市场费用核销表 - 360文档中心

市场部规章制度：费用“预决算”手册(完整)

备注
发布日
费用金
单价数量
期
额
广告
媒 DM 介软文费新闻用电台
网络
合计
礼自购
品免费
项目派发
合计
环工地境公司
合计
活户外动室内
合计
其他
合计
总计
二、市场费用预算审批流程：
预算初稿财务部审核
审核定稿下发市场部修改是否总经办审核市场部修改是否每月2号之前上报总经办每月3号之前上报财务部每月5号之前下发至市场部
内中市
部心场大项小项
营思费分类分类规
销想用
格
实际支出
结算备注
情况
发布日期
单价
费用数量
金额
报纸
软
媒炒作文
介
新
费
闻
用 DM
网
络
电视
合计
礼自购品
费
用
合计
吊
旗
布
置
费
用
地
贴
条
幅
柜
牌
拱
门
地
看票面要素是否齐全，有的假发票制作粗糙，一些基本的栏目都掉了。三、如何开具发票。
在通常情况下，发票由财务部门开具，或者专职人员开具，营销人员不必承担此责任，但有时也需要由营销人员来开，尤其是一些人员比较少的驻外办事处，通常都是营销人员来开，尤其是一些人员较少的驻外办事处，通常都是营销人员兼任开票职能，因此，了解一些开具发票的常识是必要的，同时，了解这些常识，对于识别自己手中的发票开具是否规范，也是有帮助的。
第三章财务基础知识

市场费用项目核销资料管理及表格模板

附件1：费用项目管理细则项目一：进场费管理细则一、定义进场费指产品进入销售终端而产生的费用，由销售终端向供货商收取。

公司承担进场费分为：酒店进场费、商超进场及条码费、陈列费。

酒店进场分为单品进场、买断供货权进场以及促销员进场。

商超进场费指进入大型卖场而支付的一次性费用。

商超条码费指大型卖场按单品收取的一次性费用。

陈列费指酒店、名烟名酒店、卖场的端架、堆头、货架陈列费，已支付进场费的酒店不再支付任何形式的陈列费。

二、要求1、进场费仅适用于老窖系列、特曲（含年份）系列、酒王系列，其它产品的进场费用由经销商自行支付。

2、进场费的单项费用年度申请总额不能超过该客户年度总费用的25%。

3、费用执行细则描述，要求必须包含：城市级别、进场类型或陈列类型、酒店类别或卖场类别、进场数量、单店标准、进场或陈列产品、进场时间、金额等。

4、端架、堆头陈列只限于节庆，一年控制在2次内。

5、酒店进场费根据不同的酒店给予不同的进场费标准，各地市场在上限范围内使用，不足部分由经销商补充。

下表为省会城市适用标准，地级城市在此标准下调20%，县级城市在此标准下调40%。

三、费用执行1、费用规划前对进场目标酒店基本情况、客情量、动销情况及竞品进店销售情况进行调查，填制《酒店调查表》（见附件20）。

2、实施过程由经销商与办事处人员共同参与。

付款后，两个工作日内将进场产品进行陈列，并拍照经店方盖章或店主签字。

3、陈列费需签定《陈列协议》（包含陈列方式、产品、时间、费用、回报等）。

4、陈列费以产品结算的，按《赠酒费管理细则》执行。

5、以客户及费用申请方案编号为单位，对进场费进行汇总登记《进场费汇总表》（见附件30）。

四、核销1、“酒店进场费”核销资料：（1）《费用执行通知单》报账联或《费用执行申请表》（2）《酒店调查表》（3）进场产品陈列照片（经店方盖章或店主签字）（4）《进场费汇总表》2、“商超条码费”核销资料：（1）《费用执行通知单》报账联或《费用执行申请表》（2）合同或协议（3）发票（4）《进场费汇总表》3、“陈列费”核销资料：（1）《费用执行通知单》报账联或《费用执行申请表》（2）《陈列协议》（需包含陈列方式、产品、时间、费用、回报等）（3）进场产品陈列照片（经店方盖章或店主签字）（4）收据（经店方盖章和店主签字）（5）《进场费汇总表》项目二：开瓶费管理细则一、定义开瓶费指刺激现饮终端工作人员推销产品的费用。

安全生产费用核销表

五
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
六
安全生产宣传、教育、培训支出
七
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
八
安全设施及特种设备检测检验支出
九
其他与安全生产直接相关的支出
合计
安全生产费用核销表
安全生产费用核销表
表格编号
单位：年季度
金额：元
序号
安全费用核销项目
提取数
使用数
核销数
备注
本季度
本年度
本季度
本年度
本季度
本年度
一
完善、改造和护安全防护设备、设施支出
二
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
三
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
四
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出

