L2-005-系统变更管理规定

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等保三-系统变更管理办法

系统变更管理办法第一章总则第一条为了进一步规范xx系统信息变更流程，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GBT 20269-2006）和其他有关法律法规的规定，结合本单位实际，特制定本规定。

第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。

以下情况属于变更范畴：a) IT设备的维护、升级和更换b) 操作系统的升级或更换c) 应用系统的升级或更换d) 各类操作流程的变更e) 数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。

只有重大类别须严格遵循变更申请、变更测试与风险评估、变更批准、变更上线执行等环节填写相关表单，对日常和一般两个级别的变更只保留变更记录即可。

根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。

第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成。

系统变更过程大致可分为四个阶段：任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》。

第六条需求部门提出系统变更需求，并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员。

第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。

信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。

第八条系统管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现系统变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的程序。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线。

第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试，并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。

第十一条在系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》，经业务部门负责人签字验收后，报送信息技术处审批。

变更控制管理系统规程

【目的】规范实施变更的申请和批准程序，确保所有可能影响产品质量的变更处于受控状态，将变更带来的潜在影响控制在可接受的程度，保证产品质量，并确保持续改进得到了有效执行，以及维持已验证过的状态和保持法规的符合性。

【范围】适用于生产过程和质量相关的任何变更，如：关键人员、原辅料、包装材料、质量标准、检验方法、操作规程、厂房、设施、设备（包括计算机硬件）、仪器、生产工艺和计算机软件等。

【职责】1变更申请部门1.1负责提出变更申请，提供变更申请所需的支持性材料；1.2对变更提出初步评估意见；1.3变更批准后，按照变更计划进行变更的实施；1.4根据本部门实际情况，对变更前后效果进行评估。

2质量保证部指定专人负责变更控制，负责对变更进行分类，组织相关部门对变更进行评估，对变更过程的文件和变更结果进行检查和追踪，负责将变更相关资料归档。

3研发部向药监部门提交变更项目的申报资料并跟踪审批/备案进度。

4质量管理负责人批准所有与质量有关的变更。

5人力资源部组织关键岗位人员变更的评估、管理和控制。

6各职能部门配合变更申请和主管部门进行变更的评估、控制与管理。

【内容】1定义变更：为改进的目的而提出的对药品生产和管理全过程的某项内容的变化。

2变更控制的范围2.1企业关键岗位人员：应当包括企业负责人、生产管理负责人、质量管理负责人和质量受权人。

2.2文件变更：按《文件管理规程》执行。

2.3质量控制系统：物料和产品的质量标准改变、试验条件改变、检验方法改变等。

2.4厂房设施和设备系统：厂房平面布置、水系统、空调系统、管路系统、设备位置调整、设备改造、设备更换、变更关键设备部件（指影响到工艺参数的设备部件）、计算机软件及与药品直接接触的介质的变更等。

2.5物料系统：物料的变更、供应商的变更（参见《供应商管理规程》）、药品贮存发运条件、有效期改变。

2.6生产系统：工艺配方（如增加或去除原辅料，变更原辅料的数量等）、工艺参数（如温度、pH、时间、压力变更等）、工艺流程（如增加工序、去除工序、工序次序变动等）、批量改变（如生产批量的增加或减少）等。

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录

信息系统变更发布配置管理制度及相关记录信息系统变更、发布、配置管理制度是组织管理信息系统变更、发布、配置的重要制度，通过规范化的管理流程和规定，确保信息系统的稳定性、安全性和高效性。

本文将结合实际情况，对信息系统变更、发布、配置管理制度及相关记录进行详细描述。

一、信息系统变更管理1.变更管理目的2.变更管理流程（1）变更申请：变更申请人填写变更申请表，详细描述变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估：变更评估小组对变更申请进行评估，确定变更影响范围、优先级、风险等信息。

