环境因素及危险源调查表
危险源(危险因素)调查与风险评价表
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
压力机作 试压超过限值 业 吊物时下方站人 液压油泄露导致地面滑 轻易接触不熟悉的化学品 容器未及时加盖挥发 误用溶剂洗手 化学品储存场所通风不好 化学品管 未做好防火防爆等标识 理 未做好安全防护 在化学品旁边用明火 未使用防护用品 易燃易爆化学品在太阳下暴晒 使用、贮运者不了解化学性能 长期在化学环境下工作 化学品未设置专用储存场所 柴油、煤油、油漆、稀释剂泄露 化学品管 化学品空容器未技术处理 理 化学品使用和储存场所未设置沙 箱或沙桶 配备的消防器材不符合规范要求 化学品无安全技术说明 开关及保险丝装置不符合规范 保险丝使用铁丝、钢丝替代 电动机及电气设备的外壳未按规 定接地 电气检修 电线或电路绝缘包覆破损 电线潜在短路、漏电 电源未加锁、挂牌
电源触电开关缺损
电线接头包裹不严 检修人员未经培训上岗 高处作业防护不当 作业场所工件堆放杂乱 装配线灯光太暗 装配线电源保护不当 配件搬运防护不当 装配作业 作业时未正确佩戴劳动防护用具 油品泄露在工作场所未及时清理 装配线工具杂乱 工作时精力不集中 装配现场空气不畅导致含有废气 积聚 作业时未按要求佩戴防护用具 62 63 64 65 仓储活动 消防器材配备不足 消防器材失效 消防器通道堵塞 物品超高堆放
触电、机械 伤害 触电、机械 伤害 触电、机械 伤害 噪声聋 触电、机械 伤害 触电 触电 触电 触电、机械 伤害 触电 噪声聋 触电 触电 触电 机械伤害 机械伤害 火灾 触电 触电 触电火灾 触电 触电 触电 其他伤害 机械伤害 意外伤害 意外伤害 机械伤害 灼伤 灼伤 摔倒 中毒 中毒 火灾 火灾 火灾 火灾、触电 火灾、触电 火灾、触电 火灾、触电 机械伤害 机械伤害 机械伤害 机械伤害
三体系检查表
陪同
策划
4.3.1 4.3.1
查环境因素、危险源辩识清单，与本项目有关的环境因素、 危险源识别是否充分？主要环境因素及重要危险源的评价是 否合理？识别和评价过程中考虑相关方和法律法规的要求？
查危险源和重要危险源的识别是否充分？是否考虑了活动、 人员、设施以及常、非常规等情况？环境因素及重要环境因 素、危险源辩识和风险评价的方法是否适宜？是否及时更新 有关信息并按规定重新评价危险源风险?
查环境管理和职业健康安全管理的运行控制措施是否可行、 有效，是否符合程序的规定？
服务供方和其他相关方相应的活动所产生的环境影响和职业 健康安全影响是否建立了管理程序或规定，并将有关程序与 要求通报供方和承包方？
是否制定并保持了应急准备和响应程序/预案，其内容是否符 合要求？是否发生火灾、爆炸等应急情况，并按程序/预案的 规定实施？对发现的问题是否采取了适当的纠正和预防措检验/试验状态标识是否符合规定？对重要 物资（钢筋、水泥）的标识是否予以记录，以实现可追朔？
检查记录
生产和 服务提 供的控 制
涉及 7.5.5
涉及 7.6
10.6 查对工程阶段性成品是否采取了适宜的防护措施？效果如 何？
11.5 项目部检测设备的配置是否满足需要？抽查检测设备是否经 过检定或校准？自检设备如何控制？
4.3.4
是否定期并且在时间间隔内对方案进行评审？
是否有工程项目的变更，变更是否进行了书面签认？对变更 项目是否对管理方案进行了相应的修改？
7.3
三 体 系 检 查 表
受审核部门
检查内容及方法
接受审核人员
标准条款 过程
19001 24001 28001 50430
检查内容及方法
文件及 文件控 4.2.3 4.4.4 4.4.4 3.5
危险源辨识与风险评价调查表
序号12 3 4作业工序活动垂直使用物料运提升机输垂直使用物料运提升机输危险因素作业中危险性评价危可能导致涉及现有险类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等级架体设计、制作未按《龙门架及井架作业人严格验收不符合《规范》倒塌物料提升机安全技伤亡11100100设计制作的架体严禁安Ⅳ员术规范》以下称《规装范》作业人安全员日巡视，发现后坠落吊蓝停靠装置失灵伤亡12100200立即停止使用，整改解Ⅲ员决吊蓝提升到位时不对作业人员进行安全技作业人术交底，吊篮到位时必坠落使用停靠装置，人伤亡11100200Ⅲ员须使用停靠装，人员方员进入吊篮可进入坠落无超高限位吊蓝与天作业人11100100使用前经检测，超高限Ⅳ梁碰撞员位齐全有效序号危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险工序类别具体描述的事故相关方LECD控制措施等活动级5 6 78 9 10 11垂直使用物料运提升机输超高限位失灵或调吊蓝与天作业人吊篮上升最高位置与天坠落整位置不符合《规1100100梁最低处的距离不小于Ⅳ梁碰撞1范》员3m高架提升机无下极作业人高架提升机设置下限坠落限，限位、缓冲器吊蓝损坏14040位、缓冲器、超载限制Ⅳ1或无超载限制器员器高度在 20m以下设一组，倒塌缆风绳设置不符合架体倾斜作业人1100300高度在 30m以下两组，Ⅲ《规范》或倒塌3超过 30m采用连墙杆等员刚性措施倒塌缆风绳直经小于架体倾斜作业人1100100缆风绳直径不小于Ⅳ9.3mm或倒塌19.3mm员缆风绳与地面夹角架体倾斜作业人缆风绳与地面夹角在 45倒塌1100100o-Ⅳ不符合《规范》或倒塌1员60o之间倒塌缆风绳地锚不符合架体倾斜作业人1100300按《规范》第7、4、3条款要Ⅲ要求或倒塌3求设置员倒塌连墙杆与建筑物结架体倾斜作业人1100100按《规范》附录三控制Ⅳ构未形成稳定结构或倒塌1执行员序号危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险工序类别具体描述的事故相关方LECD控制措施等活动级1213 14 15 16 17垂直使用物料运提升机输垂直使用物料运提升机输连墙杆竖向间隔大架体倾斜作业人连墙杆竖向间隔不大于倒塌于 9m顶层没有设1100100Ⅳ或倒塌19m，且顶层设置一组置员连墙杆被拆解后又架体倾斜作业人特殊情况拆改须经项目倒塌2100600经理同意后本着先加固Ⅱ没有其他措施或倒塌3员后拆改的原则连墙杆与脚手架连架体、脚作业人连墙杆单独与建筑物结倒塌2100600构拉接，严禁与脚手架Ⅱ接手架倒塌3员拉接物体打击通道两侧无护拦，人员、物按临边防护设置护拦及坠落或护拦不符合规范伤亡31100 300Ⅲ料坠落挡脚板物体打击平台脚手板搭设不人员、物31100300平台脚手板铺满、铺严、坠落严、不牢伤亡Ⅲ料坠落铺平、固定坠落卸料层台口防护门作业人3240240卸料层采用设常闭型防不关或关闭不严人员坠落Ⅲ员护门序号危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险工序类别具体描述的事故相关方LECD控制措施等活动级18 19 20 2122 23垂直使用物料运提升机输吊蓝无安全门或未作业人吊笼设置安全门且定型坠落定型化构造简单不人员坠落3240240Ⅲ员化安全可靠安全可靠坠落人员乘吊蓝上下伤亡作业人11100100严禁乘吊蓝上下Ⅳ员坍塌架体安装后未经验伤亡作业人11100100架体安装后须专业人员Ⅳ收使用员验收，合格后方可使用作业人架体安拆前编制专项方坍塌架体安拆无方案伤亡12100200案经分公司主管审批后Ⅲ员方可实施架体倾基础按图纸要求施工高架体基础不符合要作业人架基础进行设计计算素坍塌斜、倒塌、12100200Ⅲ求员土夯实浇 