风险等级划分风险评估表(优.选)
安全风险评估表
3
2
15
90
较大风险
6
皮带机头、机尾
皮带机头、机尾清理过程，可能造成机械伤害。
机械伤害
0.5
6
15
45
一般风险
7
浮选车间
更换压滤机滤布、滤板时，可能造成机械伤害
机械伤害
1
2
7
14
低风险
8
原煤大棚内
原煤大棚内堆煤过高，可能造成坍塌事故
坍塌
3
2
15
90
较大风险
9
上仓皮带机尾
上仓皮带由于坡度较大，过载可能造成皮带机尾滑坡事故
坠落
1
1
15
15
低风险
13
配电室
配电室停送电过程，可能造成触电事故
触电
3
3
15
90
较大风险
14
破碎机内
在清理、检修破碎机过程，可能造成机械伤害
机械伤害
3
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
15
90
较大风险
15
精、中煤筒仓内
筒仓内检修作业，可能引发窒息、火灾等事故
受限空间
3
1
15
45
一般风险
安全风险评估表
序号
风险地点
风险描述
风险类型
风险评估
可能性
（L）
暴露率
（E）
危害性
（C）
风险值
（D）
风险等级
1
准备车间-1层，-2层
准备车间-1层，-2层因地势较低暴雨天造成雨水灌入
水灾
1
0.5
15
7.5
低风险
2
机械厂红橙黄蓝四色风险分级分布图表
3.建立健全维护、保养台帐；
4.完善维护、保养制度和规定；
5.按规定进行维护、保养；
6.对操作人员加强培训、持证上陶。
设备部
丁龙飞
序号
风险点（单元）
名称
所在位置
主要危险（有害）因素
可能导致
事故类别
风险评估
风险等级
风险色度
辨识分级 时间
采取的主要管控措施
责任部门
责任人
L
E
C
D
名称
所在位置
主要危险（有害）因素
可能导致
事故类别
风险评估
风险等级 风险色度
辨识分
级时间
采取的主要管控措施
责任部门
责任人
L
E
C
D
15
焊接
模具车间
1.一次线绝缘破损，二次 线接头过多或搭接在可燃 气体管道上，导致人员触 电和可燃气体爆炸；
2.高温、金属烟气。
火灾
触电
职业病危害
1
6
15
90
C级
黄色
2020.5
5.配备、正确使用合适的劳护用品。
模具车间
丁晓兵
20
卧式车床
模具车间
1 .工件或切削飞出伤人；
2.旋转部件伤人；
机械伤害
1
6
7
42
D级 蓝色
2018.5
1.建立健全、执行规章制度和操作规程；
2.设置明显的安全瞥示标识；
3.对操作人员加强培训；
4.完善安全防护装置，加强现场检查， 发现隐患及时整改；
5.配备、正确使用合适的劳护用品。
2.带锯崩断，飞出；
风险等级划分风险评估表
编制说明依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。
本标段总投资约47429006元人民币。
二、风险评估小组：风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
风险评分标准及等级分类标准
一、风险评估标准评分可能性5损失4可疑3次级2关注1正常评分损失程度5灾难4重大3中等2轻微1近乎没有评分有效性5极度过头4过头3适中2低效1近乎无效二、风险分级值风险等级1-5最低风险6-10中等风险12-15高风险风险评估方法及风险等级划分和应对策略表1 风险发生的可能性（概率）评分标准说明在未来12个月内，这项风险几乎肯定会出现至少1次在未来12个月内，这项风险极可能出现1次在未来2-10年内，这项风险可能出现至少1次①客户信用良好，贷款用途所用行业发展前景不明朗，有优质抵押物，这项风险出现的可能性较低。
②客户信用良好，贷款用途所用行业很展前景良好，抵押物不好转手，这项风险出现的可能性较低。
客户信用良好，贷款用途所在行业很有发展前景，有优质抵押物，这项风险出现的可能性极低表2 风险发生影响度评分标准说明令企业失去继续动作的能力（或经经济损失占税前利润达到20%以上）对于企业争取完成其性计划和目标造成重大影响（5-10%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标的过程在一定程度上造成阻碍（至少5%税前利润）对于企业在争取完成其策略性计划和目标，只造成轻微影响（1%）以下税前利润影响程度十分轻微表3 风险处理方法的有效性评分标准说明处理方法能直接针对该风险，但相信会令企业业绩“倒退”或成本过高处理方法能直接针对该风险，但由于需要投入大量资源或/及将其他资源转到处理该风险上，会对企业的效率造成影响处理方法有效针对该风险，同时并不影响企业的效率处理方法针对该风险的效果不理想，或投入处理该风险的资源不充分或/及对投入的资源未有适当利用处理方法的效果十分低，可能是由于企业根本没有处理方法，又或处理手法不当表2 风险度判断标准行动可接受的：在考虑所有风险要素后，继续审查：在采取措施进行全面管理后，继续不可接受的：停止，直到已执行足够的控制手段将风险减少到可接受的水平。