（3）变更批准：变更审批委员会审批变更，批准后进入变更实施阶段。

（4）变更实施：变更执行团队按照变更计划进行变更实施，期间监控变更进度和效果。

（5）变更验证：变更实施完成后进行验证，确认变更是否达到预期效果。

（6）变更关闭：变更完成后进行变更关闭，记录变更执行情况、效果等信息。

3.变更相关记录（1）变更申请表：包括变更内容、原因、影响范围等信息。

（2）变更评估报告：记录变更评估结果、优先级、风险等信息。

（3）变更审批记录：记录变更审批结果、批准者、批准时间等信息。

（4）变更实施记录：记录变更实施情况、进度、效果等信息。

（5）变更验证报告：记录变更验证结果、验证者、验证时间等信息。

二、信息系统发布管理1.发布管理目的信息系统发布管理的目的是为了有效地发布新功能、修复缺陷、更新内容等，保证发布过程的可控性和安全性。

2.发布管理流程（1）发布申请：发布申请人填写发布申请表，说明发布内容、发布理由、发布计划等信息。

（2）发布评估：发布评估小组评估发布申请，确保发布内容符合要求，发布计划可行。

（3）发布准备：发布团队按照发布计划准备发布环境、发布文档、发布脚本等。

（4）发布执行：发布团队按照发布计划进行发布操作，监控发布过程，确保发布成功。

（5）发布验证：验证发布结果，确认发布内容发布成功、达到预期效果。

3.发布相关记录（1）发布申请表：包括发布内容、发布理由、发布计划等信息。

系统变更管理流程

系统变更管理流程1. 引言系统变更是指对现有的系统进行修改或更新，旨在提高系统的功能性、性能或安全性。

为了确保系统变更的顺利进行，需要建立一套系统变更管理流程。

2. 流程概述系统变更管理流程包括以下几个关键步骤：2.1 变更请求任何系统变更都需要通过变更请求进行记录。

变更请求应包括变更的目的、范围、影响以及预计的时间和成本等详细信息。

2.2 变更评估变更评估是对变更请求进行详细分析和评估的过程。

评估应包括对变更的技术可行性、资源需求、风险评估以及可能的影响进行全面考虑。

2.3 变更计划在变更评估后，制定详细的变更计划。

计划应包括变更的时间表、参与人员和资源等，以确保变更能在合理的时间内和可控的风险下完成。

2.4 变更执行根据变更计划，进行变更的实际执行。

执行过程中应密切关注变更的进展情况，并随时准备应对潜在问题的措施。

2.5 变更验证在变更执行完成后，进行变更的验证工作。

验证应包括对变更是否按照要求完成、系统是否正常运行以及变更是否达到预期目标等的检查。

2.6 变更关闭一旦变更验证通过，变更请求可以关闭。

关闭包括对变更的总结和评估，并对相关文档进行归档。

3. 相关注意事项在执行系统变更管理流程时，需要注意以下几个方面：- 变更请求应提前进行详细的评估，尽量避免对系统的不可预测影响。

- 变更计划要合理安排时间和资源，以便在变更期间维持系统的正常运行。

- 在变更执行过程中，及时沟通并与相关人员保持密切协作，以便快速解决可能出现的问题。

- 变更验证要全面、详细地检查系统的运行情况，确保变更是否满足预期目标。

- 对系统变更进行总结和评估，及时记录经验教训和改进措施，以提升变更管理的效率和质量。

4. 结论系统变更管理流程是确保系统变更顺利进行的关键步骤。

通过建立并遵循该流程，可以提高系统变更的可控性和成功率，最大程度地减少对系统运行的不利影响。

ISO20000体系文件--变更流程管理办法

信息技术服务管理体系变更流程管理办法文件编号：SM-02005[本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属本公司所有，受到有关产权及版权法保护。

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]1.分发控制读者文档权限说明内部员工只读2.文件版本信息版本号修订变更描述日期审核批准V1.0 编写组全文20100726 孙明琦刘文中3.文件版本信息说明文件版本信息记录本文件提交时的当前有效的版本控制信息，当前版本文件有效期将在新版本文档生效时自动结束。

