人事科岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表
医院人事科廉政风险点及防控措施
科员：
A
1,产格执行干部任用条例的组织程序,确保 干部任用工作不出现廉洁风险.
2.在人串考核中坚持客观公正、注患实绩的 原则，按照规定权眼、条件、标准和程序进行.
3、严格执行人事工作的政策和规定,秉公办 事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则.
4、加强学习，提高认识和防腐能力.白货瓶 制安谙、送礼等不廉洁现象发生.
医院人事科廉政风险点及防控措施
科室
负贵人
岗位潜在康政风险
风险
孤
防控措施
人事科
科长：
1.在干部省理、任用、调配中存在接受 京请、收受贿赂的风险.
2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升 是，出现不公平的风险.
3、在人事管理方面，存在泄漏组ห้องสมุดไป่ตู้人事 相关信息的风险.
4、在M用据聘、人员的工作词动、人事 调配、职工福利、考核中洵私舞弊、弄虚作假. 以权谋私.
岗位个人廉政风险识别和自我防控表(示范表)
填表人签字:主要领导签字：
中等
建立健全权力运行程序规定，探索完善分权、控权的有效办法，完善各个环节的监督制约；加强法律法规政策学习，增强自律意识。
制度机制
风险
政策法规相对滞后及不配套、不衔接、，细化权力制约的文件规定、措施制度及操作办法。
外部环境
风险
违反廉政规定风险
低等
1、加强廉政法律法规学习；
岗位职责
风险
在压案不报不查，泄漏来信、来访案件的查处信息，受收被监察对象的请客送礼等方面存在权力风险。
中等
严格落实“一岗双责”；认真履行岗位职责，建立健全相关制度，加强政治思想学习，廉洁自律；抓好各项监督事项的检查和落实。
业务流程
风险
如果业务流程不规范、不透明，在土地供应、土地交易、土地征收、土地复垦整理、国土执法监察等方面容易出现权力风险。
党风廉政建设职责
对纪检监察室（或对本人）的党风廉政建设负责，完成局党组（分管领导、部门领导）分配的反腐倡廉工作。
廉政风险
类别
风险点主要表现
风险
等级
具体防控措施
思想道德
风险
如不注重政治理论学习和世界观改造，权力观、价值观、政绩观不正确，容易出现权力风险。
低等
加强本部门干部职工的政治思想、理论信念、党纪条规、廉洁从政教育，增强党员干部风险防范意识，提高廉洁自觉性。
岗位个人廉政风险识别和自我防控表
填表时间:2012年10月日
姓名
所在岗位
纪检监察室
一岗双责
岗位职责
协助局党组抓好党风廉政建设和反腐败工作，组织开展纠正部门和行业不正之风活动，推进行政效能工作落实；受理对检查、监察对象的控告及其申诉，调查处理检查、监察对象违反党纪和行政纪律的案件；协助完成全局“解放思想”大讨论活动各项工作；完成上级纪检监察部门、局党组行政领导交办的其它事项。
人事科廉政风险点分析及防控措施分析
人事科廉政风险点分析及防控措施一、部门职责负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；负责局机关和直属单位的离退休人员服务工作；负责机关和指导直属单位的思想政治工作和党群工作；承担本局纪检监察工作；协助镇区政府做好镇区环保分局人事管理和纪检监察工作。
表一：职权目录一览表二、权力运行流程图（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）（一）党务审批职权承办人受理检查不符合要求的反馈★★承办人形成书面审查材料★（二）党费使用审批职权★承办人受理审查★部门负责人核算列入党费年度支出预算未列入党费年度支出预算（三）公务员招录职权★承办人制定公务员招考录用计划★科长审批★局领导审批市人社局批准、发布公告★报考人员报名★★政治审查★局领导审批公示报人社局备案、办理录用手续（四）事业单位公开招聘职权★承办人制定事业单位公开招聘计划★科长审批★局领导审批市人社局批准、发布公告★★报考人员报名报人社局备案、办理录用手续（五）开展局管干部选拔任用职权承办人制定干部选任工作方案★科长审核★局领导审批★组成考察组★★民主推荐、测评（六）开展干部竞争上岗职权承办人拟订竞岗方案★科长审核★局领导审批党委会研究决定公布竞岗方案（七）劳资核算职权承办人根据人员调动、职务晋升、岗位★变动等情况，调整个人工资金额★科长审核★分管局领导审批信访举报办理事项职权（八）收到信访举报承办人办理★★科长审核★★办结★★（九）干部档案管理事项职权（十）纪检监督检查事项廉政风险分布图确定任务三、廉政风险点分析对照“三定”方案及具体业务流程，人事科的廉政风险点主要存在在审查、审核、审批以及执行过程中，可以岗位职责以及规章制度两方面存在廉政风险（具体查看《表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表》）。