地下矿山安全风险分级评分表
地下矿山安全风险分级评分表摘要：一、地下矿山安全风险分级评分表的概述二、地下矿山安全风险分级评分表的具体内容1.评分标准2.评分方法3.评分表的使用三、地下矿山安全风险分级评分表的意义和作用正文：地下矿山安全风险分级评分表是一种用于评估地下矿山安全风险的工具，通过对矿山的安全风险进行量化评分，以等级形式体现，从而为矿山企业提供安全风险管理的依据。
一、地下矿山安全风险分级评分表的概述地下矿山安全风险分级评分表是根据我国地下矿山的实际情况和安全生产法规制定的，主要包括了矿山安全风险的各个方面，如矿井结构、地质条件、矿井水文、通风系统、提升运输、采矿方法、爆破作业等。
通过对这些方面进行评估，可以全面掌握矿山的安全生产风险。
二、地下矿山安全风险分级评分表的具体内容1.评分标准：评分标准是根据我国相关的安全生产法规和标准制定的，具有很强的针对性和实用性。
评分标准通常包括四个等级，即低风险、中等风险、高风险和极高风险。
2.评分方法：评分方法一般采用专家评分法，由具有相关经验和专业知识的人员对矿山的安全风险进行评分。
评分人员通常需要经过专门的培训，以确保评分的准确性和公正性。
3.评分表的使用：评分表的使用需要结合矿山的实际情况，对矿山的安全风险进行全面评估。
评分结果可以作为矿山企业安全风险管理的依据，帮助企业制定合理的安全措施，提高矿山的安全生产水平。
三、地下矿山安全风险分级评分表的意义和作用地下矿山安全风险分级评分表的制定和使用，对于提高我国地下矿山的安全生产水平具有重要意义。
通过评分表，可以量化矿山的安全生产风险，为矿山企业提供科学的安全管理依据，帮助企业更好地开展安全风险管理工作。
风险评估等级
风险评估等级一、背景介绍风险评估等级是指对特定风险进行评估，并根据其可能对组织或者项目造成的影响和概率来确定相应的等级。
通过对风险进行等级划分，可以匡助组织或者项目管理者更好地了解和应对潜在的风险，从而减少风险对组织或者项目的不利影响。
二、风险评估等级的目的风险评估等级的主要目的是为了匡助组织或者项目管理者识别和理解风险，并根据其重要性和紧急程度制定相应的应对措施。
通过确定风险评估等级，可以提高组织或者项目管理的效率和准确性，降低风险对组织或者项目的影响。
三、风险评估等级的划分标准根据风险的影响和概率，可以将风险评估等级划分为以下几个等级：1. 低风险（等级1）低风险是指对组织或者项目影响较小，且发生概率较低的风险。
这种风险普通不会对组织或者项目的正常运行和目标实现造成重大影响，可以通过常规的管理措施进行控制和应对。
2. 中风险（等级2）中风险是指对组织或者项目有一定影响，且发生概率适中的风险。
这种风险可能会对组织或者项目的运行和目标实现造成一定程度的影响，需要采取适当的管理措施进行控制和应对。
3. 高风险（等级3）高风险是指对组织或者项目有较大影响，且发生概率较高的风险。
这种风险可能会对组织或者项目的正常运行和目标实现造成重大影响，需要采取紧急和有力的管理措施进行控制和应对。
4. 极高风险（等级4）极高风险是指对组织或者项目有极大影响，且发生概率极高的风险。
这种风险可能会对组织或者项目的生存和发展产生严重威胁，需要采取紧急且全面的管理措施进行控制和应对。
四、风险评估等级的评估方法评估风险等级的方法可以根据具体情况选择，常用的方法有定性评估和定量评估。
1. 定性评估定性评估是根据专家经验和主观判断，对风险的影响和概率进行主观评估，然后根据评估结果确定风险等级。
这种方法适合于风险的影响和概率无法准确测量的情况。
2. 定量评估定量评估是通过采集和分析相关数据，运用统计方法对风险的影响和概率进行量化评估，然后根据评估结果确定风险等级。
风险等级分布图
风险等级分布图风险等级分布图是一种用于展示不同风险等级的分布情况的图表。
它能够直观地反映出不同风险等级的数量及其占比，匡助人们更好地理解和分析风险情况，从而采取相应的风险管理措施。
风险等级分布图通常由横轴和纵轴组成。
横轴表示不同的风险等级，纵轴表示对应风险等级的数量或者占比。
图表中的每一个风险等级通常用不同的颜色或者图案进行标识，以便于区分。