关于市场费用核销的规定

关于市场费用的使用与核销规定在公司全员的共同努力下，近年来公司业务不断扩大，与各地经销商业务往来也不断增加，为了使各地业务人员在对经销商进行业务谈判时统一口径，公司再次重申费用核销中存在的问题，其目的就是让销售环节更加规范，以保证公司利益，特规定如下：一、市场费用的区分市场费用分为：进场费、条码费、陈列费（地堆、挂条、货架）、折让费。

二、进场费的使用与核销1、进场费；只有于直供卖场所产生的变更供应商名称和开户使用。

2、此费用由公司统一操作执行，不纳入所辖区域考核范畴。

三、条码费的使用与核销1、新老客户在新开卖场中所产生的条码费，均由公司承担。

由客户先行垫付，并按每次进货额的30%以产品的形式逐次核销此费用，直至核销完成。

2、条码费使用前，必须提前申请，并上报进场门店的自然情况后，经公司批准后，方可使用此费用；3、申请条码费的申请内容：（附表）①、卖场的面积②、卖场月销售额③、卖场日均人流量④、卖场的门头照片⑤、湿巾产品的货架面积的照片⑥、预计进场后销量4、条码费的报结条件①、有进场条码的陈列照片；照片上有人为书写的店名和时间。

②、有进场条码的购买小票，做为真实进场依据。

③、进场后需开据“长春福康医疗保健品有限责任公司”增值税发票；以上三条，缺一不可。

否则不予核销。

5、进场的条码费，公司只能核销一次；不论什么原因，二次产生的条码费，均有业务员个人承担。

四、终端陈列费的使用与报结陈列费是公司对经销商销售提升的支持，最高不得超过进货额的15%。

1、提高产品的销售所购买地堆、挂条等陈列费用，需申请后方可操作执行。

申请时间，应提前7天申请。

否则不予批准。

2、批准后的陈列费，待下次进货时一次性核销，费用大于进货额时，推延下次执行。

核销金额一律以货补的形式发给经销商。

一次一结，过月作废。

3、终端陈列费的报结要求①、卖场的产品陈列照片，照片上应有人为书写的门店名称及时间。

②、特价商品标签照片，③、产品陈列后销售提升数据。

关于堆码陈列费用的申请及核销规定

关于陈列费用的申请及核销规定2019年作为公司“固本强基，培育市场，深耕精挖，重点取量”的发展关键之年，各事业部须紧密围绕公司提出的年度3亿元销量任务为冲刺目标而开展具体的市场营销工作，结合各大区市场的发展规划和市场定位，公司进行相应的各方面配套措施和资源投放。

针对各事业部专项陈列必须严格按照要求进行执行，专项陈列所有终端必须为市场核心店、重点店。

一、陈列费用申请流程：区域经理发起专项陈列申请市场部核销组进行审核（是否在重点市场执行）市场部部长审批（是否按策略执行）总经理签批该流程作为专项陈列费用进行申报，根据公司各层级批复意见进行执行。

二、专项陈列核报执行流程管控办法：检查频次标准：公司针对各事业部上报专项陈列申请，时限把控执行兑付标准，执行时限标准新客户市场建议2个月为一周期，市场部检核一次为标准；原经销商建议4个月为一周期，市场部检核二次为标准；陈列周期原则上不超出6个月，检核二次为合格标准，如重点市场需增加至全年陈列，市场部检核四次为合格标准。

三、兑付标准及方法：（一）、执行2个月陈列标准的市场，按照随车配赠流程，申请后按照执行家数总计兑付258ML塑瓶件数公司给予随车兑付，例：客户执行100家，陈列执行2个月，实际应产生200件，经销商与公司各自承担50%，本次客户需打款匹配100件后公司随车兑付100件，次月市场针对经销商开发情况上报相关陈列手续至市场部进行核报费用。

（二）、执行6个月陈列标准市场，按照随车配送流程，申请后按照执行家数总计兑付258ML塑瓶件数公司给予分配随车兑付，例：客户执行100件，陈列6个月，实际应产生600件，经销商与公司各自承担50%，本次客户第一次需打款100件后公司随车兑付100件，次月市场针对经销商开发情况上报手续至市场部进行费用检核，检核后可执行第二批产品打款匹配进行兑付，依次进行二次核销后，活动执行结束！（三）、每次配送市场部出具证明提货标准（必须有市场部部长签字）至综合办及财务室进行备档！四、专项陈列费用核销流程表如下：事业部经理批复意见（复检过的费用明细）市场部核销组进行检核（实地/电话抽查，对费用真实性负责）总经理助理审批销售副总审批总经理签批综合办/财务部备档执行五、检查方式：检查方式分以电话电话检查为主，实地核查相结合。

