ERP系统作业流程及管理制度

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工厂erp管理制度及流程

工厂erp管理制度及流程

工厂erp管理制度及流程一、啥是ERP呢?ERP啊,就像是工厂的一个超级大脑。

它把工厂里各种各样的事儿都管起来了,从原材料的采购,到产品的生产,再到最后的销售。

就好比一个大管家,啥都得操心。

比如说,原材料啥时候该进货了,它能提醒;生产线上哪个环节出问题了,它也能知道。

这对咱们工厂来说,可太重要啦。

要是没有这个ERP,咱们就像没头的苍蝇,到处乱撞呢。

二、ERP管理制度。

1. 人员管理方面。

- 每个使用ERP系统的员工都要有自己的账号。

这账号就像是自己在这个超级大脑里的小房间,只有自己能进去。

可不能随便把账号借给别人哦,这就像你不能随便把自己家钥匙给别人一样。

要是发现有人乱借账号,那可不行,得批评教育呢。

- 新员工入职的时候,一定要安排好ERP系统的培训。

不能把人家扔到系统面前就不管了,得像教小朋友走路一样,耐心地告诉他们这个系统怎么用,每个功能是干啥的。

培训完了还得有个小测试,看看他们到底学会了没有。

2. 数据管理。

- 数据的准确性是重中之重。

大家在往ERP系统里输入数据的时候,可不能瞎编乱造。

比如说产品的数量、规格这些,一定要如实填写。

要是数据错了,那后面的生产计划、销售安排啥的可就全乱套了。

就像搭积木,一块积木放错地方,整个城堡可能就塌了。

- 数据也要定期备份。

万一系统出问题了,咱们还有个备份可以用。

这就像你写作业的时候,写几页就复印一份,要是作业本丢了,还有复印件可以交呢。

备份的频率可以根据工厂的实际情况来定,但是一定要有这个意识。

3. 权限管理。

- 不同的员工在ERP系统里有不同的权限。

比如说,采购部门的人能看到采购相关的数据,但是生产部门的一些机密数据他们就不能看。

这就像在一个房子里,不同的房间有不同的钥匙,不是谁都能随便进的。

权限的设置要非常谨慎,要根据员工的岗位需求来定。

如果发现有员工越权操作,那就要好好查一查是怎么回事了。

三、ERP流程。

1. 采购流程。

- 采购部门的当咱们工厂的原材料库存低到一定程度的时候,ERP系统就会发出提醒。

erp运转流程

erp运转流程

erp运转流程
ERP的运转流程包括以下步骤:
1. 制定生产计划:根据产品预测和订单数据生成主生产计划,通过粗能力计划验证主生产计划的可行性,并最终确认主生产计划。

2. 明确物料需求:由主生产计划、物料清单和库存信息计算物料需求计划,物料需求计划的可行性由能力需求计划进行平衡、调整,并最终确认物料需求计划。

3. 生成生产订单:排产结束后会生成生产订单,在ERP管理系统生产功能
模块生产订单列表中可以详细查看生产订单以及待派工明细单、待委外明细表、待预购明细表等。

在确认生产订单以后系统会自动流转到生产执行功能。

4. 生产执行:根据生产任务单下达到车间,按工艺路线生成工单,由车间安排生产。

产品加工过程中要进行质量控制,同时产品生产中的直接材料、直接人工和制造费用转入成本管理系统进行成本计算和成本分析,最后完工产品验收入库。

5. 销售出货:产品完工入库后进行销售出货,销售产品产生应收帐款,转应收帐款处理,销售数据转销售分析系统进行销售分析。

6. 票据管理:采购、委外、销售系统产生的票据和现金转票据现金管理系统。

如需了解更多相关信息,可以咨询专业人士或者查询ERP管理软件供应商的官方网站。

erp系统操作规范和制度

erp系统操作规范和制度

erp系统操作规范和制度过滤系统操作规程1、水泵应严格按照操作手册的规定进行操作和维护。

2、必须严格按过滤器的设计压力进行操作,不得超压运行。

3、叠片过滤器进出口压力差超过0.1Mpa,要对过滤器进行清洗。

4、人工清洗叠片时,应用清水冲洗,内芯破损应立即更换,并注意安装正确。

5、应有熟知操作规程的人负责过滤装置的操作,以保证过滤设备的正常运行。

6、施肥应在灌溉进行30分钟后,作物根部积蓄一定水量后开始。

7、施肥罐施肥时,施肥罐中注入的固体颗粒(可溶性)不得超过施肥罐容器的1/2。

8、滴施肥(药)时,先开施肥罐出水球阀,再打开其进水球阀,稍后缓慢稍许关闭两球阀间的闸阀,使其前后产生压力差,通过增加的压力差将灌中肥料带入系统管网中。

9、每一轮滴组的滴肥时间应根据经验以及罐体容积的大小和肥(药)量的多少确定,施肥时间约占整个滴水时间的1/3,结束滴水前的半个小时必须停止施肥。

10、施肥罐滴施完一轮后,完全开启罐底球阀,排除杂质,清洗罐体,以备下一轮施肥。

第二篇:erp系统操作规范和制度运行ERP系统注意事项第三篇:erp系统操作规范和制度超声科管理规章制度一.根据院部的考核细则指示和要求,超声科结合本科室工作特点、超声科严格执行医务人员准入制度,切实贯彻《中华人民共和国执业医师法》,医师持有《医师资格证》,护士持有《护士执业证书》,做到依法执业,规范执业,保护患者基本权益。

