2019年效能监察工作总结

2019年效能监察工作总结

2019年，根据公司党委与纪委的统一部署和要求，坚持把效能监察作为企业反腐倡廉三项重点工作之一，紧紧围绕生产经营管理的中心工作，突出效益、改革、发展重点，以“查问题、抓整改、堵漏洞、建制度、促管理、增效益”为工作主线，完善“规范化实施、专业化运作、科学化评审、合理化奖惩”的工作机制，认真组织全公司的效能监察工作，取得了良好的经济效益和廉政效应，促进了企业党风廉政建设，为企业加强和改进管理、扭亏增效做出了积极贡献。

主要工作开展情况

一、总体情况。

2019年，我公司共确立效能监察项目5个，分别是：不良资产、呆坏帐管理效能监察；内部市场同等优先原则执行力效能监察；产品出厂质量、计量管理效能监察；报废资产处置效能监察；战略用户销售价格创优效能监察。通过监察，查找各类问题和管理漏洞25个，建立和完善各类规章制度12项。共避免、挽回经济损失和节支降本增效2730万元，其中，公司级重点项目共完成483.9万元，其它项目完成2247万元。在开展效能监察的日常工作中，一方面我们十分注重抓好面上的督促和协调，全年开展专项检查两次，分阶段进行目标控制，分阶段总结讲评，保证了各项目的平稳推进。另一方面，我们着重抓好“内部市场同等优先原则执行力”和“清理不良资产、呆

坏账”两个公司级重点项目的组织实施，做到方案科学，措施得力，落实到位，取得了良好的经济效益和廉政效应。

2、公司级重点项目实施情况。

“清理不良资产、呆坏账效能监察”项目实施情况。按照公司《关于开展清理不良资产呆坏账效能监察的通知》的总体部署和要求，我公司连续两年将清理不良资产、呆坏账列入当年效能监察的重点项目，精心组织，狠抓落实，收到了较为明显的效果。我们在去年收回已报废资产和呆坏账损失1450万元的基础上，至今年10月底，又挽回经济损失483.8万元，其中应收款项271万元，长期投资180.8万元，固定资产32万元。另有存货626.8万元、在建工程1700万元正在抓紧处置，可望收回和盘活。

2019年，我公司清理不良资产呆坏账效能监察以建档存案、规范管理，明确责任、积极清收为工作重点，公司效能监察领导小组年初的工作会议安排，该项目由审计部负责牵头管理，工作小组由审计部、监察部、财务计划部、法律中心等部门组成，小组受公司纪委书记直接领导，具体业务工作由公司财务老总监督指导。今年主要做了如下几个方面的工作：

一是认真学习贯彻上级有关政策规定和专题会议精神。年初，

工作小组组织小组成员认真学习了《国有资产清产核资办法》（国资委令第1号）、《关于印发中央企业账销案存资产管理工作规则的通

知》等有关规定，在领会文件精神的基础上，结合我公司不良资产呆坏账的特点，制订了具体工作方案。方案制订后，公司领导给予高度重视，批示工作小组“大胆去办，按省委要求完成各项工作”、“要加大效能监察的力度，尽可能追款追债，减少损失”。公司清理不良资产呆坏账效能监察工作交流会召开后，我公司于7月26日下午召开了效能监察领导小组会议。会上，将公司会议精神进行了专题学习和传达；公司监察部、审计部将今年前几个月清理不良资产呆坏账效能监察工作做了专题汇报，公司党政领导要求我公司清理不良资产呆坏账效能监察工作，一要借省工作交流会的东风，狠促我公司的工作，加大工作力度，变好的方案为全力挽回损失的具体行动；二要认真分析，分门别类，将责任落实到部门和人头，见到实实在在的成效，对催收确实无望的，要及时搜集销案资料；三要边清边理，边挽回边规范，采取有效措施，防止和减少产生新的不良资产呆坏账。

二是分类建档存案。由于销账资产大多发生年代较长，当事人变更较大，要管理好这块资产必需先弄清事情的发生背景，建立详细的档案资料。在对不良资产呆坏账的建档中，我们根据销账资产的种类、发生的时间，派专人通过查阅会计资料、历史资料及相关部门的资料，按项目整理齐全销账资产的资料，建立了一式三套账销案存资产资料档案，档案资料共十一册，将销账资产按债权债务的关联单位及资产性质分别建档。档案分别由审计部、财务计划部、法律中心管理，并要求各责任单位及责任人关于账销案存后续工作的状况应及时与审计部沟通，相关资料及时报审计部存档，确保了有关帐销案存资

产的工作资料均能及时归集于档案之中，为销账资产的动态管理提供了良好的基础。

三是逐项落实追索责任。档案建立后，我们本着先易后难、合法合规的原则来管理账销案存资产，逐项落实责任，尽量挽回损失。具备销案条件的积极准备销案资料，不具备销案条件的则分工负责，落实责任到部门。如对报损债权及股权性资产的追索主要由法律中心负责。对暂时无法取得收益的销账债权及股权3659.3万元交由法律中心负责立案管理。对报损固定资产及存货由财务计划部负责，并责成原资产使用或管理单位逐项落实销账资产是否存在、是否能用，对不存在、不能用的销账资产，达到处置条件的要求及时按《公司账销案存资产处置细则处置》处置，能用及在用的应建立明细台账，由资产使用或管理单位负责人负责管理。对报损在建工程由机动工程部负责继续存案。对报损无形资产由公司领导班子集体决策处理方案。这样，基本做到了销账资产项项建档管理、件件责任落实、事事有始有终。

四是规范管理销账资产2329.7万元。按照以国有资产不受损失的原则和谁的报损资产谁管理谁负责的原则，对改制单位的销账资产从公司予以剥离，逐家移交，落实管理责任。跟踪管理改制及移交单位销账资产。在2018年度核销的实物性资产中为5家改制及移交地方单位的资产，工作小组对这部分资产进行了专门调查，这些资产大多已经报废，少量能用的还在继续使用。我们本着实事求是、尊重客

观实际的原则，要求原资产的使用单位对在用的少量销账资产建立台帐管理，对资产处理时应通过公同财务计划部，确保处理残值及时收回。

“内部市场同等优先原则执行力监察”项目实施情况。开展内部市场同等优先原则执行力效能监察能有效控制内部市场资源，减少内部市场资源外流和业务外委，它既是对改制分流单位的有效支持，又是对业务主管部门及干部职工的爱护；既是贯彻落实公司“同等优先，市场化运作，合同化管理”的具体措施，又是推进改制分流，加快改革步伐的有力补充；既是维护公司内部各单位的经济利益，又是维护改制分流政治稳定、和谐发展的有效保障。为此，我公司于2017年和2018年连续两年立项开展了效能监察并取得了实在的成绩。公司的业务外委量得到了有效控制，业务平均外委量由2016年的50％逐年下降到20％。今年，我公司继续立项开展此项效能监察，多年的工作实践，我们感到随着国有企业改革的不断深入，省委改制分流力度的不断加大，我公司改制分流单位必将逐年增多，如果仍像以往我们抓少数单位、抓几项业务那样开展内部市场同等优先效能监察，那么只能是“头痛医头脚痛医脚”，难以形成既治标更治本的长效机制。

2019年，我们把内部市场同等优先原则执行力效能监察的目标定为：立足公司实际，组建经济合作协会；着眼长远未来，建立各经济组织之间互利互惠、同等优先、市场化运作、合同化管理的长效机