市场推广审批及费用核销流程的重要说明
XXXX市场费用核i销资料
XXXX市场费用核销资料1. 引言本文档旨在提供XXXX市场费用核销的相关资料和指南，帮助团队成员了解和执行费用核销流程。
费用核销是管理市场活动开支和预算的重要环节，对保证公司正常运营和营销效果具有重要意义。
2. 费用核销的概念费用核销是指对市场活动相关费用进行管理和核销的过程。
它涉及到对活动费用的预算、审批、结算和核销等环节，确保活动费用的使用合规和有效。
3. 费用核销的流程费用核销的流程可以分为以下几个步骤：3.1 费用预算在进行市场活动之前，需要制定详细的费用预算。
费用预算应包括各项费用的预估金额和具体使用方式。
3.2 费用审批费用审批是保证费用合理使用的重要环节。
在费用使用之前，需要向相关部门申请费用，并经过审批才能进行开支。
3.3 费用结算费用结算是指对市场活动费用的支付和报销工作。
在活动结束后，需要对实际发生的费用进行结算，并及时进行支付和报销。
3.4 费用核销费用核销是对费用使用情况进行审核和确认的过程。
核销包括对费用的合规性、准确性和有效性进行评估，并据此进行报表和记录的更新。
4. 费用核销的要求和本卷须知在进行费用核销时，需要注意以下几个方面的要求和本卷须知：•费用合规性：核销的费用必须符合公司的相关政策和法律法规，不能存在违规行为。
•费用准确性：需要对费用进行详细的记录和核对，确保报表和记录的准确性。
•费用有效性：费用使用必须是为了到达预期的市场目标和效果，不能存在浪费和低效的情况。
5. 费用核销的工具和系统为了方便费用核销的执行和管理，可以使用一些工具和系统来支持费用核销工作。
比方可以使用Excel来记录和计算费用，使用ERP系统进行费用的结算和核销等。
6. 费用核销的优化和改良费用核销是一个不断优化和改良的过程。
通过不断总结和分析费用核销的经验，可以找出优化的方法和改良的空间，提高费用核销的效率和准确性。
7. 总结本文档介绍了XXXX市场费用核销的相关资料和指南，包括费用核销的概念、流程、要求和本卷须知。
市场推广审批及费用核销流程的重要说明
市场推广审批及费用核销流程的重要说明各公司：自OA系统使用以来,在市场推广审批及费用核销流程方面集中出现了一些问题,如:未经集团审批就先行执行市场推广动作或先行签订合同甚至付款、文件发起时间正常但流程提报到集团的时间滞后、文件提报时相关附件提交不全等等，这些问题在新建店表现的更为明显.不仅影响了正常的审批流程,更重要的是还会影响到相关活动及推广动作的后续执行，同时,也导致在费用核销时无法顺利核销.针对这些情况及各公司关心的问题，特进行重要说明。
一、本条线OA流程的审批时间规定：因OA是远程办公系统,完全可以实现异地办公,不受临时休假或出差的影响，因此，特对品牌建设部(以下简称本部)市场、客服OA文件的审批时间进行以下规定。
1、本部审批:除节假日外，各类文件审批或意见回复的时间最长为48小时（含沟通核实的时间)，48小时之内即使不能给予最终审核意见，本部也会给予发起人审核进度的回复.2、公司审批：发起人发起文件后,公司内部OA审核流程全部结束的时间最长为72小时（含公司内部相关沟通核实的时间)。
即文件发起后72小时内，公司的表单审批流程必须结束，此时间就是文件的OA提报时间.二、提报规范强调：1、OA提报时间定义：发起人发起文件的时间为发起时间，不是对集团的提报时间,OA 提报时间特指公司OA流程的最后一个环节处理审核完毕提报集团的时间，而非发起人发起文件的时间。
2、各市场经理必须准确掌握各类表单的最新提报时间、途径,按时提报。
详见附件13、文件发起后,文件发起人必须跟进公司后续流程处理的进度，以确保发起的文件在72小时内完成公司审核流程顺利提报到集团。
4、除OA系统本身原因外，公司相关流程环节未及时审批或其他任何原因导致的延期提报，发起人必须在规定的提报时间截止前进行正文补充，说明滞后原因,同时直接知会集团各审批流程的相关人员，否则将视为故意延报而不予核销。
5、集团在审核时要求提交的相关附件，文件发起人必须在24小时内提交到位,延期提交将不予审批.需要提交附件的范围：①店头活动:必须附活动方案或草案（包括费用明细）,外展活动须附招商函（集团每月OA中已发布的车展招商函不需要重复提交)。
运营部市场推广计划制订审批流程
运营部市场推广计划制订审批流程运营部市场推广计划制订审批流程一、前言市场推广活动在企业发展中非常重要，能够帮助企业吸引更多的目标客户，增加销售额，提高企业知名度和竞争力。
然而，市场推广活动的成功与否往往取决于计划的制订和执行，因此需要建立一套规范的审批流程，确保市场推广计划的有效实施。
二、审批流程1. 提交申请：运营部市场推广经理或负责人向上级部门提交市场推广计划申请，包括计划的目标、内容、执行方式、预算和预期效果等。
2. 部门评审：上级部门对提交的市场推广计划进行评审，包括目标的合理性、内容的可行性、执行方式的适切性、预算的合理性和预期效果的可达性等。
3. 修改完善：根据上级部门的评审意见和建议，运营部市场推广经理或负责人对计划进行修改和完善，并重新提交给上级部门。
4. 上级审批：上级部门对修改后的计划进行审批，包括确认目标的合理性和可达性、内容的可行性和适切性、执行方式的合理性和效果、预算的合理性和预期效果的可行性等。
5. 下发执行：经过上级审批的市场推广计划下发给运营部各相关岗位和人员执行，包括市场推广经理、市场推广专员、营销人员和广告代理商等。
6. 定期汇报：根据市场推广计划的执行进展，运营部市场推广经理或负责人定期向上级部门汇报，包括执行情况、效果评估、预算控制等。
