办公用品发放管理办法
办公用品发放管理办法
办公用品发放管理办法为保障各单位办公生产的需要，本着勤俭节约、压缩开支、计划购进、合理发放的原则，根据公司要求制定本办法。
一、实行计划采购、定额管理，各部门领用办公用品每月25日前提报领用计划(在网上)，王孝亭副总经理审批后由物业服务中心汇总编制采购计划,报财务部审批资金,统一采购后通知各部门。
二、领用办公用品，依照批准计划填好领料单，单位负责人签字，物业服务中心主任签字，总务副总签字后，到物业服务中心领取。
三、各单位合理调配办公用品领用数量，超定额不能发放。
四、公司举行各项活动，所需办公用品，有关部门按正常手续领用；所发生的办公用品数量，不在定额之内。
五、物业服务中心每月统计各部门办公用品使用情况及相应金额，并在网上公布。
六、以上办法自公布之日起执行，望各单位自觉遵守，另附办公用品定额表（承包单位不在此表之内）。
物业服务中心水厂低值易耗品和床上用品管理规定一、公司对水厂低值易耗品和职工床上用品实行规范化管理。
二、水厂桌、椅、沙发、橱、床等办公用品和职工宿舍的被褥等床上用品由公司统一配备、调剂，交付水厂使用后，水厂自行维修和管理。
三、水厂员工被褥满三年整更新一次，旧被褥由水厂收缴统一处理。
四、水厂之间员工调动时，床上用品由个人带入新水厂，公司不再配发；办公桌、椅等不得从原水厂带走，确实需要时由公司配发。
五、员工从水厂调入二线职能部门工作时，床上用品只限带个人所使用的枕巾、床单和被罩，其它用品不得带离原水厂，办公桌、椅等同第四条规定。
六、员工从二线职能部门调入水厂时，床上用品由公司配发，办公桌、椅等由水厂调剂。
确实需要增加时，由公司配发。
七、全公司所有办公桌、椅、文件柜、挂衣橱、沙发等低值易耗品由公司统一编号登记。
本规定自下发之日起实行物业服务中心附：部门办公用品定额表。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，特制订此办法。
第二章办公用品类别第二条为方便公司各部门办公用品的申报，并满足XXXX公司的要求，现将办公用品分类如下：办公文具类：办公桌椅、电话机、剪刀、订书器、本、笔等日常办公用品。
办公设备类：计算机、打印机、复印机、传真机等固定资产。
印刷品类：名片、各专用单证、费用审批单等。
耗材类：U盘、移动硬盘、硒鼓、色带、色带芯、色带架等。
维修类：打印机、复印机、传真机、空调等维修。
制作类：牌匾、标牌、制度框、证书、奖杯、条幅、喷绘等。
临时类：礼品、慰问品、花篮、水果等。
第三章办公用品申报第三条申报办公用品文具、耗材类时：一、公司各部门申报办公用品文具、耗材类时需填报《办公用品申报计划表》，并由各部门经理签字确认后以书面或传真形式上报综合部统一办理。
三、公司各部门办公用品文具类申报为月上报一次，每月25日前上报综合部并核实，节日期间顺延，过期不予申报及补报。
填报《办公用品申报计划表》时，需详细标注申报物品的名称、尺寸、型号、编号等相关信息，申报错误不予退换。
第四章办公用品发放第五条办公用品发放以XXXX公司发放办公用品时间为基准，由综合部统一领取并发放，3日内发放完毕；领取时需双方清点物品及数量，并签字确认，过后不予退换及更改。
第五章附则第六条办公用品要严格控制和合理使用，杜绝浪费。
电话机、计算器、垃圾筒、订书器、剪刀等办公用品重新领用时应以旧换新。
第七条办公用品在使用时，造成物品损坏、丢失，需追究使用单位及使用人赔偿责任。
第八条使用人员离职或调离公司，其使用的办公设备及办公用品不得带走(一次性消耗品除外)，否则不予办理有关手续。
办公用品管理办法
办公用品管理办法1.主题内容与适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。
2.管理职能2.1 综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。
2.2 各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。
3. 管理内容与要求3.1 办公用品申报3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。
3.1.2 各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。
