让步放行管理规范(含表单)
产品让步放行管理制度范本
第一章总则第一条为确保产品质量，保障生产安全，规范产品让步放行管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有产品在生产、检验、销售等环节中，因特殊原因需进行让步放行的管理。
第三条本制度旨在明确让步放行的条件、程序、责任及审批权限，以防止不合格产品流入市场，保障消费者权益。
第二章让步放行条件第四条以下情况可申请让步放行：1. 产品在检验过程中，个别指标不符合标准，但经评估不会对产品性能和安全性产生重大影响；2. 产品在检验过程中，发现少量不合格品，但经评估不影响批量产品的质量；3. 产品在检验过程中，因生产设备故障、原材料波动等原因，导致部分产品出现轻微不合格；4. 特殊情况下，如市场急需、客户紧急订单等。
第五条申请让步放行的产品，必须经过相关部门的评估，确认符合以下条件：1. 不合格项不影响产品的主要性能和安全性；2. 不合格项不会对后续生产、检验、销售环节产生不良影响；3. 不合格项不会对消费者造成安全隐患。
第三章让步放行程序第六条产品让步放行程序如下：1. 生产部门发现不合格品，立即通知检验部门；2. 检验部门对不合格品进行评估，并提出让步放行申请；3. 申请经相关部门审核，确认符合让步放行条件；4. 经公司领导批准后，生产部门可进行让步放行；5. 让步放行的产品需注明“让步放行”字样，并做好相关记录；6. 销售部门在销售过程中，需向客户说明产品情况，并确保客户知情。
第四章责任与审批权限第七条产品让步放行责任如下：1. 生产部门：负责对不合格品进行排查，并及时通知检验部门；2. 检验部门：负责对不合格品进行评估，并提出让步放行申请；3. 相关部门：负责对让步放行申请进行审核，并提出意见；4. 公司领导：负责审批让步放行申请。
第八条让步放行审批权限如下：1. 检验部门：负责提出让步放行申请；2. 相关部门：负责对申请进行审核；3. 公司领导：负责审批让步放行申请。
第五章附则第九条本制度由公司质量管理部门负责解释。
让步放行管理制度
1.目的:规范让步放行的审批控制和追踪。
2.范围:适用于原材料、产品出厂过程中产生的不合格品的让步放行。
3.职责3.1.总经理负责审批.3.2.质量部负责让步放行原料或产品的质量验证。
3.3.技术部负责让步放行质量评估。
3.4.采购部、生产部、仓库负责申请让步放行。
3.5.销售部、采购部负责让步放行时与客户沟通。
4.术语：让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品或原料的许可。
5.要求：5.1.让步放行办理原则5.1.1.产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下，产品出厂过程中产生的不合格品的让步必须经销售部与客户协商，并得到客户的认可的前提下，才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
5.1.2.让步产品的前期控制5.1.2.1.被判定为不合格的物料，由所属部门对不合格物料按进行标识、隔离、记录。
5.1.2.2.在未接到<让步放行申请单>之前，任何部门与个人不得动用该物料、产品或擅自放行。
5.1.3.让步放行申请办理5.1.3.1.原料、的让步申请：原料原则上不作让步处理，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行、5.1.3.2.由采购、填写<让步放行申请单>，经技术部质量部会同审核后质量部登记编号后交由总经理作最终的审批。
5.1.3.3.<让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
5.1.4.成品出厂过程中产生的不合格品的让步申请：5.1.4.1.当产品出厂过程检验产生不合格，在不影响使用效果的前题下，产品若因出货紧急、再生产品质量还是无法改善，需让步申请时，由生产部填写<让步放行申请单> 5.1.4.2.技术部、质量部对让步放行的产品进行评估、并登记编号存档。
5.1.5.成品让步放行审批流程：不合格品所属部门负责申请，技术、质量部负责评估，总经理负责审批，批准后的<让步放行申请单>由申请部门分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序
1、目的
在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3
3.1
3.2
4
4.1
4.1.1
4.1.2
批次、