7. 评估总结：市场推广活动结束后，运营部市场推广经理或负责人对执行情况和效果进行评估和总结，并撰写报告提交给上级部门。
同时，还应根据评估结果提出改进意见和建议，以提高下一阶段市场推广计划的执行效果。
三、注意事项1. 目标明确：市场推广计划的目标必须明确具体，能够量化和衡量。
只有通过明确的目标，才能制定出科学合理的推广策略和执行方案。
2. 信息准确：市场推广计划制订过程中所使用的信息必须准确可靠。
在制定计划前，需要进行市场调研、竞争对手分析和用户需求分析等，确保计划的可行性和有效性。
3. 预算合理：计划的预算必须合理可行，能够支持计划的有效实施。
宣传推广费用审批与报销制度
宣传推广费用审批与报销制度一、目的和范围为了规范企业宣传推广费用的审批与报销流程，提高财务管理效率，保证宣传推广活动的合理性和合规性，特订立本制度。
本制度适用于我公司全部部门和员工。
二、费用类别宣传推广费用包含但不限于以下几个方面： 1. 广告投放费用； 2. 媒体宣传费用； 3. 活动策划费用； 4. 印刷与设计费用； 5. 社交媒体推广费用； 6. 宣传物料费用； 7. 公关费用等。
三、费用审批流程1.部门申请：当部门需要使用宣传推广费用时，必需填写《宣传推广费用申请表》（附后），认真说明费用用途、预算、执行计划等内容，并由部门负责人审批签字。
2.财务审批：部门经理将《宣传推广费用申请表》交给财务部门进行审批。
财务部门负责核实所申请费用的合理性、预算与执行计划的全都性，并进行审批或退回申请。
审批通过的费用将布置报销。
3.高级管理者审批：假如申请费用超出肯定限额（具体限额由公司领导决议），需上报审批给高级管理者。
高级管理者将依据公司战略和预算情况来决议是否批准该费用申请。
四、费用报销流程1.审批后费用报销：部门完成宣传推广活动后，必需填写《宣传推广费用报销单》（附后），提交给财务部门进行费用报销。
报销单必需认真列出费用明细、附上相关票据和发票，并经部门负责人签字确认。
2.财务审核：财务部门将核对报销单中的费用明细与附属票据，确保其真实性和准确性。
如有疑问或不符合规定的，将会与部门负责人进行核对和解释。
财务部门须在接收到报销单后10个工作日内完成审批。
3.财务支出：通过财务审核的费用报销将布置支出给部门。
支出方式可以选择银行转账或支票支出。
五、注意事项1.宣传推广费用必需与公司的推广宣传战略和目标相全都，符合相关法律法规。
2.部门申请时必需充分论证费用的合理性、必需性和效益，供应相关的数据支持。
3.费用报销单必需真实准确，费用明细和附属票据必需清楚可辨。
4.全部费用必需经过审批和报销，严禁未经审批擅自使用、报销费用。
市场推广费用报销制度和流程完整
市场推广费用报销制度和流程完整背景
为了有效地推广公司产品和服务以获得更多收入，市场团队需
要适当的支持和保障，其中之一是报销市场推广费用。
因此，公司
制订了市场推广费用报销制度和流程。
费用类别
市场推广费用根据费用性质分为以下两类：
1. 费用标准：包括会议费、广告宣传费、推介费、市场调研费、礼品费等。
2. 出差费用：包括差旅费、招待费等。
报销流程
1. 报销人员填写《市场推广费用报销单》，并将相关凭证、等
附在报销单上。
2. 相关部门核实后，报销人员提交报销单以及相关材料给财务
部门。
3. 财务部门审核后进行财务处理，并将费用转账到报销人员指
定的账户。
注意事项
1. 报销人员需在报销前向上级领导提交报销计划，并得到批准。
2. 报销单必须真实、准确地反映市场推广费用情况，一经发现
弄虚作假的行为，将按公司规定进行严肃处理。
3. 对于异常、高额的市场推广费用，需向上级领导进行申请和
审批。
4. 出差市场推广费用必须符合公司差旅费用标准和相关制度。
结论
本制度和流程的实施可有效保障市场团队的正常运作，同时也
防范了费用报销的不当行为和违法违规的问题。
所有报销人员应认
真遵守制度、规范操作，提高公司整体效率和效益。
市场推广费用审批流程
市场推广费用审批流程市场推广是企业提升品牌知名度、扩大市场份额以及增加销售额的重要手段之一。
然而，为了保证市场推广活动的有效性和合规性，企业需要建立严格的费用审批流程。
本文将介绍市场推广费用审批流程的具体步骤。
一、费用预算编制在开始市场推广活动之前，企业需要先制定相应的市场推广预算。
费用预算编制是指根据企业的市场推广目标和计划，对各项推广费用进行合理分配和安排。
编制预算时，应明确推广费用的类型，如广告费、促销费、市场调研费等，并按照不同类型进行细化分类。
二、费用预算申请一旦市场推广费用预算编制完成，接下来就需要进行费用预算申请。
费用预算申请是指向上级主管部门或财务部门提交预算计划，并说明市场推广的目标、预期效果以及所需资金的具体用途。
在费用预算申请中，应包括以下内容：1. 推广项目的名称、目标和计划；2. 预期推广活动的时间和地点；3. 预算所需费用的明细和说明；4. 推广活动的预期效果和预计收益。
三、费用审批流程费用审批流程是指对费用预算申请进行层层审批和批准的程序。
具体流程可根据企业的内部管理制度进行调整，以下是一个典型的审批流程：1. 部门主管审批：费用预算申请首先提交给相关部门的主管，主管会审核申请的合理性、符合性以及预期效果。
如果主管认可申请，会签字批准并将申请转交给财务部门。
2. 财务部门审批：财务部门会综合考虑企业的财务状况和预算分配情况，对申请的合理性进行评估。
如果财务部门认可预算申请，会签字批准，并将申请转交给最终审批人。
