天然气业务流程

控制活动
其他
T2.066;T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
控制活动
其他
T2.066;T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
控制活动
其他
T2.066;T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
控制活动
R2.06.11.04;R4.16.14 零售管理部
控制活动
核对
T3.003
财务核算部；零 R2.06.07.01 售管理部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.10 3.2.10 一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-4 一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-4.1 4 4.1
管理层审阅
T2.097
R4.22.06
安全数质量部
管理层审阅
T2.101
R4.22.08
零售管理部；企业管理部
ResponseStationName ResponseUserName ResponseCheckUserName 责任岗位 控制点执行人 内控测试复核人
SystemName
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-1
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-1.2
1.2
授权与审批
T2.040
R4.11.01.04零售管理部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-2
2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-2.1
2.1
授权与审批
T2.046
R4.11.02.03零售管理部
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.1.2 5.1.2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.1.3 5.1.3
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.1.4 5.1.4
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.1.5 5.1.5
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-2.2
2.2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3 一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.1
3 3.1
天然气销售管理 直销批发业务
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2
3.2
零售业务
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.1 3.2.1
控制活动
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
控制活动
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
控制活动
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
控制活动
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
机构属性务流程 业 油品销售企业对应控制点编号 控制点编号 a 37 a a 1
########################## ############ ########### ############## ########## ############### 资源计划管理 计划协调、执行及调整。地市 分公司天然气管理部门严格按 照省（市）分公司下达的经营 控制活动 计划合理安排各加气站经营任 务，同时配合做好与供应单位 采购管理 供应商资质审核。各级天然气 管理部门应按规定对供应商资 质进行审核，建立并完善供应 商评价机制，日常监督，定期 控制活动 进行评价。量化分析供应商质 量，及时中止与劣质供应商的 合作，防范企业风险。 采购合同审批与签订。
控制活动
职责分工
T3.003;T4.014
R2.06.11.04安全数质量部；零售管理部
控制活动
职责分工
T3.003;T4.009
R2.06.07.01;R2.06.07.02 安全数质量部；零售管理部
控制活动
职责分工
T3.003;T4.014
R2.07.04.06.02 零售管理部
控制活动
核对
T3.003;T4.014
其他
T2.066;T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部；零售管理部
授权与审批
T2.057
R2.06.11.03安全数质量部；零售管理部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-4.2
4.2
控制活动
授权与审批
T2.057
R2.06.11.03安全数质量部；零售管理部
4.5
控制活动
授权与审批
T2.057
R2.06.11.03;R4.12.06.01 安全数质量部；零售管理部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5
5
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.1
5.1
安全数质量部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.1.1 5.1.1
其他
T5.005
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.7 3.2.7
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.8 3.2.8
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.9 3.2.9
销售计划。省（市）分公司天 然气管理部门根据油品销售事 业部下达的年度、月度销售计 划，结合各地市市场情况分解 零售价格。CNG、LNG销售价格 根据国家发改委、地方物价部 门文件执行实施，做好调价相 应工作。 接卸。进入CNG加气子站、LNG 加气站和L-CNG加气站的管束 车应提供气质报告，操作人员 应核对《出库计量单》上的产 品名称、气质数据，确认质量 合格，同时核对车号、压力、 加气（液）作业。CNG加气子 站、LNG加气站和L-CNG加气站 加气（液）人员加气（液） 前，应对车辆的储气瓶仪表、 交接班表确认。CNG加气子站 、LNG加气站和L-CNG加气站每 班营业结束时，加气（液）人 员将负责的加气（液）机走字 销售及收款。客户加气（液） 后，加气（液）人员根据加气 （液）量收取销售款，及时将 销售款投入投币式保险柜，保 开具发票。CNG常规加气站、 CNG加气子站、LNG加气站和LCNG加气站应当严格按照发票 管理规定开具销售发票，并由 销售数据上报。CNG常规加气 站、CNG加气子站、LNG加气站 和L-CNG加气站每日填报销售 数据上报（或者通过系统上 账务处理。地市分公司财务部 门根据加气站销售日报表、IC 卡系统预收款数据和交款凭 证，复核ERP系统内数据，并
