IATF16949- 顾客财产管理规定

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顾客财产管理规定
编制: 审核: 批准:
发布：2012年 02月 20
日实施：2012年 03月01日
1 目的：
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。

2 范围：
本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。

3 定义：
顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。

包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。

4 权责：
本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。

相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。

5 工作程序：
5.1顾客财产控制流程
6 相关文件：
6.1《成品收发与保存管理规定》
7 相关表单：。

体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性

体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性第一篇：体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性体系结构：IATF16949标准中法律法规识别的重要性一、对质量管理法律法规的识别质量管理法律法规是指组织的产品质量和质量管理所适用的法律法规，在GB／T 19001标准中体现为总要求和分项要求两个部分。

1.对质量管理法律法规的总要求4.2.3条款对质量管理法律法现提出了总要求，即“4.2.3 f）确保外来文件得到识别，并控制其分发。

”这就要求组织应识别与本组织产品质量和质量管理有关的。

适用的外来文件，首先是与本组织产品质量、质量管理体系有关的、适用的法律法规。

这项工作有5个主要环节：①获取。

明确质量管理法律法规的主管部门，明确其职责和获取法律法规的渠道与方法。

②识别。

通过适宜性评价，确认适用的质量管理法律法规。

③标识。

为了便于查找，一般沿用法律法规原标识，不需按组织受控文件再作标识。

④分发。

分发控制有二点要求，一是不需对质量管理体系覆盖的所有部门都分发，只发到适用的部门即可；二是要按体系受控文件管理，编制《法律法规清单》或《受控文件清单》，以识别其有效性，要有分发号或受控号，领取部门或人员要签字。

⑤跟踪。

外来文件主管部门要密切跟踪质量管理法律法规，识别法律法现的变化。

跟踪的渠道可以是国家主管部门、行业协会、专业报刊、网上查找等，目的是及时获取适用质量管理法律法规的最新版本。

2.对质量管理法律法规的分项要求在GB/T 19001标准中，对组织识别和应用质量管理法律法规提出了以下要求：1.1总则：“a）需要证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。

”1.2应用：“除非删减仅限于本标准第7章中那些不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，否则不能声称符合本标准。

”4.1.4记录控制：“应编制形成文件的程序，以规定记录的标识。

IATF16949 公司职责和权限的规定

职责和权限规定1.目的明确公司各部门及各类人员的职责和权限，使各部门和各类人员认真履行自己的职责，促进工作效率和产品质量的提高。

2.范围本程序规定了各部门和各类人员的职责（重点是质量职责）和权限。

本程序适用于本公司各部门及各类人员。

3.术语（无）4.职责4.1行政部负责组织规定各部门和各类人员的职责和权限。

4.2各部门和各类人员负责履行各自的职责和权限。

5.职责和权限规定5.1各部门的业务范围、职责和权限5.1.1技术质量部（技术主管）5.1.1.1业务范围技术质量部（技术主管）是在技术质量总监直接领导下的技术人员组成，负责组织新产品的过程设计、试制、验证、评审、试验工作，负责技改技革、工装设计指导工作。

5.1.1.2技术质量部技术主管职责a)负责质量方针、目标和质量体系在本部门的贯彻、实施。

b)负责对新产品的产品质量先期策划过程开发和设计及样件的制造、验证工作。

c)负责公司内统计技术推广、应用、使用范围的确定工作。

d)负责产品标准图纸、FMEA、工序控制操作规程编制。

e)负责外来文件审核对外签订技术协议工程更改的实施。

f)负责产品的工装、产品包装、商标图样的设计工作。

g)负责参与不合格品的评审工作，对退货产品进行原因分析，制定纠正、预防措施。

h)负责参与合格供应商的考察评定工作。

5.1.1.3技术质量部（技术主管）权限a)有权对在新产品研制过程中各部门研制进度及质量情况提出考核建议。

b)有权组织对技术革新等持续改进项目进行成果鉴定并提出奖励意见。

5.1.2技术质量部（品质主管）5.1.2.1业务范围技术质量部（品质主管）是在技术质量总监直接领导下的质量管理、检验、试验和计量管理的人员，负责质量策划、组织、协调、评价、监督、审核及标准化管理，负责产品质量的控制，负责产品监视和测量装置检定、产品生产全过程的试验。