3.2 物品采购3.2.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。
3.2.2 采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。
3.3 物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。
3.4 物品领用3.4.1 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。
3.4.2 各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。
3.4.3 核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。
3.4.4 各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。
3.5 物品使用3.5.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
办公用品采购发放管理制（2篇）
办公用品采购发放管理制一、总则为了规范办公用品的采购与发放，提高办公用品的管理水平，降低采购成本，确保办公用品的合理使用，特制定本办公用品采购发放管理制度。
二、采购流程1. 需求确认：各部门根据自身需求提出办公用品采购申请，报请办公室确认。
2. 采购计划编制：办公室根据各部门的采购申请，编制每月或每季度的办公用品采购计划。
3. 供应商选择：办公室按照招标或谈判的方式，选择合适的供应商。
4. 采购合同签订：办公室与供应商签订采购合同，明确双方的权责。
5. 采购执行：采购由办公室负责执行，按照合同约定的时间和数量进行采购。
6. 采购验收：办公室与采购部门共同进行采购品的验收，确保采购品的质量和数量符合合同要求。
7. 入库登记：采购品验收合格后，由办公室将采购品进行入库登记，及时更新办公用品库存记录。
8. 采购合同归档：办公室将采购合同归档，以备日后查阅。
三、发放流程1. 领用申请：各部门根据办公用品的实际需求，填写办公用品领用申请单，并经主管部门审批。
2. 办公室审核：办公室对办公用品领用申请进行审核，确认申请的合理性和数量的充足性。
3. 领用发放：办公室根据领用申请单的情况进行办公用品的发放。
4. 验收登记：部门领用办公用品后，应立即进行验收，确认领用品的完好性和数量的准确性，并在领用单上签字确认。
5. 发放记录：办公室将领用单的副本进行归档，作为发放记录进行保存。
6. 退库管理：对于发放的办公用品如遗失或报废的，应及时通知办公室进行退库处理。
7. 检查与盘点：办公室定期对办公用品进行检查和盘点，核实库存量与实际情况的一致性，及时调整和补充。
四、库存管理1. 库存监控：办公室根据领用情况和库存记录，及时监控办公用品的库存量，确保库存量的合理控制。
2. 进销存对账：办公室定期对办公用品的进销存进行对账，核实盘点结果和库存记录的一致性。
3. 优化库存：办公室根据进销存对账结果，及时调整办公用品的库存量，避免库存过多或过少的情况发生。
办公用品发放管理规定范文（精选6篇）
办公用品发放管理规定范文（精选6篇）办公用品发放管理规定范文篇1办公用品申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各中心、部门及全体员工。
三、办公用品分类1、固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。
2、各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。
3、未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。
4、行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品采购发放管理制度
办公用品采购发放管理制度一、总则本办公用品采购发放管理制度是为了规范办公用品的采购和发放管理，合理利用资源，提高办公效率，做到公平公正、规范高效，确保各项管理工作的顺利进行。
二、办公用品采购管理1.采购程序（1）根据实际需求，编制办公用品采购计划。
（2）制定采购方式，通过向指定供应商询价、招标等方式，确保采购公开透明。
（3）采购部门根据采购计划和采购方式，编制采购合同或采购订单，明确采购品种、数量、价格等信息。
