29 顾客财产管理办法

工作文件

文件名称：顾客或外部供方财产管理办法

文件编号：版号：A

编制：日期：

审核：日期：

批准：日期：

受控状态：

生效日期：

分发号：

1目的

对顾客或供方提供的财产进行控制，确保顾客和外部供方提供的财产的合格性，完整性及使用的正确性，防止其损坏或丢失。

2 适用范围

适用于顾客或外部供方按合同要求所提供的产品（包括用于维护、升级的产品，硬件等），及相关的知识产权（包括子程序、配套软件、技术文档、图纸资料及样板等）。

3 职责

3.1 研发中心负责对顾客或外部供方提供的用于软件产品或系统集成项目开发财

产进行接收，并转交市场部与质量管理部进行验证、登记、标识。

3.2 研发中心负责对到客户现场进行安装或系统集成服务时所涉及的顾客或外部

供方财产的管理，并做好验证、登记和保护工作。

3.3 研发中心负责对客户或外部供方提供的用于维护、升级的产品进行管理，对

财产进行验证、登记、标识。

3.4 各相关部门发现异常情况时及时报市场部与质量管理部，并由相关部门与顾客或外部供方沟通确认。

4工作流程

4.1 本公司顾客或外部供方财产包括

4.1.1 顾客或外部供方提供的产品（包括用于维护、升级的产品，硬件等）

4.1.2 顾客或外部供方的知识产权（包括：子程序、配套软件、技术文档及图纸资料及样板等）

4.2 顾客或外部供方提供财产的控制

4.2.1 由研发中心负责对顾客或外部供方提供给我司用于软件产品或系统集成项目开发的财产进行识别、接收，并转交市场部与质量管理部对顾客财产进行验证、登记、标识、保管以及防护，并填写《顾客或外部供方财产登记表》；与公司同类产品、技术文档等明确区分；妥善保管，定期检查产品质量状况并记录；

4.2.2 由研发中心负责到客户现场进行安装或系统集成服务时所涉及的顾客或外

部供方财产的管理，做好登记、验证、保管和保护工作；

4.2.3 由研发中心负责对客户或外部供方提供的用于维护、升级的产品进行管理，对其进行验证、登记、标识；

4.2.4其中，如顾客或外部供方所提供的财产为技术文档及图纸资料类型的，由研发中心接收、确认后，需转交质量管理部受控发放管理，具体见《文件和资料控制程序》。

4.2.5 各部门保存好《顾客或外部供方财产登记表》，当顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应及时记录并保持，并由相关部门就财产出现的问题，及时与顾客或外部供方报告或沟通，协商处理有关事宜。

4.2.6顾客或外部供方提供产品的贮存、维护：验证合格的产品，应将其放置于专门指定的区域，并进行明确的标识。对于顾客或外部供方提供产品的贮存和维护，应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成损坏、丢失。

4.2.7 顾客或外部供方提供财产的使用：应用于顾客或外部供方指定的用途，未经顾客或外部供方书面同意不得挪作他用或做不适当的处理。

4.2.8 在贮存、维护和使用过程中发现顾客或外部供方提供的产品有异常现象，未经顾客同意，不得直接进行返工、报废等处理，应做相应标识，并由市场部反馈给顾客，协商处理办法后，方可做进一步处理并进行记录。

4.2.8 在加工生产的过程中应对顾客或外部供方的知识产权进行保密控制，未经顾客或外部供方书面许可不得向外界泄露。如发现有异常情况，及时与顾客或外部供方联系处理。

4.3 其余未做特殊说明的事项，按现有体系文件的要求执行。

5记录

5.1顾客或外部供方财产登记表