3. 最终审批：最终审批人可以是企业的高级管理层或董事会成员，他们会对预算申请进行最终的审查和决策。
如果最终审批人同意申请，会签字批准，并将申请转交给执行人员。
四、费用执行与控制一旦费用预算申请获得批准，企业需要按照批准的预算进行市场推广活动的执行。
在执行过程中，应严格按照预算计划使用资金，并及时记录和核算费用的发生情况。
同时，企业还应建立一套完善的控制机制，对推广费用进行监控和评估，确保资源的有效利用和活动效果的实现。
关于市场费用核销流程及标准
关于市场费用核销流程及标准
一、目的：
为了更快、更便捷的将经销商代垫费用核销。
二、适用范围：
经销商代垫市场费用。
三、核销费用需填写费用核销单。
四、核销标准：
1.入场费：
1.1核销需提供资料：需有广州市锦福公司市场费用批复件，入（进）
场协议原件、首批送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票（收据）原件、入（进）场商品陈列照片、入（进）场门店门头照片。
1.2以上所需资料中的入（进）场协议、商场开具的费用发票（收据）
由锦福业务员签名确认。
2.常规活动费用：
2.1核销需提供资料：需有广州锦福公司市场费用批复件，活动协议
原件、活动送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票(收据)原件、活动商品陈列照片。
2.2以上所需资料中的活动协议、商场开具的费用发票（收据）由锦
福业务员签名确认。
3.费用核销流程图：。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、制度目的市场费用是企业用于市场营销活动的资金支出，是影响企业营销活动成本和效益的重要因素。
为了规范市场费用的申请和核销流程，合理控制市场费用的使用，确保市场费用的合理性和经济效益，提高企业的市场运作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要申请和核销市场费用的员工，包括市场营销部门及其他相关职能部门。
三、定义1.市场费用：企业为推动市场销售及营销活动而支出的费用，包括但不限于广告费、促销费、市场调研费、陈列费、样品费等。
2.市场费用申请：员工向上级主管部门提出市场费用使用需求的申请。
3.市场费用核销：经过审核后，将市场费用从企业账目中核销。
四、申请流程1.市场费用申请需在每月开始时完成，申请截止日期为本月第一个工作日。
2.员工向上级主管部门提交市场费用申请，申请内容应包括申请原因、项目明细、费用预算及计划使用时间等。
3.上级主管部门对市场费用申请进行审批，审批时应对申请内容进行详细评估和合理调整。
4.上级主管部门在审批通过后，将市场费用申请转交财务部门进行核算。
五、核销流程1.财务部门对市场费用申请进行审核，核对费用预算和计划使用时间是否符合企业财务规定。
2.财务部门将审核通过的市场费用申请进行核销，并在企业账目中做相关记录。
3.财务部门将核销后的市场费用申请交给申请人签字确认，并提供相关的费用使用明细。
六、控制措施1.市场费用申请应经过预算计划核实，确保费用预算合理，并与实际情况相符。
2.市场费用申请需提供详细的费用使用计划，包括预计使用时间、使用渠道、预期效果等。
3.市场费用申请需提供详细的费用使用明细，包括收付款凭证、发票、合同等相关文件。
4.市场费用申请应符合相关政策和法规，并遵守企业财务纪律。
5.财务部门对核销的市场费用进行审计，确保费用使用的合规性，并及时报告相关问题。
七、责任追究违反本制度的人员将依据企业相关管理规定进行相应的责任追究，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
公司市场推广费用报销及审批流程
公司市场推广费用报销及审批流程1. 引言本文档旨在规范公司市场推广费用的报销及审批流程，以确保费用的合理性和合规性。
2. 报销申请流程2.1 员工填写报销申请表员工在完成市场推广活动后，应填写公司提供的报销申请表，详细记录相关信息，包括：- 活动名称- 活动时间和地点- 费用明细- 或收据等相关凭证2.2 申请审批员工将填好的报销申请表提交给所在部门的主管或经理进行审批。
主管或经理应审核申请表的完整性、费用合理性和凭证的真实性。
如有需要，可以要求申请者提供进一步的解释或补充材料。
2.3 财务部门审批经部门主管或经理审核通过后，报销申请将提交给财务部门进行最终审批。
财务部门将核对申请表和凭证，并根据公司财务政策和预算情况作出决策。
3. 报销凭证要求3.1报销申请所需要的应满足以下要求：- 内容明确，包括供应商信息、项目描述、金额等- 必须是有效的原始- 上的金额必须与申请表一致- 应为纸质版，电子版需加盖电子印章3.2 收据如无法提供有效的情况下，员工可以提供相关费用的收据等其他凭证。
这些凭证应包含以下信息：- 供应商信息- 费用明细- 支付日期和金额3.3 报销凭证归档所有报销凭证应按照部门和时间顺序进行归档，并保留一定的时间以备审计和查询之用。
4. 报销发放和记录4.1 报销发放经财务部门审批通过的报销申请，财务人员将进行费用的发放。
发放方式可以选择直接转账或其他合适的方式。
4.2 报销记录财务部门将记录已审批和发放的报销情况，包括申请表信息、和凭证信息、发放时间和金额等数据。
这样可以方便后续的报销统计和管理。
5. 审批流程变更或调整如有必要调整报销审批流程或改变相关规定，应经过公司相关部门的批准，并及时通知员工和财务部门。