（4）办公室负责审核采购合同或采购订单，确认无误后，签订印章。
2.采购审批（1）根据采购金额，规定不同层级的审批权限。
（2）采购部门根据采购计划，将采购申请提交给相关审批人员。
（3）审批人员根据采购要求，进行审批，确保采购符合实际需求和预算安排。
3.采购合同管理（1）办公室负责对采购合同进行管理，建立统一的档案，确保采购合同的保存完好。
（2）办公室进行合同履行的监督，确保供应商按照合同的约定供货。
（3）采购部门负责办公用品的验收工作，与供应商确认货物的数量、质量等。
三、办公用品发放管理1.领用申请（1）办公室制定领用申请流程，明确申请人、领用品种、数量等内容。
（2）申请人填写领用申请表，详细说明领用的具体用途。
2.领用审批（1）根据领用申请表，进行审批，确保领用符合实际需求和预算安排。
（2）审批人员负责审核申请人提交的领用申请表，确认无误后，签字确认。
3.领用发放（1）办公室负责根据领用申请表，统计领用数量和品种，及时准备领用物品。
（2）领用人员携带领用申请表，签字领取办公用品。
（3）办公室对领用申请表进行登记，确保有明确的领用记录。
四、办公用品库存管理1.盘点（1）办公室定期对办公用品进行库存盘点。
（2）盘点结果和实际库存进行比对，发现差异及时调查原因，并及时调整库存数量。
2.补充和更新（1）根据库存盘点结果和实际需求，办公室负责补充库存，确保库存充足。
（2）办公室定期对办公用品的质量和使用情况进行评估，及时更新老化或损坏的办公用品。
办公用品使用管理办法11篇
办公用品使用管理办法11篇办公用品使用管理办法 (1) 第一条为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月24日前，由各部门将次月《申购单》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准)，经部门经理初核，总经理或副总经理复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月15号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门按发放日期统一到办公用品仓申领签字，若部门领用超出需求计划的，须经综合部长批准后方可发放。
8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经理批准，综合部长审核后方可领用，申领时须依旧换新。
10、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
综合部对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按公司相关制度执行。
第五条：本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
附件：1、常用易耗办公用品月用量标准2、《部门办公用品需求计划表》附件1：常用易耗办公用品月用量标准第一条本制度所称办公文具分为消耗品,管理消耗品及管理品三种.1.消耗品:铅笔,刀片,胶水,胶带,大头针,图钉,笔记本,复写纸,卷宗,标签,便条纸,信纸,橡皮擦,夹子等.2.管理消耗品:签字笔,荧光笔,修正液,电池,直线纸等.3.管理品:剪刀,美工刀,钉书机,打孔机,钢笔,打码机,姓名章,日期章,日期戳,计算机,印泥等.第二条文具用品分为个人领用与部门领用两种.个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠笔,橡皮擦,直尺等.部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机,钉书第三条消耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间.第四条消耗品应限定人员使用,自第三次发放起,必须以旧品替换新品,但纯消耗品(如打印纸)不在此限.第五条管理品移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购.第六条办公用品的申请应于每月25日由各部门提出第七条办公用品严禁带回家私用.第八条办公用品一般由管理部向批发商采购,其中必需品,采购不易或耗用量大的物品,应酌量库存,管理部无法采购的特殊办公用品,可以经管理部同意并授权各部门自行采购.第九条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请单向综合管理部领取办公用品,人员离职时,应将剩余用品一并交回综合管理部。