5.1.2.2职责a)负责质量方针、目标和质量体系在本部门的贯彻和实施。

b)负责不合格品的管理工作，负责不合格品的鉴别、标识、隔离、报告工作，负责不合格品的评审和处置工作。

IATF16949顾客财产管理办法(升级版-含文件全部附表)

××××××有限公司顾客财产管理办法文件编号：MC-Q8-01-B文件履历××××××有限公司发布顾客财产管理办法1.目的为规范所接收的顾客财产的管理要求，确保顾客财产妥善储存并有效管理。

2.范围本程序适用于顾客提供的图纸、技术资料、管理文件、样机、原材料、工装、检具、知识、技术产权及所有顾客财产。

3.规范性引用文件营销管理控制程序（MC-Q8）4.定义顾客财产：是指由顾客提供的，用于为顾客研制开发、生产、检验产品的图纸、样机、材料、工装及知识、技术产权。

5.职责5.1 技术中心:负责顾客提供的技术文件的管理。

5.2 国内OEM事业部:负责顾客财产的接受、库存管理、异常管理、盘点和返还；5.3 工程部:负责对顾客提供的工装、检具的库存管理、异常管理。

5.4 质量管理部: 负责顾客提供的品质文件的管理、负责依顾客要求对顾客提供的材料及制成品进行检验。

6.文件流程（见图）技术中心技术中心质量管理部质量管理部工程部工程部文件记录文件记录营销中心营销中心获取客户技术文件使用过程中的管理营销管理控制程序图纸文件移交清单部门管理台帐顾客质量文件的接收和管理接收管理顾客样机的接收管理接收管理顾客材料的接收管理接收管理顾客工装的接收管理接收管理报告顾客异常处理返还顾客异常管理结束材料移交清单部门管理台帐工装移交清单部门管理台帐顾客财产异常通报单7.文件流程图描述：8.记录与表格8.1 MC-Q8-01-02文件移交清单8.2 MC-Q8-00-13入库单——引用8.3 MC-Q8-00-14出库单——引用8.4 MC-82-01-01销退单——引用8.5 材料移交清单——引用8.6 工装移交清单——引用8.7 MC-Q8-01-01顾客财产异常通报单8.8 部门管理台帐——引用××××××有限公司第7 页共8 页。

顾客财产管理规定

顾客财产管理规定编制:审核:批准:修改记录修订状态日期更改通知书编号修改内容摘要备注发布：2012年02月20日实施：2012年03月01日1 目的：对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效的控制，防止被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情况的发生。

2 范围：本规定适用于公司对顾客财产的管理和控制。

3 定义：顾客财产：顾客存放或借给公司使用的有形/无形财产。

包括：顾客提供的设备、检具、工装、模具、样件、客户封样及确认样、图纸、技术标准、专利权和商标权等。

4 权责：本程序文件归口管理部门为技术科,负责本程序文件的组织实施、和保持。

相关部门负责顾客财产的验收、贮存、维护和使用。

5 工作程序：5.1顾客财产控制流程序号输入流程工作说明责任部门输出5.1.1 顾客财产管理需求a.顾客为帮助公司进行新产品开发或进行产品质量控制，提供或存放在公司的有形或无形财产，分为文件和硬件两部分。

文件部分：主要是技术资料和管理文件两类。

包括图样、顾客技术标准及供应商质量管理要求等。

硬件部分：凡有形的物资都属于硬件财产。

包括设备、检具、工装、模具、样件等。

b.顾客财产应在产品销售合同或相关协议中，明确提供的数量、时间、方式已经验证方法和接收标准等。

c.识别出的硬件类的顾客财产，技术科应登记在《顾客财产清单》上，予以控制。

技术科《顾客财产清单》5.1.2 验收标准a.文件部分的验收：技术类文件由技术科负责验收，管理类文件由质量科负责验收。

按照《文件化信息控制程序》接收、登记和评审；b.硬件部分的验收：顾客提供的设备设施，由工程部按照《设备和基础设施管理规定》进行验收；顾客提供的工装模具，由工程部按照《模具开发与验收管理规定》进行验收；顾客提供测试设备、检具，由质量科按照《量仪管理与校正规定》进行验收；顾客提供的原材料、零部件，由质量科按照《压铸产品检验和试验管理规定》进质量科使用部门《入厂检验记录》顾客财产分类顾客财产的验收行验收；验收过程中发现异常，应告知客户，并与客户协商处理办法。