（一）岗位职责风险：在执行过程中不按程序执行；不按规定审查、审核、审批；故意拖延、隐瞒；随意反馈意见；把关不严；泄露信息；违反组织人事纪律等。
岗位廉政风险点与防控措施(表)
3.严格执行《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》等规定，坚持原则，按章办事，严明纪律，秉公执纪，不徇私舞弊，假公济私。
4.正确对待和使用监督检查权，在履行干部评先创优、提拔使用等方面的监督权时，坚持实事求是，客观公正。
局党组成员、副局长
XXX
负责发展规划、体制改革、医政（中医）管理、卫生应急、基础设施（项目）建设、安全生产、药物政策和基本药物制度实施、药品和医疗器械采购、医疗纠纷处置、血液安全（无偿献血）、行风建设、医学团体协（学）会和领导干部医疗保健等方面工作；协助负责红十字会工作。分管医政管理（中医）股、医改办、应急办、项目办，协助分管红十字会办公室
7.坚持民主集中制原则，加强分管科室的日常管理，对职责范围内分管的工作进行定期和不定期的督查。
委党组成员、副局长
XXX
负责妇幼健康、计生药具管理、出生医学证明管理、计划生育家庭发展和奖励扶助等方面工作；负责卫生系统妇委会日常工作。分管妇幼健康股、家庭发展股和妇委会。
1.履行党风廉政建设责任制和“一岗双责”不到位，在分管工作中失职失察，导致出现重大失误，分管部门出现重大违法违纪行为。（高）
3.未能坚持按照《党政领导干部选拔任用工作条例》提拔、任用干部。（高）
4.违反干部任用管理条例和组织人事原则调整任免干部。(高)
5.接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排。(高)
1.认真落实集体领导和分工负责制，坚持“三重一大”事项集体研究决定，严格执行民主集中制和一把手末位表态制度。
13.受理对驻在部门党组织、党员和行政监察对象的检举、控告及批评建议。按规定权限受理驻在部门行政监察对象不服处分的申诉。
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
思想道德
1、未能树立正确的事业观、工作观，致使在工作中出现浮躁的情绪。
中
1、正确看待个人的利益，增强为广大教职员工服务的意识，讲实话，出实招，办实事。
2、政治思想觉悟不高，大局观不够，认识问题存在片面性。
中
2、提高自身素质，加强职业素养学习
岗位职责
1.可能没有很好的理解上级文件精神和学院的规章制度，从而导致工作出现偏差或失误，影响人事制度的贯彻实施。
中
1.加强学习，提高对政策的理解能力，在处理具体问题时，严格执行上级文件精神和学院的规章制度。
2.可能存在利益诱惑风险，工作中出现违规现象。
高
2.加强自律，从严要求自己，自觉接受广大教职员工的监督。
外部环境
可能存在受到外部压力的影响，出现不按章办事的风险。
高
认真学习有关法律与管理制度，提高道德素养，增强抗压、抗风险能力和抵制诱惑的能力。
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
岗位
人事处副处长
责任人
谢思红
工作职责
1、协助处长做好教职工专业技术职务评聘的日常工作。
2、协助处长做好教师岗前培训、高校教师资格认定工作。
3、协助处长做好人事代理和临时用工聘用管理等工作。
4、协助处长做好学院离退休干部的管理、服务工作。
风主要负责人：
人事行政科廉政风险点及防控措施
人事行政科廉政风险点及防控措施.txt 人事行政科廉政风险点及防控措施
一、廉政风险点
1. 贪污受贿风险：人事行政科负责人员可能利用职权谋取私利
或接受他人贿赂，从而导致贪污受贿行为的发生。
2. 违规招录风险：人事行政科负责人员可能存在违规招录的风险，滥用职权、以权谋私，招录不符合招聘条件的人员，从而破坏
公平公正的招录环境。
3. 职务滥用风险：人事行政科负责人员可能滥用职权，利用职
务之便谋取不当利益，例如给予亲属或关系人员特殊待遇，从而引
发廉政风险。
二、防控措施
为降低廉政风险，在人事行政科的管理中可采取以下防控措施：
1. 建立健全廉政制度：制定并执行涉及廉政的管理规定，明确
规定人事行政科人员的责任和义务，加强对廉政风险的识别和处理。
2. 加强培训教育：定期组织廉政教育培训活动，提高人事行政
科人员的廉政意识和职业道德水平，使其深刻认识廉政风险的危害性。
3. 完善监督机制：建立健全内部监督机制，加强对人事行政科