6. 结论通过规范的公司市场推广费用报销及审批流程，可以提高费用管理效率，保证费用使用的合理性和可追溯性，为公司的发展提供有力支持。
同时，作为员工，应严格按照流程要求履行报销义务，如实提供相关材料和信息，以确保报销的顺利进行。
关于销售方案与推广计划管理核销的规定
关于销售方案与推广计划管理核销的规定各营销部、办事处：为明确工作流程，提高工作效率，特对各省区销售方案与推广计划的提报、审批、核销流程明确如下：一、提报时间要求：办事处经理应在经销商回款前与之进行有效沟通，达成共识后提报销售方案并附推广计划书，按流程上报审批。
二．审批权限：1、办事处经理在政策范围内正常办理业务，不能超越政策范围。
2、营销部总监（含副总监）在政策范围内可增加3%的审批授权，但县级客户回款6万，地市级客户回款10万，省级客户回款20万以上才能使用此权限。
3、营销中心总监在营销部总监政策范围内再增加5%的审批授权，但必须不低于营销部总监（含副总监）回款审批要求。
超出此范围营销中心不予受理。
4、营销中心掌控重点市场、重点客户及大客户市场资源，但必须是根据市场推进情况集中资源投入。
三、控制要求：1、市场投入重点用于促销费用、物料费用，每次广促品投入不低于品项支持的3%，可随货同行。
2、进店费不列入支持范围；3、县级客户回款6万元，地市级客户回款10万元以内不得超品项投入；4、重点客户、新开客户市场投入应集中到消费者促销活动，非重点客户资源投入可按市场现状投入部分分销政策，但必须预留3%的广促品。
5、店招制作应提交尺寸与要求由市场部审批是否按公司CIS 要求制作后方可办理，核销时若不符合要求，不予核销由办事处经理承担制作费用，并在规定时间内重新制作。
6、重点市场、重点客户及大客户控制随货，鼓励客户增加市场投入,用在消费者拉动上，防止经销商将随货产品变为利润,影响市场的发展。
7、尽可能调动经销商增加资源投入的比例，一般不低于我们投入的80%；8、对于每一个方案必须以一个客户的一个月业务量为单位，严格按审批权限报批；未来可能产生的销量只作为审批销售方案2的参考，但不能作为费效比参考依据。
四、提报审批流程：1．政策范围内或超出政策范围3%（含3%）以内2．超出政策范围8%（含8%）以内3．重点市场、重点客户、大客户1、各级审核人员在接到销售方案后立即审核办理，营销中心必须在48小时内给予回复。
流程审批市场推广费用预算
流程审批市场推广费用预算一、背景介绍随着市场竞争的不断加剧，企业在产品推广上的投入变得至关重要。
而市场推广费用预算的审批流程则成为了一个关键环节。
本文将对市场推广费用预算的审批流程进行详细介绍，并提出一些建议。
二、审批流程市场推广费用预算的审批流程通常包括以下几个环节：1. 提交申请：市场推广部门需编制详细的推广费用预算计划，并向财务部门提交申请。
2. 内部审核：财务部门对申请进行内部审核，检查预算计划的合理性和可行性，以确保推广活动的预算不超过企业财务承受能力。
3. 多级审批：预算计划通过内部审核后，需提交给相关部门主管和高层管理人员进行审批。
审批流程可根据公司内部的组织结构和工作流程而定，确保决策的合理性和高效性。
4. 终审：最终由公司高层领导进行审批，以确保决策的权威性和有效性。
三、审批标准市场推广费用预算的审批需遵循以下标准：1. 合理性：预算计划应基于市场调研和产品需求，合理安排各项推广活动的费用，确保资源的最优分配。
2. 效益性：预算计划应明确推广活动的目标和期望效果，确保费用的支出能够获得相应的回报和效益。
3. 稳定性：预算计划应具有一定的稳定性，避免频繁的预算调整给企业经营带来不必要的不确定性。
4. 控制性：预算计划应具备一定的费用控制机制，确保推广费用的合理使用，避免浪费和滥用。
四、优化建议为了进一步提高市场推广费用预算的审批效率和质量，可以考虑以下建议：1. 引入预算管理软件：通过引入专业的预算管理软件，可以实现预算计划的自动化和可视化管理，减少人工操作和提高决策效率。
2. 制定标准模板：制定标准的预算计划模板，明确各项费用的分类和申请要求，简化审批流程，提高审批的一致性和规范性。
3. 加强沟通与协调：市场推广部门、财务部门以及相关部门应建立良好的沟通机制，加强协调合作，共同制定合理的预算计划。
4. 定期审查和调整：市场推广费用预算应定期进行审查和调整，及时了解费用支出情况和推广效果，根据实际情况进行预算调整和优化。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、背景与目的市场费用是企业进行市场营销活动所支出的费用，包括广告宣传费、促销费、市场调研费、推广费等。
合理管理和控制市场费用，对于提升企业市场竞争力具有重要意义。
为了规范市场费用的申请、核销流程，加强财务管理，制定市场费用申请、核销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部对市场费用的申请、核销管理流程。
三、申请程序1.部门经理根据市场需求，向上级主管领导提出市场费用申请。
2.上级主管领导审核申请内容，判断市场费用支出是否符合企业战略和预算计划，并决定是否批准申请。
3.批准后，部门经理填写市场费用申请表，包括申请金额、用途、执行时间、预期效果等，并提交给财务部门。
4.财务部门审核申请表，核对预算余额，确认可支配的市场费用额度，并进行备案。
5.财务部门将批准后的市场费用申请表分发给相关部门。