c20 砼厚伤亡300mm架体倾最大不超过架体高度坍塌架体安装后垂直度斜、倒塌、作业人121002001.5 ‰多次使用重新安Ⅲ偏差大于规定伤亡员装时不超过 3‰不得超过 200mm危险因素作业中危险性评价危序 工序作 业可能导致涉及现 有险号活 动类别具体描述的事故相关方LECD控制措施 等级卷扬机地锚不牢没卷扬机位 作业人卷扬机按规定设置地锚24机械伤害置移动，2100200Ⅲ有迎头桩1前设迎头桩伤害 员卷筒上钢丝绳排列 钢丝绳报 作业人卷筒中心至第一导向轮25机械伤害14040 大于卷筒宽度，带槽 15Ⅳ不齐，产生乱绳废断绳1员 倍不带槽 20 倍26垂 使用物料 机械伤害滑轮翼缘破损钢丝绳报作业人14040操作人员日常检查发现 Ⅳ直 废断绳 1后立即更换运 提升机员输联络信号方式不合 设备损坏 作业人采用自动呼叫显示或制27机械伤害240240 Ⅲ理准确人员坠落 3定联络信号员28物体打击卷扬机无操作棚或物体坠落作业人240240搭设操作棚防雨视线良Ⅲ棚不符合要求伤亡3好顶棚用 5cm 木板员架体在防雷保护以作业人设防雷装置，避雷针接29其他外无壁雷装置或装雷击伤亡240240地体即用材料尺寸符合Ⅲ3置不符合要求员规定30垂 吊装作业起重伤害塔吊斜拉斜扒物品伤人 作业人 140120杜绝违章指挥Ⅲ3直 塔吊、汽 员运 车吊装作作业人31输起重伤害不明重物的吊装 伤人1 100 100 严格执行安全操作规程Ⅳ业1员危险因素作业中危险性评价危序作业可能导致涉及现有险工序号类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级32塔吊、汽坠落伤害散装物品的吊装固伤人作业人640120制作专用吊笼装放散件Ⅲ车吊定绑扎不牢3员33起重伤害槽边吊装没超过安伤人作业人11545杜绝违章指挥责任落实Ⅳ全距离3到人员34触电伤害高压线没搭防护或伤人作业人340360严格执行安全操作规程Ⅱ没超出安全距离3员吊车司机在没有专作业人35起重伤害业人员指挥的情况伤人11545特种作业员持证上岗Ⅳ3下作业员36起重伤害夜间作业无照明伤人作业人315135夜间作业设置照明Ⅲ3员37吊装作业起重伤害索具不规范不符合伤人作业人315270加强规范学习对不合格Ⅲ塔吊、汽要求6索具杜绝使用员38车吊物体打击起重吊装作业无方伤人、毁作业人640720施工组织设计中要编制Ⅰ案机3吊装方案员39物体打击起重吊装作业方案伤人、毁作业人640720专业吊装方案报主管部Ⅰ未经审批机3门审批员40落物伤人钩头无保险落物作业人140120专项检查验收加装保险Ⅲ3员危险因素作业中危险性评价危序作业可能导致涉及现有险工序号类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级41其他司机视线不好，无伤人周围作3315135按操作规程执行Ⅲ信号传递业人员42其他超负荷吊装毁机作业人33100900掌握被吊物重量掌握本Ⅰ员机技术技能严禁超载电动手持工具采用两级43触电漏电保护器失灵伤亡操作人3140120漏电保护一级总电源第Ⅲ员二级电源（开关箱）保护电动工具载荷线有操作人在湿作业和钢架环境按44触电伤人员施工3140120其容量选用无接头铜芯Ⅲ接头人员橡皮护套线45触电电源线根部磨破伤人操作人6140240手持工具根部电源必须Ⅲ员有扩套防止磨损46手持电动触电外壳和手柄出现断伤人操作人3140120检查验收方可使用Ⅲ工具作业裂、破损员47机械伤害冲击钻电锤钻头折伤人操作人36354遵守操作规程Ⅳ断机具失控员48手持电动机械伤害机具脱手伤人操作人36118遵守操作安全规程Ⅳ工具作业员危险因素作业中危险性评价危序作业可能导致涉及现有险工序号类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级操作人49机械伤害切割机用力过猛卡伤人员36354不准用力过猛，遵守安Ⅳ死切片断裂施工人全操作规程员角向磨削作业横向操作人砂轮片与工作面保持 1550机械伤害伤人员施工1616o-Ⅳ摆动断裂人员30o倾斜位置51机械伤害射钉枪、射钉伤及伤人操作人16318不准用手掌堆压枪管Ⅳ手掌员手持电动操作人上片时与接盘安装稳固工具作业手持工具刀具砂轮52机械伤害伤人员施工3715270镙丝紧固加弹簧垫防脱Ⅲ脱落人员落53触电电焊机绝缘失效人员伤亡操作人31100300严禁使用绝缘失效电焊Ⅲ员机54电焊机作触电未配用专用配电箱人员伤亡操作人3315135按 JGJ46-2005 执行Ⅲ业员55触电未使用专用线缆人员伤亡操作人663108按 JGJ46-2005 执行Ⅲ员危险因素作业中危险性评价危序作业可能导致涉及现有险工序号类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级56触电安放地点潮湿不防人员伤亡操作人3319按 JGJ46-2005 执行Ⅳ雨1员57触电一次线防护罩失效人员伤亡操作人615270严格进场验收安全装置Ⅲ3齐全员58触电未配用漏电保护器人员伤亡操作人14040按 JGJ46-88 执行Ⅳ1员59电焊机作触电非焊工作业人员伤亡机关人140120特工种持证上岗Ⅲ业3员60火灾作业场所有易燃物财产损失机关人1100300强化动火审批制度易燃Ⅲ资未采取相应措施3区域设专人监护员61机械伤害未做保护接零，无伤人操作人3100300按规范要求作好接零安Ⅲ漏电保护器1装漏电保护器木工作业员62机械伤害无人操作时未切断伤人操作人3100300严格执行操作规程Ⅲ电源1员63搅拌机打机械伤害无安全挂钩伤人相关人140120Ⅲ灰作业3严格检查无挂钩严禁使用员64搅拌机打机械伤害传动部无安全罩伤人操作人615270安装安全罩Ⅲ灰作业3员危险因素作业中危险性评价危序作业可能导致涉及现有险工序号类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级65触电排除故障拉闸无人伤人操作人1100300遵守操作规程订人监护Ⅲ监管闸箱3员66物体打击钢丝绳断股超标伤人操作人340120按照一保内容检查Ⅲ1员67机械伤害操作台不稳固伤人操作人340120Ⅲ1安装验收标准搭设操作台员68触电无接零及漏电保护伤人操作人1100300安装验收标准有安装漏Ⅲ器3电保护器员69触电无防雨棚，电气电伤人操作人1100300固定设备搭设防雨棚Ⅲ机进水3员70机械伤害搅拌机刹车带断裂伤人操作人315105严格检查立即更换Ⅲ3员71机械伤害操作手柄无保险装伤人操作人315105进场验收标准安装保险Ⅲ置3装置员72机械伤害电机无安全罩伤人操作人615270电机安装安全罩Ⅲ3砂浆机打员73砂浆机械伤害无安全挡灰护网伤人操作人615270周围设置安全挡板Ⅲ3员危险因素作业中危险性评价危序作业可能导致涉及现有险工序号类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级74机械伤害锯片裂纹 `伤人操作人615270按标准更换锯片Ⅲ3员75机械伤害锯片缺齿伤人操作人640240每日进行监视更换锯片Ⅲ1员76机械伤害无劈刀保护伤人操作人140120按进场验收标准安装劈Ⅲ3刀保护员77杠圆锯作机械伤害圆锯无安全罩伤人操作人340120严格进场验收Ⅲ业1员78机械伤害圆锯没有护档伤人操作人140120严格进场验收Ⅲ3员79机械伤害圆锯开关离机器远伤人操作人140120按设备所需安装开关Ⅲ3员80机械伤害劈刀厚度与锯片不伤人操作人140120加厚劈刀与锯片相符Ⅲ符3员81震捣器打机械伤害作业时不带绝缘手伤人操作人140120按规定佩带劳保用品Ⅲ3灰作业套胶鞋员82震捣器打触电架设电源线有破头伤人操作人1100300检查胶线无损坏破头Ⅲ灰作业处3（用表摇测）员序工序号危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险活动类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等级8384858687基础施88工作业高空坠物高空作业时无专人伤人操作人140120保护3员机械伤害振捣器手柄损坏伤人操作人1401203员机械伤害无安全防护伤人操作人1401203员基坑护臂坍塌基坑护臂钢板桩深基坑坍塌现场相640720支护不牢度不符伤人3关人员基坑放坡坍塌基坑放坡的坡度不基坑坍塌现场相640720符合要求伤人3关人员机械挖土时配合人现场相土方开挖机械伤害员进入挖土机作业机械伤人6152703半径内关人员专人看管Ⅲ更换手柄每日检查Ⅲ进场验收标准安装防护置ⅢⅠ按 JGJ120— 99《基坑支护技术规程》执行Ⅰ按 JGJ120— 99《基坑支护技术规程》执行Ⅲ8990基础施91工作业挖土机作机械伤害挖土司机无证操作机械伤人现场相615270Ⅲ业3关人员按 JGJ120— 99《基坑支基础打桩坠落泥浆池、井眼无防溺水伤人现场相615270护技术规程》执行护3Ⅲ关人员剔凿砼桩物体打击人工剔凿砼桩头无物体伤人现场相615270Ⅲ头防护隔板3关人员危险因素作业中危险性评价危序 工序作 业可能导致涉及现 有险号活 动类别具体描述的事故相关方LECD控制措施 等级92基坑设置 坍塌 基坑防护桩的砼强 基坑倒塌现场相 640720Ⅰ防护桩 度不够伤人 3按 JGJ120— 99《基坑支关人员93基坑临边坠落基坑深度达到 2M 坠落伤人 现场相 615270护技术规程》执行Ⅲ防护 时无临边防护3关人员大中型机大中型机械距坑边人员设备现场相94械坑边作 坠落140120Ⅲ太近坠落3业关人员95基坑槽边 坍塌基坑槽边堆放材料 基坑倒塌现场相 315135 Ⅲ堆放材料 荷载过大伤人 3关人员96基坑上下 坠落基坑无上、下人行 人员坠落 现场相 315 135Ⅲ通道 通道3按 JGJ120— 99《基坑支关人员97基坑上下坠落基坑上下通道两侧人员坠落现场相 3 15135护技术规程》执行Ⅲ通道无护栏3关人员模板支撑立柱地面现场相98模 模板支撑坍塌不平、不夯实无垫 倒塌伤人615270Ⅲ3板 板关人员 按《建筑施工安全检查 施工 模板支撑高于 2M现场相标准实施指南》执行99作 615270业模板支撑 坍塌时未加设水平剪力 倒塌伤人 3Ⅲ关人员撑，立杆间距大危险因素作业中危险性评价序作业可能导致涉及工序号类别具体描述的事故相关方L E C D 活动支模板时作业层无现场相100安装模板坠落立足点、未铺设脚坠落伤人6407203手板，无临边防护关人员101模板码放坍塌模板在架体码放超倒塌伤人现场相615270高3关人员102模板施拆模作业拆模板出现上下同砸伤现场相物体打击3640720工作业时作业无隔离措施关人员103拆模作业坠落拆模时无立足点，坠落伤人现场相640720未铺设作业层板3关人员104拆模作业坍塌拆模时不按规定提倒塌伤人现场相640720前拆模3关人员模板拆除时未设置现场相105拆模作业物体打击警戒线、未设置临落物伤人6152703护人员关人员危现有险控制措施等级Ⅰ按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行Ⅲ按《建筑施工安全检查标准实施指南》执行ⅠⅠ按《建筑施工安全检查Ⅰ 标准实施指南》执行Ⅲ危险因素作业中危险性评价危序 工序作 业可能导致涉及现 有险号活 动类别具体描述的事故相关方LECD控制措施 等级模板拆除时遗留、现场相106拆模作业物体打击悬空的模板未及时 落物伤人615270Ⅲ3清除关人员作 脚 钢管脚手架体底部未设垫架体倒塌现场相JGJ130-2011《建筑施工107业 手架搭拆作倒塌板、立杆无底座导615270扣件式钢管脚手架安全 Ⅲ架 伤人3搭 业致基础不牢关人员技术规范》执行拆钢管脚手JGJ130-2011《建筑施工架体倒塌现场相扣件式钢管脚手架安全108架搭拆作倒塌架体未设扫地杆615270 Ⅲ伤人3技术规范》执行业 关人员钢管脚手架体立杆接口同在架体倒塌现场相109架搭拆作倒塌615270Ⅲ脚手架 一个水平线上伤人3搭拆作业 关人员业钢管脚手架体小横杆杆件少架体倒塌现场相JGJ130-2011《建筑施工110架搭拆作倒塌615270扣件式钢管脚手架安全 Ⅲ伤人3业 于规定关人员技术规范》执行钢管脚手架体倒塌现场相111架搭拆作倒塌小横杆扣件不牢固615270Ⅲ3业伤人关人员序工序号112113114115116脚手架117作业危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险活动类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等级钢管手架坠落操作人员未戴安全坠落伤人现场相66401440Ⅰ搭拆作业带关人员钢管脚手架倒塌架体拉结点间距过架体倒塌现场相66401440GJ130-2011《建筑施工Ⅰ搭拆作业大，拉结点不牢固伤人关人员扣件式钢管脚手架安全钢管脚手架架子剪刀撑设置角架体倒塌现场相倒塌3615270技术规范》执行Ⅲ搭拆作业度不当，不符合要求伤人关人员钢管脚手架倒塌架子剪刀撑搭接处架体倒塌现场相3615270GJ130-2011《建筑施工Ⅲ搭拆作业少扣件伤人关人员扣件式钢管脚手架安全架体在 25M-50M未技术规范》执行钢管脚手架采取措施（双立杆架体倒塌现场相倒塌坠落66401440Ⅰ搭拆作业或缩小单杆间距或伤人关人员分段荷载）钢管脚手架倒塌坠落超高架体卸荷钢丝架体倒塌现场相3615270GJ130-2011《建筑施工Ⅲ搭拆作业绳角度不合理、卡伤人关人员扣件式钢管脚手架安全子不按规定设置技术规范》执行危险因素作业中危险性评价危 序 作 业可能导致涉及现 有险工序号类别具体描述的事故相关方LECD控制措施 等活 动级超高架体分段搭设118钢管脚手架倒塌坠落的挑梁与地面连接 架体倒塌现场相 640720Ⅰ的螺栓锚固点设计伤人3搭拆作业关人员计算不合理钢管脚手架超高架体分段搭设 架体倒塌现场相119倒塌坠落的挑梁与架体连接6401440Ⅰ伤人6搭拆作业处没有固定点关人员钢管脚手超高架体分段搭设 架体倒塌现场相GJ130-2011《建筑施工120架搭拆作倒塌坠落的挑梁处未铺严脚615270扣件式钢管脚手架安全 Ⅲ伤人3业 手板关人员技术规范》执行钢管脚手架体未设置层间安现场相GJ130-2011《建筑施工121架搭拆作坠落坠落伤人640720扣件式钢管脚手架安全 Ⅰ全平网封闭 3业 关人员 技术规范》执行钢管脚手架体操作面脚手板现场相122架搭拆作坠落坠落伤人640720Ⅰ铺设不严有残板3业 关人员123钢管脚手 