下面是一个示例的风险等级分布图：横轴：风险等级纵轴：数量（单位：个）- 高风险：10个- 中风险：20个- 低风险：70个从上述风险等级分布图中可以看出，低风险的数量最多，占总数量的70%；中风险的数量次之，占总数量的20%；高风险的数量至少，仅占总数量的10%。
这说明在该风险评估中，大部份风险属于低风险范畴，而高风险的数量较少。
通过风险等级分布图，我们可以得出以下结论和建议：1. 高风险的数量较少，但其对组织或者项目的影响可能较大，因此需要重点关注和及时采取相应的风险控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。
2. 中风险的数量较多，也需要引起足够的重视。
可以通过进一步的风险评估和分析，确定具体的风险原因和控制措施，以减少中风险的发生和影响。
3. 低风险的数量最多，这表明在风险评估中已经采取了一定的控制措施，但仍需要定期进行风险监控和评估，以及及时调整和改进控制措施，确保低风险的持续控制和管理。
需要注意的是，风险等级分布图只是风险管理的一个工具，它反映的是当前的风险情况，而风险是一个动态的概念，随着环境和条件的变化，风险等级分布也会发生变化。
因此，风险管理应该是一个持续的过程，需要不断地进行风险评估、分析和控制，以及及时的风险沟通和监控，以保证组织或者项目的可持续发展和安全运行。
风险评估表格模板
项目风险评估表
项目名称：
编号：填写人Fra bibliotek填写日期审核人
序号
风险名称
汇总评估
风险
得分
风险等级
备注
发生可能性（P）
影响程度（E）
评估分数
1-5分
评估分数
1-5分
1
2
3
4
5
6
注：
1．风险评分填写要求（对已识别风险以及新增/修改风险均需进行评分）：
1）发生可能性（P）评估打分：需根据评估标准的发生可能性标准，根据发生可能性的由低至高，对应评估分数1-5分；
2）影响程度（E）评估打分：结合企业及个人项目管理经验，判断此风险若发生对项目整体全过程执行、工期、阶段性里程碑目标、经济损失、企业声誉等方面造成的后果，按照造成后果由低至高，对应对应评估分数1-5分。）；
3风险得分=风险影响程度分值E×风险发生可能性分值P（说明:对于综合影响分值不高但影响程度重大的风险，可在评估后调高风险等级）
4）风险等级确认：
极高风险：风险等分为20 / 25分；高风险：风险等分为12 / 15 / 16分；中等风险：风险等分为5 / 8 / 9 / 10分；
低风险：风险等分为3 / 4 / 6分；极低风险：风险等分为1 / 2 分
风险评估标准及风险等级划分表
说明：1、事故经济损失赋值：当一项危险源导致的非伤亡铁路交通事故类别不易确定时，按最高级别赋值； 2、发生事故可能性赋值：当一项危险源导致实际发生的事故多于一次时，按累加次数计算事故发生频率并赋值； 3、发生事故可能性赋值：当无实际发生事故时，综合考虑经验值和国铁事故案例，按公式：经验赋值*0.5+H5（国铁事故赋值）*0.2，得数向上取整数；
风险评估标准级风险等级划分表
风险矩阵 6 5 一般风险 （II级） 4 3 22 低风险 （I级） 11 1 L 不可能 2 K 很少 中等风险 (III)级 12 10 8 6 4 2 3 J 低可能 重大风险（IV）级 18 15 12 9 6 3 4 I 可能发生 24 20 16 12 8 4 5 H 能发生 特别重大风险（V）级 有效类别 30 25 20 15 10 5 6 G 有时发生 36 30 24 18 12 6 A B C D E F 赋值 赋值 6 5 4 3 2 1 人员伤害程度及范围 多人死亡 一人死亡 多人受重伤害 一人受重伤害 一人收到伤害，需要急救时； 或多人受轻微伤害 一人受轻微伤害 可能造成的损失 由于伤害估算的损失（元） 非伤亡铁路交通事故、设备故障 500万以上 100万到500万之间 4万到100万 1万到4万 2000到1万 0到2000 较大及以上事故 一般A类 一般B类 一般C类 一般D类 设备故障
风险等级划分表
风险值 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2 风险等级 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险 备注 V级 IV级 III级 I风险值 发生的可能性 10年以上可 10年内可能 5年内可能 每年内可能1年内能发生 发生的可能性的衡量 估计从不发生 能发生一次 发生一次 发生一次 发生一次 10次或以上 （发生频率） 1/100年 1/40年 1/10年 1/5年 1/1年 大于等10/1年 发生频率量化 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2 风险等级 特别重大风险 重大风险 中等风险 一般风险 低风险 备注 V级 IV级 III级 II级 I级