四、核销程序1.部门负责人在执行市场费用活动过程中，必须按照申请表上的用途、执行时间和预期效果进行支出。
2.支出费用的凭证必须符合税务要求和财务准则。
凭证要有明确的日期、金额、用途和相关项目。
3.部门负责人负责审核并签署支出费用的凭证，并将凭证交给财务部门核销。
4.财务部门核对凭证的完整性和合规性，进行费用核销。
5.核销后，财务部门将完成的核销凭证归档，并记录在市场费用核销表中。
6.财务部门定期统计各部门的市场费用支出情况，并向部门经理报告。
五、管理措施1.设置市场费用控制指标，明确各部门的市场费用投入范围和金额限制。
2.提高市场费用预算编制水平，合理安排市场费用的预算计划。
六、违规处理1.对于未经批准擅自支出市场费用的行为，将按照公司纪律进行处罚。
2.对于虚报市场费用、骗取差旅补贴等违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括暂停或终止合作关系，并追究法律责任。
七、附则1.本制度的解释权属于公司经营决策层。
2.对于特殊情况，可以根据实际需要进行相应的调整和流程变动。
通过建立市场费用申请、核销管理制度，可以规范市场费用的申请和核销流程，提高财务管理的效率和准确性，加强对市场费用的控制和监督，为企业的市场营销活动提供有力保障。
公司市场推广活动结算及财务决算流程介绍
公司市场推广活动结算及财务决算流程介
绍
概述
本文档旨在介绍公司市场推广活动的结算和财务决算流程。
通
过清晰的步骤和说明，使相关人员能够理解和遵守结算和决算流程，确保公司财务的准确性和合规性。
结算流程
1.活动准备阶段
制定市场推广活动计划和预算
确定活动责任人和相关负责人
2.活动执行阶段
负责人按计划执行市场推广活动
活动相关费用及支出按照预算进行报销
3.结算准备阶段
活动结束后，活动责任人整理活动相关的发票、凭证等财务资
料
核对活动费用与预算的匹配情况
4.结算审核阶段
财务部门进行结算审核，并确保活动费用的合规性和准确性
如有异议或问题，与活动责任人进行沟通和确认
5.结算决定阶段
财务部门根据审核结果决定是否批准结算
如有需要，可以与其他相关部门进行协商和确认
6.结算执行阶段
财务部门按照批准的结算结果进行付款或报销
财务决算流程
1.活动结算阶段
按照结算流程完成市场推广活动的结算
2.财务汇总阶段
财务部门整理和汇总公司的财务数据，包括活动费用和其他财务收支
3.财务报告编制阶段
编制财务报告，包括资产负债表、利润表等
4.财务审核阶段
财务报告由内审部门进行审核，确保报告的准确性和合规性
5.财务决算阶段
根据审核结果，进行财务决算并确认最终财务数据
6.决算结果通报阶段
将最终的财务数据通报给相关部门和管理层，以便后续决策和规划
以上即为公司市场推广活动结算及财务决算流程的介绍，希望对相关人员有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请与财务部门联系。
营销费用的使用及审批流程
营销费用的使用及审批流程1. 费用使用的必要性和重要性•营销费用是企业在市场推广过程中的重要支出之一，用于广告宣传、促销活动、市场调研等方面。
•费用使用的合理性和高效性直接影响企业的市场竞争能力和品牌形象。
•对费用使用进行审批流程管理，可以控制费用支出，避免滥用和浪费，提高企业的整体盈利能力。
2. 费用使用的审批流程在企业中，一般会建立费用使用的审批流程，以确保费用的合理使用和控制。
2.1 申请费用使用•员工在需要使用营销费用时，需要填写费用使用申请表。
•申请表包括费用预算、费用用途、费用期限等内容。
•员工需要经过上级主管审批后，方可提交费用申请。
2.2 费用审批•上级主管收到员工的费用申请后，进行审查和评估。
•主管对费用申请的合理性、目标和预期效果进行评估。
•如果费用申请符合预算范围和目标要求，则批准费用使用。
•如果费用申请超出预算或无明确目标，主管将与员工进行沟通并提出修改意见或拒绝申请。
2.3 审批流程记录•审批流程中的每一步都需要记录，以便追溯和查阅。
•记录包括申请表、审批意见和审批结果。
•记录应详细描述审批的时间、参与人员、意见和决策结果。
2.4 审批结果通知•主管在审批结果出来后，需要及时将审批结果通知员工。
•通知内容应包括费用使用批准或拒绝的原因和理由。
•在费用使用被批准后，应向员工提供相应的预算和使用说明。
3. 费用使用的控制与监督为了确保营销费用的合理使用和预算的有效控制，企业需要实施一系列的控制与监督措施。
3.1 预算管理•在每个财年开始前，企业应进行费用预算的制定。
•预算制定需要参考市场环境、竞争对手以及企业自身发展情况。
•在费用预算中要考虑各个营销活动的具体成本，并合理分配预算。
3.2 费用核销•员工在使用费用后，需要及时将相关的费用单据和报销申请提交给财务部门。
•财务部门对费用的核销进行审核，核对费用的合理性和真实性。
•核销后，财务部门将费用列入财务报表，进行账务处理。
市场费用核销流程
专职促销员工资发放申请表
临时促销员工资发放签收表
促销赠品签收表顶吉食品陈来自费用申请表谢谢观赏顶吉市场部
DM费（本年 度不适用） 促销人员工资 及管理费用 特价活动补差 （本年度不适 用） 陈列费
卖场快讯、DM刊
促销活动招聘的促销人员工资/ 卖场收取的人员管理费用 与客户、卖场协商的产品特价 促销 货架陈列费、堆头费、端架费
市场费申请流程
市场费用的核销流程
新品进店费用申请表
促销活动申请表
促销员费用申请表
Add Your Company Slogan
市场费用核销管理制度及流程
