关于市场费用核销的规定
费用核销规章制度
费用核销规章制度
第一条，为规范公司费用核销管理，提高财务管理水平，制定本规章。
第二条，费用核销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、市内交通费等各类费用。
第三条，费用核销应当符合公司相关政策和规定，必须有相关的凭证和票据作为依据。
第四条，费用核销应当经过相关部门审核，并由财务部门进行复核和核销。
第五条，费用核销应当及时进行，不得拖延或随意变更。
第六条，费用核销应当严格按照预算执行，不得超支或私自报销。
第七条，费用核销应当遵守相关税法和财务法规，不得存在任何违法行为。
第八条，费用核销管理应当建立健全的档案记录和审计制度，确保费用核销的真实性和合法性。
第九条，对于违反费用核销规章制度的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣发工资、停职、解除劳动合同等。
第十条，本规章制度自颁布之日起正式执行，如有需要修改，须经公司领导批准后方可生效。
以上为费用核销规章制度，凡违反本规定的行为，将依据公司相关规定进行处理。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、概述市场费用申请核销管理制度是指在公司的销售过程中，为确保市场费用的合理性和有效性，规范市场费用的申请和核销管理流程，最终实现公司目标的管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的销售部门及其他需要申请市场费用的相关部门。
三、市场费用申请流程1.销售部门或申请部门填写市场费用申请表，并附上相关支持文件，如广告印刷品、广告图片等。
2.申请部门向市场部门提交市场费用申请表。
3.市场部门对市场费用申请进行审批，审批通过后继续进行下一步操作，审批不通过则予以退回。
4.财务部门根据审批结果，审核市场费用申请表上的票据原件并在三个工作日内核销费用支出。
5.核销完毕后，申请部门收集凭证，并提交给市场部门备查。
四、市场费用申请表样例编号\t申请人\t申请日期\t项目名称\t费用用途\t费用类型\t费用金额\t备注1\t 张三\t 2021/01/01\t 广告合作\t 广告费用\t 带宽费用\t 5000\t -五、市场费用申请核销管理制度的重点1.审批关键在审批市场费用申请时，关键是要强调审批标准和程序的合理性和规范性，给予严格的审核，以确保市场费用的有效性和合理性。
2.凭证管理为保证市场费用申请核销的凭证真实可靠，应强化凭证管理方面的工作，要求部门必须收集票据原件，并妥善保存。
3.系统监管市场费用申请的核销工作需进行系统监管和记录，可建立综合系统和数据库等方式，确保每一个环节都得到监督和记录，使申请和核销流程更加透明、规范和合理。
六、市场费用申请核销管理制度的实施效果1.确保市场费用的合理性和有效性制定市场费用申请核销管理制度能够使企业选对了归口部门，避免了单行业、单产品之作，提高了广告宣传效果，从而确保市场费用的合理性和有效性。
2.提升企业形象制定规范的市场费用申请核销管理制度，就可以通过严格的审批、核销流程，保证市场费用支出透明，从而为企业树立良好的形象和信誉。
3.改善企业管理模式市场费用申请核销管理制度在执行过程中，可以对企业的管理模式和管理机制进行调整和改进，有助于企业实现规范化、科学化经营管理，同时也能提高工作效率，增强企业经济效益。
关于市场费用核销的规定
关于市场费用核销的规定第一篇：关于市场费用核销的规定市场费用的使用与核销规定关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。
二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。
2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。
三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。
由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。
2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。
②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。
③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。
否则不予核销。
5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，市场费用的使用与核销规定均有业务员个人承担。