的监督和审查，及时发现和纠正廉政风险的问题。
4. 严明纪律规矩：加强对人事行政科人员的纪律教育，建立严
格的纪律惩处机制，形成廉洁从业的良好氛围。
5. 加强沟通与协作：加强人事行政科与其他部门的沟通与协作，共同推动廉政风险防控工作的落实，确保人事行政工作的廉洁高效
进行。
通过以上措施的实施，可以有效预防和控制人事行政科的廉政
风险，保障人事行政工作的廉洁、公正和高效运行。
人事科廉政风险点分析及防控措施
人事科廉政风险点分析及防控措施人事科廉政风险点分析及防控措施一、部门职责负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资等工作；负责局机关和直属单位的离退休人员服务工作；负责机关和指导直属单位的思想政治工作和党群工作；承担本局纪检监察工作；协助镇区政府做好镇区环保分局人事管理和纪检监察工作。
表一：职权目录一览表二、权力运行流程图（★为低风险等级，★★为中风险等级，★★★为高风险等级）（一）党务审批职权（二）党费使用审批职权（三）公务员招录职权（四）事业单位公开招聘职权（五）开展局管干部选拔任用职权（六）开展干部竞争上岗职权（七）劳资核算职权（十）纪检监督检查事项廉政风险分布图三、廉政风险点分析对照“三定”方案及具体业务流程，人事科的廉政风险点主要存在在审查、审核、审批以及执行过程中，可以岗位职责以及规章制度两方面存在廉政风险（具体查看《表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表》）。
（一）岗位职责风险：在执行过程中不按程序执行；不按规定审查、审核、审批；故意拖延、隐瞒；随意反馈意见；把关不严；泄露信息；违反组织人事纪律等。
（二）规章制度风险：在程序或制度执行过程中，发现问题不及时修改和完成；对制度监督检查不够，执行不到位等。
四、防控措施针对廉政风险的表现形式，人事科在完善工作程序、强化教育、推进信息公开、提高工作效率以及加强监督检查等方面制度了不同的防控措施，具体情况如表二：表二：廉政风险等级目录及防控措施一览表五、相关制度1、《关于印发<中山市环境保护局科级以下干部轮岗实施办法>的通知》（中环【2012】37号）2、《关于印发<中山市环境保护局党务公开工作实施方案>的通知》（中环党【2011】3号）3、《印发<中山市环境保护局中层领导干部述责制度>的通知》（中环【2011】118号）4、《关于印发<中山市环保系统特邀纪检监督员工作制度（试行）>的通知》（中环【2011】35号）5、《关于印发<中山市环保系统党风廉政建设责任制实施细则>的通知》（中环党【2011】1号）。
岗位廉政风险点查找和防控措施表
岗位廉政风险点查找和防控措施表岗位廉政风险点查找和防控措施一、引言近年来，廉政建设在各行各业都得到了广泛关注和重视。
作为一个国家的经济发展的基石，企业不可避免地会涉及到廉政风险点。
本文旨在探讨岗位廉政风险点的查找和防控措施，以期帮助企业建立健全的廉政风险防控体系。
二、岗位廉政风险点查找1. 招录与人事管理岗位廉政风险点查找在招录和人事管理过程中，存在以下廉政风险点：(1) 招聘中的关系网：某些招聘人员利用他们的关系网，不公平地安排亲友入职，或者从中谋取好处。
(2) 考试和评审中的舞弊：某些考试和评审人员可能泄露试题或者通过其他不正当手段干扰考试结果，为特定人员提供不公平的竞争优势。
(3) 违法招录：某些管理人员可能以各种借口违法招录不合格的人员，为其亲友等提供就业机会。
防控措施：建立公正透明的招录和人事管理制度，严格执行招聘程序，建立内部监督机制。
在岗位招聘、考试和评审等重要环节设置多个岗位竞争者，相互监督，减少舞弊的可能性。
加强宣传教育，提高员工的廉政意识。
2. 采购与供应管理岗位廉政风险点查找在采购和供应管理过程中，存在以下廉政风险点：(1) 虚报供应商：某些采购人员可能与供应商串通，虚报供应商的资质和业绩，以获取不正当的经济利益。
(2) 贪污受贿：某些采购人员可能收受供应商的贿赂，或者通过其他不正当手段获取经济利益。
(3) 滥用职权：某些采购人员可能滥用职权，违规操作采购程序，为特定供应商提供不公平的竞争优势。
防控措施：建立严格的采购与供应管理制度，从采购计划编制、招标、评审等环节都要建立科学规范的操作流程。
加强对采购人员的考核和监督，对涉嫌贪污受贿的人员进行严肃处理。
加强对供应商资质的审核，提高审核的准确性。
3. 财务与会计管理岗位廉政风险点查找在财务与会计管理过程中，存在以下廉政风险点：(1) 虚报财务数据：某些财务人员可能通过虚报财务数据来隐藏真实的经营状况，以获取不正当的经济利益。
人力资源岗位廉政风险防控措施登记表
