内部审核程序
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内审员——有能力实施内部环境/职业健康安全管理体系审核的人员。 5 管理内容及要求 5.1 工作程序
审核工作按以下程序进行：编制审核计划——审核准备——审核实施——纠正及效 果验证——审核结果提交管理评审。 5.2 审核计划的编制 5.2.1 安全生产办公室根据各部门或各要素的现状和重要性及前几次审核发现的问题， 编制环境/职业健康安全管理体系内部审核计划。审核计划在每年的三月三十日前完成， 并报环境/职业健康安全管理者代表批准后实施。每年至少安排一次审核，特殊情况可 另行增加审核次数，审核采用集中式审核的方式进行。 5.2.2 审核的范围应包括环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有产品、活动、服务。 环境/职业健康安全管理体系内部审核计划的内容应包括：审核目的、范围、审核依据、 审核的主要项目、时间安排、受审核部门、审核组长及审核员的分工。 5.3 审核准备 5.3.1 审核组由具备内审员资格的人员组成，为保证审核的公正性和客观性，审核员不 能审核自己所在的部门。 5.3.2 由审核组长组织审核员，准备审核依据的文件，并制定审核用的文件：
1 目的 审核公司环境/职业健康安全管理体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符
合标准要求，确保体系的持续有效运行和改进提供依据。 2 范围
适用于公司内部环境/职业健康安全管理体系的审核活动。 3 职责 3.1 安全生产办公室负责制定环境/职业健康安全管理体系审核计划，并负责内部审核 不合格报告纠正措施的验证。 3.2 环境/职业健康安全管理者代表负责审核计划和审核报告的批准。 3.3 相关部门配合进行内部环境管理体系审核，对在审核过程中发现的不符合项制定纠 正措施和预防措施，并组织实施。 3.4 具有资格的内审员参加内部环境/职业健康安全管理体系审核工作。 3.5 审核组长负责制定、实施内审计划，编写审核报告。 4 定义
***技术有限公司
程序文件
标 题：内部审核程序 编号/版号： 生效日期：
拟制 审 核： 批 准： 受控状态：
日期: 日期: 日期:
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***技术有限公司 环境/职业健康安全管理体系程序文件
内部审核程序
编号/版号 更改标记 页 码 第1页 共2页
***技术有限公司 环境/职业健康安全管理体系程序文件
内部审核程序
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a) 审核文件； b) 审核检查表； c) 不符合报告。 5.3.3 审核计划在审核前一周内通知受审核部门。 5.3.4 受审核部门对审核计划有异议时，可在 2 日内与审核组长进行协商。 5.3.5 受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。 5.4 审核实施 5.4.1 审核员通过交谈、查阅文件记录、检查现场、收集证据，检查环境/职业健康安 全体系的运行情况，填写现场审核结果记录。 5.4.2 现场发现问题应和部门负责人（或操作者）沟通确认。 5.4.3 根据现场审核的实际情况，客观地确定不符合项，填写《不符合报告》。 5.4.4 审核组长召集审核员汇总分析审核结果。 5.5 审核报告及纠正措施 5.5.1 由审核组长编写审核报告，报管理者代表批准。审核报告内容包括：受审核部门、 审核目的、范围、日期、审核依据、审核员、受审核部门陪同人员、不符合项及纠正要 求、审核综述等。 5.5.2 审核报告发放至环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门（电子文件）。 5.5.3 受审核部门在收到审核报告后，应在三日内对不符合项制定、实施纠正措施，并 送回安全生产办公室。 5.5.4 安全生产办公室、审核组成员依据纠正措施时间安排，检查纠正措施实施情况及 其有效性。 6 相关文件 a) 《环境/职业健康安全管理体系内部审核计划》 b) 《审核检查表》 c) 《不符合报告》 d) 《环境/职业健康安全管理体系内部审核报告》 e) 《会议签到表》
审核工作按以下程序进行：编制审核计划——审核准备——审核实施——纠正及效 果验证——审核结果提交管理评审。 5.2 审核计划的编制 5.2.1 安全生产办公室根据各部门或各要素的现状和重要性及前几次审核发现的问题， 编制环境/职业健康安全管理体系内部审核计划。审核计划在每年的三月三十日前完成， 并报环境/职业健康安全管理者代表批准后实施。每年至少安排一次审核，特殊情况可 另行增加审核次数，审核采用集中式审核的方式进行。 5.2.2 审核的范围应包括环境/职业健康安全管理体系所覆盖的所有产品、活动、服务。 环境/职业健康安全管理体系内部审核计划的内容应包括：审核目的、范围、审核依据、 审核的主要项目、时间安排、受审核部门、审核组长及审核员的分工。 5.3 审核准备 5.3.1 审核组由具备内审员资格的人员组成，为保证审核的公正性和客观性，审核员不 能审核自己所在的部门。 5.3.2 由审核组长组织审核员，准备审核依据的文件，并制定审核用的文件：
1 目的 审核公司环境/职业健康安全管理体系涉及的各部门所开展的活动及其结果是否符
合标准要求，确保体系的持续有效运行和改进提供依据。 2 范围
适用于公司内部环境/职业健康安全管理体系的审核活动。 3 职责 3.1 安全生产办公室负责制定环境/职业健康安全管理体系审核计划，并负责内部审核 不合格报告纠正措施的验证。 3.2 环境/职业健康安全管理者代表负责审核计划和审核报告的批准。 3.3 相关部门配合进行内部环境管理体系审核，对在审核过程中发现的不符合项制定纠 正措施和预防措施，并组织实施。 3.4 具有资格的内审员参加内部环境/职业健康安全管理体系审核工作。 3.5 审核组长负责制定、实施内审计划，编写审核报告。 4 定义
***技术有限公司
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标 题：内部审核程序 编号/版号： 生效日期：
拟制 审 核： 批 准： 受控状态：
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***技术有限公司 环境/职业健康安全管理体系程序文件
内部审核程序
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a) 审核文件； b) 审核检查表； c) 不符合报告。 5.3.3 审核计划在审核前一周内通知受审核部门。 5.3.4 受审核部门对审核计划有异议时，可在 2 日内与审核组长进行协商。 5.3.5 受审核部门要确定陪同人员并做好必要的准备工作。 5.4 审核实施 5.4.1 审核员通过交谈、查阅文件记录、检查现场、收集证据，检查环境/职业健康安 全体系的运行情况，填写现场审核结果记录。 5.4.2 现场发现问题应和部门负责人（或操作者）沟通确认。 5.4.3 根据现场审核的实际情况，客观地确定不符合项，填写《不符合报告》。 5.4.4 审核组长召集审核员汇总分析审核结果。 5.5 审核报告及纠正措施 5.5.1 由审核组长编写审核报告，报管理者代表批准。审核报告内容包括：受审核部门、 审核目的、范围、日期、审核依据、审核员、受审核部门陪同人员、不符合项及纠正要 求、审核综述等。 5.5.2 审核报告发放至环境/职业健康安全管理体系覆盖的所有部门（电子文件）。 5.5.3 受审核部门在收到审核报告后，应在三日内对不符合项制定、实施纠正措施，并 送回安全生产办公室。 5.5.4 安全生产办公室、审核组成员依据纠正措施时间安排，检查纠正措施实施情况及 其有效性。 6 相关文件 a) 《环境/职业健康安全管理体系内部审核计划》 b) 《审核检查表》 c) 《不符合报告》 d) 《环境/职业健康安全管理体系内部审核报告》 e) 《会议签到表》