四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。
1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。
申请时间，应提前7天申请。
否则不予批准。
2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。
核销金额一律以货补的形式发给经销商。
一次一结，过月作废。
3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。
费用核销规章制度
费用核销规章制度
第一条为规范公司内部费用核销管理，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
第二条公司内部各部门在发生费用支出时，应当按照公司财务管理制度的要求，填写费用报销单，并在费用报销单上注明费用支出的具体内容、金额、时间等相关信息。
第三条费用报销单应当由费用发生部门负责人签字确认，并在规定的时间内提交财务部门进行核销。
第四条财务部门在收到费用报销单后，应当按照公司财务管理制度的要求，对费用支出进行审核和核销。
审核过程中，财务部门应当对费用支出的合理性、凭证的真实性进行严格审查。
第五条财务部门应当在规定的时间内完成费用核销工作，并将已核销的费用及时录入公司财务系统进行统计和分析。
第六条对于不符合公司财务管理制度要求的费用支出，财务部门有权拒绝核销，并将情况上报公司领导进行处理。
第七条公司领导应当对费用核销工作进行监督和检查，确保费用核销工作的规范和及时性。
第八条对于违反本规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理，并追究相关责任人的责任。
第九条本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应当经公司领导同意并报公司全体员工讨论通过后方可生效。
4.市场费用核销制度
市场费用核销制度一、目的市场营销费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用，目的是规范市场费用的申请，核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
二、职责1、营管中心财务部负责本制度的制定和修订； 2、市场费用执行部门和市场推广人员负责市场费用的申请和执行； 3、营管部负责市场费用真实性检核； 4、财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账。
三、市场费用申请注意事项1、申请费用必须在规定的预算范围内；2、市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3、市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4、所有的申请必须要有执行的起止时间；5、同一时间、同一渠道的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；6、所有市场费用申请必须按要求按时限报市场部备案，否则不予核销。
四、市场费用执行1、遵循谁申请、谁负责的原则；2、费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须及时提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3、对于单次发生金额在10000元以上的费用，省级经理或区域经理须亲自参与。
五、市场费用申请的重要原则 1、推广活动以及商品特殊陈列费用控制费用（陈列，人员等）≦本档活动预期销售额（出厂价）X变动费销比；2、申请费用的同时，必须提供卖场目前的销售情况及相关数据支持，标注活动推动销售的最大和最小预期（相关见《促销活动申请表》）；3、促销活动完成后的一周内，提供本档活动的效果评估，并提供相关数据资料作为支持；。
4、特殊情况视具体情况由总经理最终审批。