风险等级划分方法(矩阵法)
风险等级划分方法（矩阵法）在确定风险概率和事故后果严重程度的基础上，明确风险等级划分标准，建立风险矩阵。
事故发生概率等级表 1风险矩阵5II III III IV IV510152025 4I II III III IV48121620 3I II II III III3691215 2I I II II III246810 1I I I I II1234512345风险矩阵事故后果严重程度等级说明： 1．风险 =事故发生概率*事故后果严重程度。
2．风险矩阵中风险等级划分标准见表2，事故发生概率等级见表3，事故后果严重程度等级见表4。
表 2风险等级划分标准风险等级分值描述需要的行动改进建议严重风险必须通过工程和 / 或管理、技术上的专门措需要并制定专门的管理方一级风险16＜ IV 级≤ 25（绝对不能施，限期（不超过六个月内）把风险降低案予以削减。
容忍）到级别 II 或以下。
高度风险应当通过工程和 / 或管理、技术上的控制措需要并制定专门的管理方二级风险9＜ III级≤ 16施，在一个具体的时间段（ 12 个月）内，（难以容忍）案予以削减。
把风险降低到级别 II 或以下。
中度风险（在控制措具体依据成本情况采取措施。
需要确认程个案评估。
评估现有控制三级风险4＜ II级≤ 9施落实的条序和控制措施已经落实，强调对它们的维措施是否均有效。
件下可以容护工作。
忍）低度风险不需要。
可适当考虑提高四级风险1≤I级≤ 4不需要采取进一步措施降低风险。
安全水平的机会。
（在工（可以接受）艺危害分析范围之外）表 3事故发生概率概率硬件控制措施软件控制措施等级1．两道或两道以上的被动防护系统，互相独立，1．清晰、明确的操作指导，制定了要遵循的纪可靠性较高。
律，错误被指出并立刻得到更正，定期进行培2．有完善的书面检测程序，进行全面的功能检训，内容包括正常、特殊操作和应急操作程序，1查，效果好、故障少。
包括了所有的意外情况。
危险源辨识和风险评估表word资料21页
附件2:风险矩阵及风险等级划分表第 1 页第 2 页附件3:***单位风险管理小组组成及职责组长：副组长：成员：风险管理小组成员职责：附件4:准备工作表工作场所登记表第 - 3 - 页附件5:设备、设施登记表第 - 4 - 页工作任务登记表附件6:第 - 5 - 页附件7:岗位工种登记表第 - 6 - 页附表8:工作任务及工序分解表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：第 - 7 - 页附件9:工作任务及工序表第 - 8 - 页附件10:危险源辨识表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：附件11：第 - 9 - 页附件12:员工不安Array全行为表现及其分类表第 - 10 - 页2.行为痕迹、频次、风险等级采用“●”进行描述附件13:危险源辨识及风险评估表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：第 - 11 - 页危险源辨识及风险评估表附件14:***单位工作任务风险等级统计表第 - 0 - 页第 - 2 - 页附件15:***单位安全管理标准与管理措施风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：（工种）管理标准及管理措施（机、环、管）管理标准及管理措施附件16:***单位风险管理表风险管理小组名称：填报日期：二〇一三年月日填表：风险管理小组组长：单位（区队）负责人：业务主管部门负责人：战线领导：***单位风险管理表第 - 6 - 页第 - 7 - 页附件17：危险源辨识的基本内容附件18:危险源辨识工作流程表第 9 页。
风险等级划分
附件五半定量评估风险分级利用SEP法进行的风险评估，可以按照风险值高低将风险分为表1所示的3个级别。
表1发电企业安全生产风险分级序号风险等级风险值（R）控制要求1高风险200≤R考虑停止、停用，立即采取处置措施3中风险20≤R＜200需要采取措施进行纠正4低风险R＜20需要进行关注SEP分值如下：序号后果分值1安全可能造成死亡≥3人；或重伤≥10人；可能造成设备或财产损失≥1000万元。
100健康可能造成3～9例无法复原的严重职业病；可能造成9例以上很难治愈的职业病。