文件版本小于1.0 时，表示该版本文件为草案，仅可作为参照资料之目的。

目录1.概述 (1)1.1.目标 (1)1.2.范围 (1)1.2.1流程适用范围 (1)1.2.2流程管理范围 (1)2.角色和职责 (1)2.1.变更管理流程负责人 (2)2.2.变更请求人 (2)2.3.变更初审人 (2)2.4.变更经理 (2)2.5.变更委员会 (2)2.6.变更主管 (2)2.7.变更实施人员 (2)3.输入 (3)4.输出 (3)5.流程描述 (3)5.1.变更类型 (3)5.2.简单变更 (3)5.2.1.标准变更 (3)5.2.2.紧急变更 (3)5.3.变更分类 (4)5.4.变更管理流程 (4)5.4.1.简单变更或标准变更流程描述 (4)5.4.2.紧急变更流程描述 (6)8.表单和模板 (7)9.关键绩效指标（KPI） (7)10.流程质量控制 (7)11.与其它流程的接口 (9)12.术语定义 (9)13.附则 (10)1.概述1.1.目标变更管理流程旨在当前或新的信息系统运行维护服务中通过标准统一的方法和步骤来管理和控制所有对信息系统生产环境有影响的变更的过程，通过在可接受的风险范围内，高效地实施已获得批准的变更，相应地减少错误和与变更相关的事件。

通过变更管理流程，信息系统运行维护部门可以管理和引导用户变更需求，通过对所有变更的正确评估，可以维护信息系统生产环境的完整性，变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计，减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对信息系统环境的破坏作用，提高资源使用率。

变更控制管理规程

分发部门:1・目的为了规范变更申请、审核、批准及评估程序，确保任何变更处于受控状态，严格管理任何与产品质量和生产条件有关的任何变更，确保产品质量管理的安全、有效。

2.责任名称：编号：共13页变更控制管理规程第2页3.范围适用于GMP体系内所有影响产品质量的变更。

包括原辅料、包装材料、质量标准、检验方法、操作规程、厂房、设施、设备、仪器、生产工艺和计算机软件、关键人员变更的申请、评估、审核、批准和实施。

4.内容4.1定义4.2变更分类4.2.1根据变更对生产工艺和产品质量（包括中间产品）的影响程度以及对产品的安全性、有效性和质量可控性的影响程度，将变更分为重大变更、中等变更和微小变更。

4.2.2根据变更是否影响注册，变更分为涉及注册的变更和不涉及注册的变更。

4.2.3根据变更的时限，变更分为永久变更和临时变更。

4.3变更清单为了方便对变更进行定义和参照对比，对重大变更、中等变更和微小变更分别予以举例说明，具体的案例清单（详见附表一）包括但不限于表中的例子。

4.4变更控制实施的原则4.4.1当一个变更涉及多个变更时，以第一个变更为主变更，当无法界定哪个变更属于第一个变更时，以变更等级最高的变更或涵盖范围最广的变更为第一个变更。

在变更的申请中，写明相关的其他变更项目，主变更和子变更按照变更控制的编号原则发放变更控制号，在主变更得到批准后，涉及的子变更只需要进行变更等级的评估，确定是哪种等级的变更即可。

如果主变更没有得到批准，相应的子变更项目也视为没有被批准，子项目的变更需要继续进行的，需要重新申请。

子变更的变更方案，可以包含在主变更方案中，也可以单独起草子变更方案。

如果是单独起草子变更的方案的，应在主变更方案中注明子变更方案的方案号。

4.4.2当一个变更涉及到文件变更时，文件变更需要再进行单独的申请，进入文件的管理流程。

4.4.3对于关键设备的关键部位，如果使用同规格、同型号、同厂家的备件进行更换，不属于变更。

系统变更管理制度

系统变更管理制度第一章总则第一条为了规范和统一企业系统变更管理工作，保障系统安全稳定运行，提高信息化管理水平，根据《中华人民共和国电子商务法》和相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内所有系统的变更管理工作，包括但不限于硬件、软件、网络等系统的变更。