六、市场费用核销1、办事处人员整理核销所需材料，同一活动，材料统一装置；交城市经理处整理，（每月末寄回至营管部核销）；2、附上费用申请批复件. 七、核销资料明细形式核销时限核销资料市陈列费活动完成20批复申请场天内照片：1、公司通知的统一旋转物品；2、实景照片费3张以上每家（要有店名、店内陈列全景、产品陈用列照片档期内送货验单、当月全品销量单商超给经销商开具的发票复印件或直接是商超给我公司开具的发票原件经销商给我公司开具的发票原件商超跟经销商签订的协议 DM海报批复申请档期内送货验单、当月全品销量单活动完成20商超给经销商开具的发票DM费天内复印件或直接是商超给我公司开具的发票原件经销商给我公司开具的发票原件商超跟经销商签订的协议批复申请照片：活动场景照片5张以上（海报、条幅、报纸广告等）活动完成15场外活动活动场所开的收据或发票复印件天内经销商给我公司开具的发票原件协议批复申请首批送货机打验收单（盖商超收货章）商超给经销商开具的发票进店费/活动完成20复印件或直接是商超给我公转户费天内司开具的发票原件经销商给我公司开具的发票原件进场协议 1、广告信息（公司地批复申请址、联系电话）、印章、广告制作/发布协议区域广告活动做完10公司公司三证；2、经票据类天内销商付给广告公司的照片凭证（转账单、支票付款凭证复印件等）活动做完10促销人员薪资表批复的促销员资料表临促薪资天内注：1 所有照片上必须要有营管部统一指定放置的物品；2 任何单次核销必需提供全额资料，含经销商投入部分，整理好后寄回营管部办理核销；3 所有资料必须统一整理（同一家店的协议、票据装订在一起、照片以电子邮件的方式发回营管部备案），否则全部退回；4 核销时限：指同一科目活动全部结束开始计算。
市场营销费用核销管理制度(2022
市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。
费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。
6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度第一章总则第一条为了加强市场费用申请核销管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《企业内部控制基本规范》及企业相关财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度所称市场费用，是指企业在市场营销活动中发生的、符合企业发展战略和预算管理的各项费用，包括广告费、促销费、业务招待费、市场调研费等。
第三条本制度适用于企业各部门、各分支机构的市场费用申请、审批、核销和监督等活动。
第四条市场费用申请核销管理应遵循合法性、规范性、效益性、控制性原则，确保市场费用支出合规、合理、有效。
第二章市场费用的申请与审批第五条各部门、各分支机构在开展市场活动前，应根据业务需求编制市场费用预算，提交给财务部门。
第六条财务部门对市场费用预算进行审核，重点关注费用预算的合理性、合规性、效益性，并提出审核意见。
第七条各部门、各分支机构根据财务部门的审核意见，对市场费用预算进行调整，并提交给企业负责人审批。
第八条企业负责人对市场费用预算进行审批，审批通过后，财务部门将预算指标下达到各部门、各分支机构。
第三章市场费用的核销与管理第九条市场活动结束后，各部门、各分支机构应向财务部门提交市场费用核销申请，并提供相关证明材料。
第十条财务部门对市场费用核销申请进行审核，重点关注费用支出的合规性、合理性、有效性，并根据实际情况提出核销意见。
第十一条财务部门在核销市场费用时，应按照预算指标和财务管理规定进行，确保资金安全、合规。
第十二条各部门、各分支机构应对市场费用的使用情况进行定期总结和分析，向财务部门报告市场费用支出情况。
第十三条财务部门对市场费用的使用情况进行监控，发现问题及时纠正，确保市场费用发挥应有的效益。
第四章市场费用的监督与考核第十四条企业内部审计部门应对市场费用的申请、审批、核销等活动进行定期审计，确保各项活动的合规性、合理性。
第十五条企业应建立市场费用绩效考核制度，将市场费用的使用效果与部门、个人的绩效挂钩，激励各部门、个人合理使用市场费用，提高市场费用使用效益。
市场费用核消制度
营销费用核销制度（试行）为了规范公司的费用核销流程及核销时限，加强经销商与公司的合作信心，推动市场发展，特制定本制度。
一、核销范围1、各区域市场以费用申请形式上报公司，且公司领导审批通过的各项营销费用。
2、临时促销员工资与兼职促销员（暗促）提成列入市场费用核销范围。
二、核销流程销售代表/城市主管提交完整的核销资料区域经理审核核销资料市场部经理复核资料营销中心副总经理/总经理市场专员整理核销资料财务部核销划账到经销商账户现金支付公司总经理批示三、核销时间表四、核销规定1、签订两个月以上（含两个月）费用的，核销费用为每月一核，第一次核销时提供核销各要素，以后各月序号 负 责 人工 作 内 容 流 程 时 间 备 注1销售代表/城市主管按要求上交完整的核销资料，于每月6日前（包含6日）寄出 每月6日前市场专员以邮件的盖章时间为准，每月统计上报 2 区域经理 审核核销资料：①管辖区域内是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？核销资料是否真实？③对管辖区域内的各核销时间予以管理。