质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；
商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；
商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；
商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
4.2半成品、成品的让步申请
4.2.1让步申请的条件：生产主管接到品质部的《不合格信息反馈单》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：
4.2.2让步申请的流程
成品或半成品提出让步申请；
2生产部在过程、成品检验员提供的《制程与成品质量异常让步接收（使用）申请单》
3
签字；
5
原材料让步申请流程图半成品、成品让步申请流程图拟制：审核：批准：
单
异常问题报告单/纠正和预防措施表。
让步放行管理制度
让步放行管理制度编制：审核：批准第1条目的为保证来料及公司产品的生产进度与质量，合理利用让步放行，特制定本办法，作为对公司进料制度的补充。
第2条适用范围当来料、半成品、成品超出检验规格时，为减少损失或配合生产和出货，在条件允许的情况下可以申请实施让部放行。
第3条定义当来料、半成品、成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合的情况时，从公司多方面利益综合考虑，允许在一定的范围和程度内作出让步接收。
让步接收包括两个方面：一是对不符合的具体项目的让步接收；二是对不良数量或不良率的让步接收。
第4条权责1、申请：各部门2、评审：各部门3、批准：总经理第5条让步放行申请1、当生产中发现材料或产品异常而严重影响生产和出货，或者给公司造成较大经济损失时，如果让不放行可以解决生产和出货问题或减少损失，并且不会降低品质或对品质影响很小时，可以提出让步放行申请。
2、申请主体（1）供应商（或外协厂）申请让不放行的情况：供应商向采购提出让步放行申请，由采购部代理申请让步放行。
（2）外购材料和外购零件的让步放行申请：由采购申请。
（3）半成品和成品的让步放行：由制造部主管申请。
（4）其他部门主动申请让步放行。
3、可申请的两种让步放行的内容（1）对某项具体不良的让步放行，让步放行的内容要求接近良品规格。
（2）不良数或不良率的让步放行，通常要易于选别，将良品选择出来。
第6条让步放行的审议1、来料的让步放行的评审：由采购部提出申请，营销部、技术部、生产部、质量部共同评审，分别给出各部门意见并签字，最后总经理意见及签批。
2、半成品及成品的评审：由生产部或营销部、技术部等相关部门提出申请，由技术部给出意见并签字，由营销部门向客户征求意见，并由营销部门代为回答，最后总经理意见及签批。
第7条让步放行实施1、让步放行批准后由质量部编号存档。
2、营销部负责将让步放行内容与客户沟通。
3、各部门对让步放行对象按良品对待，需要管制的要做有关标识并采取其他有关管制措施。
不合格品让步处理及表格
让步接收/放行管理程序1、目的在保证产品质量的情况下，对一般不合格的原材料作让步处理，以满足正常生产的需要；和在保证产品满足国家标准、企业标准及顾客要求的情况下，对不符合预期质量要求的产品异常做让步处理，在满足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序适用于公司对采购的原材料、半成品、成品异常的让步处理。
3、定义3.1 让步：对一般不合格的原材料所做的接收处置；或对半成品、成品异常所做的放行处置。
3.2 产品异常：是指未能满足组织为保证符合国家标准和企业标准或顾客对产品质量要求而预期制定的要求的产品。
4、程序4.1 原材料的让步申请4.1.1 让步申请的条件：商务主管接到品质部的《进货物资检验报告单》、《质量异常改进通知书》后，判定符合以下条件，可以提出让步申请：4.1.1.1 生产急需且目前尚无替代物品。
4.1.1.2 有一定措施使产品最终能达到合格品标准。
4.1.1.3 供方同意承担因让步而带来的直接费用，和让步使用后可能带来的质量问题而受到顾客抱怨的费用。
4.1.1.4 同一供方的同一产品没有办理过相同质量异常让步处理的。
