新编工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】

工程质量审核管理程序【产品质量审核管理程序】

产品质量审核管理程序（WORD格式表格，打开后格式正常）制订单位质量管理部发行日期XX年12月日生效日期XX年12月日编写会签审核批准技术部：生产管理部：章节修订记录表章节编号旧版本修订日期最新版本修、增订或删除内容纲要 1. 目的验证产品质量是否符合规定的要求，为改善产品质量提供客观依据，保证产品符合用户要求。

2. 范围适用于公司所有最终检验后发运前的产品质量审核。

3. 权责3.1质量管理部负责编制《产品质量审核指导书》、《产品质量审核计划》，组织审核工作的实施，编制产品质量审核报告。

3.2相关部门负责配合审核工作的实施。

3.3责任单位负责对在产品质量审核中发现的不符合采取纠正措施。

4. 定义（无）

5. 作业流程步骤作业流程责任单位作业说明相关文件/表单 1 2 3 A实施准备实施计划批准年度审核计划质量管理部管理者代表相关部门质量管理部1.1.质量管理部每年元月份编制《年度产品质量审核计划》，审核频次为每季度一次﹐

每次审核2～3种产品，每年度所有产品均应受到审核。如有特殊因素﹐可增加审核频率。

2.《年度产品质量审核计划》，由质量管理部长审核，管理者代表批准。

3.1每次审核前由质量管理部组织编制《产品质量审核实施计划》，实施计划由质量管理部长审批。

3.2《产品质量审核实施计划》应包括：审核目的及审核产品名称、型号规格；审核依据；审核小组成员（审核小组成员一般包括熟悉产品生产流程、掌握检验技术、了解顾客的要求和期望、具备实际生产经验、理解各种相关文件的检控员和工艺员）；审核的时间；产品质量审核的抽样方式、样本容量及抽样数；产品质量审核的内容。

4.1.审核组长根据《产品质量审核实施计划》，组织审核组成员编制《产品质量缺陷分级指导书》、《产品质量审核记录分析报告表》。《产品质量审核记录分析表》内容应包括产品被检验的特性、质量要求，以及采用的检验方法及手段。

4.2.正式审核前，质量管理部应提前三个工作日书面通知各有关部门。

5.1审核组长组织实施具体的审核；

5.2审核员依据《产品质量审核指导书》、按《产品质量缺陷分级指导书》和《产品质量审核记录分析报告表》要求﹐从检验合格入库的产品中抽样﹐对审核过程中发现的不符合项填写《不符合项报告单》发给责任部门进行确认。

6.1责任单位接到不符合项报告单后按《纠正和预防措施管理程序》采取纠正措施﹐审核小组负责监督并追踪效果。

7.1审核组长汇总各审核员的审核结果，编制《产品质量审核报告》,由质量管理部长审核，管理者代表审批。

7.2.质量管理部将经审批的《产品质量审核报告报》发到相关部门，并提交管理评审。

年度产品质量审核计划产品质量审核实施计划产品质量缺陷分级指导书 4 实施审核A 5 纠正措施6 审核报告 7审核小组审核小组责任部门审核小组质量管理部管理者代表产品质量审核记录分析报告表不符合项报告单《纠正和预防措施管理程序》产品质量审核报告 6. 相关/支持性文件编号名称纠正和预防措施管理程序 7. 质量记录编号名称保存部门收集频次保存期限年度产品审核计划质量管理部每次审核2年产品品质审核实施计划质量管理部每次审核2年产品质量缺陷分级指导书质量管理部每次审核2年产品品质审核记录分析报告表质量管理部每次审核2年产品品质审核报告质量管理部每次审核2

年 8. 主要绩效指标（无）