第三条系统变更管理应当遵循合理、规范、安全、及时的原则，确保系统的可靠性和安全性。

第四条系统变更管理工作应当建立健全的流程、规范和制度，明确责任人，确保变更的合理性和安全性。

第五条企业应当建立变更管理的组织结构，明确各级主管部门的职责和权限，建立系统变更管理委员会，对系统变更进行审批和监督。

第六条企业应当建立健全的变更管理信息化系统，实现对系统变更的全程跟踪和监控。

第七条企业应当建立健全的系统变更管理培训体系，提高员工的变更管理意识和能力。

第八条企业应当建立健全的系统变更管理评估体系，对变更管理工作进行定期评估和改进。

第二章变更管理流程第九条系统变更应当经过充分的论证和分析，确定变更的必要性和合理性后，方可进行下一步操作。

第十条系统变更应当由专业的变更管理团队进行管理，确保变更的安全性和稳定性。

第十一条系统变更应当有明确的变更计划和预案，充分考虑变更对系统的影响和风险，做好变更前准备工作。

第十二条系统变更应当遵循严格的变更流程，包括变更申请、评审、批准、实施、验证和记录等环节，确保每一步骤的合规和规范。

第十三条系统变更应当建立变更管理日志和记录，对每一次变更进行详细记录和跟踪，并于变更后进行效果评估和总结。

第十四条紧急变更应当经过紧急变更审批程序，确保变更的安全和及时性。

第十五条系统变更应当有专门的变更实施团队进行操作，对变更过程进行全程监控和跟踪。

第十六条系统变更完成后，应当及时进行验证和测试，确保变更的有效性和稳定性。

第十七条系统变更应当建立健全的变更回退机制，对变更后出现的问题和风险进行及时处理和回退操作。

第十八条系统变更完成后，应当进行变更报告和总结，对变更的过程和效果进行分析和评估，对下一次变更提供借鉴和参考。

信息系统变更管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为确保信息系统稳定、安全、高效运行，提高信息系统管理水平，保障业务连续性和数据安全，根据《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》等相关法律法规，结合我单位实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于我单位所有信息系统，包括但不限于网络系统、数据库系统、应用系统等。

第三条信息系统变更管理应遵循以下原则：1. 规范化：变更管理过程应遵循统一的流程和规范；2. 安全性：确保变更过程中信息系统安全稳定；3. 可追溯性：对变更过程进行记录，便于跟踪和审计；4. 及时性：合理控制变更时间，确保业务连续性；5. 风险可控：对变更可能带来的风险进行评估和控制。

第二章变更类型及分类第四条信息系统变更分为以下类型：1. 重大变更：涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；2. 一般变更：不涉及核心业务系统、关键业务流程、关键数据等的变更；3. 运维变更：日常运维过程中对系统进行的调整和优化。

第五条信息系统变更按变更内容分为以下分类：1. 软件变更：包括新增功能、修改功能、删除功能、性能优化等；2. 硬件变更：包括增加硬件设备、更换硬件设备、升级硬件设备等；3. 网络变更：包括增加网络设备、更换网络设备、调整网络拓扑结构等；4. 数据库变更：包括数据结构变更、数据迁移、数据备份与恢复等；5. 系统配置变更：包括系统参数调整、系统环境配置等。

第三章变更管理流程第六条变更管理流程分为以下步骤：1. 变更申请：提出变更需求的部门或个人填写《信息系统变更申请表》，经部门负责人审批后提交至IT部门；2. 变更评估：IT部门对变更申请进行评估，包括变更影响、风险分析、资源需求等；3. 变更审批：根据变更类型和内容，由相应级别的领导进行审批；4. 变更实施：IT部门根据审批意见，制定变更计划，组织实施变更；5. 变更验证：变更完成后，由IT部门进行验证，确保变更符合预期效果；6. 变更归档：将变更过程及结果记录归档，以便日后查询和审计。