环保产生的环保事件后果严重，潜在影响构成环保事故及以上等级2安全可能造成1～2人死亡；或重伤3～9人。
可能造成设备或财产损失在100万元到1000万元之间。
50健康可能造成1～2例无法复原的严重职业病；可能造成3～9例以上很难治愈的职业病。
环保产生的环保事件对周围居民造成恶劣的影响，企业受到居民投诉，被迫停产进行限期治理（对人的影响）3安全可能造成重伤1～2人；可能造成设备或财产损失在10万元到100万元之间。
25健康可能造成1～2例难治愈或造成3～9例可治愈的职业病；可能造成9例以上与职业有关的疾病。
环保主要环保设施发生故障致使机组停运、紧急抢修恢复后方可继续生产4安全可能造成轻伤3人以上；可能造成设备或财产损失在1万元到10万元之间。
15健康可能造成1～2例可治愈的职业病；可能造成3～9例与职业有关的疾病。
环保产生的污染物超过国家、地方标准或消耗的资源高于同行业最低水平需要投入大量资金进行专项改造才可达标5安全可能造成轻伤1～2人；可能造成设备或财产损失在1000元到1万元之间。
5健可能造成1～2例与职业有关的疾病；可能造成3～9例有影响健康的事件。
产生的污染物超过自身控制标准或自身资源消耗量较高可能造成人员轻微的伤害（小的割伤、擦伤、撞伤）；可能造成设备或财产损失在1000元以下。
可能造成1～2例有健康影响的事件。
产生的污染和资源的消耗在可接受范围内（1） 在SEP 法中，“暴露E ”是指“危害”在出现/发生后与其作用对象发生接触的频率，“暴露”的分值计算方法如表B-2所示。
风险评估标准及风险等级划分表
1
2
3
4
5
6
赋值
L
K
J
I
H
G
有效类别
不可能
很少
低可能 可能发生 能发生 有时发生 发生的可能性
估计从不 发生
10年以上 能发可生一
次
10年内可 发生能一次
5年内可能 发生一次
每年内可 发生能一次
1年内能发 10次生或以
上
发生的可能性的衡量 （发生频率）
1/100年 1/40年 1/10年 1/5年
1/1年
大于等 10/1年
发生频率量化
说明：1、事故经济损失赋值：当一项危险源导致的非伤亡铁路交通事故类别不易确定时，按最高级别赋
值； 2、发生事故可能性赋值：当一项危险源导致实际发生的事故多于一次时，按累加次数计算事故发生频率并赋
值；
风险等级划分表
风险值
30-36 18-25 9-16
3-8 1-2
风险等级
500万以上
非伤亡铁路交通事故、设 备故障
较大及以上事故
100万到500万之间
一般A类
4万到100万
一般B类
3
22
低风险
（I 级）
11
6
9
12
15
18
D
3
一人受重伤害
1万到4万
4
6
8
10
12
E
一人收到伤害，需要急救
2
时； 或多人受轻微伤害
2000到1万
2
3
4
5
6
F
1
一人受轻微伤害
0到2000
一般C类 一般D类 设备故障
风险评估标准及风险等级划分表
大于等 10/1年
发生频率量化
说明：1、事故经济损失赋值：当一项危险源导致的非伤亡铁路交通事故类别不易确定时，按最高级别赋
值； 2、发生事故可能性赋值：当一项危险源导致实际发生的事故多于一次时，按累加次数计算事故发生频率并赋
值；
风险等级划分表
风险值
30-36 18-25 9-16
3-8 1-2
风险等级
风险值
30-36 18-25 9-16
3-8 1-2
风险等级
特别重大风 险
重大风险 中等风险 一般风险
低风险
备注
V级 IV级 III级 II级 I级
特别重大风 险
重大风险 中等风险 一般风险
低风险
备注
V级 IV级 III级 II级 I级
3、 发生 事故 可能 性赋 值： 当无 实际 发生 事故 时， 综合 考虑 经验 值和 国铁 事故 案 例， 按公 式： 经验 赋值 *0.5 +H5 （国 铁事 故赋 值） *0.2 ，得 数向 上取
风险等级划分表
500万以上
非伤亡铁路交通事故、设 备故障
较大及以上事故
100万到500万之间
一般A类
4万到100万
一般B类
3
22
低风险
（I 级）
11
6
9
12
15
18
D
3
一人受重伤害
1万到4万
4
6
8
10
12
E
一人收到伤害，需要急救
2
时； 或多人受轻微伤害
2000到1万
2
3
4
5
6
F
1
一人受轻微伤害
消防安全风险评估报告表