市场费用的核销管理规定
为了更加合理有效的开发市场，增加产品知名度，扩大销售范围，提高销售量，公司将投入 各项合理的市场费用。为了使以上各项费用得以及时、顺利的申请、执行以及核销，使销售资源 更加合理有效的使用，现制定此规定：
费用项目 进场费 促销费 费用内容及范围 新品条码费 促销场地费 费用核销的有关依据及相关说明 费用申请及批准报告、发票原件；有关合同/协议复印件；进场新品附首 批进货验收单复印件，条码费还应附条码明细清单 费用申请及批准报告、发票原件/获得批准使用的收据、活动现场照片（ 必须能够反映周围环境,至少三张有效照片） 费用申请及批准报告、发票原件/获得批准使用的收据、有关合同/协议、 DM邮报原件；DM邮报所进行的特价零售价决不允许低于我司产品出厂 价,DM邮报时间、产品与合同一致,原则上须与堆头费同时申请 费用申请及批准报告、销量报表、专职人员工资发放申请表、临促工资 签收表、临促人员身份证复印件。原则上只允许在节假日申请上临时导 购,并纳入考核管理 费用申请及批准报告、有关合同/协议、活动报告、网点盖章的销售清单 、补差审批单原件； 费用申请及批准报告、发票原件、有关合同/协议、陈列照片（必须能够 反映周围环境,至少三张有效照片）；
市场费用核销流程
市场费用核销流程一、申请环节1.市场费用申请：市场部门向财务部门提交市场费用申请，说明申请的费用项目、金额以及用途等相关信息。
财务部门会提供相应的申请表格，市场部门填写后提交给财务部门审核。
2.预算核对：财务部门对市场费用申请进行预算核对，判断该费用是否符合公司预算要求以及合理性。
3.资金安排：财务部门根据预算核对结果，安排相应的资金用于市场费用的报销。
二、报销环节2.提交报销申请：申请人将填写完毕的报销申请表格及附件提交给财务部门。
4.核销凭证：财务部门对符合申请的报销申请进行核销，核销过程中，根据费用的性质，可能需要进行特殊流程的审核，如市场活动费用可以要求市场部门提供活动报告的审核材料。
5.凭证存档：财务部门在核销完成后将核销凭证存档，作为公司财务审计和合规性审查的依据。
三、审批环节1.审批流程：在整个市场费用核销流程中，可能存在多级审批的情况，由公司制定统一的审批流程。
根据公司规模和流程设置，通常包括部门经理级别的审批和财务总监级别的审批。
审批过程中，审批人主要关注费用的合规性、合理性以及是否超出预算等情况。
2.签字确认：在审批流程结束后，相关审批人员签字确认，确认该笔费用符合公司的预算要求和审批流程。
四、付款环节2.付款申请：符合审核的费用将会生成付款申请，财务部门将付款申请提交给相关人员进行审批，并通知相关部门进行财务准备工作。
3.支付：经过审批的付款申请将会由财务部门进行支付，根据付款申请中提供的付款方式进行相应的操作，并及时通知相关的部门和供应商。
以上就是市场费用核销流程的一般步骤。
不同公司的流程可能会有所不同，这里介绍的是基本的流程框架。
在实际操作中，为了更好地控制费用，公司可以根据自身情况制定相应的审批权限和审核制度，以确保市场费用的合规性和透明度。
同时，建立完善的凭证存档和报销归档系统，便于财务审计和合规性审查。
最后，公司应当加强费用核销的培训与沟通，提高员工对费用报销流程的认知和理解，以减少流程中的错误和违规行为，确保费用的合规性和有效性。
公司日常市场推广费用报销流程
公司日常市场推广费用报销流程
1. 概述
本文档旨在规范公司日常市场推广费用的报销流程，确保报销
流程的透明、高效和合规。
2. 流程步骤
2.1 提交申请
员工应在完成市场推广费用支出后，及时填写并提交报销申请。
报销申请应包括以下内容：
- 费用明细：详细列出每项支出的费用项目、金额及相关证明
材料。
- 报销事由：简要描述支出的目的和理由。
- 申请人信息：包括员工姓名、部门、联系方式等。
2.2 审批流程
报销申请提交后，将进入审批流程。
具体流程如下：
- 直属主管审批：直属主管对报销申请进行审批，确保费用的
合理性和符合公司政策。
- 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确保报销金
额在部门预算范围内。
- 财务部门审批：财务部门对报销申请进行审批，核对费用明
细和相关证明材料的完整性和真实性。
2.3 报销支付
报销申请经过三级审批后，财务部门将安排支付。
员工可以选
择以下方式进行报销支付：
- 转账：将报销金额直接转入员工指定的银行账户。
- 报销支票：财务部门开具报销支票，员工凭支票到银行兑现。
3. 注意事项
- 员工在报销前应仔细阅读公司的费用报销政策，确保所报销
的费用符合公司规定。
- 报销申请中的费用明细应详细、准确，并附上相关证明材料（如、收据等）。
- 员工应及时关注报销申请的审批进程，如有问题或延误，应
及时与相关审批人员沟通解决。
以上是公司日常市场推广费用报销流程的简要介绍，希望能对您有所帮助。
市场推广计划审批
市场推广计划审批市场推广计划是企业制定的重要战略之一，通过精心策划和执行，可以提升品牌知名度，促进销售增长。
然而，在制定市场推广计划之前，需要对该计划进行审批，确保其合理性、可行性和符合公司的整体战略目标。
本文将介绍市场推广计划审批的流程和要点。
一、审批流程市场推广计划的审批流程一般包括以下几个阶段：1. 提交计划书：市场部门或者相关工作小组将制定好的市场推广计划书提交给上级领导或决策机构审批。
计划书中需要详细说明推广目标、推广策略、推广渠道和预计成本等内容。
2. 评估和讨论：上级领导或决策机构对计划书进行评估和讨论。
