材料退库制度

苏氏集团材料部

退库管理

2010年月日发布2010年月日实施烟台苏氏集团有限公司材料部发布

目录

1.范围。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

2.术语和定义。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

3.管理职责。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

4.退库内容与要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。2

5.有下列情况之一者，保管员应拒绝退库。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

6.物资的保管保养。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

7.废旧器材的划分管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

8.物资的盘点和盈亏处理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

9.仓库安全管理。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

苏氏集团有限公司材料部标准

退库管理

2010-10-11 初稿

一、范围

本标准规定了仓库管理的职责、管理的内容与要求。

本标准适用于烟台苏氏集团有限公司

二、术语和定义

下列术语的定义适用于本标准：

退库管理：退库管理是已发放物资的回收管理。是对物资的分类、储存、保管、保养、定期盘点清查的仓储业务。加强仓库回收制度，可以有效防止物质损耗、锈蚀变质、水火灾害、和盗窃等损失。尽量保持原有使用价值，合理降低各类损耗、降低采购成本、加速资金周转等。

三、管理职责

物料仓库是仓库管理的主管部门，负责仓库的日常管理工作。包括物资的验收入库、保管保养、领退料、工具管理、帐册单据管理、物资盘点和仓库安全等方面的管理内容。

四、退库内容与要求

1、在工程完工百分之70左右时应严格控制材料的购进与发放，并及时的统计出仓库库存材料的状况以及还须购进材料的名单和数目，上交公司有关人员。以避免过多的剩余材料，进而节约公司资金的投入与浪费。

2、在公司工程项目结束时应对施工现场的材料进行盘点，并督促施工队伍在5日内将工程剩余物资及技术资料一同退库，同时办理退库手续。以便正确计算成本。避免个别施工人员在施工结束时浑水摸鱼，从而防止材料在工程结束时的流失。

3、退库的物资必须建立退库物资电子台账，保管负责人员应认真记录，妥善保管。材料在办理退库时应填写材料退库单，详细列出所剩余材料的名称及数目。清点完毕后，同材料人员办理材料的交接手续，存入公司仓库。从而使公司仓库的材料作到一目了然，以便于库存材料在工程保修期和下次施工中做到充分合理的利用。

4、保管员验收退库材料，应根据采购计划，以发货凭证、装箱单或随货同行单为依据，凡实物的名称规格与合同相符的，根据物资到货情况进行过秤、点数，正确计算数量。并根据原始单据整理退库物品单价、金额。

5、材料回收前，保管人员应在工地空地提前划分退回材料待检位置，分类摆放。贵重物品应提前回收登记。

6、退库的一切材料，保管员必须认真检查物资的名称、规格、数量和质量，未经验收的待修材料，应单独妥善保管。

7、验收整桶、整瓶、整箱的物资(如电缆、电线、油漆、涂料、化学药品、爆破材料等)如不宜从包装物中取出实物称量净重和测量长度，在原包装完整的情况下，按包装物上的标数验收退库。

8、验收退库设备工具时应检查主辅机是否配套、零配件是否齐全，不能估数、论堆；退库工具能够使用的应造册记录，并根据原始单据核对退库单价金额。9、检验退库材料质量时，应以产品出厂验收合格证或材质单为依据。不能确定其使用价值的，应以相关施工技术人员判断为主。

10、剧毒品和其它危险品到货验收应会同公安处共同验收，无关人员不得在场，并在退库验收单上注明参加人员，验收后马上进入指定危险品仓库。

11、带有技术性的材料、设备、配件、仪器等应会同用料部门或技术部门共同验收。对技术要求较高的测量光学仪器应尤其妥善保管。

12、带包装材料退库时，先验明包装是否完整，有无挤压、渗漏，包装上的品名、件数是否与包装内物品所填相符。

13、验收中发现退回物资损坏时，应单独记录，可以维修的应估值后，修旧利废。、

14、保管员在材料回收验收时，必须小心操作，防止损坏物资，物资搬动时，应当合理搬运。并仔细检查，有无小零件夹在搬运物品内部。

15、退库材料必须办理退库手续，经实物验收后，方可办理退库手续，未经材料保管负责人批准不得随意报废和再次发放。

17、随物资带来的说明书、图纸、合格证、化验单和材质单、质量证明书等必须保管和发放、不得遗失。整理造册后，退回仓库。

18、材料退库后，具备验收条件当日内完成验收，两日内完成微机录入工作。

19、大宗材料具备验收条件三日内完成验收退库，五日内完成微机录入工作。

20、小批量、零星购置的材料，当时验收退库，并完成微机录入，按分类不同进行保管。

20、平时应加强对劳动保护用品使用情况的检查和监督，对超期，失效或不能继续使用的劳保用品，应当予以报废。

21、对报废的劳保用品应做报废登记，并应及时检查该品种的库存情况。对库存不足的，应及时报备相关部门进行采购。

22、退库的材料范围包括建筑任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；建筑场地多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

23、对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对外调剂的物资必须由材料部申请，分管领导审批，其它任何人无权处理。

24、严禁将物资借给外单位(个人)使用，私自外借造成物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。

五、有下列情况之一者，保管员应拒绝退库：

1、退回材料与到货的品种、规格及型号不符；

2、产品外观检查发现严重损坏，严重锈蚀或附件不全；

3、质量低劣，损坏变质或超过有效期限，不符合使用要求的物资；

4、未知的化学试剂或原料。