附件 ：消防安全风险等级划分描述性说明火灾隐患少，发生火灾的可能性小或者火灾发 生后危害性较小存在普通性火灾隐患，有发生火灾的可能性或者火灾发生后将造成一定危害火灾隐患多，发生火灾的可能性较大或者火灾 将造成较大危害存在重大火灾隐患，极有可能发生火灾或者火 灾将造成重大危害量化分值范围86--10071— 8561— 700-— 60风险等级低中高极高消防安全风险评估报告表评估单位：被评估单位名称(盖章)： 消防安全责任人建造时间建造整体及布局得分自动灭火系统得分日常管理得分联系电话建造高度安全疏散得分消防给水设施得分应急制度及宣传教育得分评估时间 ：单位具体地址：消防安全管理人米 建造层数消防控制室得分防排烟设施得分电器燃气消防设施 器材管理得分年 月 日联系电话建造面积火灾自动 报警系统得分 其他设备及 器材得分评估总得分平米信息采集人签字： 消防安全责任人签字： 消防安全管理人签字： 风险等级备注：1、分项、细项标准中，建造内部按规范要求可不设置的内容项目以满分评分。
2．细项标准中部份直接可判定“极高”风险等级的内容， 有一项涉及，总分数则以低于 60 分处理， 并在风险等级一栏中，注明存在的 问题项。
一、建造防火( 分)细项标准 检查部位 扣分标准 扣分原因地上层： 地下层：年 月扣 分分 项分分消防车通道保持畅通( 分)建造之间的防火间距符合规范要求( 分)防火分区设置符合规范要求并保持完整( 分)防烟分区设置符合规范要求并保持完整( 分)人员密集场所装修装饰材料符合标准( 分)建造既有外窗不应被封堵或者被广告牌遮挡( 分) 竖向管井、管线穿越楼板及隔墙处应进行防火封 堵避(难)(间)及消防车登高作业面保持有效情况 (建分筑)外保温材料使用可燃、易燃材料( 分)安全出口、疏散走道、 前室、疏散楼梯等疏散 通道保持畅通( 分)应急照明、疏散指示标志完好有效 ( 分)应急广播完好有效 ( 分)堆物、堆料或者挤占暂时消防车道可即将改正扣 分，不能 即将改正扣 分防火间距被占用可即将改正扣 分，不能即将改正扣 分 擅自改变原有防火分区造成防火分区面积未超过规定 扣 分， 超过规定 直接判定风险等级为“极高” 擅自改变防烟分区对建造防烟造成破坏扣 分发现一处不符合要求扣 分，两处以上扣 分； 公众会萃 场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能 导致重大人员伤亡的，直接判定风险等级为“极高”发现一处不符合要求扣 发现一处不符合要求扣发现一处不符合要求扣发现一处不符合要求扣 分，两处以上扣 分 分，两处以上扣 分分，两处以上扣 分 分，两处以上扣 分堆物、挤占、封闭疏散通道可即将改正的发现一处扣 分， 不能即将改正的一处扣 分，发现两处以上扣 分(公共 娱乐场所、 商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间 设置形式及数量不符合规定属重大火灾隐患 ，直接判定风 险等级为“极高” )应急照明和疏散指示标志抽查数量不低于十处，发现一处 不完好有效扣 分， 最多扣 分； 损坏率超过总数 的直接判定风险等级为“极高”发现一处不完好有效扣 分，系统损坏不能及时改正扣 分二、消防设备设施 ( 分)分 细项标准 检查部位 扣分标准 扣分原因 扣安 安 全 疏 散建 建 筑 整 体 及 布 局项分项消防控制室分自动报警系统分消防控制室设置符合规范要求( 分)值班人员持证上岗细(项标)值班人员熟悉和掌握消防控制室设备的功能、操作规程及应急处置程序 ( 分)每日值班记录符合要求( 分)火灾报警控制器主备电源完好有效( 分)落实消防控制室管理及应急程序、自动消防设施操作流程图、灭火和应急疏散流程图、消防设施设备管理表、消防行政许可文书、消防安全培训合格证、单位消防安全组织结构图、建造总平面布局图、建造重点部位图、建造消防设施平面布置图“十上墙”( 分)消防电话使用正常 ( 分)火灾自动报警系统探测器、手动报警器完好有效，自动报警系统信号反馈正常 ( 分)二、消防设备设施( 分)设置不符合要求扣分检查部位值班人员无证上岗、期扣分；无专职自动消扣分原因防系统操作人员的，直接判定风险等级为“极高”不熟知的扣分，不知道的扣分不符合要求扣分主备电不能自动切换或者备电故障的扣分；主备电均故障、不能即将改正的，直接判定风险等级为“极高”“十上墙”缺少的，有明显错误或者与单位实际不符的，一个扣分不完好有效扣分抽查数量不低于十处，发现一处不符合要求或者不完好有效扣分，最多扣分；十处以上不可即将改正的直接判定风险等级为“极高”分扣分分 项 消 防喷淋头完好有效，不被遮挡( 分)自动喷水灭火细项标准报警阀主件完整并保持功能正常( 分)系统 消防水池、消防水箱储水正常( 分) 设置末端试水装置( 分)分二、消防设备抽量不(低于分十)处，发现一处不符合要求或者不 完好有效扣 分， 最多扣 分； 十处以上不可即将改正的直接判定风险等级为“极高”检查部位 