他们将根据公司的整体战略目标、市场环境和竞争态势等因素，对计划的可行性和合理性进行评估，并提出意见和建议。
3. 修订和完善：根据评估和讨论的结果，市场部门或工作小组对计划进行修订和完善。
他们会针对上级领导或决策机构提出的意见，做出相应的调整和改进，确保计划更加符合实际情况和公司的整体战略。
4. 再次审批：修订完善后的计划再次提交给上级领导或决策机构审批。
审批的重点将放在计划修订的部分，以及对之前意见和建议的回应。
5. 最终批准：经过多次循环的修订和审批后，市场推广计划最终获得批准。
上级领导或决策机构对计划的修订和改进表示认可，并同意投入相应的资源和资金来执行该计划。
二、审批要点市场推广计划审批的要点主要包括以下几个方面：1. 目标明确：计划书中需要明确推广的目标，包括销售目标、品牌知名度提升目标等。
目标应该具体可行，并与公司的整体战略目标相一致。
2. 策略合理：计划书中需要提供详细的推广策略，包括广告、促销、公关等手段。
策略应该合理有效，能够帮助实现推广目标。
3. 渠道选择：计划书中需要明确推广的渠道选择和使用。
渠道应该与产品或服务的特点相匹配，以确保推广效果最大化。
4. 预算合理：计划书中需要列出推广所需的预算，并说明预算的合理性和科学性。
预算应尽可能详细，包括广告费用、人力资源和物料采购等各项费用。
市场推广费用提取和使用管理制度
市场推广费用提取和使用管理制度1. 背景市场推广活动对于企业来说是一项非常重要的战略，然而，管理推广费用的提取和使用却是一个复杂的过程。
为了明确该过程的规范和制度，制定本管理制度。
2. 目的本管理制度的目的是确保市场推广费用的合理提取和使用，强化对推广活动的管理，提高推广效果，确保企业利益最大化。
3. 费用提取程序1. 确定推广费用预算：根据年度推广计划和预算编制推广费用预算。
2. 发起预算申请：由推广部门发起预算申请，并提交给财务部门审批。
3. 财务审批：财务部门对预算申请进行审核和审批，确认预算金额和支付方式。
4. 预付款或报销申请：推广部门根据推广活动的需求，向财务部门提交预付款或报销申请。
5. 财务支付：财务部门按照预付款或报销申请进行支付。
4. 费用使用管理1. 推广活动计划：推广部门根据推广策略和目标制定推广活动计划，明确推广内容、时间和地点。
2. 费用使用审批：推广部门向管理部门提交推广活动计划，并申请费用使用审批。
3. 管理部门审批：管理部门对推广活动计划进行审批，并确认费用使用合规性。
4. 推广活动执行：推广部门按照批准的推广活动计划进行执行，确保推广费用的有效使用。
5. 费用核销：推广部门在推广活动结束后，向财务部门提交费用核销申请，进行费用结算。
5. 监督和评估1. 内部监督：各部门应互相监督，确保费用提取和使用符合相关规定。
2. 外部评估：定期聘请第三方机构对费用提取和使用进行评估，发现问题并提出改进意见。
以上是本公司市场推广费用提取和使用管理制度的简要介绍，为确保制度的有效实施，应及时修订和完善。
流程审批市场推广方案审批
流程审批市场推广方案审批一、引言市场推广是企业提升知名度、扩大市场份额的重要手段之一。
为保证推广活动的有效性和合规性，需要对市场推广方案进行审批。
本文将介绍流程审批市场推广方案的具体步骤和注意事项。
二、流程审批市场推广方案的步骤1. 提交方案市场推广团队将准备好的市场推广方案提交给审批机构。
提交时，需提供相关的文档和资料，包括推广目标、预算、营销策略等。
2. 简要介绍提交方案后，审批机构将进行简要介绍。
此时，审批机构需了解方案的背景、目标和关键要素，以便做出准确的审批决策。
3. 内部初审审批机构将方案交由内部专业人员进行初步审查。
他们会对文案、设计、市场定位等进行全面评估，确保方案的可行性和有效性。
初审结果将作为后续审批的依据。
4. 风险评估审批机构还将进行风险评估，以识别潜在的推广风险。
针对可能的问题或挑战，审批机构将提出相应的解决方案或修改建议。
5. 决策会议审批机构将召集相关人员进行决策会议。
会议上将讨论方案的优点、不足以及针对初审中发现的问题提出解决方案。
最终，会议将做出是否批准方案的决定。
6. 修改和完善如果方案未能通过审批，审批机构将提出修改建议。
市场推广团队将根据建议进行修改和完善，然后重新提交方案。
7. 最终审批修改后的方案将再次提交给审批机构进行最终审批。
审批机构将再次评估方案的可行性和合规性，并做出最终决定。
8. 批准和执行一旦方案被批准，市场推广团队可以开始执行推广活动。
然而，执行过程中仍需持续监测并及时报告进展情况，以确保推广效果和合规性。
三、注意事项1. 合规性审查市场推广方案必须符合相关法规和公司政策。
审批机构需要对方案进行合规性审查，确保推广活动的合法性和道德性。
2. 预算控制审批机构还需要评估方案的预算合理性和可控性。
方案中的预算需与预期效果相匹配，并在合理范围内进行控制。
3. 目标评估与量化审批机构将根据方案提供的推广目标，评估其可行性和可度量性。
确保方案中的目标具备可实现性，并能进行量化评估。
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市场推广审批及费用核销流程的重要说明
各公司：
自妙系统使用以来，在市场推广审批及费用核销流程方面集中出现了一些问题, 如：未经集团审批就先行执行市场推广动作或先行签订合同其至付款、文件发起时间正常但流程提报到集团的时间滞后、文件提报时相关附件提交不全等等，这些问题在新建店表现的更为明显。