每月10日前核销资料详见《附件一》3 市场专员 审核核销资料：①核销资料是否齐全，是否按要求的顺序装订？②核销资料与费用申请是否吻合？③是否有重复核销，核销金额是否准确？④照片是否有当月要求的拍照无素？每月16日前4 市场部经理复核核销资料：①是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？③核销金额是否准确？④核销的票据是否有真实有效？⑤复查核销资料与费用申请是否吻合，复查是否有重复核销？每月25日前按TP 、CP 费用分先后顺序分别交与销售总经理与市场副总审批 5 营销副总经理/总经理 审批《费用核销发货申请单》 每月28日前 6 公司总经理 批示《费用核销发货申请单》 每月30日前 10 销售内勤 接收到已审批的核销单传真到仓库 每月31日前11 开单员 保存资料，随最近订单开单随最近订单开单 发货后以短信或电话方式通知客户及销售人员12物流部接收核销单后根据最近订单及时安排发货并以电话或短信的方式通知客户及销售人员随最近订单发货份核销时提供当月照片及资料复印件；例如：费用申请显示某端架陈列的时间为12个月，经销商一次性付款给超市，而公司给经销商的费用核销分为12个月，第一次核销时按《核销资料表》中的核销要素提供资料，第二次核销时需提供当月现拍的照片及资料复印件。
费用核销规章制度
费用核销规章制度
一、目的。
为规范公司费用核销管理，保障公司财务合规，制定本规章制度。
二、适用范围。
本规章制度适用于公司所有部门和员工。
三、费用核销流程。
1.员工需在发生费用支出后，及时填写费用报销单并附上相关费用凭证。
2.费用报销单需由费用发起人填写完整，包括费用明细、金额、支出事由等内容。
3.费用报销单需经费用发起人所在部门负责人审批，并提交财务部门进行核销。
4.财务部门需对费用报销单进行审核，确保费用支出符合公司政策和相关规定。
5.财务部门核销费用后，将费用报销单归档并记录到公司财务系统中。
四、费用核销标准。
1.员工费用支出需符合公司相关政策和规定，不得违反国家法律法规。
2.费用支出应合理、真实、合规，不得存在虚假报销行为。
3.费用支出应与员工工作职责相关，不得存在个人消费或无关费用支出。
4.费用支出应经过严格审核和核销程序，确保费用支出的合理性和真实性。
五、违规处理。
对违反本规章制度的员工将按公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、扣减奖金、停止报销资格、甚至解除劳动合同。
六、附则。
1.本规章制度由公司财务部门负责解释和修订。
2.员工应严格遵守本规章制度，如有违规行为将受到相应处罚。
3.本规章制度自发布之日起生效。
市场费用核销要求
市场费用核销要求随着公司内部管理的规范化管理，为了更好的规范市场费用核销程序，特制定以下市场费用核销要求：一、商超费用核销要求：1、经销商须按批复要求提供商超的费用正规发票(或复印件)，单品首批商超验收单(或商超单品购物小票，小票上能体现出产品条码)。
提供的商超验收单必须是核销期前二个月之内的，否则视为无效票据。
2、公司只承担商超的单品条码费，分两次处理：首期处理50%，一年后进店单品仍在商超正常销售处理剩余50%。
两次处理都须提供一月内商超验收单或商超单品购物小票（小票上须有产品条码）。
3、公司的商超进场批复件有效期为两个月（南方市场可以到三个月）。
经销商在商超进场批复日期两个月内仍未进场，批复件自动失效。
如再进场，另行申请公司批复。
4、属客观原因，商超未进全单品的，公司在原批复单品中按实际进场单品产生费用核销。
属经销商自身原因，商超未进全单品的，公司不予处理全部费用。
5、业务经理按经销商所提供的票据，商超调研与实际进场情况确认无误。
在经销商提供的相关票据上签字认可，并附上公司批复表的传真复印件，在每月20日到25日之间寄回公司费用处理。
6、公司会不定期的进行市场考核，经市场审查与业务经理带回费用有出入的，业务经理须澄清事实。
属工作失职的，公司按费用损失比例给予相应经济处罚。
属欺瞒公司行为的，立即清退，并追究相关责任。
二、促销费用核销要求：1、经销商须按批复要求提供相关真实有效票据。
2、业务经理要仔细审查经销商提供的票据，核对发货日期、数量是否与促销日期相符，再经市场核实确认无误后，将经销商提供的相关票据签字认可，并附上公司批复表的传真复印件在每月20日到25日之间寄回公司费用处理。
三、合同签订费用核销要求：1、年度破损核销比例：代装系列千分之五，瓶装千分之三，桶装系列没有破损；如果出现非正常破损，须有相关部门提供正式的、合格的证明；2、处理破损数量以经销商实际发货销量统计，赠品不包含在内。