主机厂变更管理制度的通知

主机厂变更管理制度的通知为了规范和加强主机厂变更管理工作，提高变更管理工作的质量和效率，保证变更工作的正常进行，特制定了主机厂变更管理制度。

本制度适用于所有主机厂的变更管理工作，各部门和人员都必须严格遵守本制度。

一、变更管理的定义及范围主机厂变更管理是指主机厂对产品设计、生产工艺及相关程序等进行变更的过程和管理。

变更范围包括但不限于产品的设计、工艺、材料、工艺流程、技术文件以及相关流程等。

二、变更管理的流程1. 提出变更申请任何部门或个人均可提出变更申请，包括但不限于产品研发、生产、品质管理、采购和销售等相关部门。

变更申请应包括变更的内容、原因、影响分析、计划实施日期等。

2. 变更审批变更申请经相关部门评审后，提交给变更管理委员会审批。

变更管理委员会由主机厂相关领导及专业技术人员组成，负责审批变更申请，并在必要时召开会议进行讨论。

3. 变更实施经变更管理委员会批准后，相关部门对变更进行实施，并确保变更过程的合规性和有效性。

4. 变更验证变更实施后，相关部门要进行变更效果的验证和评估，确保变更的实施符合设计要求，达到预期效果。

5. 变更记录所有变更管理过程中的相关数据和信息都必须进行记录和归档，包括变更申请、审批流程、实施过程、验证评估等各个环节的相关文件和记录。

三、变更管理的责任1. 变更管理委员会负责变更审批和决策，并对变更管理工作进行监督和检查。

2. 各部门负责提交变更申请、实施变更、验证效果，并确保变更过程合规有效。

3. 变更管理专员负责变更管理文件的编制、变更数据的统计与分析，协助变更管理委员会处理各类变更事务。

四、变更管理的监督与检查1. 主机厂将建立变更管理台账，对每一项变更进行清楚记录和追踪，以便在日后对变更的实施质量进行检查和评估。

2. 主机厂将定期进行变更管理工作的检查和评估，发现问题及时纠正，确保变更管理制度的有效实施。

3. 主机厂将不定期进行内部审计，对变更管理工作做出全面检查和评估，并严格监督并落实整改措施。

等保三-系统变更管理办法

第二章系统变更范围第二条由于当前系统功能、性能及安全等方面不能满足需求，可提出进行变更。

以下情况属于变更范畴:a) IT设备的维护、升级和更换b）操作系统的升级或更换c）应用系统的升级或更换d）各类操作流程的变更e）数据库变更第三条运维管理部门可依据实际情况制定《变更分类表》，明确xx系统变更事项的分类，变更类别分日常、一般和重大三种类别。

根据紧急程度分为正常变更和紧急变更。

第三章系统变更流程第四条系统变更工作以任务形式由信息技术处和需求方协作完成.系统变更过程大致可分为四个阶段:任务提交和接受、任务实现、任务验收和程序下发上线。

第五条因问题处理引发的系统变更处理，具体流程参见《问题处理管理制度》.第六条需求部门提出系统变更需求,并将变更需求整理成《系统变更申请表》，由部门负责人审批后提交给系统管理员.第七条系统管理员负责接受需求并上报给信息技术处。

信息技术处分析需求，并提出系统变更建议。

第九条实现过程应按照软件开发过程规定进行。

系统变更过程应遵循软件开发过程相同的正式、统一的编码标准，并经过测试和正式验收才能下发和上线.第十条系统管理员组织业务部门的系统最终用户对系统程序变更进行测试,并撰写《用户测试报告》提交业务部门负责人和信息技术处领导签字确认通过。

变更管理制度

变更管理制度为规范上海XX信息系统变更管理，建立系统变更流程安全保障机制，通过对变更流程中申请、审批、实施、测试、回退等步骤进行控制，确保信息系统安全有效运行，特制订本管理办法。

一、变更定义信息系统变更可分为日常变更、紧急变更，定义如下：1.日常变更：日常运维管理工作中非紧急变更，分为一般变更、较大变更和重大变更。

∙一般变更：变更不影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险很小的变更，如更改普通用户权限，对非重要位置的参数进行变更等；∙较大变更：变更可能影响信息系统的正常运行，变更影响范围及变更风险一般的变更，如非核心业务系统补丁升级，网络安全策略变更等；∙重大变更：变更需要停止信息系统运行，变更影响范围及变更风险很大的变更，如更改网络结构，核心业务系统补丁升级等。

2.紧急变更∙紧急变更：是指在系统维护管理过程中应变系统紧急突发故障的变更，且如不尽快采取相关措施将造成更大的风险。

二、变更职责1.变更申请人指系统相关人员，如系统维护人员、用户、厂商、管理人员等，其变更职责如下：∙负责识别变更需求，提出变更申请。

2.变更审批人指具备变更事项审批权限人员，如信息安全委员会、信息安全管理小组，其变更职责如下：∙负责组织变更的审批、评审；∙负责组织重大技术变更的计划，回退过程的测试与演练；∙负责组织重大技术变更的测试、实施。