市场营销费用核销管理制度(2022

市场营销费用核销制度CONTENTS 目录03核销要求Write off standard 01费用定义Expense definition 02流程制度Process system 04处罚措施PenaltiesExpense definition定义LOGO市场营销费用即市场活动、政策费用、陈列费用等项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况，提高市场费用使用质量和效率。

费用分类Process system流程制度流程制度计划提报邮件提报沟通调整钉钉备案抄送财务流程制度单项费用审批钉钉审批，抄送财务注意事项1.申请费用必须在规定的预算范围内；2.市场费用申请必须在公司规定的科目范围内；3.市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写；4.同一时间、同一项目/科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请；5.所有市场费用申请必须报市场组备案（即《市场营销费用计划表》），每月25日前提报；未经备案临时发生且超市场大预算的终端市场费用，原则上不予核销；特殊情况核销时需附详细说明，经销售总监、供应链总监/总经办审批确认后方可予以核销。

6.单项费用执行时间必须晚于批复时间，否则不予核销；特殊情况需走OA报备批复后方可予以核销；流程制度活动执行注意事项1.遵循谁申请、谁负责的原则；2.费用批准后，费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批，否则发生的费用不予核销；3.对于单次发生金额在5000元以上的费用，市场稽查需现场参与；单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与；流程制度费用核销钉钉通用审批（待定）注意事项1.营销执行方案全部结束后方可提出核销申请，由区域经理填报《市场费用核销表》统一表格，城市合伙人签字（盖章）；2.区域经理整理核销所需材料（同一活动、材料统一装置），每月5日前寄至市场部，市场部每月15日前审核完毕提交至财务部；财务部每月25日前审核完毕，完成冲账，并在每月底的城市合伙人对账单中，体现市场费用冲抵情况。

市场费用核销的14张表格

）市场产品进场、铺市、）市场产品进场、铺市、陈列费用核销明细表市场产品进场
执行人地址协议陈列时间经销商陈列品项陈列面陈列奖励费用期间金额签收人
大区执行人：
大区总经理：经销商签字（盖章）：备注：1此表仅作为报账用面单，相关进场收据、发票、协议依次附后；2.“协议陈列时间”是指合同签订的陈列期间，例如2009年1月1日至5月1日；
市场产品进场铺市陈列费用核销明细表城市渠道执行人经销商费用期间编号网点名称联系人联系电话地址协议陈列时间陈列品项陈列面陈列奖励金ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ签收人负责人1011121314合计战斗单元经理
（
城市编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计战斗单元经理：网点名称渠道联系人联系电话
负责人

市场费用核消制度

营销费用核销制度（试行）为了规范公司的费用核销流程及核销时限，加强经销商与公司的合作信心，推动市场发展，特制定本制度。

一、核销范围1、各区域市场以费用申请形式上报公司，且公司领导审批通过的各项营销费用。

2、临时促销员工资与兼职促销员（暗促）提成列入市场费用核销范围。

二、核销流程销售代表/城市主管提交完整的核销资料区域经理审核核销资料市场部经理复核资料营销中心副总经理/总经理市场专员整理核销资料财务部核销划账到经销商账户现金支付公司总经理批示三、核销时间表四、核销规定1、签订两个月以上（含两个月）费用的，核销费用为每月一核，第一次核销时提供核销各要素，以后各月序号负责人工作内容流程时间备注1销售代表/城市主管按要求上交完整的核销资料，于每月6日前（包含6日）寄出每月6日前市场专员以邮件的盖章时间为准，每月统计上报 2 区域经理审核核销资料：①管辖区域内是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？核销资料是否真实？③对管辖区域内的各核销时间予以管理。

每月10日前核销资料详见《附件一》3 市场专员审核核销资料：①核销资料是否齐全，是否按要求的顺序装订？②核销资料与费用申请是否吻合？③是否有重复核销，核销金额是否准确？④照片是否有当月要求的拍照无素？每月16日前4 市场部经理复核核销资料：①是否有执行该核销项目？②执行效果评估；是否按核销资料上的数量核销？③核销金额是否准确？④核销的票据是否有真实有效？⑤复查核销资料与费用申请是否吻合，复查是否有重复核销？每月25日前按TP 、CP 费用分先后顺序分别交与销售总经理与市场副总审批 5 营销副总经理/总经理审批《费用核销发货申请单》每月28日前 6 公司总经理批示《费用核销发货申请单》每月30日前 10 销售内勤接收到已审批的核销单传真到仓库每月31日前11 开单员保存资料，随最近订单开单随最近订单开单发货后以短信或电话方式通知客户及销售人员12物流部接收核销单后根据最近订单及时安排发货并以电话或短信的方式通知客户及销售人员随最近订单发货份核销时提供当月照片及资料复印件；例如：费用申请显示某端架陈列的时间为12个月，经销商一次性付款给超市，而公司给经销商的费用核销分为12个月，第一次核销时按《核销资料表》中的核销要素提供资料，第二次核销时需提供当月现拍的照片及资料复印件。