二.科室旨在培养一批专业技术水平高、热爱专业、热爱医院、热爱本职工作,与时俱进,科学观念强的优秀人才。

根据各检查室设备特点、性能、制订相应的规章制度及职责,并要求严格遵守。

四.为了严把医疗质量关,严防错漏及不准确检查信息的出现,减少医疗差错、医疗事故、医疗纠纷,加强管理,科室抽调骨干人才把关,以更好的为病人服务。

热爱本职工作,尽职尽责,具备无私奉献精神,有一定服务技巧和能力,与大家、与病人和谐相处的人员,以把我科的业务管理推向一个新的更高水平。

ERP通用操作手册

ERP通用操作手册

部门:版本:V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“物料清单”前的小三角符号,然后,再次点击“物料清单维护”前的小三角符号,会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后,进入“物料清单维护”操作界面,在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门:版本:V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后,进行BOM资料的录入操作。

正常情况下,一但点击增加按钮,则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后,系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后,操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门:版本:V1.0图3.2.1-3确定以上事项后,操作人员在表身对产品的物料进行输入,双击“子件编码”相当规栏位,系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中,按照确定的单据,选择BOM所需要的料件,然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门:版本:V1.0当确认表身的物料没有错误后,选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意:基本公司目前的情况,ERP项目小组决定为谁做单谁审核,所以,操作人员在保存物料清单后,还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮,对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后,点击“生产制造”模块前的小三角符号,在展开的下级菜单中,再点击“需求规划”前的小三角符号,然后,再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号,会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

ERP业务流程图

ERP业务流程图
总务部门
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站(二) 工作站(二)
收料验收单
产线移转单
制令站(X) 工作站(X)
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单

PMC日常作业流程及ERP系统操作流程说明

PMC日常作业流程及ERP系统操作流程说明
通常上海销售部门会通过在ERP系统里下达【销售订单】给昆山的制造公司,这个时候PMC(Production Material Control生产及物料控制)就要“粉沫登场”了。
(一)PMC在接到【销售订单】后,要第一时间分解生产任务,下达生产指标
根据现场人力(即生产线在岗人员数量)、物力(即仓库合格品物料的库存数量)、采购交期(即物料的采购周期)等方面来准确评估生产负荷,准确编制【生产计划排程表附:台资企业PC、MC作业流程图
PMC在日常工作中,要与仓库密切联系,及时了解原材料库存情况及已到货物料信息,平衡库存,减少仓库呆滞物料;同时要与采购部及时联系,及时下发【采购申请单】并跟催物料到货情况,确保到货物料与库存物料衔接。
(二)PMC在金蝶K/3_ERP系统里的作业操作流程

ERP系统操作管理手册作业指导书

ERP系统操作管理手册作业指导书

ERP系统操作管理手册作业指导书第1章系统概述与安装 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 系统安装与配置 (4)1.2.1 硬件环境 (4)1.2.2 软件环境 (4)1.2.3 安装步骤 (4)1.3 系统登录与退出 (4)1.3.1 系统登录 (4)1.3.2 系统退出 (4)第2章基础信息设置 (5)2.1 组织结构设置 (5)2.1.1 功能概述 (5)2.1.2 操作步骤 (5)2.1.3 注意事项 (5)2.2 用户与权限管理 (5)2.2.1 功能概述 (5)2.2.2 操作步骤 (5)2.2.3 注意事项 (5)2.3 基础数据维护 (6)2.3.1 功能概述 (6)2.3.2 操作步骤 (6)2.3.3 注意事项 (6)第3章销售管理 (6)3.1 销售订单处理 (6)3.1.1 销售订单创建 (6)3.1.2 销售订单审批 (6)3.1.3 销售订单执行 (7)3.2 销售出库管理 (7)3.2.1 销售出库单创建 (7)3.2.2 销售出库单审批 (7)3.2.3 销售出库执行 (7)3.3 销售发票处理 (7)3.3.1 销售发票创建 (7)3.3.2 销售发票审批 (8)3.3.3 销售发票打印与寄送 (8)第4章采购管理 (8)4.1 采购订单处理 (8)4.1.1 创建采购订单 (8)4.1.2 采购订单审批 (8)4.1.3 采购订单执行 (9)4.2 采购入库管理 (9)4.2.2 办理入库 (9)4.3 采购发票处理 (9)4.3.1 收到发票 (9)4.3.2 发票核对 (9)4.3.3 发票归档 (10)第5章库存管理 (10)5.1 库存初始化 (10)5.1.1 目的 (10)5.1.2 操作步骤 (10)5.2 仓库调拨管理 (10)5.2.1 目的 (10)5.2.2 操作步骤 (10)5.3 库存盘点与调整 (11)5.3.1 目的 (11)5.3.2 操作步骤 (11)第6章生产管理 (11)6.1 生产计划制定 (11)6.1.1 目的 (11)6.1.2 操作步骤 (12)6.2 生产任务分配 (12)6.2.1 目的 (12)6.2.2 操作步骤 (12)6.3 生产进度跟踪 (12)6.3.1 目的 (12)6.3.2 操作步骤 (12)第7章质量管理 (12)7.1 质量检验设置 (13)7.1.1 检验标准建立 (13)7.1.2 检验资源分配 (13)7.1.3 检验计划制定 (13)7.2 质量检验流程 (13)7.2.1 原料检验 (13)7.2.2 过程检验 (13)7.2.3 成品检验 (13)7.2.4 抽检与巡检 (13)7.3 不合格品处理 (13)7.3.1 不合格品判定 (13)7.3.2 不合格品隔离 (13)7.3.3 不合格品原因分析 (14)7.3.4 不合格品处理措施 (14)7.3.5 不合格品记录与反馈 (14)第8章财务管理 (14)8.1 应收账款管理 (14)8.1.2 操作流程 (14)8.1.3 注意事项 (14)8.2 应付账款管理 (14)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作流程 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 费用报销与审批 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作流程 (15)8.3.3 注意事项 (15)第9章人力资源与管理 (16)9.1 员工信息管理 (16)9.1.1 功能概述 (16)9.1.2 操作流程 (16)9.1.3 注意事项 (16)9.2 考勤管理 (16)9.2.1 功能概述 (16)9.2.2 操作流程 (16)9.2.3 注意事项 (16)9.3 薪酬福利管理 (16)9.3.1 功能概述 (16)9.3.2 操作流程 (17)9.3.3 注意事项 (17)第10章报表与数据分析 (17)10.1 报表查询与导出 (17)10.1.1 报表查询 (17)10.1.2 报表导出 (17)10.2 数据分析工具 (17)10.2.1 数据分析概述 (17)10.2.2 数据分析操作流程 (18)10.3 自定义报表设计 (18)10.3.1 自定义报表概述 (18)10.3.2 自定义报表设计步骤 (18)第1章系统概述与安装1.1 系统简介本ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,旨在为各类企业提供全面的信息化管理解决方案。