公司备品发放管理制度
公司备品发放管理制度第一章总则第一条为了规范公司备品的发放管理，确保备品的合理使用和管理，提高公司的运转效率和工作效能，特制订本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有员工领用备品的管理，凡公司领用备品均应遵守本管理制度。
第三条公司备品包括但不限于办公用品、办公设备、文件资料、工具等。
第四条公司备品的领用目的在于提高员工工作效率，严禁将备品私自转借、出售或作其他非公司用途使用，一经查实将受到公司纪律处分。
第五条公司备品的领用方式包括临时领用和长期领用两种，临时领用需经过主管部门或行政部门审批，长期领用需经过部门主管和行政部门审核批准。
第六条公司备品领用管理应遵循合理、节约、规范和法律合规的原则。
第七条公司备品管理应遵循先需备品、后领用、用完和转存的原则。
第二章领用管理第八条公司备品领用需填写领用单，包括领用人员姓名、部门、职务、领用日期、领用内容、数量等信息，并由领用人员本人签字确认。
第九条领用备品应逐一签定清单，由库管人员核对，确保领用的备品和数量一致。
第十条长期领用备品需对领用备品进行编号，并建立领用备品台账，实行一人一台账的管理。
第十一条公司备品领用应实行领用零报告制度，领用人员需将领用情况及时报告主管部门。
第十二条公司备品领用应按照实际需求进行合理领用，禁止超范围或超量领用备品。
第十三条领用备品经完成使用需在规定时间内归还，逾期未归还备品的需承担相应责任，主管部门有权对其进行调查和处理。
第十四条备品领用人员应当按照规定使用备品，严禁私自更改、破坏备品；如有损坏或丢失应及时报告主管部门。
第十五条领用备品不得私用于他人、不得外借他人；如需调拨或转借应经过主管部门或行政部门批准。
第三章管理责任第十六条公司备品管理由行政部门负责全面监督和管理，各部门主管负责对本部门备品的管理。
第十七条各部门应当建立备品管理人员队伍，负责备品的登记、领用、归还及发放工作。
第十八条行政部门需建立备品库存清单，做到备品进出库清楚明确，确保备品库存准确无误。
办公用品管理制度及管理办法
办公用品管理制度及管理办法一、总则为了加强办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，提高办公用品的利用效率，降低办公成本，特制定本制度及管理办法。
本制度适用于公司各部门及全体员工。
二、办公用品的分类1、文具类：包括笔、笔记本、便签纸、胶水、订书机、文件夹等。
2、办公设备类：如电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等。
3、办公耗材类：打印纸、墨盒、硒鼓、碳粉等。
4、其他类：如剪刀、美工刀、直尺、计算器等。
三、办公用品的采购1、采购计划（1）各部门应根据实际工作需要，于每月末填写下月《办公用品采购申请表》，详细列出所需办公用品的名称、规格、数量等。
（2）行政部门汇总各部门的采购申请，结合办公用品库存情况，制定采购计划。
2、采购流程（1）行政部门负责选择合适的供应商，进行价格和质量的比较。
（2）对于大宗办公用品采购，应采取招标或询价的方式进行。
（3）采购完成后，行政部门应及时办理入库手续，确保办公用品的数量、质量符合要求。
四、办公用品的发放1、发放原则（1）按照各部门的申请和工作需要进行发放，优先保障重要工作和紧急任务的需求。
（2）遵循节约原则，避免浪费。
2、发放流程（1）员工凭部门负责人签字的《办公用品领用申请表》到行政部门领取。
（2）行政人员核实申请内容后，发放相应的办公用品，并做好登记。
五、办公用品的使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免损坏和浪费。
2、电脑、打印机等设备应按照操作规程使用，定期进行维护和保养。
3、对于可重复使用的办公用品，如文件夹、订书机等，应妥善保管，尽量延长使用寿命。
六、办公用品的保管1、行政部门负责办公用品的保管工作，设立专门的仓库，分类存放，并做好防潮、防火、防盗等措施。
2、定期对库存办公用品进行盘点，确保账物相符。
3、对于过期、损坏或无法使用的办公用品，应及时清理并办理报废手续。