3.变更管理委员会指信息部变更管理人，其职责如下：∙协助变更申请人递交变更申请∙协调变更控制管理流程；∙负责组织制定常规变更计划；∙负责组织人员实施常规变更；∙负责向信息安全委员会进行重大技术变更的申请和报告；∙负责本文件的编制和管理；∙参与变更的审批、评估；∙参与变更的计划，回退过程的测试与演练；∙参与变更的测试、实施；∙参与变更后的跟踪与反馈。

∙协助制定、调整变更计划及发布实施计划；∙总结变更过程中发现的问题并及时对变更实施和制度的进行改进。

4.变更实施人主要职责如下：∙负责调派和协调变更实施资源；∙负责规划和提交变更实施方案；∙负责记录变更实施过程情况；∙负责提交变更实施过程文档和总结报告。

应用系统变更管理制度

应用系统变更管理制度一、总则随着信息化建设的不断发展，应用系统的功能和性能需求不断增加，为了保证正常运行和有效管理，必然要进行系统变更。

然而，系统变更如果不加管理，可能会造成系统稳定性下降，数据丢失，安全性遭受威胁等问题。

因此，为规范应用系统变更管理行为，提高系统运行效率和稳定性，制定本变更管理制度。

二、变更管理范围本变更管理制度适用于企业所有应用系统的变更工作，包括但不限于系统功能调整、软硬件配置变更、数据库结构调整、业务流程优化等各类变更。

三、变更管理流程1. 变更申请：应用系统变更需经过评估、审核、审批和实施等步骤，首先由变更申请人提出变更需求，并填写变更申请表，详细描述变更原因、内容、影响及实施计划等信息。