4.1.2 让步申请的流程4.1.2.1 商务部（采购部）对符合让步条件的原材料提出让步申请；4.1.2.2 商务部（采购部）在原材料检验员提供的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明需让步接收的原因及符合的条件，并由商务主管签字；4.1.2.3 原材料检验员在收到商务部（采购部）的让步申请要求后，填写《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》，内容包括：原材料的品名、规格、数量、供应商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异常情况及可能存在的风险描述后交商务部（采购部）；4.1.2.4 商务部（采购部）会同生产部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用意见及控制措施，并由生产主管签字；4.1.2.5 商务部（采购部）会同品质部对让步接收后可能存在的风险进行评估，在《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障措施，并由品质主管签字；4.1.2.6 商务部将《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属同意让步申请后让步申请有效；4.1.2.7 原材料检验员在收到商务部（采购部）提供的由分管经理签字同意的《原材料质量异常让步接收（使用）申请单》后，对不良原材料予以放行。
产品让步放行管理制度
产品让步放行管理制度一、放行管理制度的重要性1. 有序管理放行管理制度的建立可以对企业的各项工作进行有序管理，保证各项流程有条不紊地进行。
同时，通过制度的制定和实施，可以更好地协调各个部门之间的工作，提高整体工作效率。
2. 保障安全放行管理制度是为了保障企业生产经营活动的安全而设立的，可以有效地控制和规范物资、人员的出入，减少潜在的安全风险，保护企业的财产和员工的安全。
3. 提高管理水平放行管理制度的建立可以提高企业的管理水平，建立科学的审核程序和责任制度，提高了工作的透明度和规范性，使企业的管理更加有条不紊。
4. 降低成本通过放行管理制度的执行，可以规范物资的流通，减少存货积压和因错过放行时间造成的浪费，有效降低了企业的成本。
以上是放行管理制度的重要性。
接下来我们将围绕建立与实施、审核与监督等方面进行详细阐述。
二、建立与实施放行管理制度1. 制度的建立首先要明确放行管理的目的和范围，包括放行的种类、流程、标准等；其次要建立放行管理的责任部门，明确各个部门的职责和权限；最后根据实际情况，明确审核程序和审核要求，确保审核的严谨性和公正性。
2. 制度的宣传和培训在制度建立后，要对企业内部相关人员进行制度宣传和培训，使他们了解放行管理制度的内容和要求，确保各项工作按照规定进行。
3. 制度的执行针对放行管理制度中的具体要求，各部门要严格按照规定执行，并定期对执行情况进行检查，确保制度的有效落实。
以上是关于放行管理制度建立与实施的内容。
接下来我们将对审核与监督等方面进行详细阐述。
三、审核与监督1. 审核程序放行管理制度必须细化具体的审核程序和要求，确保审核的程序和要求严谨，能够有效管控风险，避免疏漏。
2. 审核人员的素质审核人员必须具备一定的专业知识和审核经验，能够进行准确和公正的审核工作。
3. 监督监督是放行管理制度的重要环节，通过监督能够及时发现问题并进行纠正，确保制度的有效执行。
4. 审核的记录和报告审核过程中要对审核的结果进行记录和报告，便于后续的追溯和分析，同时也能够为制度的改进提供依据。
02-让步放行管理规定
1 制定目的规范让步放行的审批控制和追踪。
2 范围适用于原材料、外协电镀品、公司内部生产过程中产生的不合格品的让步管理。
3 定义让步：是指使用或放行不符合相关规定要求的产品的许可。
4 让步放行的要求4.1 让步放行办理原则产品让步放行必须是确保产品满足使用要求的前提下（公司内部生产过程中产生的不合格品的让步必须经权责人与客户协商，并得到客户的认可的前提下）才可以办理产品让步申请，获得批准后方可放行该批不合格品。
4.2 让步产品的前期控制⑴被判定为不合格的物料，由所在工程段的品检员对不合格物料按《检验和试验状态控制程序》及《不合格品处理控制程序》进行标识、隔离、记录、反馈。
⑵在未接到<让步放行申请单>之前，任何单位与个人不得动用该物料或擅自放行生产，责任单位对该物料的保管负全部责任。
4.3 让步放行申请办理4.3.1原材料、外协电镀品的让步申请⑴原材料原则上不作让步判定，若因生产使用紧急、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步放行；外协电镀品原则上不作让步判定，若因出货紧急、再重镀电镀品质还是无法改善、采购能力的限制或其它特殊情况可申请让步。
⑵由采购组填写<让步放行申请单>，经计划课长审核后到品管课登记编号后交由副总作最终的审批。