七、监督与检查1、行政部门应定期对各部门办公用品的使用和管理情况进行检查，发现问题及时纠正。
办公用品发放管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，提高办公用品使用效率，降低办公成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括但不限于公司总部、分支机构及外派人员。
第三条公司设立专门的办公用品管理部门，负责办公用品的采购、储存、发放、回收等工作。
第二章办公用品分类第四条办公用品分为以下几类：1. 耐用办公用品：包括办公桌、椅子、文件柜、打印机、复印机、电脑等；2. 易耗办公用品：包括打印纸、复印纸、碳粉、墨盒、胶带、订书针、回形针、文件夹、笔、笔记本等；3. 办公设备：包括传真机、投影仪、多功能一体机等；4. 办公家具：包括办公桌、椅子、书架、文件柜等；5. 办公用品配件：包括打印机墨盒、硒鼓、胶水、胶带等。
第三章办公用品发放程序第五条办公用品发放实行计划领用制度。
第六条各部门根据实际工作需要，每月25日前向办公用品管理部门提交下月办公用品领用计划，经部门负责人审批后报办公用品管理部门备案。
第七条办公用品管理部门根据各部门领用计划，结合库存情况，制定办公用品采购计划，报公司领导审批。
第八条办公用品采购完成后，由办公用品管理部门负责验收、入库，并登记办公用品台账。
第九条办公用品发放时，由办公用品管理部门按照部门领用计划，按照实际需求进行发放。
第四章办公用品领用与回收第十条办公用品领用需凭有效证件（如工作证、身份证等）领取。
第十一条办公用品领用时，领用人需填写《办公用品领用登记表》，详细记录领用物品名称、数量、用途等信息。
第十二条办公用品使用过程中，领用人应爱护办公用品，避免损坏和浪费。
第十三条办公用品使用完毕后，领用人需将办公用品归还至办公用品管理部门，并由办公用品管理部门进行验收。
第十四条对于损坏、丢失的办公用品，领用人需承担相应的赔偿责任。
第五章监督与考核第十五条公司定期对办公用品管理部门的工作进行监督和考核，确保办公用品发放、领用和管理工作规范、高效。
第十六条公司对违反本制度规定的行为，将按照公司相关规定进行处理。
办公用品管理办法(经典版)
办公用品管理办法为了保障公司工作的正常进行，规范管理和控制办公用品的采购和使用，特制定办公用品管理办法。
第一条办公用品的范围1.按期发放类☆稿纸本：用于会议记录、备忘录等日常工作。
☆笔类：包括圆珠笔、钢笔、马克笔等。
☆记事本：用于记录工作计划、会议纪要等。
☆胶水、胶棒、胶带等：用于粘贴文件、修复文件等。
☆曲别针、回形针等：用于整理文件和纸张。
☆订书钉、订书器等：用于整理和装订文件。
2.按需计划类☆打印机碳粉、色带：用于打印机的正常运行。
☆文件夹、档案袋：用于文件分类和存档。
☆印台、印台油：用于公章和文件盖章。
☆电池：用于电子设备，如计算器、遥控器等。
☆计算器：用于办公计算和数据处理。
☆复写纸：用于复印机或打印机的复写功能。
☆U盘：用于数据存储和传输。
3.集中管理使用类办公设备耗材，如打印机墨盒、维修配件等。
第二条办公用品的采购1.根据各部门的实际需求，保管员负责收集各部门的申请，并结合办公用品的使用情况，提出采购清单。
2.采购清单由主管会计进行审核，确保采购符合公司的预算和需求。
3.经总经理批准后，采购员进行供应商选择、价格比较和采购合同签订等工作。
4.采购完成后，采购员负责将办公用品分发给各部门，确保及时供应。
第三条办公用品的发放1.员工入职时，每人发放圆珠笔1支，并可以用旧笔芯换取新的。
2.每个部门每月发放1本原稿纸，用于会议记录和备忘录等。
3.部门负责人每半年发放1本记事本，员工每3个月发放1本记事本，用于工作计划和记录。
4.胶水、订书钉、曲别针、大头针等办公用品按需领用，禁止浪费和滥用。
5.打印纸、墨盒、碳粉等需要节约使用，按需领用，并提倡双面打印、草稿模式和纸张回收利用。
第四条办公用品的归还和报废1.员工离职时，应返还未使用完的办公用品，并进行核对和清点。
2.办公用品的报废应按照公司的相关规定进行，如旧电池的回收处理、打印机墨盒的回收等。
第五条办公用品的库存管理1.保管员负责办公用品的库存管理，进行库存盘点和记录，及时补充不足的物品。
关于2023年办公用品管理规章制度(最新7篇)