顾客财产控制程序IATF16949

顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客财产符合合同规定要求。

2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。

3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。

3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。

3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。

3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。

4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。

暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。

b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。

4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。

4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。

4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。

4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。

5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。

IATF16949顾客需求控制程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司顾客需求控制程序文件编号：XX2.0803—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的为正确理解和了解顾客的要求及期望，确定满足顾客要求的产品质量，以确保公司按合同要求向顾客提供产品和服务，使顾客满意。

2 范围本程序适用于本公司销售部/国贸部/项目部合同/订单的评审、修订。

3术语和定义3.1一般合同/订单：定型产品的无特殊需求的合同/订单。

3.2特殊合同/订单：a)对产品质量、交货期、包装等方面有特殊要求的合同/订单；b)新产品合同/订单；c)对公司业务发展有较重大影响的合同/订单。

上述三种情况以外的合同/订单均为一般合同（订单）。

3.3制造可行性：对拟建项目的分析和评价，以确定该项目是否在技术上是可行的，能够制造出符合顾客要求的产品。

这包括但不限于以下方面（如适用）：在预计成本范围内；是否必要的资源、设施、工装、产能、软件及具有所需技能的人员，包括支持功能，是或者计划是可用的。

3.4SOP（销售运营计划）：市场/销售员基于顾客需求（订单评审结果）与市场预测等综合考虑后提供的运营计划，包括至少三个月的滚动预测。

4 职责4.1销售部/国贸部/项目部负责合同的签订和订单的接收、转换和评审，并将订单传递给物流部生产计划科。

4.2物流部负责接收来自销售部/国贸部评审后的销售预测计划，并在NC系统上生成MPS计划订单下达到生产制造部。

4.3 财务部负责对合同/订单中产品的价格和利润水平的评审。

当有异议或不能满足合同要求时，应提出建议和意见交合同签订部门，由其与顾客进行沟通、协商。

4.4技术中心负责正确理解合同/订单的技术和其参数要求，分析公司对满足合同/订单在技术方面的能力，并提出新产品制造可行性和风险分析及评估的结论。

对技术上有特殊要求的合同/订单，技术中心应与有关部门进行综合分析，并提出满足顾客特殊要求的专项对策和措施；一旦对合同规定的技术要求的理解和执行有异议，应提出建议和意见报销售部/国贸部/项目部或直接与顾客进行沟通、协商。

IATF16949-2016全套管理规范 QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范

1.目的对生产和服务提供过程有关环节和因素进行有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。

2.范围适用于生产和服务提供过程的策划、确认、控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等环节有效控制。

3.定义特殊过程：当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，对这些过程实现所策划结果的能力进行确认和定期确认。

4. 职责4.1 生产部：负责进行生产和服务提供过程控制，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制；负责产品标识及可追溯性控制。

依据最低库存量和市场部的订单下达生产任务。

4.2 工程部:负责编制相应的工艺规程或作业指导书。

4.3 营销部:负责产品交付和客户服务，负责产品交付及售后的技术支持服务。

4.4 品管部:负责产品的验证及管理。

5.作业程序5.1生产和服务提供过程策划5.1.1生产部接到研发部门及相关部门给出的充足资源后实施,以确保生产和服务提供过程在受控状态下进行。

5.1.2受控条件应包括：a.获得表述产品、提供服务或执行活动特性，及要达到的结果的文件：包括有关技术文件、图纸、产品标准、作业指导书等；b.配置并使用适宜的监视和测量资源；c.在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则已得到满足；d.使用适宜的设备和工作环境；e.指派胜任的人员，包括所要求的资格；f.特殊过程的确认和再确认；g.实施防止人为错误的措施-（过程防错一览表）；h.实施产品和服务的放行、交付和交付后活动。

5.1.3 生产准备a.生产部根据市场部提供的顾客订货单，考虑库存情况，结合公司生产能力，当工厂产能可以满足市场需求时，在本厂加工生产。

当工厂生产能力无法满足市场需求时，根据实际情况增加外协厂进行委外加工作业。

根据分析情况制订相应的《生产计划单》并由生管副总审核，常务副总批准后实施。

b.生产排程可随采购、生产、销售等情况的变化而变更；c.生产车间根据《生产计划单》安排生产，生管部定期追踪统计生产进度。

8.5.3 顾客或外部供方财产-IATF16949条款解读

8 运行8.5生产服务提供8.5.3顾客或外部供方财产（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客或外部供方的财产。