注：审批时应明确注明让步物料的使用要求与使用范围。
⑶ <让步放行申请单>由采购分别分发至所涉及的相关部门，各部门按<让步放行申请单>要求执行。
4.3.2 公司内部生产过程中产生的不合格品的让步申请⑴当公司内部生产过程中产生不合格需让步申请时，由冲压组填写<让步放行申请单>；若冲压组同意修模，但模具组因某些客观原因需让步申请时，由模具组填写（让步放行申请单）⑵产品电镀回来时经品检判定为不合格，但由于某种不可抗拒的原因需让步放行时由采购组负责让步放行的申请（此种情况的责任部门为采购组）。
经总批准后的让步放行产品需要挑选时可申请生产课协助，此时包装组应予以积极配合;⑶产品电镀回来时经品检判定为合格，但有必要进行挑选或接受计划课的申请协助挑选时，品检课负责把挑选的项目、内容及其标准向生产课提供，有需要时还需培训（如挑选某些尺寸不良时），并对挑选后产品质量复查（一般在成品检验时实行）,复查时发现的品质不良（是指明显可发现的不良或品检有特别要求需挑选的项目）需让步放行时，由包装组申请让步放行，此时的责任部门为生产课包装组。
产品让步放行管理制度范文
产品让步放行管理制度范文产品让步放行管理制度范文第一章总则第一条为了规范和加强企业的产品让步放行管理，确保产品质量和安全，保护消费者合法权益，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及产品让步放行的人员和环节，包括但不限于产品开发、生产、质检、销售等岗位。
第三条产品让步放行是指在一定情况下，对产品的某些不符合规定要求的缺陷或不良现象进行特别处理，允许其继续流入市场或被交付给客户使用的管理措施。
第四条产品让步放行必须基于科学、客观和合理的依据，并经过专业人员的评估及授权，并且每一次让步放行都必须有相应的记录和报告，以便追溯和监督。
第五条产品让步放行不得影响产品的基本功能和使用安全性，不得减少产品的寿命周期，不得损害消费者的合法权益。
第六条公司要建立完善的产品让步放行管理制度，明确相关人员的职责和权限，确保让步放行的可操作性和可追溯性。
第二章产品让步放行的原则第七条产品让步放行必须遵循以下原则：（一）最小限度原则：只对严重违反规定要求的产品进行让步放行，并且要力求将不良现象减少到最小范围。
（二）谨慎原则：对于产品的任何让步放行决策必须慎重考虑和权衡利弊，确保不会对消费者造成损害。
（三）逐级让步原则：让步放行的决策必须由高级别的管理者进行批准，并且需要明确记录和报告，确保决策的合法、合理和透明。
（四）依法原则：让步放行的决策必须符合法律法规的规定和要求，不得违反国家相关法律法规。
第三章产品让步放行的流程第八条产品让步放行的流程包括以下环节：（一）产品让步放行申请：由生产、质检等相关部门或人员向质量管理部门提出产品让步放行申请。
（二）让步放行审批：质量管理部门根据产品让步放行申请的情况，进行评估和决策，并寻求相关部门的意见和建议，最终提交给高级管理者进行批准。
（三）让步放行执行：经过批准的产品让步放行决策需要由相关部门和人员来执行，并且对执行结果进行监督和追踪。
（四）让步放行记录和报告：每一次产品让步放行都需要有相应的记录和报告，包括放行原因、放行范围、放行决策的依据等信息。
2012年产品让步接收、放行管理规范
5.3.1来料检验不符合检验标准时，由IQC填写《来料检验报告》并详细不符合描述，并通知采购并由产品经理判定是否要提出特采申请，如要申请，请相关单（生产部、工程部、业务部等）会签审查，而后由品质部经理进行确认，呈报产品经理核准后方可生效。
5.3.2若特采申请最终判不予特采，则由采购人员与供应商协调该批货品之处理方式并要求供应进行不良原因分析与改善对策。
5.4制程成品异常让步放行申请。
5.4.1.过程检验或成品检验判定产品不合格时，产线QC或班组长及时通品质部IPQC，并填写《品质异常改善通知单》，并由在线IPQC确认。如IPQC发现不良同样填写《品质异常改善通知单》由生产班组长进行确认。
5.4.2.当制程条件失去管制、失误而造成连续性产出不合格品时，品质部IPQC可要求导致品质异常的生产单位停机等，生产部应查找不良产生原因。对于已经生产出来的不合格品如需交货时由责任单位填写《让步接收、放行申请单》交相关部门会签后，品质部按最终评审意见放行。
6.2如客户在使用过程中如发现放行时异常，应立即纠正或停止放行。已放行的产品参考《不合格品控制程序》执行,并由品质部或业务员与客户联系协商并采取相应措施。
6.3根据产品（让步接收、放行）原因，品质部将出具《品质异常改善通知单》，要求责任部门进行原因分析并提出相应的改善对策，品质部验证。