关于2023年办公用品管理规章制度（最新7篇）2023年办公用品管理规章制度（篇1）一、办公用品管理条例１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。
若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。
各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
2023年办公用品管理规章制度（篇2）第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。
办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。
未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
办公用品管理办法
办公用品管理办法第一章总则第一条为加强办公用品管理,规范办公用品领用程序才是高利用效率,节约办公经费，现结合实际,特制定本办法。
第二条办公用品内容包括：办公用纸、打印机耗材、笔类、收纳用品、文件夹、文具用品(具体内容详见附件1)。
第三条本办法适用范围：全体员工。
第二章组织机构与职责第四条为办公用品的归口管理部门，具体职责如下：(一)负责制订办公用品管理制度，明确领用目录、操作流程。
(二)负责制订办公用品定额核销标准，定额及核销标准如下：(1)年初核定各部门办公用品的发放额度，管理、科研人员每人每月20元、操作工人每人每月10元的额度控制使用。
(2)办公用品的发放额度仅作为各部门核算领取的依据。
(3)经费额度计算期限为1年，如果当年没有用完额度，余额不结转入下年继续使用。
（三）负责根据采购部提供的办公用品集中采购清单每年一次对全所办公用品进行集中招标采购。
（四）负责根据物资部每年一月份报送的上一年度办公用品经费额度报表对各部门办公用品经费执行情况进行通报。
第五条作为办公用品的采购部门，具体职责如下：（一）负责根据招标结果在集中采购的办公用品清单范围内向中标供应商进行集中采购，对于不在集中招标采购的办公用品清单范围内的办公用品的领用申请，经办公用品主管部门同意后由采购实施采购。
（二）负责对办公用品建立库存帐及领用台帐。
（三）负责对于没有库存的领用申请，按照年度采购目录实施采购。
（四）负责办理入库手续，记录订货数量，供货单位，订货金额，发票信息，入库单号，货款支付日期以及收货日期等采购信息。
（五）负责办公品到货登记，同时将到货信息自动反馈到申购部门。
（六）负责审核实物和申请单据，对不符合申请单、质量有问题的物品按规定退货。
（七）负责办公用品分类保存并建立货位卡。
（八）负责将采购入库清单交由会签后方可报销。
（九）负责每年1月份向主管部门报送上一年度办公用品领用和经费额度报表。
（十）负责办公用品数据库的维护更新，未经许可，不得私自购买办公用品后报销入库。
公司发东西管理制度
公司发东西管理制度
第一部分：总则
为了规范公司对外发放东西的行为，保护公司利益，提高公司形象，特制订本制度。
第二部分：适用范围
本制度适用于公司所有部门和员工。
第三部分：发放范围
1. 公司发放的物品包括但不限于文具、办公用品、赠品、宣传资料等。
2. 公司发放物品的数量、种类由公司领导部门统一规划。
第四部分：发放原则
1. 原则上，公司发放的物品应当为公司自行生产的产品或服务。
2. 发放物品应当符合公司定位，与公司业务相关。
3. 发放物品不得侵犯他人知识产权。
4. 发放物品不得含有违法、暴力、色情等内容。
第五部分：发放程序
1. 发放物品需经过部门领导批准。
2. 部门领导应当确定发放物品的数量、种类、对象等信息。
3. 发放物品由专人负责发放，并登记相关信息。
第六部分：管理责任
1. 部门领导应当加强对发放物品的管理，确保发放物品的合理使用。
2. 发放物品使用后，应当及时回收登记。
3. 发放物品使用过程中，如有损坏或遗失，责任人应当承担相应责任。
第七部分：违规处理
1. 如发现违反本制度的行为，将依据公司规定进行处理。
2. 违规行为涉及违法的，将移交相关部门处理。
第八部分：附则
1. 本制度自发布之日起生效。
2. 本制度解释权归公司领导部门所有。
以上为公司发东西管理制度，如有违反，将按照制度进行处理。
希望各部门和员工严格遵守，共同维护公司利益和形象。
办公用品发放管理规定三篇.doc