市场销售费用确认汇总表

为上柜而发生的返现及赠酒赠物费用渠道含酒店商超渠道客户营销费用根据市场方案按品种及销售数量计算的营销费用应按销售日期销售发票号码或出库单号费用打点金额分项列出邀请重点客户回公司参观生产线或与企业形象相关的有特色的经营场所发生的就餐车费等1义卖捐赠等公益活动发生的物资费用含赠酒赠物等2大型会议大型宣传义演大型活动赞助冠名等发生的物资费用含赠酒赠3其他事件性公共宣传活动费用1由市场办事处统一编制并进行考勤及薪资管理的全渠道业务员工资费用月奖季度奖年奖差旅费电话费及交通费等2填报时应按销售渠道分类填报并按当月发生工资人数基本工资提成工资分类列出业务序号费用名称费用归集的内容2010年经销商月市场费用确认表业务员签字经销商签字08客情维护费用及零星打点费09广告费大众媒体投放电视电台广告户外大牌车体广告公交车亭市场直接支付部分细分媒体投放10宴席推广费用11促销物料12市场办事处办公费用13财务委托垫付的各项费用
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明促销数量标准及费用酒店渠道（泛指各餐饮渠道，含大排档、夜市摊、农家乐等）暗促销数量及标准费用
01
进场费（含专场费）其他
促销管理费用超市渠道（含KA店、大型商明、暗促销员费用超、连锁超市及便民店）促销活动费用其他流通渠道（包括名累计促销费用烟名酒店、小超市、二批、一次性促销活动费用商店）其他客户营销费用团购渠道体验营销费用
02
03
04
第 1 页，共 2 页
2010年
04 序号团购渠道费用名称事件营销费用
经销商____月市场费用确认表
业务员签字经销商签字费用归集的内容 1、义卖、捐赠等公益活动发生的物资费用（含赠酒、赠物等） 2、大型会议，大型宣传义演，大型活动赞助、冠名等发生的物资费用（含赠酒、赠物等） 3、其他事件性公共宣传活动费用 1、由市场办事处统一编制并进行考勤及薪资管理的全渠道业务员工资费用(月奖、季度奖、年奖、差旅费、电话费及交通费等) 2、填报时应按销售渠道分类填报，并按当月发生工资人数、基本工资、提成工资分类列出开业赠酒、年节赠酒、小型客情赠酒、小型会议赠酒、答谢会赠酒、样品酒各种销售渠道实物回收的盒盖及其兑奖卡等费用 1、小品会、联谊会、大品会、答谢会、客情就餐、红包打点费等 2、填报时应按销售渠道分类填报电视电台广告、户外大牌、车体广告、公交车亭（市场直接支付部分）店招制作、形象店维修、灯箱、X展架、易拉宝、报刊杂志、KT看板、包柱、墙围、墙体喷绘 1、宴席配送：婚宴、升学宴、寿宴、状元宴、满月宴等所发生的非赠酒项促销物料费用 2、宴席引导用酒：针对在社会上极具影响力的官员、经理等办宴席时发生的赠酒 1、各销售渠道终端广告宣传手段所用的粘贴画、促销员服装、条幅、宣传册 2、各销售渠道客情维护用促销品（打火机、餐巾纸、洗发液等其他日常生活用品） 3、包括买赠活动中单独购置的赠品、奖品（含超市购物卡）等，但为了归集方便列入常规推广费用、铺货返利或一次性促销活动费用等买赠活动费用核报设立办事处的市场所发生的水电气费、取暖供热费、物管费、通讯费（固定电话、传真、光纤、网络服务费、邮资费）、房屋租金、办公耗材（含办公材料购置、名片、打字复印费等）、车辆费、员工培训费、员工体检费、员工招聘费、其他杂费（含销毁盒盖杂费、市场调货杂费等、短途运费、托运费等）等汽车运输费用、大型广告费、银行汇款手续费及其它垫付费用(货款、借支等) 打假、串货、行政性处罚（工商、城管罚款等）等其他零星费用

市场营销费用核销管理制度

文件名称：市场营销费用核销管理制度文件编号：ST/ 版本/修改：A/1生效日期：2011-页码：第1页共4页市场营销费用核销管理制度1 目的市场营销费用即市场活动、政策费用、合同返利及合同内规定的奖励项目费用，目的是规范市场费用的申请、核销和奖惩流程，系统地掌握市场活动的执行和费用使用情况,提高市场费用使用质量和效率。