7.0参考文件：
深圳市金凯新瑞光电有限公司
产品让步接收、放行管理规范
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第1页，共3页
制定单位：品质部
作
业
名
称
产品让步接收
放行管理规范
WI让步放行(特采)管理规定
的审批。
5.3.2.3［特采申请单］由申请部门呈送至总经理并分别分发到所涉及的相关部门，相关部门按［特采申请单］要求执行。
5.4会签与审批5.4.1会签部门识别规定什么情况下必须由某个部门会签的细则5.4.2审批指导原则5.4.2.1技术方面能确认可以接收，能满足要求；5.4.2.2财务方面核算5.4.2.3导致的后果方面综合权衡可以接受，临时措施可行；5.4.2.4改进的目标、措施、进度、承诺可以接受；5.5特采产品的放行与使用5. 5.1外购特采产品的使用和管制5. 5.1.1仓库仓管员接到［特采申请单］后，应立即对特采产品作好标识，并与同类产品，同类型号规格的产品隔离，不得相混。
6. 5.1,2［特采申请单］上有特别注明使用要求或作用范围时,仓管员应严格按其要求进行发放，领用单位不得有任何异议。
7. 5.1.3仓管员应将特采产品标识与产品一同发入，标识牌应随时跟物料流动，必要时，仓管员应以书面的形式通知特采产品使用部门，以便特采产品能得到有效管控。
8. 5.1.4特采产品使用部门保管好特采产品的标识，并对特采产品的使用作好有效的管控，不得与其它物料相混，以便出现异常能及时追回。
5.5.2自制特采产品的使用和管制5.5.2.1经最终审批判定为特采的产品，其责任单位应将特采产品作好标识和隔离，并按［特采申请单］上所要求进行移转与使用。
5.5.2.2特采产品使用过程中出现异常应由责任单位主管级人员与品管部协商处理对策。
5.6特采产品的追踪管理5.6.1对可追溯性要求的产品，品管部做好质量记录，并备案。
5. 6.2特采产品数量或时间到期后，品管部门应停止执行特采决定，并通知责任部门。
6. 6.3若承诺的纠正措施没有兑现，品管部有权收回特采决定。
6.纠正与预防措施6.1由品管部对相关责任单位提出特采产品不合格的纠正预防措施，责任单位根据品管部的要求按《纠正与预防措施控制程序》进行操作。
7.相关附件7.1［特采申请单］(FM080701-01)8.参考文件8.1《不合格品控制程序》(QP080700)9.2《纠正与预防措施控制程序》(QP081400)。
不合格品让步处理及表格
退步接收 / 放行管理程序1、目的在保证产质量量的状况下，对一般不合格的原资料作退步办理，以知足正常生产的需要；和在保证产品知足国家标准、公司标准及顾客要求的状况下，对不切合预期质量要求的产品异样做退步办理，在知足顾客要求的前提下，实现组织利益的最大化。
本程序合用于公司对采买的原资料、半成品、成品异样的退步办理。
3、定义退步：对一般不合格的原资料所做的接收处理；或对半成品、成品异样所做的放行处理。
产品异样：是指未能知足组织为保证切合国家标准和公司标准或顾客对产质量量要求而预期拟订的要求的产品。
4、程序原资料的退步申请退步申请的条件：商务主管接到质量部的《进货物质查验报告单》、《质量异样改良通知书》后，判断切合以下条件，能够提出退步申请：生产急需且当前还没有代替物件。
有必定举措使产品最后能达到合格品标准。
供方赞同肩负因退步而带来的直接花费，和退步使用后可能带来的质量问题而遇到顾客诉苦的花费。
同一供方的同一产品没有办理过同样质量异样退步办理的。
退步申请的流程商务部（采买部）对切合退步条件的原资料提出退步申请；商务部（采买部）在原资料查验员供给的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明需退步接收的原由及切合的条件，并由商务主管署名；原资料查验员在收到商务部（采买部）的退步申请要求后，填写《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》，内容包含：原资料的品名、规格、数目、供给商、批次、接收使用部门、客户、质量风险等级、质量异样状况及可能存在的风险描绘后交商务部（采买部）；商务部（采买部）会同生产部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用建议及控制举措，并由生产主管署名；商务部（采买部）会同质量部对退步接收后可能存在的风险进行评估，在《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》上写明使用时的监控保障举措，并由质量主管署名；商务部将《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》交公司分管经理，由分管经理签属赞同退步申请后退步申请有效；原资料查验员在收到商务部（采买部）供给的由分管经理署名赞同的《原资料质量异样退步接收（使用）申请单》后，对不良原资料予以放行。