对组织使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，组织应予以识别、验证、保护和防护。

若顾客或外部供方财产丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留所发生情况的成文信息。

注：顾客或外部供方的财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人资料。

8 Operation8. 5 Production and service provision8. 5.3 Property belonging to customers or externalprovidersThe organization shall exercise care with propertybelonging to customers or external providers while it isunder the organization’s control or being used by theorganization.The organization shall identify, verify, protect andsafeguard customers’ or external providers’ propertyprovided for use or incorporation into the products andservices.When the property of a customer or external provider is lost, damaged or otherwise found to be unsuitable for use, theorganization shall report this to the customer or externalprovider and retain documented information on what hasoccurred.Note: A customer’s or external provider’s property can include material, components, tools and equipment,premises, intellectual property and personal data.（1）供应商财产有供应商信息，如联系方式、供应商的周转箱等，这些都要保护，不可泄漏信息、损坏、擅自变更。

5.1.2以顾客为关注焦点-IATF16949条款解读

5领导作用5.1.2 以顾客为关注焦点（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）最高管理者应通过确保以下方面，证实其对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：a)确定、理解和持续地满足顾客要求以及适用的法律和法规要求；b)确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能够影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；始终致力于增强顾客满意。

5 Leadership5.1.2 Customer focusTop management shall demonstrate leadership and commitment with respect to customer focus by ensuring that:a)Customer and applicable statutory and regulatory requirements aredetermined, understood and consistently met;b)The risks and opportunities that can affect conformity of products andservices and the ability to enhance customer satisfaction are determinedand addressed;The focus on enhancing customer satisfaction is maintained.这里的最高管理者（可能是董事长、总经理、副总、厂长）和后面5.2/5.3/5.3.1/5.3.2结合起来，这几个最高管理者应通过以下活动来体现他们的领导力：1、安排下属识别法律法规和相关方要求（客户、供方、员工、周边社区、政府等）2、明确组织的发展战略、质量方针、经营目标、经营理念、质量目标3、明确各单位的角色、各部门的职责、权力4、明确质量代表相关的权限5、要求下属对质量方针进行沟通与理解。

ISOIATF16949顾客满意度管理程序

通过了解外部顾客对我司所销售产品在质量性能及售后服务的满意趋势，以及通过了解我司员工（内部顾客）的满意趋势，来共同监视产品实现的过程；从而持续改进顾客不满意因素，保证顾客满意，特制定本程序2、适用范围Scope2.1 凡在调查时,仍与本公司来往之顾客（国内、外）以及适用于顾客提供的产品，包括所有的外加工原料、顾客图纸、工模具等2.2适用于内部顾客（员工）满意度的调查3、职责Responsibility3.1业务部：负责顾客问卷调查的分发及结果分析与提报，组织制定纠正、改善、预防措施，并跟踪实施情况。

负责与顾客进行联络和相关事务的协调，对顾客提供的产品归口管理3.2人力资源部部：负责员工问卷调查的分发及结果分析与提报3.3相关责任部门：负责具体实施纠正、改善、预防措施4、定义Definition4.1 顾客满意: 100%履行合约或订单要求, 在可以接受的情况下有效满足顾客的需求，顾客满意问卷中的所有不满意信息皆得到有效处理, 顾客满意调查成绩需达成质量方针与质量目标4.2员工满意：在可以接受的情况下满足员工的需求，为员工打造更为满意的工作环境4.3 顾客财产：是归顾客所有的、为满足合同要求提供给本公司使用的产品。