瓶装破损不包含礼品系列。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、制度目的市场费用是企业用于市场营销活动的资金支出，是影响企业营销活动成本和效益的重要因素。
为了规范市场费用的申请和核销流程，合理控制市场费用的使用，确保市场费用的合理性和经济效益，提高企业的市场运作效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要申请和核销市场费用的员工，包括市场营销部门及其他相关职能部门。
三、定义1.市场费用：企业为推动市场销售及营销活动而支出的费用，包括但不限于广告费、促销费、市场调研费、陈列费、样品费等。
2.市场费用申请：员工向上级主管部门提出市场费用使用需求的申请。
3.市场费用核销：经过审核后，将市场费用从企业账目中核销。
四、申请流程1.市场费用申请需在每月开始时完成，申请截止日期为本月第一个工作日。
2.员工向上级主管部门提交市场费用申请，申请内容应包括申请原因、项目明细、费用预算及计划使用时间等。
3.上级主管部门对市场费用申请进行审批，审批时应对申请内容进行详细评估和合理调整。
4.上级主管部门在审批通过后，将市场费用申请转交财务部门进行核算。
五、核销流程1.财务部门对市场费用申请进行审核，核对费用预算和计划使用时间是否符合企业财务规定。
2.财务部门将审核通过的市场费用申请进行核销，并在企业账目中做相关记录。
3.财务部门将核销后的市场费用申请交给申请人签字确认，并提供相关的费用使用明细。
六、控制措施1.市场费用申请应经过预算计划核实，确保费用预算合理，并与实际情况相符。
2.市场费用申请需提供详细的费用使用计划，包括预计使用时间、使用渠道、预期效果等。
3.市场费用申请需提供详细的费用使用明细，包括收付款凭证、发票、合同等相关文件。
4.市场费用申请应符合相关政策和法规，并遵守企业财务纪律。
5.财务部门对核销的市场费用进行审计，确保费用使用的合规性，并及时报告相关问题。
七、责任追究违反本制度的人员将依据企业相关管理规定进行相应的责任追究，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
市场费用申请核销管理制度
市场费用申请核销管理制度一、背景与目的市场费用是企业进行市场营销活动所支出的费用，包括广告宣传费、促销费、市场调研费、推广费等。
合理管理和控制市场费用，对于提升企业市场竞争力具有重要意义。
为了规范市场费用的申请、核销流程，加强财务管理，制定市场费用申请、核销管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部对市场费用的申请、核销管理流程。
三、申请程序1.部门经理根据市场需求，向上级主管领导提出市场费用申请。
2.上级主管领导审核申请内容，判断市场费用支出是否符合企业战略和预算计划，并决定是否批准申请。
3.批准后，部门经理填写市场费用申请表，包括申请金额、用途、执行时间、预期效果等，并提交给财务部门。
4.财务部门审核申请表，核对预算余额，确认可支配的市场费用额度，并进行备案。
5.财务部门将批准后的市场费用申请表分发给相关部门。
四、核销程序1.部门负责人在执行市场费用活动过程中，必须按照申请表上的用途、执行时间和预期效果进行支出。
2.支出费用的凭证必须符合税务要求和财务准则。
凭证要有明确的日期、金额、用途和相关项目。
3.部门负责人负责审核并签署支出费用的凭证，并将凭证交给财务部门核销。
4.财务部门核对凭证的完整性和合规性，进行费用核销。
5.核销后，财务部门将完成的核销凭证归档，并记录在市场费用核销表中。
6.财务部门定期统计各部门的市场费用支出情况，并向部门经理报告。
五、管理措施1.设置市场费用控制指标，明确各部门的市场费用投入范围和金额限制。
2.提高市场费用预算编制水平，合理安排市场费用的预算计划。
六、违规处理1.对于未经批准擅自支出市场费用的行为，将按照公司纪律进行处罚。
2.对于虚报市场费用、骗取差旅补贴等违规行为，将按照公司相关规定进行处理，包括暂停或终止合作关系，并追究法律责任。
七、附则1.本制度的解释权属于公司经营决策层。
2.对于特殊情况，可以根据实际需要进行相应的调整和流程变动。
通过建立市场费用申请、核销管理制度，可以规范市场费用的申请和核销流程，提高财务管理的效率和准确性，加强对市场费用的控制和监督，为企业的市场营销活动提供有力保障。
公司市场费经费管理制度
公司市场费经费管理制度一、目的与原则为加强市场费用的管理，确保市场活动的资金使用效率和效果，特制定本制度。
本制度遵循合理性、经济性、效益性和透明性原则，旨在通过规范市场费用的申请、审批、使用及核销等环节，实现对市场费用的全面控制和管理。
二、市场费用范围市场费用包括但不限于广告宣传费、促销费、展览费、市场调研费、客户服务费、销售业务招待费等直接用于市场推广的费用。