2 职责2.1市场部负责本制度的制定和修订；2.2市场费用执行部门和市场推广人员负责市场费用的申请和执行；2.3市场督查部负责市场费用真实性检核;2.4财务部负责票据合规性审核及市场费用冲销、挂账.3 市场费用科目分类3.1终端包装费用3.2终端进场费用3.3特殊陈列费用3.4区域广告费用3.5事件营销费用3.6品鉴会费用3.7赠酒费用3.8人员费用3.9促销用品费用3.10消费者促销费用3.11渠道促销费用3.12其它费用4 市场费用申请注意事项4.1申请费用必须在规定的预算范围内；4.2市场费用申请必须在公司规定的科目范围内;4.3市场费用申请必须用公司规定的统一表格并规范填写;4.4所有的申请必须要有执行的起止时间；4.5同一时间、同一科目、同一渠道、同一形式的费用必须在一张申请表上体现，不得分割申请;4.6所有市场费用申请必须报市场部备案，否则不予核销5 市场费用执行5.1遵循谁申请、谁负责的原则；5.2费用批准后,费用使用内容、执行时间发生变更的，必须提交变更申请，变更申请按原申请流程执行审批,否则发生的费用不予核销；5.3对于单次发生金额在10000元以上的费用，推广经理及分公司经理或省区经理须亲自参与6 市场费用核销6.1执行方案／同一科目全部结束后方可提出核销申请，由办事处经理填报《费用核销申请表》统一表格，经销商签字（盖章);6.2办事处人员整理核销所需材料，同一活动,材料统一装置；交大区推广经理处整理;（东方韵品鉴会例外：每做完一场10日内将相关资料交各区推广经理处,每月末寄回至市场部核销)6.3附上费用申请报告批复件6.4大区推广经理将整理好的核销文件寄回市场部核销7 核销资料明细注:1、所有照片上要有时间显示2、任何单次核销必需提供全额资料,含经销商投入部分，整理好后寄回市场部办理核销3、所有资料必须统一整理（同一家店的协议、照片、票据装订在一起），否则全部退回3、核销时限:指同一科目活动全部结束开始计算4、市场核销人员:邱古青、张钰姿联系电话:0791—7600890/7600761处罚措施9.1对于经销商伪造报账资料的（伪造协议、合同、公章、发票等），一经查实整笔费用不予报销，同时给予一定的经济处罚；对于已经冲账处理的,予以扣回.9.2超出费用预算或没经批准的费用由申请人自行承担9.3对于销售人员、市场推广人员在费用使用过程中弄虚作假,虚报费用的行为，一经发现将立即开除，并追究相应的法律责任,该区经理经理给予1000元处罚并通报批评9.4对于检核人员与经销商或销售人员串通，提供不实核查结果，从中谋取私利的，一经发现将立即开除，并追究相应的法律责任9.5对于未按规定时限审批、提报材料、审计核查造成经销商投诉或市场战机贻误的，将给于当事人一定经济处罚10 记录10。

经销商费用核销方案

经销商费用核销方案随着市场竞争的加剧，经销商在销售渠道中扮演着重要的角色。

然而，对于公司来说，经销商费用核销是一个复杂而重要的任务。

本文将介绍一种经销商费用核销方案，以提高核销的效率和准确性。

一、背景介绍在公司与经销商之间的合作中，经销商通常会产生一些费用，例如市场推广费用、促销费用、运输费用等。

为了确保费用的合理性和避免经销商的滥用，公司需要对这些费用进行核销。

二、经销商费用核销方案的制定为了确保经销商费用核销的准确性和高效性，公司应该制定一个明确的核销方案，并且在与经销商的合作协议中明确规定相关条款。

1. 核销流程公司应该建立一套完善的经销商费用核销流程，包括费用申请、费用审批、费用核销等环节。

核销流程应具体明确，流程中的责任人和权限也需要明确规定。

2. 核销要求公司应明确规定哪些费用可以核销，以及核销费用的限额和时间要求。

对于不符合核销要求的费用，公司应及时与经销商进行沟通和解决。

3. 申请材料经销商在申请费用核销时，应提供相关的申请材料，包括费用发票、凭证、付款凭证等。

公司应进行审核和核对，确保材料的真实性和合法性。

4. 费用审批公司应设立一个专门的费用审批部门或人员，负责对经销商的费用申请进行审核。

审批过程应严格按照公司制定的程序进行，确保费用的合理性和合规性。

5. 费用核销经销商费用核销应及时进行，核销后的费用应及时从公司账户中扣除，并向经销商发放相应的付款凭证。

三、经销商费用核销方案的优势制定经销商费用核销方案有以下几个优势：1. 减少经销商费用的滥用通过明确的核销要求和流程，可以有效减少经销商对费用的滥用行为，提高经销商的自律性和合规性。