办公用品发放管理规定三篇第1条办公用品配送条例办公用品配送条例办公用品配送条例采购、配送、收款管理办法1 、总则为加强公司办公用品采购、收款、配送管理，本着“节约成本、提高效率、规范程序、明确责任”的原则，倡导“健康质量、绿色环保、节俭”的现代办公模式，特制定本办法。
二、适用范围公司的每个中心、部门和所有员工。
三、办公用品分类1、固定资产办公用品办公电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高价值非消耗性办公用品办公家具、验钞机、电话、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高价值办公用品墨盒、碳粉盒、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值办公用品笔标签笔、圆珠笔、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等。
；书夹、拉杆夹、卡扣夹、单夹、板夹、边袋、文件盒、接触卡夹、检查夹等。
；纸质笔记本、条纹纸、N个贴纸、记事本等。
刀具计算器、订书机、订书机、订书机、剪刀、切纸机、针式切纸机、刀片等。
；夹紧装订带、推针夹、燕尾夹、订书钉、针、纸夹、针等。
；耗材打印/复印纸、传真纸、复印纸、鼠标、键盘等。
；其他类型的唱片、胶水、胶带、双面胶带、修正液、笔筒、尺子、橡胶、印刷台、电池、塑料包装皮革、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等。
；四、购买办公用品、分配、收藏1、必须填写办公用品申请表，办公用品申请人是每个中心的秘书。
2、各中心秘书每月应对XXXX年度的使用和费用进行年度计划和预算。
这种预算工作通常在年底进行。
员工申请办公用品需经部门经理和行政经理审核批准，并到行政部填写办公用品申请登记表。
为办公用品建立一个储藏室。
根据公司的规模和供应的多少，应该有一两个店主。
店主不仅要做好收发工作，还要根据业务需要登记账簿，并定期检查文具。
行政部可以安排公司前台员工或清洁工担任办公用品的保管员。
办公用品管理办法1 .为规范公司办公用品管理，满足员工工作需要，杜绝铺张浪费，特制定本办法。
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大连理工大学城市学院
办公用品发放管理办法
为加强学院办公用品管理并合理、有效利用，保证日常办公的需要，本着“物尽其用，节约为本”的原则，特制定本办法。
一、办公用品的管理
1.学院办公用品由后勤保障部专门管理，负责办公用品的入库、保管及发放等工作，并做好出入库登记手续。
2.办公用品需定期盘点，并上报主管负责人盘点情况，根据统计实际情况及时补充库存，保证正常的办公及教学秩序。
3.特殊物品需由使用部门单独申报，部门领导签字后，经后勤保障部负责人审批后方可购买。
二、办公用品的分类
根据学院办公用品实际使用情况，可分为以下几大类：A类：常用零消耗办公用品：中性笔、笔芯、铅笔、橡皮、备课本、回形针、大头针、胶水、油笔、打印纸等B类：常用非消耗办公用品：笔筒、订书器、计算器、裁纸刀、尺、剪刀等
C类：不常用物品及部门特殊使用物品：文件盒、文件夹等
三、办公用品的申报计划
1. 办公用品领用计划每学期制定一次，于每学期末最后月份的10日前，由各部门上报部门人数按配备标准及实际需要，本着节约原则申请购买。
2. 部门临时特殊需要使用的办公用品，每月25日前须填写《项目申请单》，经部门负责人签字后报后勤保障部审核，主管院长批准后，交由后勤保障部统一购买，申请人于次月5日到10日领取，节假日顺延。
3.学院零散办公用品由后勤保障部根据办公用品库存情况申请购买。
4.临时急用物品由主管部门审批后，交由后勤保障部购买，申请人需写明使用时间、办公用品规格型号等。
四、办公用品的发放与回收
1．每学期初，后勤保障部根据上学期的采购计划，以部门为单位发放学期办公用品（详见学期办公用品配备标准）。
2．新进员工凭报到单自行到后勤保障部按个人一次性配置标准领取办公用品。
3．离职人员如有非消耗性办公用品交回，后勤检查物品是否完好可用，并办理登记入库手续，以便循环利用，节省资源。
本管理办法自公布之日起实行，由后勤保障部负责解释。
附件：1.
个人一次性配备办公用品标准
个人每学期易耗办公用品配备标准
部门每学期零期办公用品配备标准
注：特殊需要物品，部门单独申请领用。
后勤保障部
二○一一年七月十五日。