ERP财会会计作业流程

ERP财会会计作业流程

ERP财会会计作业流程1. 引言本文档主要介绍企业资源计划(ERP)系统在财会会计作业中的流程。

ERP系统是一种集成管理企业各个部门和业务流程的信息化系统,对于财会会计部门而言,它可以大大提高工作效率和准确性。

2. 财会会计作业流程概述财会会计作业是企业日常运营中重要的一环,主要包括核算业务、编制财务报表、控制成本、管理风险等。

ERP系统通过将财会会计作业纳入集成的信息系统中,实现对作业流程的自动化和标准化管理。

以下是一个典型的ERP财会会计作业流程:1.账务凭证录入:财会人员根据企业的业务情况,录入相关的账务凭证信息,包括会计科目、金额、日期等。

2.凭证审核:凭证录入完毕后,财会主管或审计部门进行凭证的审核工作,确保凭证的准确性和合规性。

3.凭证记账:审核通过的凭证进行记账处理,将凭证的借贷方金额分配到相应的会计科目上。

4.财务报表编制:根据记账凭证和账户信息,ERP系统自动生成财务报表,如资产负债表、利润表和现金流量表等。

5.成本核算:ERP系统通过对企业的各项成本进行费用分配和计算,实现成本核算功能。

6.风险管理:ERP系统可以实时监控企业的财务状况,通过设定预警机制和风险控制措施,帮助企业及时发现和应对财务风险。

3. ERP财会会计作业流程详细解释3.1 账务凭证录入账务凭证录入是财会会计作业的基础环节,财会人员根据企业的业务行为,录入相关的会计凭证信息。

这些信息通常包括会计科目、金额、日期、摘要等。

ERP系统提供便捷的录入界面,支持批量导入和自动记账等功能。

3.2 凭证审核凭证审核是为了确保凭证的准确性和合规性,减少错误和漏洞的产生。

财会主管或审计部门审核凭证信息,包括核对科目的准确性、金额的一致性和凭证的合规性等。

通过ERP系统,可以实现凭证自动化审核、审批流程管理等功能。

3.3 凭证记账凭证通过审核后,需要进行记账处理。

ERP系统会根据会计科目设置和凭证信息,自动进行借贷方的金额分配到相应科目上。

ERP操作程序及规定

ERP操作程序及规定

ERP操作程序及规定ERP操作流程及规定作业流程:所有出⼊库单据都必须写⼊批号(办公⽤品、五⾦、辅助原料除外),批号编码为12位。

进货送检&托⼯送检操作员接收到保管员提供的暂存证明及时在ERP中做送检⼊库,⼊库时检查单据上内容与ERP中是否⼀致,审核内容包括:订单号、⼚家、PART ID、数量,⼊库原材料相对应的库位是否正确,不⼀致作相应的基础资料改正,⼊库数量不能超过订单,在表⾝LOT NO栏内写⼊相对应的批号,对到货信息有问题的保管员会在暂存证明上注明问题代号,操作员将代号填写在送检⼊库模块的表⾝备注内,最后检查.打印出完整的单据交给保管员,在暂存证明单据上写明送检单号和⼊库时间,并保留第三联。

基础资料的修改在系统的操作:系统货品资料货品代号设定。

在⼀般资料对话框中输⼊品号(即要修改的Part id),然后在其他资料对话框中将预设仓库改为正确的仓库代号,最后存盘。

注:1.单据必须注明送货时间及卸货时间。

2.操作员⼊库时根据订单⾥的预交⽇⼊库,先⼊最近交货期的。

3.仓库只接收订单号起始字母为PO和EX的。

3. 进货送检必须尽快完成并交给保管员.进货送检操作步骤:进销存→品质检验→⼊库送检→进货送检→来源单号(订单号)→PartId→库位→数量→批号→存盘打印。

托⼯送检操作步骤:MRP系统→品质检验→⼊库单(送检)→托⼯送检→转⼊单号(托⼯单号)→Part ID→库位→数量→批号→存盘打印。

*重新⼊库送检已转退货单货物未退的,由于各种原因通知重新⼊库的,质检主管和采购员在退货单上写明原因并签字确认,由保管员重新开具暂存证明,并写明重新⼊库原因和验收退货单号,将单据交给操作员重新做进货送检单,并签写新的送检单号,操作员⼊库时在表头备注栏内写明原因和退货单号,制作单据给保管员。