让步放行管理规范(含表单)
文件编号版本01A 生效日期2017-04-151.0目的为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。
2.0适用范围本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。
3.0定义让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。
4.0主要职责4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪；4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请；4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。
5.0作业流程作业流程图责任部门&人作业要求备注销售管理部根据客户需求评估交付时间，与客户沟通确认后，提供交付数量，时间，客户需求目的，让步原因等信息，填写《产品让步方向单》提交至品质管理部OQC。
品质部OQC填写《产品让步放行单》，将异常信息描述清楚后移交至QE/DQA。
时限：30分钟品质部QE/DQA对异常信息进行确认，补充产品的客户端历史表现，可靠性测试等信息，初步识别质量风险后提交至品质经理。
质量经理品质经理跟进异常描述信息综合评估，进行责任部门判定，由QE/DQA将《产品让步放行单》及不良样品一同移交至责任部门。
责任部门1、责任部门指定规则：异常类别责任部门未预留可靠性测试时间或样品不足项目管理部可靠性测试失效或设计方案失效研发中心工艺或工装方案失效制程作业异常导致产品不良产品线制造部标准不明或材料异常导致产品不良质量管理部可靠性测试延迟质量运营中心2、责任部门接收到异常信息或不良样品后，组织对异常进行确认与分析，并制定改善对策及计划。
产品让步放行管理规定doc
XX 集团管理标准版本.修改号：C.0 ?? QG04-02产品让步放行管理规定编制：XXXXX审核：XXXXX批准：XXXXXXXX年X月X日发布 XXX年X月X日实施X X 集团为了规范产品实现过程中产生的不合格品的让步放行程序，降低因此造成的质量风险，提高集团质量管理水平，特制定本规定。
2.适用范围本规定适用不合格材料及不合格产成品（含外协品）的让步放行。
3.职责3.1各分公司负责就产品不合格项对产品的寿命、性能等方面的影响进行评审、确认；负责实施不合格采购物资、不合格半成品及成品、不合格外协半成品让步放行的申请活动。
3.2质量管理部负责对不合格品让步接收活动进行监督管理。
4.程序4.1让步接收的前提执行让步放行的不合格品，必须具备以下前提条件：a)采购物资及不合格外协加工件只在急需使用的情况下,才可实施让步放行，否则须实施退、换货。
b)、经评审，确认为B类、C类的不合格产品，方可实施让步放行（具体分类参见《产品质量不合格分级标准》），A类不合格产品只有在急需交货或返工、返修会给公司带来重大损失的情况下，方可实施让步放行。
c)所有不合格品必须在找到产生的原因、责任人得到教育后方可实施让步放行。
4.2让步放行的审批权限4.2.1 不合格原材料及外协半成品的放行审批权限a)不合格物资及外协半成品急需使用且不影响产品主要性能时（生产的产品只会产生C类不合格项），由对应分公司经理批准后，实施让步放行；b) 不合格物资及外协半成品急需使用但影响产品主要性能时（生产的产品会产生B 类不合格项），由对应分公司经理批准后，实施让步放行；c) 不合格物资及外协半成品急需使用但影响产品主要性能时（生产的产品会产生A 类不合格项），由总经理或其授权人批准后，实施让步放行。
4.2.2产品实现过程中产生的不合格品，必须执行以下审批程序，方可执行让步放行，具体有：a)B类和C类不合格品让步放行由对应分公司经理批准后，方可执行，必要时应征得顾客同意；b) A类不合格品（含同一产品存在2个或2个以上B类不合格项）让步放行由总经理或其授权人批准后，方可执行；XX 集团c)同一产品中有两个以上五个以下C类不合格项同时存在时，其审批应执行4.2.2b)条款；d）同一产品中有两个或两个以上B类不合格项同时存在时，其审批应执行4.2.2b)条款；e)同一产品中同时存在2个或2个以上不同不合格项时，其放行按其中最严重不合格项处理。