倒塌架体小横杆拆除后坠落伤害相关人615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ架作业没有及时恢复3准指南执行员危险因素作业中危险性评价危序 工序作 业可能导致涉及现 有险号活 动类别具体描述的事故相关方LECD控制措施 等级124钢管脚手 倒塌 架体连墙杆拆除后 坠落伤害 相关人 615270 Ⅲ架作业 没有及时恢复 3员125钢管脚手 坠落里排架体与建筑物 坠落伤害相关人615270Ⅲ架作业 之间没有防护措施3员126钢管脚手倒塌单排架体与建筑物倒塌伤害相关人640720按 JGJ59-2011 及检查标Ⅰ3架作业拉接间距大，不牢固员准指南执行钢管脚手单排架立杆接口在 相关人按 JGJ59-2011 及检查标127倒塌一个水平未按规定倒塌伤害615270Ⅲ架作业3准指南执行脚设置剪刀撑员手128架 钢管脚手 坠落单排防护架未设置坠落相关人 640720 Ⅰ作 架作业 隔离平网3业员129钢管脚手 坠落架体密目网封挂不坠落相关人640 720按 JGJ59-2011 及检查标Ⅰ架作业3严员准指南执行卸料平台未经设计相关人130卸料平台坠落坠落伤害640720Ⅰ计算，没有荷载标识3员牌序号131 132 133 134 135 136 137 138 139危险因素作业中危险性评价危工序作业可能导致涉及现有险活动类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等级卸料平台钢丝绳卡相关人卸料平台坠落坠落伤害640720Ⅰ子少，没有按规定设3按 JGJ59-2011 及检查标置员准指南执行卸料平台与脚手架相关人卸料平台坠落坠落伤害640720Ⅰ连接3员卸料平台坠落卸料平台脚手板铺坠落伤害相关人615270Ⅲ3按 JGJ59-2011 及检查标设不严员卸料平台坠落周围少防护栏杆坠落伤亡相关615270准指南执行Ⅲ3Ⅲ人员外檐装修坠落吊蓝没有保险绳坠落伤亡作业相61001800Ⅰ吊蓝3关人员外檐装修坠落防坠落保险自锁装坠落伤亡作业相640720Ⅰ吊蓝置失灵3关人员外檐装修坠落挑梁经计算材料不坠落伤亡作业相640720按 JGJ15032-93《高处作Ⅰ脚手架吊蓝够力3业吊蓝》执行关人员作业外檐装修坠落挑梁配重不按设计坠落伤亡作业相640720Ⅰ吊蓝计算配置3关人员外檐装修坠落作业人员没带安全坠落伤亡作业相640720Ⅰ吊蓝绳3关人员序号140 141 142 143 144 145 146 147 148危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险工序类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等活动级外檐装修坠落钢丝绳与挑梁没有坠落伤亡作业相640720Ⅰ吊蓝防受剪装置3关人员外钢管悬倒塌坠落外挑立杆没设置在坠落伤亡作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ挑架主体结构上3准实施指南规定执行关人员外钢管悬倒塌坠落外挑立杆没绑水平坠落伤亡作业相640720按 JGJ59-2011 及检查标Ⅰ挑架杆3准实施指南规定执行关人员外钢管悬倒塌坠落外挑架没和主体拉坠落伤亡作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ挑架接3准实施指南规定执行关人员外钢管悬倒塌坠落外挑立杆间距过大坠落伤亡作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ挑架3准实施指南规定执行关人员外钢管悬拆外挑架没按操作作业相按 JGJ59-2011 及检查标倒塌坠落规程执行，拉接点坠落伤亡615270Ⅲ挑架3准实施指南规定执行不牢固关人员脚手架操作人员没带安全作业相按 JGJ59-2011 及检查标外钢管悬倒塌坠落坠落伤亡6401440Ⅰ作业带6准实施指南规定执行挑架关人员钢管扣件坠落通道坡度大，宽度坠落伤亡作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ上人马道小3准实施指南规定执行关人员钢管扣件坠落上人通道转弯平台坠落伤亡作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ上人马道没有防护3准实施指南规定执行关人员序工序号149150151脚手架作业152153154三宝四口防护155危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险活动类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等级钢管扣件坠落通道防滑条间距过坠落作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ上人马道大3准实施指南规定执行关人员钢管扣件坠落斜道两侧没有护栏坠落作业相615270按 JGJ59-2011 及检查标Ⅲ上人马道杆加设安全网3准实施指南规定执行关人员人员进入安全帽材质不符合现场相按《建筑施工安全检查物体打击规定没有检验合格落物伤人615270Ⅲ工作现场3标准实施指南》执行证关人员人员进入现场人员没有正确现场相按《建筑施工安全检查物体打击戴安全帽帽带没系落物伤人615270Ⅲ工作现场3标准实施指南》执行牢关人员高空作业坠落安全带配戴没有系高空坠落现场相615270按 GB6095-85《个人防护Ⅲ在固定位置上3用品》规定执行关人员高空作业物体打击安全带配戴不符合高空坠落现场相615270按 GB6095-85《个人防护Ⅲ坠落标准索点不正确3用品》规定执行关人员安全网搭物体打击操作层安全网没有落物伤人现场相按《建筑施工安全检查设坠落及时搭设人员坠落3615270Ⅲ关人员标准实施指南》执行序工序号156157158三宝四口防护159160161162三宝四口防护163危险因素作业中危险性评价危作业可能导致涉及现有险活动类别具体描述的事故相关方L E C D控制措施等级安全网搭物体打击操作层安全网搭设落物伤人现场相按《建筑施工安全检查没有设置边杆网边615270Ⅲ设坠落人员坠落3标准实施指南》执行隙大关人员安全网搭物体打击操作层安全网搭设落物伤人现场相按《建筑施工安全检查网边部连接绑扎不615270Ⅲ设坠落人员坠落3标准实施指南》执行牢固关人员安全网搭物体打击层间安全网搭设后落物伤人现场相615270按《建筑施工安全检查Ⅲ设坠落拆掉没有恢复原状人员坠落3标准实施指南》执行关人员安全网搭物体打击操作层立网搭设不落物伤人现场相按《建筑施工安全检查严网边口绑扎不牢615270Ⅲ设坠落人员坠落3标准实施指南》执行固关人员安全网搭物体打击操作层立网搭设高落物伤人现场相615270按《建筑施工安全检查Ⅲ设坠落度不符合规定人员坠落3标准实施指南》执行关人员四口防护落下坠落电梯井内安全网没落物伤人现场相615270按《建筑施工安全检查Ⅲ有按规定搭设人员坠落3标准实施指南》执行关人员四口防护落下坠落电梯井内安全网没落物伤人现场相6401440按《建筑施工安全检查Ⅰ有设置人员坠落6标准实施指南》执行关人员四口防护落下坠落电梯井内安全网距落物伤人现场相615270按《建筑施工安全检查Ⅲ墙体空隙大人员坠落3标准实施指南》执行关人员。