注:重新⼊库使⽤第⼀次⼊库时的批号。

验货转单据质检根据送检单在系统中制作检验单。

1.原料&半成品验收合格的,操作员根据质检在ERP系统中制作的检验单号在系统中转合格进货单并打印单据交由部门主管签字确认。

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件

(ERPMRP管理)易助ERP操作说明SOP文件东莞市泰亮半导体有限公司易助ERP操作说明目录一、编码原则1.商品编码原则2.客户编码原则3.供应商编码原则二、各作业操作说明及人员安排三、业务流程说明及操作注意事项1.订单管理2.产品结构3.物料需求4.采购管理5.生产管理6.仓库管理四、ERP考核制度一、编码原则1、商品编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在8-14码之间,总长度不超过20码规则:参考《物料編碼手冊.doc》2、客户编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间,总长不超过10码规则:可按流水码、客户地区、等级、类型、前置符、手动编号范例:依类型分类3、供应商编码原则(请负责人补充完编码规则或依附件设定) 说明:长度建议在4-6码之间,总长不超过10码规则:可按流水码、类型、前置符、手动编号二、各作业操作说明及人员安排说明:主要为日常作业操作设定相应权限及后续各作业人员信息追踪,各操作员及审核人应严格按照安排人员及时录单及按时审核,以达到快速处理日常作业,若各作业数据没有正常三、业务流程说明及操作注意事项说明:详细的操作流程可以参考ERP系统菜单→工具→易助客户实施帮助手册附件里面有详细的操作流程图;目的:制定注意事项是顾问在培训时与内部讨论后需要注意操作,以减少因操作失误导致数据有误从而影响到其他部门数据的准确性。

业务总体流程:注意图示画红色框的部份为必须录入的信息,其他信息可依实际情况设定图示中的内容是随意录入作为范例,并不是贵司产品的真实信息,仅参流程及操作说明参考1.订单管理COP1.1流程简要说明:1.2总体说明:录入【订单】前首先确认一下:客户信息、商品信息、产品结构、基本选配信息是否有设定好若未设定好请参考《2产品结构》操作说明A.下单的客户是否有建档,若未建档可到系统菜单【基本信息】→【客户信息】对应新增客户的信息,参考如下图1.3单据操作说明【订单】操作说明:(1)接到客户的订购单,需录入订单信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单】点击,进入订单画面后,新增订单,录入订单单号,选择相应的客户,在单身录入相应的品号、单价、预交货日期等信息,注意若客户有需要赠品的,需分二笔录入并且在赠品栏打勾即可(3)每笔品号录入完成后需对应设定每个产品的选配:选中表格中的产品,点击工具栏按钮选配->生成选配信息,勾选完需选配的料号点切换,查看是选择的选配件是否正确即可关闭退出,其他品号用同样的方式设定即可(4)点击保存->送审核,系统已设定有默认审核人,一般情况下,直接点击确定即送审完毕,之后等待审核人审批订单基本数据画面出现红色审核印章,即审核完成(5)样品录单方式:须有品号信息,录入订单时在单据性质中录入样品,若要客户给钱,则录入单价,不需给钱的则,在赠品栏将赠品打勾即可或录入0单价;目前公司对样品只作订单录入,且不审核,不建产品结构,不跑物料需求计划,不录入销货单,除订单录入外其他都用手工单处理【订单变更单】操作说明:(1)主要变更内容:客户单号、品号、数量、单价、交期,指定结束,新增新品、修改、删除某一项等信息(2)在系统菜单找到【销售】→【订单变更单】点击,进入订单画面后,点击新增-选择需更新的订单号,变更版本自动生成,录入相关的变更原因,及需变更的品号信息,作相应的变更(3)注意:数量的变更会影响到选配用量,所以也需做选配,点选配-生成选配资料,关闭即可保存审核,即变更成功,重新打开订单,查看订单发现数量已被更改(4)注意订单变更需分时机,不同时机影响到计划、采购需作不同的变更,下图简要分析不同变更的处理步骤【销货单】操作说明:(1)产品生产完成入库后,即可通知仓库出货,因此需录入销货单,打印送货单。

ERP系统操作流程及岗位责任管理规定

ERP系统操作流程及岗位责任管理规定

E RP 系统操作流程及岗位责任管理规定This manuscript was revised by the office on December 22, 2022(以下简称易飞 ERP)系统的管理,特制定本制度。

ERP 系统各岗位人员的职责管理除有公司特殊规定外,皆按本制度执行。

ERP 系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司绩效考核体系。

ERP 系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性, ERP 系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;做好自己部份数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。