008让步放行管理规定
5.1让步放行原则
5.1.1让步放行的采购件、半成品、成品，对于安全性或公害性及重要功能不能影响，且不
能造成顾客抱怨。
5.1.2让步放行对一般功能、价格影响极小。
5.1.3各项让步放行必须保留记录。
5.1.4在生产和交付急需时采用。
5.1.5让步放行必须得到顾客同意。
5.2采购件让步放行
5.2.1采购检验员判定采购件不合格时，不合格报告单传递到采购部。
5.2.5总经理若同意让步放行时，由销售部负责与顾客沟通让步放行。
5.2.6顾客若同意放行则对让步放行产品进行标识，交付时销售部提前通知顾客。
5.2.7顾客若不同意放行，产品予以报废。
编制/日期
编制/日期
批准/日期
让步放行管理规定
A/0
2/2
制定部门
质量管理部
5.2.4采购部若不提出让步放行申请，产品则直接退货。
5.2.5若总经理判定不予让步放行，则采购件直接退货。
5.2.6若总经理判定同意让步放行，则质管部将不合格品处理报告单发放至采购、生产、开
发、仓库。仓管员对让步放行的产品进行标识。生产部对让步放行的产品加严控制。
5.2.2采购部根据让步放行原则，确定采购件做退货或让步放行申请（让步放行需与供应商
先进行沟通数量、责任、费用等）。
5.2.3采购部若提出让步放行申请则由采购部将不合格品处理报告单签署特采意见后交生产、
开发、质管评审后报总经理做最终判定是否放行。
编制/日期
编制/日期
批准/日期
文件编号 版本版次 页 次
3.2生产部负责成品让步放行的申请。
3.3总经理负责判定是否采取让步放行。
3.4质管部负责让步放行产品组织整改。
让步放行管理办法
`
管理制度
文件编号：
版本：B0
页码：共2页第1页
标题：让步放行管理办法
1目的：
区分让步和放行的概念，明确让步和放行的权限；合理地使用让步和放行，避免泛滥和品质失控；对让步放行做到有效地管理和追踪。
2适用范围：
适用于公司内部的产品指一定数量上或期限内的产品、零部件、原辅料等不符合规定的要求，无法通过返工或返工后质量风险更大，且这种缺陷能够满足预期的使用要求，预估出货后不会遭到客户的投诉而进行的书面批准通过的处理方法。
6.2.6“放行”后的产品（零部件）的处理费用由生产工程部进行责任区分。
7让步、放行的管理规定
7.1让步的责任区分：经过让步出货的产品到达客户处，如果引起客户索赔，那么由品管部按照索赔的金额进行划分：责任部门承担60%；让步部门承担40%。
7.2放行的责任区分：放行到后工序的产品（零部件）的处理费用由前工序责任部门承担，若放行到后工序的产品（零部件）无法处理，那么责任部门承担60%，放行部门承担40%。
放行：是指前一工序生产的产品或零部件等不合格，到后工序返修较为方便或成本更低而作出的直接进入下一工序授权，把存在的问题在授权中加以明确，规定如何处置的一种处理方法。
4让步和放行的权限
让步：让步权限于品管部经理助理以上的人员。
放行：放行权限于工程部经理助理以上的人员。
让步放行标准
让步放行标准一、目的当检验结果判定为品质不合格时，因为急需使用，可以本标准提出让步放行申请，以利生产及准时交货。
二、适用范围对外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格情况下均使用。
三、权责申请：采购部或生产部核准：主管、总（副）经理评审：品管部经理、质量工程师与生产部经理直接判定：总经理享有直接让步放行判定权四、定义1,、加急：对不合格品经申请与核准，确认可使用。
2、挑选：对判定不合格的原料、半成品及成品，对不合格项目进行100%全检，从而区分良品与不良品。
五、条件1、突发不良，又无良品材料可替代，如若不用，则会引发全部停产，造成大的损失。
2、材料价格昂贵，如果报废的话，损失较大；a、该不良产品为轻微不合格；b、预计该不良产品对客户不会造成影响或者极为有限；3、满足用户的使用要求；4、保证安全可靠；5、符合产品的出厂标准。
六、内容让步放行限用于某些特定不合格特性在指定偏差内并限于一定的期限或数量产品。
允许使用或放行的不合格品的不合格特性的偏差下限是最低使用要求，它可以比合格品规定的质量要求低，但不能造成产品缺陷。
缺陷是没有满足某个预期的使用要求或合理的期望，包括与安全性有关的要求，期望必须在现有条件下是合理的。
有缺陷的不合格品不能让步处置，只能降级使用或报废。
可以把满足最低使用要求的不合格品称为轻微不合格品，把存在缺陷的不合格品称为严重不合格品。
让步的前提条件是，不合格品必须是轻微的不合格品。
轻微不合格品的让步使用也存在一定程度的风险，因为在设定一般产品的质量要求时都考虑了安全系数，产品低于质量要求就等于抵消了一部分安全系数，产品质量特性越低，使用不合格品的风险越大，从而让步放行的产品一定是轻微不合格品，保证安全可靠。