环境因素评价一览表00
批准：
审核：
编制：
日期：
环境因素评价一览表
SH（厦）-R-5.4.1-02
单位：2006年8月28日
序号
分项活动/活动点/工位
环境因素
排放去向
环境影响
时态
状态
评价内容
是否重大环境因素
备注
法规、制度符合性
发生频率
影响程度
社区关注度
★万元产值年消耗量
★可节约程度
码头面层凿除
2．影响程度分为：轻微、一般、严重；时态分为：过去、现在、将来；编制：
状态分为：正常、异常、紧急。
3．评价方法：组建评价小组，依据评价内容进行评价。评审组长：
水泥块的遗洒
海面
路面
将来
异常
符合
较多
一般
无
否
码头面层凿除
面层凿除的粉尘排放
大气
大气
现在
正常
符合
较多
严重
无
是
机械维修保养
废油布、机油
土地
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否பைடு நூலகம்
施工现场
手套、废渣、废水泥袋
垃圾场
土地、水体
现在
正常
符合
较少
一般
无
否
施工现场
水、电、原材过量
资源浪费
现在
正常
符合
较多
轻微
无
否
说明：1．有“★”记号的评价内容公指与节能有关的环境因素。
危险源辨识调查表
危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 1 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 2 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 3 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 4 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 5 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 6 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 7 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 8 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 9 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 10 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 11 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 12 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 13 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 14 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 15 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 16 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 17 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 18 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 19 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 20 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 21 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 22 页GLZ/E/S4.3.1-01 工程名称：填表单位: 填表人: 填表日期:编码：：单位领导审核签章: 第 23 页单位领导审核签章: 第 24 页单位领导审核签章: 第 25 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 26 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 27 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 28 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 29 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 30 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 31 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 32 页危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 33 页生活区危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章:第 34 页生活区危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 35 页生活区危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 36 页生活区危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 37 页生活区危险源辨识与风险评价调查表单位领导审核签章: 第 38 页危险源辨识与风险评价调查表编制：时间：审核：时间：批准：时间：。
环境因素危险源识别评价表
12.
废工具排放（如车刀、铣刀）
固废产生
加工件的粉尘排放
诱发职业病
13.
废零件排放
固废产生
加工件的油烟排放
诱发职业病
14.
空压机运行
油品消耗
能源消耗
接地不良（设备漏电）
触电
15.
噪声排放
噪音污染
噪声排放
听力损伤
16.
油的遗漏
土壤污染、水体污染
安全阀失效
其它伤害
17.
/
/
储气罐爆炸
其它伤害
18.
环境因素/危险源调查（识别）表
序号
部门
活动/产品/服务
流程
环境因素
环境影响
危险源
可能导致的风险
备注
1.
生产部
机加工
电能消耗
能源消耗
接地不良（设备漏电）
触电
2.
油品消耗
能源消耗
切削液泄露
人身伤害
3.
切削液消耗
能源消耗
润滑油泄露
人身伤害
4.
工具消耗（如车刀、铣刀等）
资源消耗
脚踏板损坏
人身伤害
5.
工件消耗
正常
1
2
2
4
合法
⁄
是
∨
9.
加工件的粉尘排放
环境污染
正常
1
3
1
3
合法
⁄
是
∨
10.
加工件的油烟排放
正常
11.
加工件的废屑排放
正常
12.
废工具排放（如车刀、铣刀）
正常
13.