其中包括顾客外加工原料、工模具、顾客图纸等5、程序内容Procedure Process5.1顾客及员工满意度调查5.1.1 业务部应针对所有顾客收集相关信息编制[顾客档案]5.1.2 每年12月由业务承办人员依[顾客档案]上的顾客策划调查方案将[顾客满意度调查表]以邮件、传真等方式寄发给顾客，并于次月5日前请求顾客回复调查结果5.1.3 [顾客满意度调查表]的内容包括产品质量，交货期，服务质量，顾客抱怨处理及回馈等5.1.4为保证调查的客观性和有效性，调查表应发送到顾客的采购部门并建议协同研发部、品质管理部共同填写5.1.5 每年12月中旬由人力资源部策划监控员工满意情况，组织进行一次员工满意度调查，发放[员工满意度调查表]，了解员工对公司各方面工作满意程度，以便于调配好办公室规划策略，为员工创造更为满意的环境5.1.6调查表的回收：业务承办人员负责回收顾客问卷调查表，人力资源部承办人员负责回收员工问卷调查表，回收率达80%以上者,视为此次调查有效平均需≥90%，且单项满意率≥85%(将我司列入满意供方的顾客与本年度所调查顾客总数的比例)；若本年度顾客满意度平均＜90%、或单项满意率＜85%时；业务部呈报总经理，召开检讨改善会议本年度员工满意度≥85%，，员工调查＜80%时，人事主办人员呈报总经理，召开检讨改善会议5.1.8 顾客满意度评分方式（公司期望顾客评分单项分不能低于2分）：5.1.8.1调查项目共九项，总分最高为100分，最低分为20分5.1.8.2评分级数：A级非常满意 93~100分B级满意 80~92分C级一般 70~79分D级较差 70分以下5.1.9 调查的结果应包含与同行业竞争者或公司目标的比较5.1.10员工满意度评分方式：5.1.10.1调查项目共十项，总分最高为100分，最低分为20分5.1.10.2评分级数：A级非常满意 91~100分B级满意 81~90分C级一般 65~80分D级较差 65分以下5.1.11 对普遍存在的不满意项，业务部/人力资源部应填写改进建议，经总经理批准后交相关部门执行改进5.1.12业务部/人力资源部承办人员负责将顾客问卷调查表上各项满意或不满意趋势，以及日常接受的顾客投诉情况，分析原因。

IATF16949外部财产管理过程程序文件

文件编号文件版次文件页次6.0 程序/ProcedureA/0External Property Management Process Documents第 2 页共 3 页文件名称外部财产管理过程文件Input Process Output Owner Activity6.1 外部财产的接收6.1.1 各部门在接收到外部提供财产后，应对财产名称、数量、规格/型号等进行接收核对，若有问题及时与提供方沟通，若无问题将外部财产进行接收，并在《外部财产登记清单》中进行登记，并通知品质部、技术中心等相关部门进行验证准备。

6.1.2 外部财产可分以下几类：a ）客户提供模具、工装夹具、检具。

(市场部接收，生产部保管)b ）样品、样件。

(技术中心接收，品质部保管) c) 图纸、技术规范、培训资料。

(服务部接收，综合管理部保管) d ）产品材料、零配件。

(市场部接收，生产部仓库保管) e ）周转物流器具。

(生产部接收，生产部仓库保管)6.2 外部财产的验证、移交6.2.1 外部提供的财产在投入使用前要进行验证和确认，确认合格后方可使用。

如提供方有验收标准的，按对方验收标准进行验收，对无检测手段依据的外部财产，财产接收部门应向提供方索取相关资料交技术中心建立检验标准规范。

6.2.2 顾客提供的图纸、样件和色版等由技术中心负责验收，并纳入设计输入评审。

6.2.3 产品材料、辅料由仓库负责保管、维护和管理，品质部负责验证，生产部负责使用。

6.2.4 外部提供的周转物流器具由仓库负责接收、保管、使用、维护和管理。

6.2.5 验证不合格的外部财产，验证部门通知财产接收部门，由其负责与财产提供方沟通。

6.2.6 验证合格后，财产接收部门将外部财产信息正式录入《外部财产登记清单》中，并移交给相关部门保管，必要时签字确认。

各部门收到外部财产后，在相应的移交记录中进行登记。

6.3 外部财产的标识、管理6.3.1 对于顾客的智慧财产，包括图纸、软件、技术数据等，由综合管理组部负责进行接收确定并明确保密责任，并按照顾客原有编号进行发放管理。