不仅影响了正常的审批流程，更重要的是还会影响到相关活动及推广动作的后续执行，同时，也导致在费用核销时无法顺利核销。
针对这些悄况及各公司关心的问题，特进行重要说明。
一、本条线＜3^«流程的审批时间规定：
W 勿？是远程办公系统，完全可以实现异地办公，不受临时休假或出差的影响，
因此，特对品牌建设部（以下简称本部）市场、客服 S 文件的审批时间进行以下规定。
人本部审批：除节假日外，各类文件审批或意见回复的时间最长为的小时（含沟通核
实的时间），48小时之内即使不能给予最终审核意见，本部也会给予发起人审核进度的回复。
2、公司审批：发起人发起文件后，公司内部妙审核流程全部结束的时间最长为72
小
时（含公司内部相关沟通核实的时间）。
即文件发起后72小时内，公司的表单审批流程必须结束，此时间就是文件的妙提报时间。
二、提报规范强调：
1、妙提报时间定义：发起人发起文件的时间为发起时间，不是对集团的提报时间，S
提报时间特指公司妙流程的最后一个环节处理审核完毕提报集团的时间，而非发起人发起文件的时间。
2、各市场经理必须准确掌握各类表单的最新提报时间、途径，按时提报。
详见附件/
3、文件发起后，文件发起人必须跟进公司后续流程处理的进度，以确保发起的文件在
72小时内完成公司审核流程顺利提报到集团。
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4、除妙系统本身原因外，公司相关流程环节未及时审批或其他任何原因导致的延期提
报，发起人必须在规定的提报时间截止前进行正文补充，说明滞后原因，同时直接知会集团各审批流程的相关人员，否则将视为故意延报而不予核销。
6、集团在审核时要求提交的相关附件，文件发起人必须在24小时内提交到位，延期提
交将不予审批。
需要提交附件的范
（D店头活动：必须附活动方案或草案（包括费用明细），外展活动须附招商函
（集
团每月妙中已发布的车展招商函不需要重复提交）。
②、《市场推广月度计划表》：提交时须附厂家该月推广排期（如暂无须在正文补充中
说明待收到厂家排期后及时补交）。
③、市场推广活动的效果评估：须附现场照片至少2张。
④、其他集团在审核时需要提交的附件。
6、《活动执行申请/效果评估表》、《月度市场推广计划/变更表》或其他需要审批的表单及申请，销售经理、总经理在妙批阅时，必须明确批注自已对计划或申请是同意还是不同意，不能仅点击“已阅”，而不发表意见，否则，导致的不利后果山只签“已阅”的相关人员承担。
7、为保障文件的完整性，要求发起人一次性正确完整填写提报的文件，如特殊原因造成疏漏的，允许进行，次正文补充，如正文补充超过丿次的，说明文件提报疏漏严重，必须撤销重新提报-
三、计划申请
】、各类市场推广计划的申请，由于涉及到费用及效果，因此，在发起妙之前，公
司内
部须先行达成一致，避免因内部意见不一致导致审批流程退回，不但影响了正常审批流程的时间，还可能耽误后续的执行工作，并且，也暴露了公司内部缺乏沟通的官僚作风。
自7月/日起，公司内部意见尚未达成一致的，一律不允许在"里提报。
否则, 将处罚发起人、公司总经理丿a元/次/人。
山集团品牌建设部妙通知公司人事，在次月工资里直接兑现。
2、主办单位的填写：所有表单中要求填报的的代理公司或主办单位均统一填写收款单位（与发票的盖章一致）。
3、各类市场推广方案（含店头活动）涉及到装潢、精品的赠送或打包促销的，在妙提报时，发起人必须加签集团运营管理销售部装潢职能经理，山运营管理销售部职能经理对这部分费用进行审批。
四.合同签订执行的规定：
人所有从市场推广费用中列支的活动、广告等，必须经集团审批同意:后方可签订合同，合同签订后方可执行。
广告以计•划审批通过为准，活动以活动执行申请审核同意为准。
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2、从市场推广费用中列支的单独物料制作（不含和活动配套制作的物料），制作费用在
2"0元以上的必须填写《物料制作申请表》报集团审核，集团审核通过方能制作。
3、费用在，万元以上的各类合同，公司审核完毕后，须提报集团审核，如厂家有特别约定或要求的，须同步提交厂家的相关原文件。
在未通过集团审核前，不得擅自进行各种形式的承诺或签订合同，否则，集团将不予核销，财务将不予付款，所有损失山相关经办人自行承担。
4、凡建店3个月以上的公司，并有市场经理或岗位代理人员的公司，自7月Z0 开始,，
各类活动均不允许先执行后补执行申请手续。
五、问题处理：
各类执行申请、合同，如公司与集团品牌建设部意见有分歧，或个别公司山于人员变动或的，将进入其他特别的原因导致违反上述相关规定产生的问题，并且不能和集团达成最终一致意见裁夺流程，逐级裁夺的顺序依次为：集团品牌建设部•该片片长•总裁。
六：市场活动变更的规定:
市场月度推广计划是对市场推广的全盘综合考虑，直接关系到集客效果和销ft的达成，须经公司讨论达成一致后再行上报，集团审核通过后，如公司因各种原因需要变更, 仅允许变更7次，变更部分增加的费用不得超过原计划总额的20%,变更的部分必须在集团审核同意后方可执行，厂家要求变更的，须附厂家原文件。
七：店头活动的规定:
店头活动定义：指在店内进行的以集客和促进成交为U的的各类促销、让利、赠送、团购的活动（不含客户关爱活动）。
集团提倡各店积极开展各种形式和S有创童的店头活动，智慧吸引有望客户来电/ 来店。
自7月/日起，凡当月无店头活动的市场推广计划一律视为不完善的市场推广计划, 集团不予审核，不允许执行。
集团品牌管理部。