废零件排放
危险源辨识和环境因素调查表
灯管废弃
3
√
√
√
√
质量处
Q/BK(EO)S044
27
办公
废笔芯、废墨废盒硒鼓等
3
√
√
√
√
质量处
Q/BK(EO)S044
序号
产品、活动/过程（设计、生产、服务等）
环
境
因
素
环
境
影
响
环境状态
环境时态
重大环境因素评价依据
重要环境因素
涉及区域/部门
控制措施
正常
异常
紧急
过去
现在
将来
直接判断
打分判断
总分
是
否
现有
紧急
过去
现在
将来
直接判断
打分判断
总分
是
否
现有
拟采取的
A
B
C
D
E
a
b
c
d
e
17
办公/试验
电的消耗
8
√
√
5
2
1
1
1
10
√
质量处
Q/BK(EO)S045
18
仪器库房
潜在火灾
2
√
√
1
3
5
2
2
13
√
仪器库房
Q/BK(EO)S301
19
记录、报告
纸张的消耗
4
√
√
5
3
1
2
2
13
√
质量处
Q/BK(EO)S046
20
职业健康安全危险源辨识与风险评价调查表（2011年度质量处）
危险源(环境因素)辨识与风险评价调查表(内容仅供参考)
易造成伤害事故或引发事故，甚至造成大面积停产事故
落实会签制度；产权单位技术人员指导确认；施工单位制定严密的施工方案和安全措施、落实作业责任人。
拆除作业的安全
轻伤、重伤、死亡
制定严密的拆除施工方案并经工程管理部门审批、落实安全技术措施，确定作业负责人，严格按施工方案作业。
危险源（环境因素）辨识与风险评价调查表
项目单位：年月日
名称
存在风险(环境因素)
主要控制措施
触电伤害
轻伤、重伤、死亡
规范设置用电设施、加强检查整改；禁止非电气人员接电作业。
人员高处
坠落伤害
重伤、死亡
用好安全带、设作业平台和栏杆、不冒险作业；吊装口、坑口、屋檐口、平台口设围栏和警示标志；在无栏杆的高空通道处设安全绳。
高空落物
轻伤、重伤、死亡
戴好安全帽、落物区设警戒、标识。
起重伤害
轻伤、重伤、死亡
捆绑、指挥设专人负责，吊索具良好；设警戒区、不冒险作业。
气焊伤害
轻伤、重伤、死亡
有防回火装置；两瓶保持安全距离，两瓶在作业点无砸坏和坠落可能。防止焊工和他人触电、焊具和焊机符合要求。
气体中毒
轻伤、重伤、死亡
对煤气和化产设施施工，必须放散通风，检测合格，批准后施工
爆破作业安全
轻伤、重伤、死亡
落实爆破作业审批制度；制定安全措施；作业过程严格落实爆破方案；爆破作业由工程主管部门协调、指挥。
焊渣的排放
固废的污染
落实固废排放管理制度，及时清运。
废旧件的排放
固废的污染
严格执行修旧利废制度。回收利用。
工业垃圾的排放
固废的污染
定点集中存放，及时清理，保持现场文明生产。
危险源辨识与风险评价调查表
危险源辨识与风险评价调查表工程名称 : 天津市马厂减河九宣闸除险加固工程JL/C —06—01序分项危险源分析作业编号危险源触发条件可能导现有控制措施号工程类别与监督点致事故1 1 管理缺陷作业人员未进行安全教其他严格执行 JGJ46-2005规范育2 2 管理缺陷无方案或不执行方案其他严格执行 JGJ46-2005规范3 3 管理缺陷施工机具未配置标准电触电严格执行 JGJ46-2005规范闸箱4 4 管理缺陷施工机械未定人操作、机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范保养、检查5 水 5 管理缺陷在运转时维修保养机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范泥6 搅 6 管理缺陷无安全警示标志机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范拌设备老化、线路破损老7 桩7 物的不安全状态触电严格执行 JGJ46-2005规范化施8 工8 物的不安全状态施工机械超负荷运转机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范9 9 人的不安全行为操作人员将手、头、身机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范体深入机械行程范围内10 10 人的不安全行为操作人员未佩戴劳动防机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范护用具11 11 人的不安全行为非操作人员进行操作机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范水12 泥12 人的不安全行为操作人员违反操作规程机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范搅作业人员未进行安全教13 拌 1 管理缺陷机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范育桩14 2 管理缺陷无方案或不执行方案机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范15 3 管理缺陷施工机具未配置标准电触电严格执行 JGJ46-2005规范闸箱16 4 管理缺陷施工机械未定人操作、机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范保养、检查17 5 管理缺陷在运转时维修保养机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范水18 泥 6 管理缺陷无安全警示标志机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范土设备老化、线路破损老19 施7 物的不安全状态触电严格执行 JGJ46-2005规范化工20 8 物的不安全状态施工机械超负荷运转机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范21 9 人的不安全行为操作人员将手、头、身机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范体深入机械行程范围内22 10 人的不安全行为操作人员未佩戴劳动防机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范护用具23 11 人的不安全行为非操作人员进行操作机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范24 12 人的不安全行为操作人员违反操作规程机械伤害严格执行 JGJ46-2005规范25 1 管理缺陷接地与接零系统不符合触电严格执行 JGJ46-2005规范规范规定26 2 管理缺陷未采用 TN—S系统触电严格执行 JGJ46-2005规范27 3 管理缺陷保护零线与工作零线混触电严格执行 JGJ46-2005规范接28 4 管理缺陷开关箱无漏电保护装置触电配备标准开关箱危险源辨识与风险评价调查表工程名称 : 天津市马厂减河九宣闸除险加固工程JL/C —06—01序分项危险源分析作业编号危险源触发条件可能导现有控制措施号工程类别与监督点致事故29 5 管理缺陷照明专用回路无漏电保触电配备标准开关箱护装置配电箱和开关箱违反“配备标准开关箱，严格执行30 6 管理缺陷一机一闸、一漏一箱”触电JGJ46-2005规范的原则31 7 物的不安全状态电箱下引出线混乱触电严格执行 JGJ46-2005规范32 8 物的不安全状态电箱无门、无锁、无防触电配备标准开关箱雨措施施工用电临时用电33 9 物的不安全状态34 10 物的不安全状态35 11 物的不安全状态36 12 物的不安全状态37 13 物的不安全状态38 14 管理缺陷39 15 管理缺陷40 16 管理缺陷41 1 人的不安全行为42 2 管理缺陷43 3 管理缺陷44 4 