人力资源岗位廉政风险防控措施登记表一、单位信息- 单位名称：- 单位地址：- 组织机构代码：二、岗位信息- 岗位名称：- 岗位职责：- 岗位级别：三、廉政风险识别在以下方面，有无廉政风险存在？1. 招聘与录用：(是/否)2. 职工培训：(是/否)3. 薪酬福利管理：(是/否)4. 绩效考核与晋升：(是/否)5. 工作纪律与行为规范：(是/否)6. 组织文化建设：(是/否)7. 员工关系管理：(是/否)8. 内部控制与数据保护：(是/否)9. 其他（请注明）：(是/否)四、廉政风险防控措施针对每个廉政风险点，请填写相关防控措施。
1. 招聘与录用- 控制招聘中的人际关系，避免利益输送。
- 建立规范招聘流程，确保评选录用经过合规审查。
2. 职工培训- 提供廉政教育培训，增强员工廉洁意识。
- 在培训中强调廉洁行为规范和内部控制要求。
3. 薪酬福利管理- 建立公正透明的薪酬制度，杜绝贪污受贿行为。
- 加强对福利待遇的监督，防止利益输送行为。
4. 绩效考核与晋升- 建立公正客观的绩效考核制度，避免腐败行为。
- 晋升过程中实行多方面评估，确保公平公正。
5. 工作纪律与行为规范- 建立严格的工作纪律，防止违纪行为。
- 加强对违反行为规范的处理，形成震慑效应。
6. 组织文化建设- 倡导廉洁文化，强化全员廉洁意识。
- 建设正面向上的组织文化，提升道德观念。
7. 员工关系管理- 建立和谐的员工关系，减少不正当行为。
- 加强对员工满意度的调查，提高工作环境。
8. 内部控制与数据保护- 建立完善的内部控制制度，保护单位利益。
- 加强对数据的保护，防止信息泄露。
9. 其他（请注明）--五、推行情况推行廉政风险防控措施的效果如何？六、建议和改进措施对现有的廉政风险防控措施有何建议和改进措施？七、责任人意见责任人：八、批准意见批准人：。
人事行政科廉政风险点及防控措施
人事行政科廉政风险点及防控措施
本文旨在分析人事行政科的廉政风险点，并提出相应的防控措施，以帮助该科部门有效预防腐败和其他违法行为。
1. 廉政风险点
1.1 公款报销管理风险：人事行政科涉及员工报销事宜，存在公款私用风险和虚报冒领风险。
1.2 人事管理风险：人事行政科负责员工招聘、录用和晋升等事务，存在人事安排不公正、内部人员利益输送等廉政风险。
1.3 财务管理风险：人事行政科掌管人事经费的支出和管理，存在虚报冒领经费、滥用职权等廉政风险。
1.4 档案管理风险：人事行政科负责员工档案的建立和管理，存在档案篡改、泄露等廉政风险。
2. 防控措施
2.1 加强培训意识：加强对人事行政科工作人员的廉政培训，提高他们的廉政意识和敬业精神，增强廉政建设的基础。
2.2 完善内控机制：建立健全的内部控制机制，明确工作流程和权限分配，降低廉政风险的发生概率。
2.3 强化审计监督：定期进行内部审计和监督，对人事行政科的经费使用、档案管理等进行审计，及时发现和纠正问题。
2.4 落实责任制：明确人事行政科工作人员的责任，建立违法违纪行为的追责机制，并加强对廉政风险点的监督和管理。
2.5 加强信息安全控制：加强对员工档案和相关信息的安全管理，防止泄露和篡改，保护私密信息的安全。
2.6 加强监督与反馈机制：建立投诉举报制度，鼓励员工和外部人员举报违法行为，及时处理和回应，并加强对举报人的保护。
2.7 加强制度建设：完善相关制度和规章，明确人事行政科各项工作的规范和程序，减少廉政风险的可能性。
以上为人事行政科廉政风险点及防控措施的分析，希望能为该科部门的廉政建设提供参考和指导。
岗位廉政风险点与防控措施(表)
作条例》，督促相关股室对重
要事项如人、财、物、资金等
情况定期报告或公示，增加工
作的透明度，接受内外监督。
负责文电、会务、机要、人事、安 1.履行党风廉政建设责任制和 1.加强学习，提高自身水平和
全保密、档案管理、精神文明建 “一岗双责”不到位，在分管 驾驭分管工作的能力；加强廉
设、普法教育、公共节能减排、财 工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
局党组 成员、 区纪委 XXX 主持派驻纪检组工作。 派驻纪 检组长
事人宴请或收受当事人好处， 干预案件查处，有案不查，大 案小查，使被调查人不受或受 到较轻处分。（中） 3.办案中不坚持原则，办人情 案、关系案，跑风漏气。
防变防线，从根本上防止腐败 现象的发生。 2.加强自律，率先垂范，信访 核查、违纪违规案件的处理等 工作严格按程序和原则办事， 线索处置严格执行集体排查和
工作中失职失察，导致出现重 政教育，提高廉洁从政意识，
大失误，分管部门出现重大违 筑牢拒腐防变防线，从根本上
负责妇幼健康、计生药具管理、出
法违纪行为。（高）
防止腐败现象的发生。
委党组
生医学证明管理、计划生育家庭发
