国土资源局机关工作管理制度

国土资源局机关工作管理制度

为加强机关管理，提高工作效率，实现机关工作制度化、程序化、规范化，树立良好的社会形象，确保各项工作任务的圆满完成，制定本制度。

一、公共守则

1、全局干部职工要认真学习党的路线、方针、政策，学习有关法律、法规和科学文化知识，不断提高自身的修养和业务素质。

2、自觉做到讲学习、讲政治、讲正气、讲团结。立足本职工作岗位，明确职责，服从领导，听从指挥，团结协作，顾全大局，无私奉献，共同为国土资源事业发展献计献策，树立国土资源队伍新形象。

3、自觉遵守各项规章制度和工作纪律，按时上下班，不迟到、不早退、不脱岗、不串岗；尽职尽责，高质量地完成各项工作任务。

4、廉洁勤政，秉公执法。执法行为要做到公开、公正、公平；不按规定办事，造成执法过错或不良后果的，责任人要承担行政、法律和经济责任。

5、牢固树立社会主义荣辱观，认真履行国土资源《十项为民措施》，严格遵守国土资源《五条禁令》。

6、牢记全心全意为人民服务的宗旨，切实转变工作作风，提高服务质量，服务要做到热情、规范、文明，杜绝“生、冷、硬、横”和“吃、拿、卡、要、报”等现象。

7、遵纪守法、严以律已。不习练法轮功、不违反计划生育政策；严禁打架斗殴、寻衅滋事；杜绝“黄、赌、毒”等违法犯罪现象。

二、机关考勤制度

1、上班实行签到制。每日上班，由本人按时到办公室签到。签到时间为上班前后5分钟内，延迟5分钟签到者，视为迟到，延迟1小时以上无论上班与否视为旷工。

2、工作时间内个人因事不能上班的必须请假。请假须按要求办理请假手续，经领导批准、交办公室考勤员后方可离开工作岗位。党组成员及科室负责人请假须经局长批准，其他工作人员请假一天以内的由分管领导批准，一天以上的，由局长批准。婚假、产假按国家有关规定执行。

3、考勤由办公室专人负责，纪检组长负责监督，按制度规定严格实行。

4、考勤记录每月汇总一次，并予以公布。全年累计迟到20次、旷工10天以上者，取消评先、评优资格。

三、车辆管理制度

1、车辆使用实行派车单制度，由分管后勤工作的局长负责，办公室统一安排。用车单位应提前提出用车计划，经

批准后用车。县内用车由分管局长批准，夜间出车、私人用车和县外用车由局长批准。

2、车辆优先保证局领导和应急公务使用。提倡县城内出发不派车或用车送到再接回的做法；各科室到市局办理公务要集中用车。

3、驾驶员凭派车单出发，完成出车任务后要及时返回、及时入库，并锁好车门、库门，钥匙要随身携带以防发生被盗。不准未经批准私自用车，严禁酒后驾车和违章行车，因驾驶员责任发生事故造成损失的，视其情节给予赔偿损失、罚款、辞退处理。对全年无行车事故、车辆保养好、服务好的驾驶员给予元的安全奖励。

4、车辆用油要厉行节约，加油由办公室开单定点加油，私自加油者油费自理；出发途中确需加油的要由跟车领导批准并签字。

5、车辆修理，实行派修制度。经领导批准后由专人随同（带派修单）到指定维修点修理。车辆修好后，派修员与驾驶员对照材料单，验审车况，换新件的需交回旧件，并同时在工时单、材料单上签字后报领导批准报销。

四、招待管理制度

1、来人接待，实行派餐单制度，经局领导批准后，由办公室统一签发派餐单。

2、来人接待要本着热情、周到、节俭的原则，实行对

口接待。具体标准为：省、市以上客人每人每餐不得超过4 0元；其他客人每人每餐不得超过30元，特殊情况须经局长批准。

3、负责接待人员持派餐单到指定的酒店，按标准招待，无派餐单的不予报销，超支部分由经办人自己支付。

4、系统内乡镇工作人员来局办理业务、所属事业单位和本局职工加班需用餐的安排工作餐，由办公室开据餐票，每人每餐标准15元。

5、招待费一月一结。结算时派餐单、结算单和招待费单据三单相符，三单不符或不全的不予报销。

五、机关卫生管理制度

1、各科、室负责人具体抓好各自办公室及所属卫生区的卫生管理工作。

2、各办公室要经常保持门窗、地面、墙面、楼道、楼梯的清洁，桌椅及其它物件排列整齐有序，悬挂物及张贴的规章制度等要整齐、美观、大方；室外卫生区要做到每日清扫，保持清洁。

六、财务管理制度

1、重大财务管理事项由局领导集体讨论决定，坚决执行“收支两条线”管理，一切收费项目标准严格按照收费许可证规定执行，财务情况每半年由局长向领导班子成员通报。

2、财务部门的日常管理要执行国家制定的《行政单位财务规则》和《行政单位会计准则》。会计资料要妥善保存、归档。

3、各项财务开支要执行国家规定的开支范围和开支标准，对违反财经纪律和不合理开支的一律不得支付。

4、严格支出审批手续，一般性业务费用开支由各股室负责人和经办人签名，财会负责人审核后，由分管该业务股室的局领导签署意见，再报局长审批。

5、现金、银行存款的管理。按核定的限额保留库存现金外，超过限额的现金必须存入银行，除在规定范围可以用现金直接支付外，在单位业务过程中发生收支业务，须通过银行存款户进行结算。

6、业务接待管理。本着热情、礼貌、周到、简朴的原则，由办公室负责安排接待等工作。

7、固定资产的管理。配置到各股室使用的资产设备由各股室负责管理使用，如有故意损坏和遗失的要追究有关人员责任，如业务需要更新添配设备，各股室先向局办公室提出方案，再经领导研究同意后统一购置。财务设置固定资产台帐，由专人管理，每年年底进行一次帐物清点。

8、差旅费开支制度。出差人员应以厉行节约为准则，确保完成任务。①交通费：乘坐公共汽车、船、火车的，凭正式票据报销；局派车的，不予报销；需乘飞机的，报局长

同意，才能乘座；②住宿费：凭正式票据报销；③伙食补助按县财政局的有关规定办理；参加会议或培训学习，已享受伙食补助（会议餐）的，有再报销；确因业务需要陪同上级领导就餐的，报局长同意，凭发票报销；④差旅费的报销，出差人员填妥差旅费用报销单，由分管该业务股室的局领导签署意见后，送局长审批，财会审核报销。

9、因业务需要经局安排参加学习培训的，培训费用凭正式发票报销，未达到大专学历的在职干部职工需要不脱产进修学习的，经局领导同意，报办公室备案，取得大专毕业文凭后，给予元奖励，取得本科毕业文凭后，给予

元奖励。

10、机关办公用品由办公室统一购置，并安排专人管理，实行购置、领用登记制度，做到帐物相符。各科室需购置办公用品时，要写出购物申请，经批准后由办公室购置。

11、发票报销实行会签制，需报销的发票，先由科室负责人及分管局长签字把关后，于每月11号、22号报局长签字报销。

12、严格控制个人借款，特殊情况确需借款的，1000元以下由局长批准，1000元以上由局党组研究批准。借款要按期归还，逾期不归还者，从工资中扣回。

13、有收费任务的科室，局里统一委派兼职出纳。对违反财务管理制度，私自在办公室内存放现金、存单发生被盗