QP081100-顾客或外部供方的财产管理程序—IATF16949程序文件

5.3.2如顾客或外部供方提出特别要求（例如：顾客或外部供方拥有制造、测试、检验的工装和设备必须作永久标识），由生产部、管理部（品质保证）等保管部门负责确定并对其进行永久性标识，以便能清晰辨别其所有权。
5.4顾客和外部供方的财产管理：登录后的顾客或外部供方的财产，由相关保管部门依相应的程序文件进行日常的管理：
5.5.1各相关人员或保管部门发现顾客或外部供方提供的财产有异常情况（包含：不正确使用、丢失、损坏、不适用等情况。）应及时向业务部或采购部反馈，由业务部或采购部以书面形式报告顾客或外部供方，并将有关情况和处理结果记录于[顾客和外部财产异常处理单]中。
6.相关附件：
6.1
6.2[顾客和外部财产异常处理单]
流程
权责单位
相关说明
使用表单
财产的异常处理
财产的日常管理
财产的标识
财产的识别、验证
业务部
采购部
相关部门
依5.2项规定之内容实施
[顾客和外部供方财产清单]
相关部门
依5.3项规定之内容实施
相关部门
依5.4项规定之内容实施业来自部采购部相关部门
依5.5项规定之内容实施
[顾客和外部财产异常处理单]
5.内容：
5.1
5.2.2.8顾客或外部供方提供的用于维修、升级、维护的产品和服务等：依实际作业需求由业务部或采购部交由相关部门使用、保管。
5.2.2.9顾客的场所：对于交付及交付后的活动有使用到顾客的场所时，由生产部、业务部依顾客规定对场所进行维护、管理。
5.3顾客和外部供方的财产标识：
5.3.1各有关部门按合同要求和技术协议负责对顾客或外部供方财产的进行标识。
5.2.2.3顾客或外部供方提供的夹具、工装、设备等，由日本帝都（设计开发）协同生产部按照图纸、说明书或协议实施验收，并按照《基础设施管理过程》实施管理、维护保养。

IATF16949顾客及外部供方财产控制程序

文件制修订记录1.0目的本程序规定了对顾客或外部供方财产的控制，以妥善保管顾客或外部供方财产符合本公司与顾客或外部供方之间协议规定的要求。

2.0范围适用于本公司顾客或外部供方财产的控制过程。

3.0权责3.1 品质体系部：当顾客有要求时，应与顾客或外部供方明确技术要求，组织对顾客或外部供方财产中作进一步加工的材料、零部件、知识产权（图样、实样、规范）等进行验收。

3.2 制造部：3.2.1生产技术组对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收；3.2.2生产制造组对顾客或外部供方提供的财产实施控制（确定标识等），按类别进行验证、贮存、使用和维护保养。

3.3仓库：负责运输外部供方个人资料的验收及验证，负责对运输外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

3.4 市场部：负责顾客个人资料的验收及验证，负责顾客提供财产与顾客联络，并组织顾客所有的财产的交接。

3.5采购：负责原材料、辅且材料外部供方个人资料的验收及验证及联络，负责对外部供方提供财产与顾客联络，并组织财产的交接。

3.6研发技术部：负责工序委外外部供方个人资料的验收及验证，负责对工序委外外部供方提供财产与外部供方联络，并组织财产的交接。

3.7对于顾客或外部供方所提供的财产，顾客或外部供方负有全部的质量责任。

4.0定义顾客或外部供方财产：是归顾客或外部供方所有的免费提供给供方的财产，它包括：提供给供方作进一步加工的材料、零部件、工装和设备，顾客的场所，知识产权（图样、实样、规范）、个人资料等。

5.0流程图：无6.0程序内容6.1 顾客或外部供方财产控制当合同执行过程中本公司如有顾客或外部供方提供的财产，应对顾客或外部供方财产实施有效控制，以确保遵守协议规定的要求。

6.2 签订协议6.2.1 由市场部负责与顾客签订有关顾客财产的协议。

由采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议。

6.2.2 如果与顾客没有签订有关协议，本公司只对制造部分承担质量责任。

IATF16949客户服务与投诉处理程序

文件制修订记录落实以顾客为关注焦点的政策, 对与顾客有关的过程实施系统管理, 确保本公司提供的产品与服务与顾客的需求和期望相一致, 确保满足顾客的各项需求, 提高顾客满意度。

2.0范围适用于所有与外部顾客的沟通, 包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含订单评审）、产品出货及售后服务、对顾客财产的管理、顾客满意度、顾客抱怨、抱怨问题的分析与改善等的一系列过程。

3.0权责3.1市场部: 直接与顾客(含内/外销售顾客)沟通, 牵头组织订单评审, 并将有关信息准确的传达给各相关部门；负责顾客满意度的调查, 接受顾客抱怨及确保产品订单交期。