2. 变更评估：系统管理员及相关技术人员对变更需求进行评估，分析变更对系统的影响程度，确定变更的可行性与风险。

3. 变更审核：变更管理委员会对变更需求进行审核，包括风险评估、资源开销评估等，确定是否可以进行变更。

4. 变更审批：变更管理委员会对通过审核的变更需求进行审批，确定变更计划及资源分配。

5. 变更实施：按照变更计划，由负责人组织专责团队实施变更，保证变更过程安全、有效。

6. 变更验证：变更实施后，对系统进行验证，确认变更是否按照预期实施。

7. 变更记录：对变更的整个过程进行记录，包括变更申请、评估、审核、审批、实施、验证和结果等所有环节的信息。

四、变更管理团队1. 变更管理委员会：由企业各相关部门负责人组成，统一管理和协调应用系统变更工作，负责审批大规模或重要变更需求。

2. 变更管理员：由专门技术人员担任，负责变更管理的具体实施和监督工作。

3. 变更执行团队：由相关技术人员组成，负责具体变更实施工作。

五、变更管理制度的保障措施1. 信息安全保障：在系统变更中，要严格保护系统信息的安全性，确保数据不丢失、不泄露。

2. 风险控制：对系统变更的风险进行评估和控制，在变更过程中及时处理可能出现的问题，避免对系统造成影响。

sis系统变更管理制度

sis系统变更管理制度第一章绪论1.1 编制目的为了规范sis系统的变更管理工作，提高变更管理的效率和质量，确保sis系统稳定运行，特制定本制度。

1.2 适用范围本制度适用于公司内部所有sis系统的变更管理工作。

1.3 名词解释1）sis系统：公司内部所使用的信息系统。

2）变更管理：指对sis系统进行修改或更新的过程。

3）系统管理员：负责sis系统运行和维护的人员。

第二章变更管理流程2.1 变更申请1）任何对sis系统的变更都需要提交变更申请。

2）变更申请需包括变更的内容、原因、风险评估和影响评估等信息。

3）变更申请由发起变更的部门填写，经过部门负责人审批后提交给系统管理员。

2.2 变更评估1）系统管理员收到变更申请后，组织召开评审会议进行评估。

2）评估内容包括变更的必要性、风险评估和影响评估等。

3）评估结果需写成评估报告，提交给变更申请发起人和相关部门。

2.3 变更实施1）经过评估通过的变更需制定详细的实施计划。

2）变更实施由系统管理员负责，需在非工作时间或系统低峰时段进行。

3）变更实施完成后，需进行测试确认，确保变更没有影响到系统正常运行。

2.4 变更记录1）每次变更需做好详细的记录。

2）记录内容包括变更的时间、内容、执行人员、变更前后系统的状态等。

3）变更记录由系统管理员保存并定期备份。

第三章变更管理控制3.1 变更权限1）sis系统的变更只能由经过特定培训和审核的人员进行。

2）具体变更权限由系统管理员进行控制和分配。

3.2 变更审批1）只有通过评估的变更才能获得最终审批。

2）变更审批由公司高层管理人员进行，必须有书面审批记录。

3.3 变更回滚1）在变更实施中发现问题或影响到系统正常运行时，需立即停止变更，并进行回滚操作。

2）回滚操作需在最短时间内完成，确保系统恢复到变更前的状态。

第四章变更管理监督4.1 变更管理审核1）定期对变更管理工作进行审核和评估。

2）审核内容包括变更的合规性、效果评估等。

系统变更管理标准流程规范

系统变更管理标准流程规范1. 引言系统变更是为了改进和优化现有系统的关键步骤。

为了确保变更的顺利进行，需要制定一套标准的流程规范来引导变更管理工作。

2. 目标制定本规范的目标是确保系统变更的安全性、稳定性和可追溯性，减少可能的风险和不良影响，以提高系统的可用性和性能。

3. 变更管理流程3.1 变更申请变更申请是引发变更流程的起点。

申请人应填写变更申请表，并包括以下内容：- 变更的目的和描述- 变更的时间计划和紧急程度- 影响范围和预期结果- 相关的风险评估3.2 变更评审变更评审是对变更申请进行评估和审查的过程。

评审小组应包括相关业务和技术人员，并根据以下标准进行评估：- 变更是否符合现有系统架构和策略- 变更可能引发的风险和潜在问题- 变更对业务的影响程度3.3 变更计划变更计划是根据变更申请和评审结果制定的详细计划。

计划包括以下内容：- 变更的执行时间和地点- 相关资源和人员的安排- 变更的具体步骤和操作指南3.4 变更执行变更执行是根据变更计划进行具体操作和实施的阶段。

执行人员应按照计划中的步骤进行操作，并确保系统变更的准确性和完整性。

3.5 变更验证变更验证是对变更执行结果进行验证和确认的过程。

验证人员应根据之前定义的预期结果来检查变更是否成功，并进行必要的测试和验证。

3.6 变更关闭变更关闭是将变更流程结束的阶段。

在确认变更成功后，变更关闭人员应记录变更的详细信息，包括变更的时间、结果以及相关的问题和经验教训。

4. 变更管理的关键要素- 变更管理团队的组成和角色职责- 变更管理工具和系统的使用- 变更流程的监控和评估- 变更管理的培训和宣传5. 结论本文档制定了系统变更管理的标准流程规范，旨在确保变更的安全、稳定和可追溯。

只有严格按照这些流程规范进行系统变更，才能保证系统的可用性和性能的提升。

系统变更管理规定

系统变更管理规定
1.目的：通过对系统变更的控制，保证产品的质量稳定。

2.范围：适用于对系统变更的管理。

3.责任者：质保部、生产部、设备技术部、各生产车间。

4.程序
4.1系统变更分一级变更、二级变更，一级变更是指主要公司所有权变更、生产厂所变更、生产工艺的变更、生产用主要原料品种变更，生产设备的更新换代等重要变更，二级变更包括生产负责人与质量负责人的变更，主要原料供应商的变更、工艺参数在注册生产工艺范围内的调整、设备维修、设备清洗方法变更等一般变更。

4.2当发生一级变更时应及时通知各相关方，如：公司所有权发生变更后应以书面的方式通知各客户及相关政府管理部门；当生产厂所发生变更时应及时按规定得到相关政府部门批准后，并通知各相关方；当发生生产工艺变更或生产用主要原料品种发生变更时，按规定向上级主管部门进行生产工艺变更申请，然后通知各客户，当生产设备更新换代时，应通知供应商。

当发生的变更需验证时应按《验证管理程序》进行相关验证，只有通过验证才能实施更改。

4.3当发生二级变更时，如生产质量负责人发生变更，需上报主管部门,如发生主要原料供应商的变更、工艺参数在注册生产工艺范围内的调整、设备维修、设备清洗方法变更时，在变更前一定要做好可行性分析，将分析报告报生产部初审，然后则报生产副总。