所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。

系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。

如因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。

系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。

(技术部)(一)产品结构管理模块—项目部经理1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;2、审核并签字确认本模块所有作为易飞系统输入依据的基础文件,包括物料编码文件、物料数据文件、物料 BOM 文件、单位换算系统文件等;3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品 BOM 处理流程等;4、对于存货管理子系统中的品号属性(自制、采购、委外等)、主要仓库、会计科目、提前期、主要供应商、标准成本、生产工艺路线、检验方案方式等部份以及物料 BOM 表中损耗率、工序属性部份,负责联系或者指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置;5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的正确性,发现错误及时指导纠正;6、协助做好 ERP 考核工作;(二)、 BOM 资料—BOM 维护人员1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件,部门经理签发的物料数据重要属性的设置方案,以及其他用户确认的物料数据文件,输入、修改系统各项物料数据及其属性,并保证录入无误;2、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;如对数据有疑义需请示部门经理,取得部门经理确认签字以后方可在系统中进行更改;3、保证数据的及时性、准确性,当有新的编码以及换算系统改变时,及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门;4、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后,应在提出置疑部门要求的时间内查清情况,如确有错误,应及时纠正,如无误,应通知各部门,并说明情况;5、负责根据 ECN 文件,设置物料清单,及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料;6、保证物料 BOM 与实际工艺清单的一致性,在收到清单或者 ECN 修改书面通知后,及时修改物料清单并以系统中将修改后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门;7、负责根 ECN 文件,输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;8、新产品的完整 BOM 在接到数据提供员提供的完整数据后,必须在四个小时内完成录入确认工作,并打印受控;1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入易飞系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——打印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等;3、系统提供员提供的物料 BOM 单必须结构完整,最底层子项物料必须为外购件,自制件物料必须有一个或者以上 BOM 存在,物料父 BOM 和子 BOM相嵌套.内容包括:版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等;4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能,因系统数据提供员的资料不完整提供,要限期在半个工作日内更正提供,否则责任自己承担;基础资料——物料、计量单位、 BOM 维护、工程变更计划部、品质部、采购部、财务部(一)、销售管理模块— (上海办、国际业务部)1、制定、发布、完善销售管理基础数据,增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图;2、如有特殊情况或者定单变更时,应及时通知计划部和采购部;3、检查销售基础数据的正确性,销售定单的正确性;4、跟踪销售定单执行情况,如有错误及时指导纠正;1、收到部门主管提供的销售单——销售定单易飞系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户;2、审核确认的销售定单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理;基础资料——客户、销售定单处理工程部、财务部(一)、批次需求计划—— (计划部主管)1、负责 LRP 运算;2、负责检查计划物料 BOM、关键物料清单的完整性、准确性;3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单,并在当天通知采购部门;4、负责定期运行 MRP 物料需求运算,可以每两个工作日进行一次,计算前应检查销售定单、物料 BOM 是否有遗漏或者错误的,如发现问题必须即将向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新,待数据正确无误后在进行 MRP 运算;5、计划有变动时,及时调整并维护、重运行 MRP 物料需求计划,并将调整结果向下游用户作正式的文字通知;6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后,有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题,如有误即将协助解决;物料需求计划——方案设置、物料需求计划——MRP计算、采购管理——采购申请;工程部、物流部、采购部(二)、生产任务管理员;( —— )1、根据计划数据管理员 MRP 计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单;2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达,跟踪生产任务单执行情况明细;3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作;4、发现上游 MRP 生成的生产任务单有错误或者疑问的,生产任务管理员有义务向其相关人员提出,并要求在限期内配合解决5、因产品 BOM 错误不完整或者不存在导致无法生成正确的生产投料单,必须通知工程部门在一个小时内即将更新;生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单工程部、生产管理部1、每一个工作日检查上游销售定单及对应物料 BOM 是否正确,然后对其作 MRP 运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门;2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料;(一)、采购管理模块--采购部经理1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则;2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括供应商编码、供应商资料等;3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程,包括正常采购、采购退货,编写流程图;4、提供供应商编码文件给采购定单处理员,供应商编码、税率等发生改变时,应及时通知采购定单处理员。

天思ERP作业指导书

天思ERP作业指导书

天思 ERP——企业管理混乱的终结者
共 32 页
第7 页
深圳天思软件技术有限公司 ERP 培训实施文档
图3
步骤 7:点击
“存盘”—
—完成
步骤 6:输入 实际退回的 单价、数量等
步骤 1:点击“转 入”,出现图 4 所示的窗口
图4
步骤 2:设置此区 域的过滤条件,即 过滤出本次要出 库的销售订单
步骤 4:双击成 “Y”选择要做 出库的销售订单
操作路径:生产管理——MRP 计划生产——制造规划——计划生产——计划生产
图7
栏位说明:
计划日期:制作计划生产单的日期。
计划单号:系统自动带出。
部 门:下达计划生产的部门,如果我们输入的话,查看报表时就可以按部门来过滤信息,
提高了我们的使用效率。
经 办 人:下达计划生产的人员姓名,如果我们输入的话,查找报表时就可以按经办人的条
步骤 3:点 击“过滤”
步骤 5:点 击“确认”
单据属性设置:(要打√的属性或重要的属性)
2.1.货品超交 :1.不检测 2.提示 2.2.数量/金额不允许为空 2.3.取转入单据原单单价 2.8.有来源单号才能存盘 2.9.货品单价写入历史价格库
3 不允许
C、 销售出库退回单
说 明:当我们做了销售出库单把货送给客户后,若客户不满意或其他原因将货品退还
件来查询,方便了操作 。
批 号:如果计划生产单带有批号,在此处输入批号后,系统会将这个批号作为本张单据
的批号缺省值,写到表身每行货品的批号栏中。(批号只有在货品代号设定中进
行管制时才会有用)。
备 注:此计划生产单需要备注的信息 。
品 号:准备计划生产的成品代号。
品 名:准备计划生产的成品名称。系统会根据成品代号和在货品代号中的设置,自动带

ERP管理制度

ERP管理制度

安徽省瑶海家具制造有限公司ERP管理制度为了确保ERP的正常运行,有效利用ERP的核算信息,更准确、更及时地向各管理部门提供所需数据,公司特制定以下制度。

第一章总则一、基本操作要求1.操作人员及相关权限由使用部门提出申请,申请内容包括具体操作人员姓名、权限、范围、岗位责任等,经ERP管理员审核后,报总经理批准,再由ERP管理员授权执行。

2.操作人员应熟练掌握ERP的流程、操作要领及相关专业常识,熟知本岗位的ERP范围、责任和具体要求,并在实际运用中不断提高操作技能水平。

3.操作人员应按照《时间节点》规定的时间将数据及时录入。

4.ERP只能由公司批准的人员操作,其他无关人员严禁操作。

5.操作人员在使用ERP时必须使用自己帐户登陆、操作,不得使用他人帐户登陆、操作。

6.操作人员登陆ERP账号并使用完毕后应随时退出。

二、数据录入要求1.数据录入必须准确、完整、规范,格式应前后一致,严禁随意改变编码规则。

2.数据录完后应进行复核,确保数据无误。

数据录入错误经本人发现并及时修正,未给公司造成损失的,可以不予追究责任。

第二章岗位责任制一、ERP管理员1.岗位职责:负责ERP的贯彻推进、使用监督、落实检查和技术支持工作。

2.岗位说明:(1)组织安排ERP培训和ERP会议;(2)监督、跟踪相关部门、人员是否按照ERP流程在操作,检查ERP工作、规章制度的落实并进行考核;(3)确保网络稳定,负责ERP系统的日常维护;(4)定期汇报ERP运行情况,编写ERP制度和流程性文件;(5)根据ERP管理制度实施奖惩;(6)对ERP软件、工作流程进行优化,提高工作效率(7)其他ERP相关事务处理。