三、预算管理1. 各部门应于每年度初制定市场费用预算，明确年度市场活动计划及其所需经费，并提交至财务部门汇总。
2. 财务部门根据公司整体财务状况和市场战略，审核并调整各部门预算，形成最终的市场费用预算方案，报公司高层审批。
3. 市场费用预算一经批准，各部门必须严格执行，未经批准不得超支。
四、费用申请与审批1. 市场活动实施前，相关部门需填写市场费用申请表，详细说明活动内容、预期目标、费用明细及预算依据。
2. 市场费用申请表须经过部门负责人审核同意后，提交至财务部门进行成本效益分析。
3. 财务部门根据分析结果，提出建议或调整意见，并将最终审批权交由公司高层决策。
五、费用使用与监控1. 费用使用应严格按照批准的预算执行，对于超出预算的支出需重新申请审批。
2. 财务部门负责监督市场费用的使用情况，定期对市场费用进行分析，评估投入产出比。
3. 任何市场费用支出都需提供合法有效的发票或其他凭证，以备审计时查验。
六、费用核销与报告1. 市场活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用核销表，并附相关证明文件，提交财务部门审核。
2. 财务部门在审核无误后，进行费用核销，并对实际支出与预算进行对比分析，形成市场费用报告。
3. 市场费用报告应定期上报给公司高层，作为未来市场活动决策和预算制定的参考。
七、违规处理对于违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人或部门，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。
八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
关于市场费用核销流程及标准
关于市场费用核销流程及标准
一、目的：
为了更快、更便捷的将经销商代垫费用核销。
二、适用范围：
经销商代垫市场费用。
三、核销费用需填写费用核销单。
四、核销标准：
1.入场费：
1.1核销需提供资料：需有广州市锦福公司市场费用批复件，入（进）
场协议原件、首批送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票（收据）原件、入（进）场商品陈列照片、入（进）场门店门头照片。
1.2以上所需资料中的入（进）场协议、商场开具的费用发票（收据）
由锦福业务员签名确认。
2.常规活动费用：
2.1核销需提供资料：需有广州锦福公司市场费用批复件，活动协议
原件、活动送货单复印件（有商场验收章）、商超开具的费用发票(收据)原件、活动商品陈列照片。
2.2以上所需资料中的活动协议、商场开具的费用发票（收据）由锦
福业务员签名确认。
3.费用核销流程图：。
场费用申请核销管理制度
场费用申请核销管理制度一、背景和目的场费用是指组织或参与一项活动所需支付的场地租赁费用、设备租赁费用、人力费用等。
为规范和加强场费用的管理，提高资金使用效率和透明度，制定场费用申请核销管理制度是必要的。
本制度的目的是确保场费用的合理使用和核销，防止挥霍浪费和滥用场费用，保证场费用使用的公平公正。
二、适用范围本制度适用于所有需要缴纳场费用的活动，涉及到场费用的部门和人员都必须遵守该制度。
三、权责分明1.场费用申请人的权利和责任：a)有权提出场费用申请，明确费用用途和金额；b)有责任提供真实准确的场费用申请材料，并承担其真实性的法律责任。
2.场费用审批人的权利和责任：a)有权审核场费用申请，保证费用用途和金额的合理性和合法性；b)有责任根据申请的情况决定是否核准，以及核准的费用金额；c)有责任对核准的场费用进行监督和管理，确保资金使用符合相关规定。
3.场费用核销人的权利和责任：a)有权根据核准的费用申请进行费用核销；b)有责任确保费用核销的准确性和及时性；c)有责任保存相关的核销凭证和文件。
四、申请流程1.场费用申请人向所属部门或负责人提出场费用申请，包括费用用途、金额、支付方式等。
2.所属部门或负责人对场费用申请进行审核，并填写审批意见。
3.场费用申请提交给财务部门进行审批。
4.财务部门根据场费用申请的合法性、合理性和预算等因素决定是否核准，并填写核准意见。
5.审批通过后，财务部门将核准的费用支付给场地提供方，并保留相关支付凭证和文件。
6.场费用核销人根据财务部门提供的支付凭证和文件进行费用核销。
7.场费用核销人将核销后的凭证和文件归档。
五、费用标准和限额1.场费用申请应根据实际需求合理确定费用标准和金额。
费用标准应明确和细化，避免模糊不清。
2.场费用申请额度应符合财务预算和管理规定，不得超出规定限额。
六、费用审批和核准1.场费用申请需经过两个环节的审批：所属部门或负责人审核和财务部门审批。