2.管理、监督不力造成分管股 2.坚持民主集中制原则，加强
成员、 XXX 展和奖励扶助等方面工作；负责卫
风险。（中）
7.人员招聘事先制定工作简章
7.在公开招聘过程中，对报考 和方案，严格按照简章方案进
人员的资格条件审核不严，招
技术人员资格评审工作；组织开展 卫生和计划生育管理干部岗位培训 工作。 6.组织指导卫生和计划生育工作领 域对外交流、合作、援外及其他外 事工作的国际交流与合作；开展与 港澳台地区和海外侨胞的交流与合 作，负责协调国际合作和援助项目 的实施。 7.负责委机关离退休干部工作，指 导直属单位的离退休干部工作。 8.具体拟订卫生和计划生育事业中 长期发展规划，承担统筹规划与协 调优化全市卫生和计划生育服务资 源配置工作。 9.指导区域卫生和计划生育规划的 编制和实施，促进优质医疗资源纵 向流动，规划和指导卫生计生公共 服务体系建设；实施乙类大型医用 装备规划及配置管理办法；拟订卫 生计生基础设施建设规划和年度建 设计划，承担区直属卫生、计划生 育基本建设项目及其重点建设项目 的管理，参与拟订和落实人口发展 规划； 10.维护党的章程和其他党内法规， 检查党的路线、方针、政策和决议 的执行情况，协助驻在部门党组加 强党风廉政建设和组织协调反腐败 工作。 11.监督检查驻在部门领导班子及其 成员维护党的政治纪律，落实党风 廉政建设责任制，推进惩防体系建 设，贯彻执行民主集中制和廉政勤 政等情况。 12.按照《中国共产党纪律检查机关 案件检查工作条例》、《中华人民 共和国行政监察法》等有关规定， 初步核实和参与调查违反党纪政纪 的问题和案件，对违反党纪的党员 提出处理建议，对违反政纪的行政 监察对象做出处理或提出处理建 议。
人事管理科廉政风险点及防控措施
人事管理科廉政风险点及防控措施简介本文档旨在分析人事管理科存在的廉政风险点，并提供相应的防控措施，以确保公正、透明、廉洁的人事管理过程。
廉政风险点1. 职务任命过程中存在的任人唯亲现象- 风险描述：在职务任命过程中，可能存在主管领导任用亲信或好友，而忽略其能力和背景的情况。
- 风险影响：导致人事任命不公正，影响工作团队的合理性和效力。
- 防控措施：建立公开、规范的选拔任用程序，依据岗位要求和员工能力进行任命。
2. 职工选拔和评价中的人情主义问题- 风险描述：在职工选拔和评价过程中，可能受到个人关系、人情主义色彩的影响。
- 风险影响：可能导致拔人不当、用人不公，影响人才选拔和队伍建设。
- 防控措施：建立公正、客观的考核评价机制，以能力和绩效为依据，严禁任何形式的人情主义行为。
3. 薪酬福利分配中的不公平现象- 风险描述：在薪酬福利分配过程中，可能存在不公平现象，如腐败行为、内部人员特权等。
- 风险影响：导致员工积极性不高，产生不满情绪，影响工作效率和团队凝聚力。
- 防控措施：建立公正、透明的薪酬福利制度，确保员工薪资和福利的合理性和公平性。
防控措施1. 建立健全的组织管理体系- 优化人事管理科的组织结构，明确岗位职责和权限。
- 建立绩效考核体系，以能力和业绩为核心评价指标。
2. 加强培训和教育- 组织廉政教育培训，加强员工廉政意识和法律法规知识的研究。
3. 落实制度规范- 确立廉政风险防控制度，加强对人事管理过程的监督和控制。
- 建立投诉举报机制，鼓励员工举报廉政违纪行为。
4. 提升透明度和公正性- 公开人事政策和干部任免信息，提高人事管理的透明度。
- 强化纪律检查和监察机制，严惩违法违纪行为。
结论人事管理科的廉政风险点可能存在于职务任命、选拔评价和薪酬福利三个方面。
为了防止廉政风险，我们应建立健全的组织管理体系，加强培训和教育，落实制度规范，以及提升透明度和公正性。
只有这样，我们才能确保人事管理工作的公正性、透明性并维护组织的良好形象。
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
岗位
劳资科副科长
责任人
张娜
工ห้องสมุดไป่ตู้职责
1、协助做好学院人事劳资工作；
2、协助做好学院教职工的各种保险、人员调配等日常人事工作；
3、协助做好教职工的定级、调资、劳资系统维护、日常工资处理等；
4、协助计算工资、各种福利、奖金等工作；
5、协助做好二级学院的奖金、课时费、经费核对等工作；
中
3、对各部门的奖金、补贴发放审核不严格，经费使用情况核查不细致。
中
4、有可能存在不按规定修改、虚假填报个人信息情况。
高
外部环境
1、存在对制度把握不够清晰、领导或他人错误干预等风险。
高
正确把握制度的要求，严格按照制度规定办事，不受上级领导或人情世故的影响，坚持原则办事。
填报人：单位主要负责人：
6、协助处理教职工考勤及各类假期的待遇；负责退休手续办理、职工劳保福利待遇、退休人员返聘工资等；