管理缺陷45 5 管理缺陷46 6 人的不安全行为47 7 人的不安全行为48 8 管理缺陷49 9 管理缺陷潮湿作业场所现场照明触电使用低压照明未使用 36V以下安全电压电线破皮及电线接头未触电及时更换新线路，用绝缘布使用绝缘布包扎进行包扎用其他金属代替熔丝触电严格执行 JGJ46-2005规范电线老化破损，没有及触电及时进行更换时更换电线未架空，在地面、触电线路架空敷设或埋地施工楼面随意乱拖物料、车、人压踏碾磨触电线路架空敷设或埋地电线停电检修设备时，未挂严格执行相关规定和 JGJ46- “严禁合闸，有人作业触电2005规范”的标示牌施工机具未配备标准电触电配备标准开关箱闸箱特种作业人员未持证上其它进行安全教育和培训 , 取得岗上岗证后方可进行作业新工人未进行三级教育其它进行三级安全教育复工换岗人员未经安全其它进行安全教育岗位教育施工人员对施工环境和其它在安全交底时，告知相关的作业对象情况不清作业人员施工前无安全措施或作业安全交底不清，盲目其它进行有针对性的安全交底操作安全帽和作业所必须的物体打击高处坠执行相关的管理规定，按规个防护用品不落实，或落定佩戴安全帽佩戴不符合要求管理人员违章指挥，操其它禁止违章指挥和违章操作作人员违章操作作业场所安全防护措施不落实，安全隐患不排其它及时对安全隐患进行整改除特种作业有其他危险性作业的，未经安全交底其它进行有针对性的安全交底或安全防护措施不落人员活动人员活动危险源辨识与风险评价调查表工程名称 : 天津市马厂减河九宣闸除险加固工程JL/C—06—01序分项作业编号号工程类别50 10 人的不安全行为施工现场施工现场人员活动人员活动51 11 管理缺陷52 12 人的不安全行为53 13 人的不安全行为54 14 人的不安全行为55 15 人的不安全行为56 16 人的不安全行为57 17 管理缺陷58 18 人的不安全行为59 19 人的不安全行为60 20 人的不安全行为61 1 管理缺陷62 2 物的不安全状态63 3 管理缺陷64 4 人的不安全行为65 5 管理缺陷66 6 管理缺陷67 7 物的不安全状态68 8 人的不安全行为危险源分析危险源触发条件可能导现有控制措施与监督点致事故在正在起吊、运吊中的物体打击配备现场监护人员物体下通过在无照明设施，无足够采光条件的区域、场所其它进行安全教育内行走、逗留在没有防护的外墙和外高处坠落进行安全教育壁板等建筑物上行走从高处往下跳或奔跑作高处坠落进行安全教育业在重要的运输通道或上车辆伤害进行安全教育下行走通道上逗留电气线路或机具发生故障时，非电工自行修理触电进行安全教育或排除故障非电工私自拆接电气线路、插头、插座、电气触电进行安全教育设备、电灯等搬迁或移动电气设备未触电进行安全教育先切断电源在电线上挂晒物料触电进行安全教育搬运钢筋、钢管及其他触电进行安全教育，设置必要的金属物时，触碰到电线防护措施在搬运水泥时 , 人员未作其它配备劳动防护用品有效防护施工机械未定人操作，机械伤害严格执行设备管理规定定人保养、检查施工机械带病运转、超机械伤害及时检修负荷运转在运转时维修保养机械伤害严格执行设备管理规定操作人员将头、手、身伸入运转的机械行程范机械伤害严格执行操作规程围内未挂安全警示标志其它醒目位置悬挂安全警示标志未使用标准开关箱触电配备人标准开关箱设备老化、线路破损老触电及时进行更换化操作人员未佩戴劳动防机械伤害佩戴防护用品护用品使用危险源辨识与风险评价调查表工程名称 : 天津市马厂减河九宣闸除险加固工程JL/C —06—01序分项危险源分析作业编号危险源触发条件可能导号工程类别与监督点致事故69 9 物的不安全状态无可靠接地、接零保护触电机械设备使用70 10 人的不安全行为非操作人员进行操作机械伤害71 11 管理缺陷无安全警示标志其它72 12 人的不安全行为操作人员违反操作规程机械伤害73 13 人的不安全行为操作人员不能理解操作机械伤害规程74 14 人的不安全行为未持证上岗机械伤害75 15 人的不安全行为翻斗车、自卸车车厢乘车辆伤害人76 16 人的不安全行为人货混装车辆伤害物的不安全状态管车辆进出施工现场，在77 17 场内掉头、倒车，在狭车辆伤害理缺陷窄场地行驶时未设专人78 18 人的不安全行为司机疲劳驾驶、酒后驾车辆伤害驶，非驾驶人员驾驶79 1 管理缺陷开关箱无漏电保护装置触电80 2 管理缺陷照明专用回路无漏电保触电护装置配电箱和开关箱违反“81 3 管理缺陷一机一闸、一漏一箱”触电发电机的的原则使用82 4 物的不安全状态电箱下引出线混乱触电83 5 物的不安全状态电箱无门、无锁、无防触电雨措施84 6 物的不安全状态电线老化破损，没有及触电时更换85 人员活动 1 人的不安全行为作业人员未佩戴物体打击安全防护用具86 2 物的不安全状态施工现场未设置溺水安全警示标志标示87 3 物的不安全状态施工现场未设置触电安全警示标志88 4 管理缺陷对电工作业活动无安全触电技术交底89 5 人的不安全行为操作人员无证操作触电现有控制措施严格执行相关规定和 JGJ46-2005规范进行安全教育醒目位置悬挂安全警示标志严格执行操作规程加强三级教育，培训考试进行安全教育和培训 , 取得上岗证后方可进行作业严格执行有关车辆的相关规定严格执行有关车辆的相关规定严格执行有关车辆的相关规定严格执行有关车辆的相关规定配备标准开关箱配备标准开关箱配备标准开关箱，严格执行JGJ46-2005规范严格执行 JGJ46-2005规范配备标准开关箱及时进行更换加强安全教育，日常检查时，发现问题及时制止日常检查时，发现问题及时解决日常检查时，发现问题及时解决严格按照相关规范要求编制。
危险源辨识表格及内容
危险源辨识与风险评价调查表（安全、设备）
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：阳光矿台时间：2011 年3 月
危险源辨识与风险评价调查表（安全、设备）
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：中心化验室时间：2011 年3 月
危险源辨识与风险评价调查表（安全、设备）
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：选厂化验室时间：2011 年 3 月
填报人：审核人：
危险源辨识与风险评价调查表（安全、设备）
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：外销采样时间：2011年 3 月
填报人：审核人：
危险源辨识与风险评价调查表（安全、设备）
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：办公室时间：2011年3 月
填报人：审核人：
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：阳光矿台时间：2011 年3 月
填报人：审核人：
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：中心化验室时间：2011 年 3 月
填报人：审核人：
单位（章）：质量管理科作业点/工序/部位：选厂化验室时间：2011 年 3 月
填报人：审核人：
危险源清单
危险源清单。
35危险源调查表040622
10
沉重设备
施工
砸伤、压伤、
12
有毒清洁剂
施工
中毒、火灾
13
刀具、刃具
施工
划伤、割伤
14
空调器
施工
触电、慢性冻伤
15
梯子
施工高处坠落Fra bibliotek16发电机
施工
烫伤、触电、火灾
17
粉尘
施工
肺病
编制：倪延兵 部门负责人：肖太迎 日期：2005.05.09
山东省邮电工程有限公司
危险源调查表
编号：035
序号
危险源
山东省邮电工程有限公司
危险源调查表
编号：035
序号
危险源
存在部位或活动
可能导致的后果
备注
1
用电设施
办公及施工
火灾、爆炸、触电
2
汽车