2.所属部门或负责人审核时需关注费用用途的必要性和适当性，不得出现滥用和浪费的情况。
市场结案费用核销规则
核准：
审核：
制表：河北市场部
费用类别
报销所需单据及粘贴顺序
结案表、发票、签呈核准件、合同（协议）副本、超市首次进货验收单复印件 结案表、发票、签呈核准件、新品进店的超市进货验收单复印件、条码允进合同（协议） 结案表、发票（陈列费为现金）、签呈核准件、合同（协议）、照片 以扣点形式支付陈列费的需提供对应档期的发票或验收单复印件以便核实销量. Nhomakorabea注意事项
固定费用
促销费用
1、此仅适用于直接报支现金的费用结案 （包括帐扣费用） 2、凭证：所有凭证须用原件或复印件，传 结案表（注明节日类别）、发票、签呈核准件、合同（协议） 真件无效；文件必须清晰，容易辨认 3、协议：协议性文件必须完整，有对方公 结案表（注明店庆日）、发票、签呈核准件、合同（协议） 章 4、发票：发票抬头正确；超市名称与发票 结案表（注明返利时段）、发票、合同（协议）、递票签收表 印章名称、给付单位一致； 5、照片：照片为活动期间拍摄照片，且须 结案表、发票、活动结案表、签呈核准件、促销协议、DM小样 清晰、全景、带日期 结案表、发票、活动结案表、签呈核准件、陈列协议、照片 6、“进货验收单”属连锁店各分店参与的 活动，需附连锁店各店面单据 结案表、购买赠品的发票、活动结案表、签呈核准件、赠品签收单（销售小票）、照片 7、促销活动提前执行、延期15天以上执行 1、供应价变更条件下：签呈核准件、活动结案表、促销期间超市进货验收单、价格补差 、延期结案等须附变更说明 8、所有单据须完整、真实、有效，且按要 发票 求次序粘贴 2、供应价条件不变条件下：签呈核准件、活动结案表、促销期间超市进货验收单 9、不附合核销规则的费用一律退回；责任 1、签呈核准件（签呈须注明试吃品数量、雇佣的促销人员数量、促销员工资标准)、活动 人罚款10～100元不等 结案表、展卖促销管控表； 结案表、发票、签呈核准件、新店进货验收单复印件、年度合同（协议） 2、试吃活动现场照片； 3、如发生场地费、管理费，需出具正式发票。 随活动费用一起呈报，但需要另附工资签收表（注明联系方式的工资收条）、促销员登记 表（身份证复印件）
市场部销售费用管理制度
市场部销售费用管理制度第一章总则为了规范市场部销售费用的使用和管理，提高费用使用效率，降低费用支出，制定本管理制度。
第二章费用预算与审批2.1费用预算2.2费用审批第三章费用报销与核销3.1费用报销3.1.1费用报销包括差旅费、交通费、会议费、客户招待费等。
费用报销应具备完整的凭证，包括发票、费用报销单、出差申请单等。
3.1.2报销人员应主动提供合法有效的费用凭证，并填写详细的费用报销单。
3.2费用核销3.2.1费用核销由会计核对报销凭证的合规性、准确性和合理性。
确保报销费用符合公司政策和财务规定。
3.2.2费用核销需经过销售经理和财务总监的审核，并由财务部门进行最终核销。
第四章费用管理与控制4.1费用分析与评估4.2费用控制4.2.1市场部销售费用应控制在预算范围内，并根据实际情况进行调整。
费用超出预算需提前报备并经过审批。
4.2.2费用支出应符合公司政策和财务规定，不得违法乱纪，不得用于非法用途。
第五章绩效考核与奖惩5.1绩效考核销售人员的绩效考核应综合考虑销售业绩、费用控制情况等因素。
绩效考核结果将影响绩效工资的发放。
5.2奖励机制5.2.1市场部销售费用节约的百分比超过设定目标时，奖励销售团队，设立奖金或其他奖励措施。
5.2.2在合理范围内，为销售人员发放差旅费或佣金提供动力。
5.3处罚机制5.3.1超出预算未经审批报销的费用，应扣除相应金额的绩效工资，并进行警告或处罚。
5.3.2违反公司费用管理制度进行贪污、挪用或其他违法行为的，将受到严肃处理或法律追究。
第六章其他6.1本制度解释权归公司所有。
6.2本制度自颁布之日起生效。
以上为市场部销售费用管理制度的主要内容，旨在规范市场部销售费用的使用和管理，提高费用使用效率，降低费用支出。
希望能够对公司的销售工作有所帮助。
费用核销管理制度
费用核销管理制度一、总则为规范企业内部费用的核销管理，确保各项费用的合理性和合规性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业的各类费用核销管理，包括但不限于业务费用、差旅费用、办公费用等。
三、费用核销流程1.费用发生费用发生是指费用的产生、支付和报销的整个过程。
各部门在发生费用时应按照企业的相关规定进行费用的申请和审批，并确保费用的合理性和合规性。
2.费用备案各部门应对发生的费用进行及时的备案，包括费用发生的日期、项目、金额、支付方式等信息，并在费用备案表中进行登记。