扣分标准不完整或者不正常扣 分储水不正常扣 分，出水管阀门开启不正常扣 分， 不 正 接判定风险等级为“极高”扣分原因扣分末端试水的水压、 流量、信号反馈正常 ( 不正常扣 分，不能即将改正的直接判定风险等 分) 级为“极高”气体 灭火 系统 分水喷 雾灭 火系 统 分防护区防护结构封闭完整， 声光报警装置排气泄压设施完好有效( 分) 储瓶间设置符合规范要求， 灭火剂及驱动 装置完好有效( 分)水喷雾头完好有效，不被遮挡( 分)雨淋阀主件完整并保持功能正常( 分)设施不完好有效扣 分设置不符合要求或者灭火剂及驱动装置不完好有 效扣 分发现一处不符合要求或者不完好有效扣 分不完整或者不正常扣 分灭 火 系 统 分自 动二、消防设不不在(自动态)扣 分； 主、 备泵均不能正常工作的，不能即将改朴重接判定风险等级为“极高”检查部位 抽查数量不低于十处， 遮扣挡分消标火准栓扣或者部份损坏不完 扣分原因 扣分好有效的发现一处扣 分 最多扣 分； 十处以上不 能即将改朴重接判定风险等级为“极高”发现一处不能即将改正的扣 分，五处以上不能 压力不符合要求或者器材不完好有效发现一处扣 分， 总数 以上不正常使用直接判定风险等级为“极高”未保持完好有效的 分运行不正常扣 分，两处以上不能正常运行直接判定 风险等级为“极高”抽查数量不低于五处，发现一处不符合要求扣 分， 最多扣 分； 五处以上直接判定风险等级为“极高”消防水泵运转状态正常，水泵配电柜处于自 动状态( 分)室内消火栓水压正常，水带、水枪、水喉完 整、好用( 分)防火门、防火卷帘门完好有效( 分) 室外消火栓使用完好有效( 分)水泵接合器玩好有效( 分)防排烟设施风机运转状态正常( 分)防排烟设施送风口、排烟口开启状态正常，消防控制室信号反馈状态正常( 分)给 水 设项分其他设防 排 烟 设 施分 即将改朴重接判定风险等级为“极高”细项标准备及分分日常管理分自动防火门、防火卷帘门的控制和反馈信号状态正常( 分)细项标准建立消防安全制度( 分)应防制火定卷逐帘级下、禁岗止位堆责放任物、品消防(安全分操)作规程(分)消防档案建设情况( 分)防火检查、巡查记录符合要求( 分)三、消防安全管理( 分)不正常扣分扣分标准未建立扣分，不符合要求扣分缺失项要扣分未建立扣分，不健全、滞后扣分不符合要求扣分，无记录扣分消消防防安梯重设点置单及位功消能防符安合全要责求任人(、管分理)人履责情况(分)消防安全管理人履责不到位扣分，未明确消防安全责任人、管理人符，风险级为“极高”消防安全责任人和管理人要熟悉岗位消防安全职责( 分) 不符合要求扣分灭火器的配置类型与该场所的火灾种类相符，数量年、生、符(合分要)求(分)未确定消防重点部位的扣分，未设置防火标志的扣分不符合要求扣分扣分原因扣分灭火器压力显示正常，未超过使用有效期 ( 分) 不符合要求扣分消防安全重点单位应确定消防重点部位并设置防火标志( 分)以自然年计算，发生一起普通火灾扣分；发生一起较大以上高”分项 消防安全“四个能力”建设开展情况细(项准)随机抽查不同岗位员工不少于 名扣，分一标名准不熟悉不知道的扣 扣分原因 扣分与消防设施维保单位签订维护保养协议，落实建造消防设维护保养计 不符合要求扣 分， 无维保计划、 维保记录未，定管。
安全风险评价分级五级
安全风险评价分级五级
安全风险评估等级划分是将现有的安全风险分为五个等级。
每个等级的风险程度不同，以便更好地指导安全部署和维护。
具体则如下：
1. 安全风险最低：一级（危害很低）
对此等级风险的控制强度最低，仅有一些基本的安全设施和防护措施就可以获得较高的安全性能。
2. 一般安全风险：二级（危害中等）
对此等级风险的控制强度高于一级，需要采取一些进一步的安全措施，以严密地控制风险。
3. 较高安全风险：三级（危害较高）
对此等级风险的控制强度是最高的，需要采取大量的安全措施，以收窄风险威胁的范围。
4. 严重安全风险：四级（危害严重）
这一等级的风险被视为严重威胁，它会发生潜在的重大后果，必须采取最全面的安全措施，以限制可能的风险。
5. 安全风险最高：五级（极高危害）
这一等级的风险非常严重，它会对安全系统造成不可挽回的损失，必须采取最严格的安全防护措施，以最大程度地减少损失。
拓展：安全风险评估可以是一个类似于“等级模型”的系统，可以将风险划分为若干等级。
通常情况下，安全风险分为低风险、中风险、高风险和极端风险，这些风险等级有助于提高风险管理的灵活性和效率，降低系统中可能发生的风险。
1。
安全风险评估矩阵表
低风险
Ⅰ
1
2
3
4
5
6
赋值
不可能
很少
低可能
可能发生
能发生
时有发生
发生的可能性