二、客服部1.部门职责:(1)负责ERP数据库中的销售客户编码以及客户资料的录入和维护工作,按规定的分区管理模块,及时添加新增销售客户编码和客户信息档案;(2)负责在ERP上录入客户订单,以便形成生产计划数据链,作为生产部门制定生产计划和材料领用的依据;(3)根据入库信息,负责录入销货单,保存并打印出来交财务盖章后,提交到物流部。

ERP软件管理制度

ERP软件管理制度

ERP软件管理制度版次:A1 批准:HSB 作业文件修订: 审核:ERP软件管理制度页码:1/4 编制: HSB/QJ-CW/A1-05一(总则为了保证公司ERP系统的正常运行,规范系统的使用和维护,确保输了录入准确、及时、规范,结合我公司的实际情况,特制订本制度。

二(初始化操作规范及规定1.账册建立及设置:由财务部主管会计负责软件初始化帐套设置及财务科目的编制,保证帐套顺利启动。

2.操作员定义及授权:由系统管理员负责建立分组增加操作人员,根据操作人员工作内容对其授权。

非操作人员工作范围内数据,不得越权查看更改。

敏感数据及财务人员的授权需经公司财务部负责人批准后,对其授权。

所有操作人员必须对使用本人帐号登录系统,并设置密码。

系统管理员由专人负责,密码严禁泄露给他人,不得随意更改帐套内设置。

3.初始化数据及资料编制:初始化数据包括往来单位资料、仓库资料、货品资料、部门员工资料。

3.1往来单位资料包括,客户资料及供货商资料。

客户资料由销售部负责编制,供货商资料由采购部负责编制,单位编码需按规定排序进行编制,单位名称必须填写单位全称。

同一客户或供货商禁止出现两个账户。

3.2仓库分为成品库与原料库,资料由负责人编制,仓库操作员按需要进行授权,非授权人员禁止查看及审核仓库票据。

成品库和原料库分开管理。

库存上下限由各仓管员负责设置,可提供货品库存报警。

3.3货品资料分为原材料、五金备品、产成品、半成品(双面已粘贴板材),货品资料的编制需按照规定编码程序进行编制,同一货品禁止出现两个资料,按品名、规格、,禁止随意更改资料内容。

初始化库存类别分类进行编排。

所有资料使用后需打印存档数量由仓库负责人进行填写。

三(供应链管理的操作流程:供应链管理分为采购系统、销售系统、仓库(成品库、原料库)系统三大系统。

采购系统原料库负责录入。

1.1.采购系统包括采购计划、采购订单、采购开单、采购费用分摊、请购单五项单据。

采购部根据采购需要按月编制采购计划,使用软件下达采购订单,货物到达后需填写采购开单生成出入库单给仓库做入库单。

ERP系统预先订单(成品)作业流程[模板]

ERP系统预先订单(成品)作业流程[模板]
责单位
业务部门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
页次
1/1
流程定义
为快速满足客户订货需求,开立预先订单供生产部门进行生产,待制成品后再回归一般订单流程。
业务部门
生管部门
作业说明
1.客户尚未确定实际的订单量或是交期前,开立预先成品订单供生产单位先行生产,待客户正式下单,再转回一般订单出货流程。
2.预先成品订单待业务主管审核认后,由商务在系统内维护,下达给生产计划部,将该订单转生产部门先进行生产。
3.客户下订后,由一般订单作业冲销该预先订单,并回归一般订单出货流程。
审核人员:审核日期:

实施ERP五个步骤与注意问题

实施ERP五个步骤与注意问题

实施ERP五个步骤与注意问题企业资源计划(ERP)是一种集成管理软件,可以帮助企业在各个方面进行管理,实现各部门之间的协同作业,提升效率。

但是,实施ERP也是一项巨大工程,需要企业投入大量的时间、人力和物力资源。

如何正确地实施ERP,是每个企业都需要面临的问题。

下面是企业实施ERP的五个步骤以及需要注意的问题。

一、ERP实施的五个步骤1. 策划阶段第一步是制定ERP实施计划,这需要组织实施团队,并选择合适的ERP系统。

在这个阶段,需要对企业的业务流程、组织结构和IT基础设施进行全面的调查和分析。

此外,需要与ERP系统的实施供应商进行接触,洽谈相关事宜。

2. 设计阶段在策划阶段完成后,进入设计阶段,这个阶段需要企业确定各个业务流程的实施方案和流程设计。

需要精细化地管理每个业务流程,考虑流程中的细化、标准化和自动化。

此外,还需要将业务流程与ERP系统的相应模块进行对接。

3. 运行阶段在设计阶段完成后,企业即可开始ERP实施,将设计好的业务流程落地实施。

这个阶段需要企业的IT团队积极配合,确保ERP系统的顺利运作。

在此过程中,企业要特别注意数据的收集,确保数据的准确性和完整性。

4. 改进阶段ERP系统上线后,企业需要及时评估其实施效果,特别是在一些业务流程本身就有改进空间的情况下。

通过这个过程,企业可以针对流程中的问题进行诊断和改善,进一步提高 ERP的效能。

5. 维护阶段ERP实施并不是一次性的过程,企业需要长期进行维护,确保ERP系统的正常运作。

维护工作需要不断地监测ERP系统与业务流程的各项指标,及时处理故障和调整系统。

二、ERP实施需要注意的问题1. 确定商业价值在实施 ERP 之前,企业需要确定 ERP 项目的商业价值。

即:这个项目是否能够让企业获得收益提升、成本降低或提高客户满意度等绩效?企业要仔细地评估 ERP 项目带来的影响,使投资能够获得回报。

2. 与供应商进行充分沟通与供应商进行充分的沟通,尤其是在策划阶段,是ERP实施的关键。

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系统作业流程及管理制度系统作业流程及岗位责任管理制度第一章总则第一条为规范系统的管理,特制定本制度。