3.费用报销员工在发生费用后，应按照企业的相关规定进行费用的报销，报销时应填写报销单并附上相关的费用凭证。
4.费用审核财务部门应对员工提交的报销单和相关凭证进行审核，确保费用的合规性和正确性。
对于涉及金额较大或特殊性较强的费用，应进行专项审核，并在费用审核表中进行登记。
5.费用核销财务部门在审核无误后，根据相关规定进行费用的核销，并在费用核销表中进行登记。
6.费用报表财务部门应及时编制各项费用的报表，包括费用发生表、费用备案表、费用审核表、费用核销表等，确保费用的全面、准确和完整。
四、费用核销管理要点1.费用的合理性各部门在发生费用时应确保费用的合理性，不得存在超标超额的费用支出。
2.费用的合规性各部门在发生费用时应严格按照企业的相关规定进行费用的申请、审批、报销和核销，不得存在违规的费用支出。
3.费用的凭证各部门在发生费用时应妥善保管费用的相关凭证，包括发票、收据、付款凭证等，确保费用的真实性和合法性。
4.费用的审核财务部门在审核费用时应严格按照企业的相关规定进行审核，对于存在疑点或特殊情况的费用要进行专项审核。
5.费用的核销财务部门在核销费用时应根据相关规定进行核销，并严格按照费用核销表中的信息进行登记和核销。
六、责任制度1.部门负责人各部门负责人应对本部门的费用核销工作负责，确保费用的合理性和合规性。
2.财务主管财务主管应对企业的费用核销工作进行监督和管理，确保费用的全面、准确和及时。
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关于市场费用的使用与核销规定
在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：
一、市场费用的区分
市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。
二、进场费的使用与核销
1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。
2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。
三、条码费的使用与核销
1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。
由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。
2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；
3、申请条码费的申请内容：（附表）
①、卖场的面积
②、卖场月销售额
③、卖场日均人流量
④、卖场的门头照片
⑤、湿巾产品的货架面积的照片
⑥、预计进场后销量
4、条码费的报结条件
①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。
②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。
③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；
以上三条，缺一不可。
否则不予核销。
5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，
均有业务员个人承担。
四、终端陈列费的使用与报结
陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。
1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。
申请时间，应提前7天申请。
否则不予批准。
2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。
核销金额一律以货补的形式发给经销商。
一次一结，过月作废。
3、终端陈列费的报结要求
①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。
②、特价商品标签照片，
③、产品陈列后销售提升数据。
五、折让、特价费的使用
为了提高经销商销售的热情，本着共赢的原则，对一些优秀经销商在产品进货时，可申请一部分折让，折让比例最高不超过10%，折让
公司季节性统一安排特价除外。
3、雇佣业务员、促销员的费用支持，可根据当地的实际情况，经双方协商确定，并以货的形式按月核销。
4、对经销商进行特价及折让，本着厂家、经销商、超市三方让利的原则进行，其比例：4：3：3。
待活动结束后，以超市在活动期间的销售单据为准，并附活动中的照片，待下次进货时，按比例一次性核销。
注：本公司对经销商所有核销费用不能超过该经销商全年回款额的20% 业务人员个人费用不能超过该负责区域回款额的5%。