2. 提高核销效率有了明确的核销方案，可以减少沟通和协调的时间，提高核销的效率。

同时，规范的核销流程也有助于减少人为错误和漏洞。

3. 加强公司与经销商的合作关系通过建立规范的费用核销流程，可以增强公司与经销商的合作关系。

透明的核销过程可以增加互信，提高经销商的满意度。

市场调研费用报销流程及细则

市场调研费用报销流程及细则1. 背景市场调研是为了了解市场情况、分析竞争对手、评估产品需求以及制定市场策略而进行的一项重要工作。

为了支持员工进行市场调研工作，公司提供了相关费用报销的机制和流程。

2. 报销责任市场调研费用的报销应由相关员工按照公司相关政策和流程进行申请和报销。

员工应对报销材料的真实性和准确性负责。

3. 报销流程以下是市场调研费用报销的基本流程：3.1 申请员工在进行市场调研之前，需要向上级主管提出市场调研费用报销申请。

申请内容包括：- 市场调研目的和计划- 预计的费用预算- 预计的调研时间和地点3.2 审批上级主管对员工的申请进行审批，确保申请符合公司政策，并是否认为市场调研的必要性。

3.3 费用核销完成市场调研后，员工需要保存所有相关费用和收据，以备报销使用。

确保相关费用的准确记录和归档。

3.4 报销申请员工在完成市场调研后，需向财务部或相关部门提交费用报销申请。

报销申请包括：- 市场调研费用详细清单- 相关费用和收据的复印件- 填写了报销内容、金额和理由的报销申请表3.5 报销审批财务部或相关部门会对员工的报销申请进行审批和核对。