第二条系统各岗位人员的职责管理除有公司有特殊规定外,皆按本制度执行。

第三条系统各岗位的考核将以本制度为依据,纳入公司目标考核体系。

第四条系统分为系统系统基础管理、销售管理、采购管理、仓存管理、车间生产管理、计划管理、财务管理七大类模块,每个模块对应一个部门主管,为该模块总负责人。

根据系统职能的设置,对各模块最终用户职责进行界定。

第五条项目实施小组由各模块部门数据输入及审核人员、主管、系统主管及公司领导层组成,对整个项目的实施负总责。

其中项目领导小组由生产副助理任组长,各部门经理组成项目领导小组,对项目的实施负领导责任,通过调配和协调各项资源为系统实施成功提供保障。

系统主管负责协调解决各模块运作过程中遇到的各种问题,为项目的实施提供技术支持和保障,提供系统二次开发;第六条各部门主管是本模块的部门负责人,负责联络主管解决本模块最终操作用户提出的与系统有关的所有问题。

第七条各部门主管必须结合本部门情况组织制定出本模块操作规范,说明本模块主要业务流程、各流程操作步骤、各进程操作方法、以及操作注意事项和常见问题解答,用于各岗位操作手册和培训新进员工,并在使用过程中使系统不断趋向完善。

第八条最终用户在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册,如不能解决,再联系部门主管和系统主管解决,解决问题后将新的问题和解决方法加入操作手册。

第九条系统是一项管理的系统工程,具有高度上下级的关联性,系统各岗位人员都同时是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。

对上层数据,如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作,并跟踪问题解决情况,直至数据正确;同时做好自己这部分数据,为下层操作人员提供服务,解答下层数据使用者提出的质疑,确保数据正确。

所有人员如发现错误不能知错不报、将错就错,使错误扩散。

如发现自身操作失误应及时通知受影响部门,并采取相应措施及时纠正;第十条系统各岗位人员应保管好自己的权限,如因帐号和密码被人盗用造成数据错误的,所造成的后果由本人承当。

