房钥匙。
每定期检查货架是否结实、门窗是否密，定期对已经入库封样的材料物品和封样标识进展维护管理，保持样品封样分类正确、摆放有序、标识清晰、实物完好。
保证样品室的清洁、整齐、美观，确保在最有效的时间查找所需样品。
保证建筑材料的样品封样工作的有效性、可追溯性和可验证性。
4.2未经允，无关人员不得随意进出样品室，样品管理员有权拒绝无关人员进出样品室，样品管理员有权监视进出样品室人员的活动，其他人不得将样品带入或带出样品室。
4.3样品封样进展编号，标号按专业和入库时间法编号，例“土建防水卷材进场入库时间为2021年3月21日第三个入库样品〞编号为“TJ－2021-03-21-003〞5、封样件更改当产品的各种条件发生变动时，封样的条件也需作变动时，应将原封样件作废并按规定重新封样，同时通知相关人员。
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编号：****-AUTO-RD1-007
******汽车集团有限公司技术中心
工程样件交样管理流程
版本：1.0
工程样件交样管理流程
1.目的
本流程规定工程样车试制开发各个阶段的工程样件(骡子车、模拟样车、工程样车)的状态确定、接收过程及质量要求。
2. 适用范围
*****汽车集团有限公司技术中心
3.规定
3.1 工程样车BOM（PROTO-BOM）的发布
3.1.1 技术中心试制车间应在各类工程样车造车前进行相应车辆的工程发布以支持造车准备；该初始工程零件清单（EPL）必须包括数据状态（图纸或数模版本）等信息。
3.1.2 技术中心试验认证部应在得到初始EPL后2周内与相关部门核对EPL信息，并且将此EPL 作为PROTO-BOM，根据该PROTO-BOM进行采购申请，同时将该PROTO-BOM传递到供应商质量工程师。
3.1.3 采购部门采购员负责采购进程的控制，确保工程样件按照采购申请（PR）单的时间要求按时供货，采购员在接到采购申请单后的一周内应对是否能满足采购进度给予采购申请单申请人正式的书面答复。
对于无法按时完成采购的样件，采购员应组织采购申请单申请人、设计发布工程师，必要时还有供应商，确定替代方案或向PDT报警。
3.1.4 工装样件（OTS）交样阶段，供应商质量工程师应在物料需求日期（MRD）前确认工程样件是否满足要求，并在样件入库时签字确认。
3.1.5 供应商交样时零件应附标签并按要求填写，内容包括图纸版本等信息。
3.1.6 工程样件入库时，试制车间物流工程师负责核对BOM和标签信息的一致性，并汇总后报DRE。
3.2 工程样件质量控制
3.2.1 随工程样件一起送达的交付资料必须包含有：
《工程样件入库单》
《工程样件评估接收单》
《零件尺寸检验报告》
《零件材料检验报告》
《零件性能试验报告》
3.2.2 提交的工程样件需有合适及完整的包装，可采用相应的料架、料箱、托盘存放，不允许混装样件；在包装及料架、料箱四周显眼位置张贴工程样件标牌，包装内工程样件必须每件同时挂工程样件
标牌（标准件除外）。
3.2.3 交样时，供应商应出具尺寸、材料、性能自检报告。
设计发布工程师在《零件尺寸检验报告》、《零件材料检验报告》、《零件性能试验报告》的客户栏签字认可。
《零件性能试验报告》同时需要系统试验工程师在客户栏签字认可。
如有必要，技术中心质量检验部门应对尺寸、材料、性能进行复测。
如果质量检验部门进行复测，设计发布工程师须在复测申请单上注明图纸版本、标准及性能。
3.2.4 设计发布工程师负责认可工程样件的状态，并负责组织填写《工程样件评估接收单》，对工程样件做出评估；其中尺寸、材料由设计发布工程师签字，性能由系统试验工程师签字；OTS交样阶段，供应商质量工程师确认工程样件是否满足要求，并签字确认。
尺寸、材料、性能中任何一项为不符合技术要求的，则该工程样件为不合格，设计发布工程师需判断该工程样件是否可以有条件认可。
试制车间物流工程师有权拒绝接受状态评估不一致的工程样件。
3.2.5 有条件认可的不合格工程样件，设计发布工程师应组织有关部门进行风险分析评估，并详细填写《工程样件评估接收单》条件认可说明一栏，（风险评估必须明确说明该有条件认可工程样件不可以用作哪类试验等）。
有条件认可的工程样件必须得到设计发布工程师的上级领导批准，并在《工程样件评估接收单》上签字确认。
3.2.6 试制车间物流工程师查看供应商所提供的工程样件交付资料，如果交付文件不满足流程要求，相关供应商必须进行整改直至合格后，方可接收该样件；如果供应商提交的工程样件信息与试制BOM 不相符合，设计发布工程师必须在完成设计更改流程后,试制车间物流工程师方可同意接收该样件。
3.2.7 技术中心试验认证部应在物料需求日期（MRD）后汇总工程样件的交样合格情况。
3.2.8 对于样车造车或评审时发现的问题，由责任人制定质量提升计划，在解决方案来不及实施的情况下，由DRE的上级领导决定是否可使用未整改样件继续装车。
4. 职责分工
采购员：
负责接收处理工程样件的采购需求并对供应商下定单，落实工程样件的交样数量、批次等相关要求。
供应商:
工程样件的生产及交付者，并负责提供尺寸、材料和性能自检报告。
设计发布工程师：
工程样件是否符合设计要求的最终认可者，负责对工程样件的尺寸、材料的技术状态的确认、并负责评价尺寸、材料、性能是否满足设计要求。
中心质量检验部门：
负责确认工程样件是否满足样件的质量要求。
负责对需要复测的工程样件进行尺寸、材料的复测。
督促供应商提供OTS全工装件（允许手工整形）的尺寸、材料报告。
系统试验工程师：
负责样车性能试验报告的签字确认。
试制车间物流工程师：
负责工程样件的接收、存储及管理，包括核对工程样件交样资料，检查包装状态和数量，以及过程中出现问题的报警和推动解决。
试制车间质量工程师：
协助试制车间物流工程师推动解决存在问题的工程样件的重新交样。
5. 存档周期
本文件所涉及的记录存档10年。
6. 评审与变更
本文件由技术中心项目管理部每年组织评审其有效性，必要时进行修订，经技术中心主任批准后生效。
7. 分发
本文件分发至技术中心各部门。
8. 附件
无。