办公及施工
火灾、交通事故
3
电脑
办公及施工
辐射
4
电动工具
施工
意外人身伤害
5
有毒气体
施工
中毒
6
有毒食品
办公及施工
中毒
7
传染病源
办公及施工
染病
8
空中坠落物
施工
意外伤害
9
电烙铁
施工
存在部位或活动
可能导致的后果
备注
18
噪音
施工
人身慢性伤害
19
电焊机
施工
触电、烫伤、强光伤害
20
走线梯
施工
高空坠落
21
蚊虫、野兽
生活及施工
人身伤害
22
高温天气
生活及施工
建筑施工危险源辨识与风险调查评价表
施 10 工地有隔离（围墙）但无人看守大门
治安事件
1
3
11 活动房无搭设方案及未验收
坍塌倒塌
6
10
12 食堂与厕所、污水池等距离小于规定
中毒、传染病
6
10
13 化粪池集水池无安全防护或加盖
其他伤害
1
3
14 临时建筑物的高度超过两层
坍塌倒塌
0.5
10
15 临时建筑物中无盥洗室
综合伤害
0.5
10
第 2 页，共 52 页
综合伤害
1
3
4 输电线路与建筑物安全距离不够
触电
1
3
5
在安全距离内的输电线路未采取安全绝缘 防护隔离措施
触电
1
3
6 建筑物超过输电线路高度的未搭设防护
触电
1
3
临 7 搭设人员登高设置不牢靠
高处坠落
1
3
时 8 工地未与周围环境做隔离（围墙）
治安事件
1
3
设 9 隔离（围墙）基础不牢固、不严密
坍塌倒塌
1
3
各类事故
4 施工现场的交通要道夜间未设红灯警示 各类事故
5 现场材料堆放无规划
材料倒塌压人
6 施工现场的坡道过陡或缺乏防滑措施 高处坠落
7 现场无危险品库
火灾爆炸
1 支护设施已有变形未有措施调整
坍塌
2 基础施工无有效排水措施
坍塌
3 深基坑施工未有防止临近建筑物沉降措施 坍塌
4 基坑边堆物小于有关规定
各类事故 各类事故 各类事故
5 未进行设计、方案、技术措施交底
各类事故
1 施工队伍不具备相应资质从事作业活动 各类事故
环境因素、危险源辨识评价表
摔伤、压伤 设备损坏
25
2
1
钢筋绑扎 狭小的作业空间
碰撞
人身伤害、设 备损坏
5
2
3
钢筋绑扎 作业无安全措施
坠落
人身伤害、设 备损坏
25
1
3
钢筋绑扎 未设置临时支撑
坍塌、坠落
人身伤害、设 备损坏
50
1
3
模板制安 抛掷模板
物体打击
人身伤害、设 备损坏
25
2
3
模板制安
大型基础制模无安全措 施
物体打击
人身伤害、设 备损坏
定，做好防坠落措施
路径复测、 分坑
未注意与带电体的距离
触电、电击
人身伤害
50
1
0.5
土方开挖
特殊地形无安全措施及 防护用品
坍塌
人身伤害
50
1
3
模板制安 站在模板或支撑上作业 坠落
人身伤害
50
1
3
土方开挖
开工前未进行氧气检 验，现场无鼓风机
窒息
人身伤害
50
0.5
1
土方开挖 掏挖式基础作
工作前未往坑内送活物 验毒
25
0.5
6
模板制安
模板支撑方法错误或未 经验收就使用
坍塌
人身伤害、设 备损坏
25
1
6
模板制安 高处作业无防坠落措施 坠落
人身伤害
25
0.5
6
土方开挖、 模板制安
上下基坑无专用梯子
坍塌
人身伤害
25
1
3
模板制安 未按要求安装钢模
坍塌
人身伤害
25
危险源因素分析及预防控制措施一览表
具、材料入场
98
周转材料摆放过高，不稳造成坍塌伤人
物体打击
√
99
卸货时，用手搬运不当造成伤害
物体打击
√
100
无避雷设施或失效
雷击
√
101
高处检修作业时，无安全防护设施
高处坠落
√
拌和站
102
检修时未在电闸上悬挂安全警示标志
机械伤害
√
103
输送机、料仓下站人
物体打击
√
104
无证操作
机械伤害
√
105
未按操作规程操作
电器线路老化、乱拉乱接电线电源
火灾
√
21
接地、保护、电源线不良
触电
√
22
高温下长时间作业
中暑
√
23 物资搬运、
材料堆放不合理，坍塌、倒塌等
砸伤
√
24
易燃易爆物品防护措施不当
火灾爆炸
√
堆放与存储
25
仓库线路老化、短路、乱拉乱接等
火灾
√
26 堆放与存储
仓库电线绝缘不佳、接地不良等
触电
√
27
仓库内消防器材缺少、过期等
未按规程操作，未严格执行“十不吊”
起重伤害
√
起重机械
116
限位保护器、报警器等安全防护设施失灵
起重伤害
√
117
超负荷起重
起重伤害
√
118
制动器失灵
起重伤害
√
119
车臂下站人
起重伤害
√
120
吊车支护不当
起重伤害
√
起重机械
121
停用时，吊臂未复位
作业活动危险源辨识及风险评价表
3 1 15 45 2
3 2 15 90 3 执行培训管理程序、叉车作业指导 3 1 15 45 2 书，并加强监督
10 1 10 1
1 10 1 严禁超高作业，设专人指挥，并加 1 10 1 强监督
10 1 1 10 1 严重超负荷作业、禁止叉车带入、 3 2 7 42 2 设 3 2 7 42 2 专人指挥，并加强监督
可能的事故、后果
判别 依据
5 数控冲床作 上下料时不带手套作业
业
机台运行时进入机床危险区域
人员伤害
D
D
培训不到位
D
6
数控折弯机 作业
工作时手或手臂等其他身体部位 进入上下刀具
人员伤害
D
机台运行时进入机床危险区域
D
培训不到位
D
设备运行时打开防护门
D
7 数控激光机 设备运行时取零件 作业 不带手套作业
人员伤害
1 1 3 60 3
不可容 许风险
0 1 0
1
0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0
1
0
序号 12 13
14
15 16 17
作业活动
危险源（危害因素）
可能的事故、后果
判别 依据
未检查安全阀正常工作
D
空压机 工作时异响
设备损坏
D
工作时漏气
D
站在砂轮机的正前方操作
可能的 职事 业故 危、 害后果
判别 依据
职业危害防护装置不完好或无
D
主要负责人及安全管理人员未取 证
安全事故
D
特种人员未取证
D
劳保品穿戴不规范或配备不全
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调查部门：日期：
序号
环境因素
/危险源
发生的频率
(年/月/周/日)
影响范围
(个人/部门/公司)
严重程度
(较轻/一般/严重)
危害类别
机械能
电能
热能
化学能
放射能
生物因素
人机工程因素
17
工具、材料从高处坠落
说明：
18
人员从高处坠落
说明：
19
在平地上滑倒/跌倒
说明：
20
说明：
4
化学品的潜在爆炸性
说明：
5
化学品的潜在燃烧性
说明：
6
化学品的潜在腐蚀性
说明：
7
设备发出的噪声
说明：
8
设备故障引起的伤害
说明：
环境因素及危险源调查表
PJSC/E-OHS-020101编号：
调查部门：日期：
序号
环境因素
/危险源
发生的频率
(年/月/周/日)
影响范围
(个人/部门/公司)
严重程度
(较轻/一般/严重)
危害类别
机械能
电能
热能
化学能
放射能
生物因素
人机工程因素
9
设备维修引起的伤害
说明：
10
设备老化引起的伤害
说明：
11
设备断电引起的伤害
说明：
12
设备操作不当引起的伤害
说明：
13
电梯操作不当引起的伤害
说明：
14
搬运工具材料引起的伤害
ห้องสมุดไป่ตู้说明：
15
车辆运输引起的伤害
说明：
16
标志缺陷引起的伤害
说明：
环境因素及危险源调查表
车间照明度不够
说明：
21
车间通风不畅
说明：
22
不适当的热环境（过热）
说明：
23
重复动作引起的上肢损伤
说明：
24
电线老化引起的伤害
说明：
环境因素及危险源调查表
PJSC/E-OHS-020101编号：
调查部门：日期：
序号
环境因素
/危险源
发生的频率
(年/月/周/日)
影响范围
(个人/部门/公司)
严重程度
(较轻/一般/严重)
危害类别
机械能
电能
热能
化学能
放射能
生物因素
人机工程因素
1
化学品的气体挥发
说明：
2
化学品的污液排放
说明：
3
固体废弃物的排放