7、完成上级交给的其它工作任务。
风险类别
廉政风险点
风险等级
防控措施
思想道德
1、政治思想觉悟不高，对本职工作的重要性、关键性没有充分的认识。
中
勤学习，重实践，不断加强自身的思想觉悟；
2、大局观不够，认识问题存在片面性。
中
提高自身素质，加强职业素养学习。
岗位职责
1、对工资政策理解不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；
中
加强学习，认真按法律、法规和规章办事，努力提高岗位业务知识水平，增强服务意识。严格执行工资政策，杜绝人情关。坚持公开、公正、公平的原则，接受监督，防止弄虚作假。
2、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
、完成上级交给的其它工作任务。
风险类别
廉政风险点
风险等级
防控措施
思想道德
、政治思想觉悟不高，对本职工作的重要性、关键性没有充分的认识。
中
勤学习，重实践，不断加强自身的思想觉悟；
、大局观不够，认识问题存在片面性。
中
提高自身素质，加强职业素养不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；
中
加强学习，认真按法律、法规和规章办事，努力提高岗位业务知识水平，增强服务意识。严格执行工资政策，杜绝人情关。坚持公开、公正、公平的原则，接受监督，防止弄虚作假。
、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
岗位
劳资科副科长
责任人
张娜
工作职责
、协助做好学院人事劳资工作；
、协助做好学院教职工的各种保险、人员调配等日常人事工作；
、协助做好教职工的定级、调资、劳资系统维护、日常工资处理等；
、协助计算工资、各种福利、奖金等工作；
、协助做好二级学院的奖金、课时费、经费核对等工作；
中
、对各部门的奖金、补贴发放审核不严格，经费使用情况核查不细致。
中
、有可能存在不按规定修改、虚假填报个人信息情况。
高
外部环境
、存在对制度把握不够清晰、领导或他人错误干预等风险。
高
正确把握制度的要求，严格按照制度规定办事，不受上级领导或人情世故的影响，坚持原则办事。
填报人：单位主要负责人：
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
7、完成上级交给的其它工作任务。
风险类别
廉政风险点
风险等级
防控措施
思想道德
1、政治思想觉悟不高，对本学习，重实践，不断加强自身的思想觉悟；
2、大局观不够，认识问题存在片面性。
中
提高自身素质，加强职业素养学习。
岗位职责
1、对工资政策理解不透，核算工资不认真认真，造成失误，给教职工带来不必要的损失；
中
加强学习，认真按法律、法规和规章办事，努力提高岗位业务知识水平，增强服务意识。严格执行工资政策，杜绝人情关。坚持公开、公正、公平的原那么，同意监督，防止弄虚作假。
2、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。
人事处岗位个人廉政风险点排查及防控措施表
岗位
劳资科副科长
责任人
张娜
工作职责
1、协助做好学院人事劳资工作；
2、协助做好学院教职工的各种保险、人员调配等日常人事工作；
3、协助做好教职工的定级、调资、劳资系统维护、日常工资处理等；
4、协助计算工资、各种福利、奖金等工作；
5、协助做好二级学院的奖金、课时费、经费核对等工作；
中
3、对各部门的奖金、补贴发放审核不严格，经费使用情况核查不细致。
中
4、有可能存在不按规定修改、虚假填报个人信息情况。
高
外部环境
1、存在对制度把握不够清晰、领导或他人错误干预等风险。
高
正确把握制度的要求，严格按照制度规定办事，不受上级领导或人情世故的妨碍，坚持原那么办事。
填报人：单位要紧负责人：
人力资源科廉政风险点及防控措施
人力资源科廉政风险点及防控措施一、风险点1. 招聘过程中存在的腐败风险：例如贿赂、利益输送等行为可能发生在面试、选拔、录用等不同环节。
2. 绩效考核中的不正当行为：包括操纵绩效评估结果、给予无正当理由的奖励或额外福利等。
3. 员工福利制度管理的廉政问题：例如滥用福利、私自调整福利标准等可能引发腐败的行为。
4. 薪酬管理中的不当行为：例如虚报薪资、虚开工资发放等违规操作。
5. 人事调动和晋升中的不公正行为：包括利用权力进行人事安排、晋升职位等可能引发不公正的行为。
6. 人力资源数据的泄露和滥用：如果未妥善管理个人信息和敏感数据，可能导致数据泄露和滥用风险。
二、防控措施1. 建立和完善人力资源管理制度：制定明确的规章制度，明确招聘、绩效考核、员工福利、薪酬管理、人事调动等方面的工作流程和要求。