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.2 3.2.2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.3 3.2.3
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.4 3.2.4
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.5 3.2.5
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-3.2.6 3.2.6
设备管理。CNG常规加气站、 CNG加气子站、LNG加气站和L控制活动 CNG加气站应认真执行相关设 备管理制度，做到正确使用、 月末盘点 CNG常规加气站月末盘点。每 月盘点时，零管部门会同财务 、数质量等部门对常规站盘点 结果进行月度输差分析，形成 CNG加气母站月末盘点。每月 盘点时CNG加气母站购进量与 加气柱（机）输气量（包括配 送量与销售量）进行比对，产 CNG加气子站月末盘点。每月 盘点时，CNG加气子站输差按 照CNG加气母站发到子站配送 量与子站销售量进行对比，产 LNG加气站和L-CNG加气站月末 盘点。每月盘点时，LNG加气 站和L-CNG加气站损耗按照配 送量与销售量进行对比，产生 账务处理。输差或损耗按月进 行核销，由数质量管理部门编 制天然气月末输差（损耗）核 销申请，按照规定权限进行审 质量管理 CNG加气母站及常规加气站生 产质量管理 CNG加气母站生产产品必须符 合国家车用天然气气质标准， 控制活动 未达到标准的产品严禁出厂; 母站消防、安全管理按照安全 控制活动
6.5
CNG检验。质检员对CNG加气母 站和CNG常规加气站生产的CNG 质量检验，CNG加气母站从加 气柱的取样口取样，CNG常规 LNG检验。同一气源进站的 LNG，质检员应每批次至少检 测2座加气站，同一气源出站 的LNG，每2个月至少检测1 L-CNG检验。同一气源进站的 LNG，质检员应每批次至少检 测2座加气站，并按规定记录 。出站CNG免检。 报表报送。省（市）分公司数 质量部门每季度第一个月5日 前报上季度《中国石化销售企 业天然气质量不合格情况汇总 经营分析及考核
6.1
其他
T2.066;T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-6.2
6.2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-6.3
6.3
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-6.4
6.4
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-6.5
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.2
5.2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.2.1 5.2.1
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.2.2 5.2.2
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-5.2.3 5.2.3
设备巡查。CNG加气子站、LNG 加气站和L-CNG加气站安全员 控制活动 每天对气站储存区储气设备、 管道等设备进行巡查，如出现 顾客投诉处理。顾客对天然气 的质量提出异议时，加气员应 控制活动 立即向站长汇报，站长要及时 检查在线检测仪的水露点、硫 质量事故处理。质量事故发生 后，当事人或发现人应立即报 控制活动 告站长，随即逐级报告安全数 质量处及分管领导，属一级以 质量检验 原料天然气检验。原料天然气 以每批次调运单或采购通知单 控制活动 为基本单元，每个母站和同一 气源的常规加气站每2个月至
控制活动
授权与审批
T2.064
R4.16.02.03零售管理部
控制活动
授权与审批
T2.070
R1.02.02.01;R2.06.11.07 零售管理部;经营管理部
控制活动
Байду номын сангаас
职责分工
T2.066
R4.12.02
安全数质量部；零售管理部
控制活动
其他
T3.003;T4.014
R2.06.11.04安全数质量部；零售管理部
管理层审阅
T2.066;T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-7
7
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-7.1
7.1
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-7.2
7.2
天然气经营情况分析。省 （市）分公司天然气管理部门 内部监督 每月对天然气经营及效益情况 进行分析，制定当期计划，通 考核。销售企业建立分级考核 办法，按照内部考核办法对分 内部监督 （子）公司进行考核，纳入绩 效考核体系。
CNG加气母站和CNG常规加气站 应定期维护脱水装置，检查干 燥剂的污染及破损程度，如有 胶结、破损、污染严重的应立 CNG加气母站和CNG常规加气站 应按生产设备的工作时长、强 度等因素及时维护过滤器、压 缩机、缓冲罐等装置，按操作 CNG加气母站和CNG常规加气站 具有脱硫装置的，应按操作规 程维护和保养脱硫装置，确保 装置功能完好。 CNG加气母站应按规定对在线 检测设备进行检定与核查。通 过在线检测设备定期对天然气 的水露点、硫化氢进行监测， 加气站质量管理
TempOrgProperty LogicName InheritCode
DefineCode RuleDescription 控制点描述
RiskControlFactor ControlType TargetCode 内控要素 控制类型 控制目标编号
PointCode DeptName 风险编号 责任部门
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-4.3
4.3
控制活动
授权与审批
T2.057
R2.06.11.03安全数质量部；零售管理部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-4.4
4.4
控制活动
授权与审批
T2.057
R2.06.11.03安全数质量部；零售管理部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-4.5
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
其他
T5.005
R4.06.05.01;R4.06.05.02 安全数质量部
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-6
6
一体化 天然气业务流程 YPXSC4.3-6.1