让步的不合格品可以包括外协加工不合格品、原材料不合格品、生产加工过程的不合格，其共同的前提条件是属于轻微不合格品，这就是让步的充分条件。
有了充分条件不一定都做让步处置，还有必要条件。
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文件编号版本01A 生效日期2017-04-15
1.0目的
为避免生产延误或影响交付，因半成品或成品不符合标准，保证在不影响成品性能和特性情况下采取放行的产品得到有效控制。
2.0适用范围
本公司所有的半成品、成品不良或不符合正常流程(未完成检验、可靠性测试等)。
3.0定义
让步放行：产品有瑕疵、规格不符或整体质量不满足公司接收标准，在不影响顾客使用和国家法律法规的情况下而对产品进行接收或交付。
4.0主要职责
4.1销售管理部：产品交付需求的提出，及产品让步放行的顾客沟通与跟踪；
4.2品质部：提供产品不良信息，判定责任部门，评估风险，跟踪签批结果及对策落实；以及标准不
明确或材料异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；
4.3项目管理部：未预留可靠性测试时间或样品不足时，分析原因并制定对策，提出让步申请；
4.4研发部：可靠性测试失效或设计方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；工艺或工装
方案失效时，分析原因并制定对策，提出让步申请；
4.5制造部：制程作业异常导致产品不良时，分析原因并制定对策，提出让步申请；
4.6测试部：可靠性测试延迟时，分析原因并制定对策，提出让步申请；
4.7质量总监：产品让步放行申请的最终裁决。
5.0作业流程
作业流程图责任部门&人作业要求备注
销售管理部根据客户需求评估交付时间，与客户沟通确认后，提供交付数量，时间，客户需求目的，让步原因等信息，填写《产品让步方向单》提交至品质管理部OQC。
品质部OQC填写《产品让步放行单》，将异常信息描述清楚后移
交至QE/DQA。
时限：
30分钟
品质部QE/DQA对异常信息进行确认，补充产品的客户端历史表现，可靠性测试等信息，初步识别质量风险后提交至品质经理。
质量经理品质经理跟进异常描述信息综合评估，进行责任部门判定，由QE/DQA将《产品让步放行单》及不良样品一同移交至责任部门。
责任部门1、责任部门指定规则：
异常类别责任部门
未预留可靠性测试时间或样品不足项目管理部
可靠性测试失效或设计方案失效
研发中心
工艺或工装方案失效
制程作业异常导致产品不良产品线制造部
标准不明或材料异常导致产品不良质量管理部
可靠性测试延迟质量运营中心
2、责任部门接收到异常信息或不良样品后，组织对异
常进行确认与分析，并制定改善对策及计划。
时限：
60分钟
输出：
根因分
析结论
与改善
计划
提出需求异常描述
责任判定
分析&改善风险评估
文件编号
版本 01A 生效日期 2017-04-15
作业流程图 责任部门&人 作业要求
备注
责任部门负责人 对应责任部门的部门负责人对原因分析与改善对策结
论进行审核，并针对产品让步放行风险填写综合意见。
质量经理
品质经理对原因分析与改善对策进行确认审核，并综合
让步放行风险进行最终评估，填写终审意见。
并持《让步放行单》向质量副总裁当面说明。
(必要时可要求责任部门负责人一同说明)
时限： 30分钟 质量总监
对让步放行申请作出最终裁决。
销售管理部 品质部
1、质量经理将签批完成的《产品让步放行单》移交至QE/DQA ；
2、QE/DQA 接收《产品让步放行单》后将结论反馈给销
售管理部，并登记录入到《产品让步放行履历表》中，对让步放行后交付到客户端的结果进行跟踪
3、QE/DQA 对改善对策进行持续跟踪，直至关闭。
6.0 参考文件
《不合格品控制程序》 7.0 记录及表单
7.1《产品让步放行单》
产品让步放行单N.
docx
7.2《产品让步放行履历表》
产品让步放行履历
表N.xlsx
8.0 附件
（见下页）
终审意见
审核
裁决 结束
管理规范文件名称让步放行管理规范
拟制审核批准
文件编号版本01A 生效日期2017-04-15
内部公开，未经许可不得扩散 Page 3 of 3
8.1产品让步放行流程图：
阶段销售管理部品质部质量管理中心项目管理部研发中心工程技术中心产品线制造部备注开始
品质
判定
风险评估责任部门为主导者，关联部门配合完成分析与改善对策实施。
最终裁决
结束提出需求
责任判定
审核
异常描述
分析&改善
审核
终审意见
最终裁决
结束。