2. 加强监督和审计：建立有效的监督机制，对人力资源科的工作进行定期和不定期的审计，确保工作符合规定和程序。
3. 提高员工教育和培训水平：加强员工廉政意识的培养，开展廉政教育和法律法规培训，提升员工自律和法律意识。
4. 强化内部控制和风险管理：建立科学的内部控制体系，设置合理的审批流程和权限管理，及时发现和防范廉政风险。
5. 加强信息安全管理：加密和妥善保管人力资源数据，严格限制数据访问权限，加强网络安全和数据保护。
6. 建立举报制度和处理机制：建立匿名举报渠道，鼓励员工对违规行为进行举报，并建立相应的处理机制，对举报进行及时调查和处理。
以上是人力资源科廉政风险点及防控措施，通过制定制度、加强监督、提升员工教育和培训、强化内部控制和信息安全管理，以及建立举报制度和处理机制，可以有效预防和控制廉政风险的发生。
人事科廉政风险点及防控措施
发展新党员材料审核
入党材料或预备党员转正材料审核。
1、在入党材料或预备党员转正材料不齐全的情况下，仍为其办理入党或预备党员转正手续；2、在办理入党或预备党员转正手续过程中，接受说情、宴请等。
三级
1、加强党务工作者的教育培训，增强其工作责任感，提高工作水平；2、严格按照有关规定办理相关手续。
三级
1、督促干部按照规定填写以便备案；2、严格审核，保证符合相关规定；3、备案存档，以便查阅。
4
劳动工资管理
1、记录工资变动情况；2、计算工资；3、局领导审核。
1、因疏忽大意未能及时对工资应发变动的人员进行工资调整；2、工资计算错误，损害当事人利益；3、审核不严格。
三级
1、认真记录各种变动情况，防止疏漏，及时为发生变动的人员变更工资；2、认真计算工资，保证在职及离退休人员能正常准确发放工资；3、严格审核把关。
1人事科廉政风险点及防控措施序号业务名称廉政风险点廉政风险表现形式风险等级防控措施责任人责任领导1公开招录公务员雇员事业单位人员1拟订招录计划
人事科廉政风险点及防控措施
序 号
业 务 名 称
廉 政 风 险 点
廉政风险表现形式
风险
等级
防 控 措 施
责任人
责 任
领 导பைடு நூலகம்
1
公开招录公务员、雇员、事业单位人员
1、拟订招录计划；2、按受考生报名并进行资格初审；3、面试资格复审并通知考生参加面试；4、对拟录用人员进行考察；5、撰写考察材料。
5
人事档案管理
1、档案保管和整理；2、档案借用、转递；3、档案维护；4、干部基本信息核定。
1、档案管理不遵守保密政策；2、档案借用、转递过程不按规定操作，造成档案遗失；3、干部基本信息审核不严格。
人事管理岗位廉能风险点和风险等级及防控措施
推荐
3．把群众不公认的人员作为拟提 拔对象；
二级
3．测评过程中有拉票、贿票行为的， 一律不予推荐；
4．推荐不符合条件的人员。
二级
4．纪检监察机构对拟提拔干部进行廉 政审查，并报告党组。
1. 自觉执行中央关于廉洁自律有关规
1. 不真实地反映被考察者的情况 和问题；
三级
定和中组部《组织人事干部行为若干 规范》，坚持实事求是，不准利用考
假；
3. 泄露与干部任免工作有关的秘 密。
一级
3. 对违反纪律的，按有关规定追究责 任。
1．严格按照干部管理权限，经过充分
论擅自决定任免；临时动议干部任 三级 酝 酿 ， 由 党 组 集 体 讨 论 作 出 任 免 决
干部 免；
定；
3 讨论 决定 2.违反编制职数规定任免干部；
一级
2. 严格按照编制 、职数规定任免干 部；
3. 泄露讨论干部工作秘密。
二级 3. 严守保密纪律。
1．干部档案管理不严，造成档案
人事管理岗位廉能风险点和风险等级及防控措施
序 工作 号 环节
风险点表现形式
风险 等级
防控措施
1．测 为；
评
过
程
中
有
拉
票
、
贿
票
行
二级
1．严格落实和执行《党政领导干部选 拔任用工作条例》规定的程序；
1
干部
2．不经过民主测评推荐干部（党 外人士除外）；
二级
2．经过民主推荐提出考察对象，凡是 多数群众不赞成的，不能提拔使用；
察之便牟取私利；
2
干部
2. 对反映干部的问题不认真调查 核实，造成干部带病提拔；
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风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。
2、对具体业务了解不够全面，产生对业务工作的指导存在主观意识。
3、对整个系统的业务工作指导检查较少。
4、业务开拓意识较差，强调客观较多。
5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤罚劣的效果。
2、制定的规章制度贯彻落实不到位。