确保报销申请的合规性和费用的合理性。

3.6 报销支付经过审批后，财务部或相关部门会将报销款项支付给员工。

支付方式可以选择银行转账或现金支付。

4. 报销细则以下是市场调研费用报销的一些细则：4.1 报销标准市场调研费用的报销标准包括交通费、住宿费、餐费、访谈费等。

具体报销标准可参考公司相关政策和制度。

4.2 报销时限员工需在市场调研完成后的一周内提交报销申请。

超过报销时限的申请将不被受理。

4.3 限额管理公司对市场调研费用有一定的限额管理，员工需按照规定的限额进行报销。

4.4 违规处理对于故意虚报费用、伪造凭证或其他违反公司相关政策和制度的行为，将按公司规定进行处理。

5. 结论市场调研费用报销流程及细则的制定旨在规范员工在市场调研活动中的费用管理和报销行为，确保费用使用的合规性和合理性，提高效率和透明度。

核销报告的格式范文模板

核销报告的格式范文模板尊敬的[相关部门/负责人]：您好！我是[姓名/部门]的[你的身份]，今天来给咱汇报一下核销相关的事儿。

一、核销事项概述。

咱这次核销的是[具体核销项目名称]，这就好比是给一场精彩演出后的道具进行清理退场一样。

这个项目是在[项目开始时间]开始的，当时那阵仗，就像是一群充满斗志的战士准备去打一场大仗。

我们怀揣着各种目标和计划，就雄赳赳气昂昂地启动了这个项目。

二、核销金额明细。

1. 物料采购费用。

首先是物料采购这一块，那可真是一笔不小的开支。

我们买了[具体物料名称]，像[物料1]就花了[X]元，这就像是给战士们配备精良的武器一样，都是为了项目能顺利推进。

[物料2]呢，又花了[X]元，总共在物料采购上花费了[X]元。

这每一分钱都花在了刀刃上，没有一点浪费，就像居家过日子，该花的咱不省，不该花的咱一分不多掏。

2. 人工费用。

然后就是人工费用啦。

咱这个项目可是有各路英雄好汉参与的。

从[主要工作人员类型1]到[主要工作人员类型2]，大家都在这个项目里挥洒汗水。

[工作人员类型1]的报酬总共是[X]元，他们就像项目里的主力军，承担着核心的任务。

[工作人员类型2]的报酬是[X]元，虽然他们可能不是冲在最前面的，但也是不可或缺的螺丝钉。

人工费用加起来就是[X]元。

3. 其他费用。

还有其他杂七杂八的费用呢。

比如说项目进行期间的场地租赁费用[X]元，这场地就像是战士们的战场，没这个地方咱可没法开展工作。

还有设备的维修保养费用[X]元，设备就像人的身体，得时不时地保养一下，不然就会掉链子。

其他费用总共是[X]元。

所以呢，这次核销的总金额就是[物料采购费用 + 人工费用 + 其他费用]，也就是[X]元。

三、项目执行情况。

1. 计划与实际对比。

刚开始的时候，我们可是制定了一个非常完美的计划，就像设计师画好了一张精美的蓝图。

按照计划，[列出计划中的关键步骤和预期成果]。

可是呢，实际执行过程中就像开车遇到了各种路况，有坑洼也有美景。

公司市场费经费管理制度

公司市场费经费管理制度一、目的与原则为加强市场费用的管理，确保市场活动的资金使用效率和效果，特制定本制度。

本制度遵循合理性、经济性、效益性和透明性原则，旨在通过规范市场费用的申请、审批、使用及核销等环节，实现对市场费用的全面控制和管理。

二、市场费用范围市场费用包括但不限于广告宣传费、促销费、展览费、市场调研费、客户服务费、销售业务招待费等直接用于市场推广的费用。

三、预算管理1. 各部门应于每年度初制定市场费用预算，明确年度市场活动计划及其所需经费，并提交至财务部门汇总。

2. 财务部门根据公司整体财务状况和市场战略，审核并调整各部门预算，形成最终的市场费用预算方案，报公司高层审批。

3. 市场费用预算一经批准，各部门必须严格执行，未经批准不得超支。

四、费用申请与审批1. 市场活动实施前，相关部门需填写市场费用申请表，详细说明活动内容、预期目标、费用明细及预算依据。

2. 市场费用申请表须经过部门负责人审核同意后，提交至财务部门进行成本效益分析。

3. 财务部门根据分析结果，提出建议或调整意见，并将最终审批权交由公司高层决策。

五、费用使用与监控1. 费用使用应严格按照批准的预算执行，对于超出预算的支出需重新申请审批。

2. 财务部门负责监督市场费用的使用情况，定期对市场费用进行分析，评估投入产出比。

3. 任何市场费用支出都需提供合法有效的发票或其他凭证，以备审计时查验。

六、费用核销与报告1. 市场活动结束后，相关部门应及时整理费用凭证，填写费用核销表，并附相关证明文件，提交财务部门审核。

2. 财务部门在审核无误后，进行费用核销，并对实际支出与预算进行对比分析，形成市场费用报告。

3. 市场费用报告应定期上报给公司高层，作为未来市场活动决策和预算制定的参考。

七、违规处理对于违反本制度规定，造成经济损失或不良影响的个人或部门，公司将根据情节轻重，给予相应的纪律处分或经济处罚。

八、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。

核销用表格(2012年修订版)

出品数量：
出品数量：
出品数量：
出品数量：
总耗
数量
总价
数量
处理方式：结转/退运 /放弃
备注
Байду номын сангаас
单耗
总耗
单耗
总耗
单耗
总耗
单耗
总耗
边角料/副产品/受灾货物情况申报核销单据品名和规格单位数量价值处理方式手册数量主册 1 续册分册关税税额
缴税情况
本表内容申报无讹，如有不实，本企业愿承担相应的法律责任。
经营企业盖章经办人签字报关单份数进口出口增值税额
加工企业盖章
经办人签字
核销申请表
1 页消费税额年月日经营企业电话加工企业电话年月日
其他单据
填表说明： 1、本表阴影部分必须填报，否则不予接受报核。只需填报阴影部分的内容，其他部分无需填报。 2、“实际进口额”取自料件汇总表“料件进口金额总计”。“实际出口额”取自成品汇总表“成品出口金额总计”。需要特别注意：不能填报为备案金额。 3、“缴税情况”应填报本手册项下所有已缴纳的税款，缓税利息另在税款项目内注明。不包括后续补税税款。
附表一
核销申请表
手册编号进口合同号实际进口额出口合同号实际出口额
实际进口/转入料件情况
实际出口/转出成品耗料情况
征税内销情况
剩余料件/残次品情况
实际进口数量
成品1：
成品2：
成品3：
成品4：
项号
品名和规格
单位进口深加工结转余料结转总计

GDFJ013欠费核销明细申请表欠费核销明细申请表用人单位填写范本

GDFJ013欠费核销明细申请表
欠费核销明细申请表（用人单位填写范本）
统一社会信用代码/纳税人识别号
9144XXXXXXXXXXXXXXX
/4401XXXXXXXXXXX
单位社保号
Hxxxxxxxx
单位名称
广州市XXXX有限公司
个人社保号
姓名
缴费人申请
因员工离职/重复/社保经办机构审核批准原因，现申请核销广州市XXXX仃限
公司（个人）20XX年XX月起至20XX年XX月止（费款所属时期）的社会保险费XXXXXX（据实填写）元。
其他情况说明：。XXXXXXXX（据实填写）。
经办人：李四缴费人签名盖章：20XX年、XX日J
税务机关审批意见
税务机关盖章年月日
办费联系人：李四
联系方式（手机号码）：13XXXXXXXXX
说明：本

销管部费用核销流程

推广费用申请、核销流程目录：一、总则二、核销基本原则三、费用申请与核销原则四、核销标准文件五、核销处罚办法一、总则1.根据公司2012年度的营销战略及市场推广规划，为配合区域提升市场占有率，提高区域消费者的品牌认知度，为市场提供有效的推广支持，加速对市场的灵活反应，为唛樂哆及鲁鲁仔品牌的长远发展与创新奠定基础。