估计从不发生
10年以上可能发生一次
10年内可能发生1次
5年内可能发生1次
每年发生1次
1年内能发生10次或以上
发生可能性的衡量（发生频率）
1次/100年
1次/40年
1次/10年
1次/5年
1次/1年
≥10次/年
发生频率量化
风险评估矩阵表
风险
矩阵
中等风险（Ⅲ）
重大风险
（Ⅳ）
特别重大
风险（Ⅴ）
有效
类别
赋值
损失
人员伤害程度即范围
由于伤害估算的损失（元）
一般风险（Ⅱ）
6
12
18
24
30
36
A
6
多人死亡
500万以上
5
ห้องสมุดไป่ตู้10
15
20
25
30
B
5
1人死亡
100到500万之间
4
8
12
16
20
24
C
4
多人受严重伤害
10到100万之间
3
6
9
12
15
18
D
3
1人受严重伤害
1到10万之间
低风险（Ⅰ）
2
4
6
8
10
12
E
2
1人受到伤害需要急救或多人受轻微伤
2000到1万
1
2
3
4
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编制说明
依据国内相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他相关的事故案例、技术标准，公司内部的管理体系文件、规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息，从神华集团神朔铁路分公司K174+800～K178+200技术改造工程基本建设项目特点及工程安全生产事故发生机理着手，针对工程基本作业、安全文明施工等方面进行了全面的危险源辨识。
一、工程概况：
本段技术改造工程线路平面从神朔线三岔站东端K174+800引出，与既有上行线保持5m线间距并行向东，而后用半径为1000m的曲线左转并设中桥一座（16m+20m+16m）上跨209国道，同时通过第一个1000m半径曲线后，线间距由站端的5m逐渐拉大到15m,而后线路保持与既有上行线15m间距东行，于DK176+310处设二道河中桥（3-32m）上跨二道河，过二道河后线路用一半径为2000m的曲线左转，线间距由15m渐变为4m，接入既有下行线DK178+200处，新建下行线长3405.42m，比既有上行线长5.42m。
本标段总投资约47429006元人民币。
二、风险评估小组：
风险评估小组全体成员根据项目实际情况采取适当方法及时辨识出所存在的各种危险源，分析危险程度，制订相应的控制和应急措施，并建立档案和管理台帐。
组长：项目经理
副组长：副经理兼安全总监、总工程师、安质部长
成员：工程部长、物资部长、财务部长、计划部长、办公室主任、专职安全员、施工队长和施工作业人员
组长职责：1. 全面负责本项目施工危险源辨识和风险评估工作；
2. 依据体系规定的风险评估方法，定期进行风险评估；
3. 组织风险评估小组评估重大风险，确定风险控制措施；
4. 根据风险评估结果确定重大危害因素，提出风险控制措施及管理方案，提交小组审核；
5. 组织制定危险源因素清单，并讨论生成风险评估报告落实重大隐患的整改措施，掌握具体活动开展的时间和进度。
副组长职责：1. 组织危险辨识和风险评估的培训工作，指导各岗位人员进行危险源识别和风险评估活动；
2. 协调危险源辨识和风险评估工作所需的人力和物力支持，为落实风险控制措施提供必要的人力和物力支持；
3. 对职责范围内的物料、场所、活动、人员、机械设备进行危险源辨识和风险评估，并对其进行分级和动态管理。
成员职责： 1. 配合项目部做好各岗位危险源辨识和风险评估的参与活动；
2. 具体实施危险源辨识和风险评估活动的各项步骤；
3. 负责收集整理各岗位工种危险源辨识和风险评估活动参与记录，并收集成册；
4. 展开培训，提高员工风险辨识能力，使其风险辨识意识具有主动性和前瞻性；
5. 做好隐患整改、变更、正常活动的风险辨识的动态管理；
6. 负责将危险源清单及各控制措施、管理方案告知员工，并与员工进行广泛沟通。
三、编制依据：
《中华人民共和国安全生产法》《重大危险源辩识》
《安全生产管理培训办法》《企业职工伤亡事故分类》
《铁路工程基本作业施工安全技术规程》《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》
《铁路桥涵工程施工安全技术规程》《建筑施工模板安全技术规范》
《铁路营业线施工安全管理办法》《建筑施工高处作业安全技术规范》
《铁路工务安全规则》《施工现场临时用电安全技术规范》
《铁路技术管理规程》《高温作业分级》
《建筑机械使用安全技术规程》《高处作业分级》。