3.2仓库:负责管理顾客提供的产品（包括原料、配件等）及出货。

3.3品质体系部:主导统筹顾客抱怨事件的分析调查与处理。

3.4研发技术部: 负责顾客合同中的产品工艺技术要求的审查；负责组织对顾客进行技术培训工作, 负责提供对顾客要求的技术咨询及技术保障工作。

3.5制造部:负责管理顾客提供的硬件设备及对产能与订单进行审查。

4.0定义无5.0流程图: 见下页。

6.0程序内容6.1信息沟通与订单评审6.1.1在接到顾客的订单以后, 对顾客的要求进行识别, 如有任何不明确或无法确认, 及时与顾客沟通。

6.1.2顾客要求识别清楚后, 市场部按《合同(订单)评审程序》要求组织相关部门进行订单评审作业。

6.1.3若为新品, 市场部应将客户要求转给研发中心,研发中心将顾客标准转化为本公司标准, 并制作样板后, 送顾客确认,具体参照《样品制作程序》执行。

6.1.4市场部对合同资料（含变更资料）、合同评审资料按照《记录控制程序》作业, 确保相关资料得到妥善管理, 保证易识别易检索。

6.1.5当合同在执行过程中, 发现与订单要求不一致而不能履行合同时, 市场部应即时与顾客联络, 以求得一致意见, 确保满足顾客要求。

6.2产品或服务变更反馈6.2.1当公司产品或服务发生重大变化时, 如: 关键结构尺寸的更改、原材料的更改、电镀材料和厚度的更改、关键工艺的更改、关键原材料供应商的更改、场地更改、重要人员变动、产品不再生产等时, 由提出申请部门填写《内部联络单》交研发技术部, 并由研发技术部提出《工程变更通知单(ECN)》, 研发技术部部门负责人审批, 市场部业务经理确认后提前3月通知顾客, 具体按照《工程变更程序》执行。

客户财产控制程序(IATF16949)

修改记录1.目的：为确保顾客财产有效识别、验证、储存、维护和保管的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。

2.范围：由公司直接、间接控制或使用的所有顾客提供的财产均属之。

适用于客户提供的技术资料(规范、技术要求、图纸、说明、设计资料)、样品、通规、工装、模具、设备、计量器具等相关物品的控制。

3.相关文件及术语顾客财产：顾客拥有所有权，由组织直接、间接控制或使用的：a.顾客提供的产品的部件、组件或辅助材料（包括损耗品）；b.顾客直接提供的包装材料；c.顾客提供的样品、检具、工装、模具、设备等；d.顾客的知识产权，包括技术规范、图样、专利以及电子数据形式的文档、数模、图档等。

4.职责：4.1营销部负责顾客财产来源、分类与建档，负责顾客财产全过程的追踪，并及时报告顾客；4.2 相关部门按顾客的要求对顾客的财产进行评估或检验及提供相应的维护和保管；4.3 由行政部负责相关资料分类、归档。

5 流程图6.内容：6.1顾客财产分类与往来文件（见下表）6.2 顾客财产的接收：6.2.1若营销部接到顾客财产，则营销部按顾客提供的清单进行核对；6.2.2若其它部门接到顾客财产，则按清单进行核对后，以内部沟通的形式通知商务部。

6.3 顾客财产的验证：6.3.1营销部接到顾客财产或接到通知后2个工作日内，将顾客财产进行核对，并组织相关部门按顾客要求进行评估或检验，若顾客没提供任何标准和要求或标准不明确，则按国家标准或由相关部门自定标准；6.3.2 相关部门按“顾客财产验收单”对所得结果进行确认工作，若所有条件合格，由营销部统一将顾客财产记录于“顾客财产登记表”；若发现有不符合，应立即由营销部报告顾客，同时提交“顾客财产验收单”请顾客确认，必要时按顾客回复的新要求重新输入验证；若顾客财产按顾客新的要求验证后仍不能满足，应由营销部立即通知并退回顾客。

6.3.3如顾客财产中检具、工装、模具和设备由公司制作或采购时，由营销部或采购部申请自制或采购，项目部提供图纸或3D ，营销部或采购部安排制作或采购，在制作完成或采购到位后进行验收，经相关部门验收合格后办理入库手续，由商务部统一记录于“顾客财产登记表”中；工装、模具和设备由相关生产车间领用并负责维护及保管，检具由品保部负责维护及保管。