3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。
认真落实各项规章制度。
外部环境风险
1、对外界不正之风听之任之。
2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友。
加经工委<监察分局>）盖章：
岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表
1、定期梳理、补充、完善各项制度规章，促进更具有实用性、可操作性。
2、经常对制度的执行情况进行检查，确保各项制度落实贯彻。
外部环境风险
1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效率。
2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯的事情也是听之任之。
3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八小时以外。
4、不结交不三不四的朋友。
岗位廉政风险等级划分和防控措施申报表
单位：章子怡填表日期： 年 月 日
姓名
章子怡
（分管）科室
政工科
岗位
科员
风险类别
单位
B
科室
C
岗位
C
风险等级
Ⅲ
主
要
工
作
职
责
根据政工科分工，配合科长按照规范化的、制度化的要求，进一步加强职工档案的管理工作，按照程序及时办理在职职工的调动、退休和调资长级手续，妥善落实离退休职工及遗属的有关待遇，认真做好老干部工作，落实好政治、经济待遇。
1、自觉加强政治理论学习，深刻牢记宗旨意识。
2、不断加强对基础工作的了解，平时多积累资料。
3、加强对业务知识的学习，充分调动各企业的积极性。
4、积极增强创新意识。
岗位职责风险
1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人，工作中不能争创一流。
2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属企业发展对象情况，有可能降低党员标准。
注重小节，管好自己的八小时之外，纯洁自己的生活圈。
单位负责人签字： 纪委监察局（经工委<监察分局>）盖章：
工
作
流
程
区联社党委－分管领导－科室负责人－具体落实
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够，理想信念不够坚定。
2、工作中有消极思想，不够积极进取。
3、不能够端正工作学习态度，导致工作中出现错误。
1、加强政治理论学习。
2、端正态度，增强创新意识。
岗位职责风险
1、工作中有应付思想，导致工作不够细致全面。
单位： 章子怡填表日期： 年 月 日
姓名
Xxx
（分管）科室
业务、政工
岗位
党委书记
风险类别
单位
B
科室
B
岗位
C
风险等级
Ⅲ
主
要
工
作
职
责
1、负责基层企业业务工作指导。
2、系统内的纪检工作。
3、监事会全面工作。
工
作
流
程
1、区联社党委－分析调研业务－制定业务工作措施－督促落实。
2、区纪委、纪工委－区联社党委－抓工作落实。
2、责任心存在差距，对工作有应付思想。
3、不重视业务学习，有待加强。
1、增强责任心，做好本职工作。
2、不断增强业务技能，提高责任心。
业务流程风险
1、工作中缺乏吃苦耐劳精神。
2、业务工作不够精湛。
3、不能认真研究业务知识。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
制度机制风险
1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。
3、对具体业务工作存在应付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。
4、工作中往往停留在传达表面，开拓意识较差。
1、努力学习新的业务知识，不断发挥供销社在新农村建设中的作用。
2、从细致做起，做好本职工作。
3、组织建设在党委领导下，全面办理
业务流程风险
1、不能科学合理制定工作计划。
2、业务工作不精通。
3、开展工作按经验去办理。
严格遵守业务工作流程，按制度规定办理。
制度机制风险
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和监督力。
4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等。
5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够充分发挥出应有的作用。