生产副总组织相关部门人员进行分析论证。

根据论证结果，生产设备的更新换代，由设备技术部编制实施方案并具体实施，生产工艺的变更由生产部制定验证实施方案，
在组织车间落实之前，拟变更部门与销售部联系，由销售部与相关客户沟通,取得对方同意,如果对方不同意应取消变更。

附：变更审批表
系统变更客户求意见表
变更审批表
系统变更客户征求意见表。

信息系统运维变更控制规范

信息系统运维变更控制规范
背景
信息系统在运行过程中需要不断进行改进与更新，这其中就包
括了变更操作。

然而，不正确的变更操作可能会导致系统故障，影
响业务运行，给企业带来经济损失和声誉损害。

因此，制定一套严
格的变更控制规范，对于保障信息系统的安全和稳定运行至关重要。

目的
本规范旨在规范信息系统变更操作的流程和要求，确保变更操
作的合理性、准确性和可控性，最大限度地避免变更对系统运行产
生不利的影响。

适用范围
本规范适用于所有的信息系统变更操作。

规范内容
1. 变更授权
- 在进行变更之前，必须获得授权人的书面批准；
- 授权人应该根据变更的重要性和影响程度，进行适当的评估和决策。

2. 变更计划
- 变更操作必须进行详细的计划，包括变更的范围、目的、时机、风险评估和备份计划等；
- 变更计划应该经过授权人的批准，方可进行后续的操作。

3. 变更操作
- 变更操作必须由专业人员进行，操作前应该进行充分的测试和验证；
- 变更操作必须记录完整的操作过程和结果，以备后续审查和参考。

4. 变更评估
- 在变更操作结束后，必须进行评估和验证，确保变更的效果和影响符合预期；
- 如有必要，应该进行回退操作，并对变更过程中的问题进行分析和总结。

5. 变更审查
- 定期进行变更审查，对历次变更操作进行总结和评估，发现问题及时进行改进和优化；
- 不断完善变更控制规范，提高变更操作的成效和效率。

结论
通过对信息系统运维变更控制规范进行制定和实施，可以最大限度地降低变更操作产生的风险和影响，保障信息系统的安全和稳定运行。

设计变更、变更设计管理系统规章制度

设计变更、变更设计管理系统规章制度2、设计变更、变更设计管理制度1．总则1.1 为了便于公司酒精工程施工过程中对设计变更和变更设计的管理，及时、快捷、有效地处理施工中出现的设计不足，特制定本制度。

1.2 本制度适用于本工程所有的施工项目、区域和所有参建单位。

2．引用标准及关联文件《建设工程监理规范》（GB50319—2000）3．专用术语定义3.1 设计变更：是指由设计单位对原设计提出修改的工程变更。

3.2 变更设计：是指在施工中由施工单位、监理单位或建设单位等提出的对原设计修改的工程变更。

3.3 工程变更：是指在工程项目实施过程中，按照规定程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

3.4 工程设计变更：无论设计变更还是变更设计、工程变更，实际上都是对工程的变更，都有可能造成工程费用和工程工期的变化。

为便于管理，本工程中将以上三种变更统称为工程设计变更。

4．职责4.1 建设单位: 负责工程设计变更的最终认可。

4.2 监理单位：负责审查变更设计及设计变更。

4.3 设计单位：根据需要提出设计变更，会签变更设计，修改设计文件。

4.4 施工单位：提出必要的变更设计，依据工程设计变更开展相关的施工工作。

5．管理方法和要求5.1 设计变更和变更设计，分别由设计和监理单位统一编号，监理负责收集、整理、编号、归档。

5.2 设计变更和变更设计，应分别经施工单位、监理单位、设计单位会签，建设单位批准后生效。

改变原设计结构和系统的重大变更需监理单位预算会签并报建设单位批准；遇紧急情况，可先由变更提出单位提出，经其余三方负责人口头同意后开始施工，事后5个工作日内办理完有关变更手续。

5.3 设计变更和变更设计的文件应完整清楚，按程序文件编号，且在竣工时纳入竣工资料中一并移交。

所有变更内容应全部在竣工图中得到修改。

5.4 施工单位在接到变更通知单后3天内按照变更内容编制出施工预算，连同变更通知单做为工程量增减的依据。