2.规范核销程序办法，明晰核销流程，形成标准核销课件，推进费用的使用与监督，提升工作效率，明晰工作职责，强化费用效率、提升费用管理水平，减低费用流失，杜绝营私舞弊，惩罚违规，惩治中饱私囊。

3.适用范围及核销依据本管理实施办法仅适用于胡氏兄弟食品公司所属经销商的区域推广操作，主要限于区域促销活动、终端陈列、进店等市场推广活动，投入费用依据年度销售规划规定的推广费用额度。

二、核销基本原则1、单独申请单独核销，核销对应申请；2、一个客户一案核销，不同客户不可混淆；3、一种费用一案核销，费用不可混合；4、未经审批的费用一律不予核销；5、超3个月未提交的核销文件，视为自动放弃，不予核销；6、严厉惩处虚假核销和造假核销的客户和公司人员。

三、申请与核销流程（1）申请流程（2）说明1．营销费用由销售部负责，销售部负责与客户、渠道、终端显现、区域终端形象物料制作、区域性促销等有关的“推”的部分。

2．各区域根据区域总体费用做好2012年的预算分配，报公司销售部、财务部及各级领导讨论通过后签字确认作为2012年全年营销费用使用工作的指导文件；3．销售部根据预算额度由各级人员在预算范围内申请、审批；4．各区域的费用申请第一责任人为区域经理；5．每一环节的签字均对此申请承担相应的审核责任，对于不合格的文件和提报均可提出异议或退回。

（3）费用明细及说明（4）核销流程相关岗位职责：1.区域业务主管配合经销商提供发票、库存、数据、照片、协议等基本资料，对活动真实性进行确认、评估核实，并签字确认；2.区域经理：对核销文件、活动照片和相关执行效果做初步评估，对不合格文件纠正退回，对不合理费用予以扣减，并签字确认文件的真实、有效性；收集提供客户的正确帐号和单位名称；区域经理对区域促销类和区域终端形象物料制作等活动的核销承担第一责任；4.大区经理对各费用做核销审核，对特殊陈列的核销承担第一责任，对区域人员的实际到岗、工资的计算审核承担第一责任。

项目费用核销报告

项目费用核销报告一、引言本报告旨在对项目费用核销情况进行详细说明和分析，总结核销过程中的各项费用支出，并提供相关数据和统计结果，以便于对项目费用的合理管理和决策。

二、项目概述该项目是针对某公司新产品研发而展开的一项重要工作。

本项目于xxxx年xx月开始，至xxxx年xx月结束，总时长为xxx个月。

项目的目标是确保新产品按时推出市场，并确保产品质量和市场份额的提升。

三、费用核销情况3.1 人工成本在项目实施过程中，参与研发团队的成员共计xx人，他们的工资、福利和培训费用等共计xxxx元。

在项目周期内，研发团队成员按照合同约定完成了各项工作任务，其努力和付出对项目进展起到了积极的推动作用。

3.2 采购费用为保证项目研发能够顺利进行，针对需要使用的设备、材料、技术支持等方面进行了一系列采购。

共计采购费用为xxxx元。

采购的设备和材料的质量和性能符合要求，并为项目的顺利开展提供了可靠的保障。

3.3 差旅费用项目实施过程中，由于需要与供应商、合作伙伴以及客户进行沟通和协调，因此产生了一定的差旅费用。

共计差旅费用为xxxx元。

差旅费用主要用于出差交通、餐费和住宿等方面支出，确保项目各方之间的顺畅沟通和合作。

3.4 市场推广费用为确保新产品在市场上得到充分宣传和推广，项目投入了一定的市场推广费用。

共计市场推广费用为xxxx元。

通过有效的市场推广活动，项目成功提高了新产品的知名度和市场影响力，为产品的销售增长做出了积极贡献。

3.5 其他费用除上述费用之外，项目还产生了一些其他费用，包括办公用品采购、会议费、软件购置费等。

这些费用共计为xxxx元。

这些其他费用对项目的开展起到了辅助和支持作用，提高了项目团队的工作效率和绩效。

四、费用核销统计结果在项目费用核销过程中，按照合同约定和相关规定，全部费用支出均取得了合法和有效的证明和报销凭证。

费用核销的统计结果如下：项目总费用：xxxx元人工成本：xxxx元，占总费用的xx%采购费用：xxxx元，占总费用的xx%差旅费用：xxxx元，占总费用的xx%市场推广费用：xxxx元，占总费用的xx%其他费用：xxxx元，占总费用的xx%五、费用核销总结通过对项目费用核销情况的详细描述和统计分析，可以看出，在该项目中，各项费用按照规定和合同约定进行核销，所产生的费用均为项目进展所必需，合理的费用投入为项目的成功实施和目标的达成提供了有力的保障。