第十一条系统各岗位人员离开工作岗位时,必须及时退出系统,避免占用系统模块站点,同时避免账号被他人使用。

如因此而造成数据错误,视为其本人失误,并承当一切后果。

第十二条系统各级相关人员,均应严格遵守本规则各项规定。

第二章岗位说明第十三条系统基础管理模块(实施小组)(一)系统基础管理模块—实施小组长主要职责:1、负责制定物料编码规则、物料数据相关重要属性的设置总体方案;2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括物料编码文件、物料数据文件、物料文件、单位换算系统文件等;3、负责制定、完善物料数据和物料清单数据的修改增加操作流程,编写流程图,并发放到部门各岗位执行,包括物料编码的增加处理流程、换算系数的改变处理流程、新旧材料的更替处理流程、新旧产品处理流程等;4、对于物料数据表中的物料属性(自制、外购)、仓库、财务科目、提前期、生产类型、生产工艺路线、检验方案方式等部分以及物料表中损耗率、工序属性部分,负责联系或指导最终用户联系各相关部门提供其相关数据完成设置;5、分配、指导、监督物料系统数据管理员的工作,检查物料数据和物料清单数据的正确性,发现错误及时指导纠正;6、协助做好考核工作;(二)、系统设置数据—研发部经理1、负责制定或者收集物料编码、单位换算系统文件、层次设置方案和工艺路线、生产损耗,并提供给系统设置数据管理员执行;2、负责在有新产品、新物料或须修改数据时,必须在一个工作日内收集数据并提供给系统数据管理员输入、修改数据;(三)、系统设置管理资料组文员主要职责:1、负责依据系统数据提供员签发的物料编码文件,部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案,以及其他用户确认的物料数据文件,输入、修改系统各项物料数据及其属性,并保证录入无误;2、负责依据系统数据提供员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换算系数;3、不能随意改变各项物料数据、物料属性以及换算系数;4、保证数据的及时性、准确性,当有新的编码以及换算系统改变时,及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门;5、当收到采购部、生产部、生管部的物料数据错误置疑通知(邮件、书面)后,应在提出置疑部门要求的时间内查清情况,如确有错误,应及时纠正,如无误,应通知各部门,并说明情况;6、负责根据系统数据提供员签发的层次设置方案和工艺路线文件,设置物料清单,及依据生产部提供的资料设置原材料、半成品的物料替代;;7、保证物料与实际工艺清单的一致性,在收到清单或工艺修改书面通知后,及时修改物料清单并以系统中改变后的物料清单签字确认后发放到生产部和仓库等相关部门;8、负责根据系统数据提供员签发的工艺路线流程文件,输入、更新工作中心、设备、工艺路线、工序等工艺数据;9、新产品的完整父和子在接到数据提供员提供的完整数据后,必须在四个小时内完成录入确认工作,并列印受控;3工作流程:1、收到系统数据提供员提供的各类基础数据——录入3系统——本人检查确认——反馈给数据提供人员审核确认——列印受控2、系统数据提供人员必须提供的系统物料内容包括物料代码、物料名称、详细的物料规格、物料属性、物料所属仓库、自制件来源、提前期、物料的生产类型、物料的工艺路线、检验方式、检验方案等;3、系统提供员提供的物料单必须结构完整,最底层子项物料必须为外购件,自制件物料必须有一个或以上存在,物料父和子相嵌套.内容包括:版本号、子项物料单位用量、损耗率、物料替代等;4、系统数据管理员对数据提供员提供的数据有监督职能,因系统数据提供员的资料不完整提供,要限期在半个工作日内更正提供,否则责任自己承担;系统业务功能名称:基础资料——物料、计量单位、维护、工程变更合作部门:生管计划部、生产部、物流部、品质部、财务部第十四条销售管理模块(生产管理部)(一)、销售管理模块—生管部主管主要职责:1、负责制定客户编码、操作人员的工作分配;2、制定、发布、完善销售管理基础数据,增加修改流程、正常销售处理流程、销售退货处理流程、编写处理流程图;3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括客户编码、客户资料、运输提前期文件等;4、如有特殊情况或订单变更时,应及时通知销售订单处理员;5、指导、监督销售数据管理员、销售订单处理员的工作,检查销售基础数据的正确性,销售订单的正确性;6、跟踪销售订单执行情况,如有错误及时指导纠正;(二)、销售数据管理员主要职责:1、负责根据部门主管确认的客户编码、客户资料等基础资料的输入、更新;2、根据销售管理部门主管审核确认的销售计划输入或修改销售订单;3、每日于下班前必须将当天的销售订单交财务部,不能因自己的工作延误影响财务的出货对帐;4、如发现物料数据、客户资料不正确或有疑问,应及时通知相关人员要求在限期内处理,如没有得到解决,应向模块的部门主管反应并等候相关指示;5、保证数据的及时性、准确性,所有数据的更新修改应在接到通知后立即进行,并将修改结果知会相关人员,最多不能延误超过半日,不能影响下层业务处理;6、跟踪订单执行情况,监督、催促下游环节及时处理订单,以免延误,并及时将情况反馈给部主管;3工作流程:1、收到部门主管提供的销售单——销售订单3系统录入——本人检查确认——反馈给部门主管审核确认——列印交财务——通知下层用户;2、审核确认的销售订单于不超过下一工作日通知下游物控人员处理;系统业务功能名称:基础资料——客户、销售订单处理合作部门:工程部、财务部第十五条计划管理模块(生产管理部)(一)、计划数据管理员(——)主要职责:1、负责计划运算方案、计划展望期等计划基础数据的系统设定;2、负责检查计划物料、关键物料清单的完整性、准确性;3、负责依据部门主管签发的月生产计划、产品生产的优先顺序、物料库存情况制定合理的采购申请单,并在当天通知采购部门;4、负责定期运行物料需求运算,可以每两个工作日进行一次,计算前应检查销售订单、物料是否有遗漏或错误的,如发现问题必须马上向工程部门、销售数据管理员反映并要求更新,待数据正确无误后在进行运算;5、计划有变动时,及时调整并维护、重运行物料需求计划,并将调整结果向下游用户作正式的文字通知;6、当收到下游采购部、生产任务管理员反馈的运算单据错误质疑通知后,有义务在第一时间积极配合要求部门查清问题,如有误马上协助解决;系统业务功能名称:物料需求计划——方案设置、物料需求计划——计算、采购管理——采购申请;合作部门:工程部、物流部、采购部(二)、生产任务管理员;(——)主要职责:1、根据计划数据管理员计算生成的生产任务单,负责对任务单调整及完善,在确定无误后下达生产任务单;2、当天生成的生产任务单必须当天内完成下达,跟踪生产任务单执行情况明细;3、负责下达生产任务单自动生成的生产投料单的维护、审核、列印工作;4、发现上游生成的生产任务单有错误或疑问的,生产任务管理员有义务向其相关人员提出,并要求在限期内配合解决5、因产品错误不完整或不存在导致无法生成正确的生产投料单,必须通知工程部门在一个小时内立即更新;系统业务功能名称:生产任务管理——生产任务单、生产任务管理——生产投料单合作部门:工程部、生产管理部3工作流程:1、每个工作日检查上游销售订单及对应物料是否正确,然后对其作运算——调整审核生成的采购申请单——通知采购部门;2、检查生成的生产任务单——调整并下达生产任务单——维护审核生产投料单——列印生产投料单——通知物流部门备料;第十六条采购管理模块(采购部)(一)、采购管理模块采购部主管主要职责:1、负责制定采购合同、委外加工合同、以及供应商编码原则;2、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括供应商编码、供应商资料等;3、负责制定、完善本模块各项业务操作流程,包括正常采购、采购退货,编写流程图;4、提供供应商编码文件给采购订单处理员,供应商编码、税率等发生改变时,应及时通知采购订单处理员。

5、分配、指导、监督采购订单处理员的工作,检查供应商数据、采购订单、委外加工单的正确性,发现错误及时指导纠正;6、追踪采购订单执行情况,发现问题及时指导纠正;7、协助做好考核工作。

(二)、采购订单处理员主要职责:1、负责根据部门主管签发的供应商编码、供应商资料,输入、更新供应商数据;2、对于新增加供应商应根据编码原则进行编码,确保编码的一致性、统一性;3、负责根据采购申请确定的采购订单输入、修改、列印、以及传送物流财务部门;4、当日交采购订单、委外加工单给物流出入库控制员,不能因自己的延误影响物流物料的收发;5、跟踪采购订单执行情况,对于不再执行的订单和委外加工单应及时关闭;6、如发现上层采购申请单不正确或有疑问,应及时通知生产管理配合解决,如没有得到解决,应书面向部门主管报告,在有关错误解决后才能进行下一步工作;7、如发现本层采购订单、委外加工单有错误,马上更正并以书面通知物流及财务部;3工作流程:1、收到签发采购申请单——录入3采购订单——审核列印订单——传送物流财务;2、根据生产管理部生成的委外加工单——调整并下达委外加工单;系统业务功能名称:采购管理——订单处理、采购管理——采购申请,委外加工管理合作部门:生产管理部、物流部、财务部第十七条仓库管理模块(物流部)(一)、仓存管理模块—物流部主管主要职责:1、负责制定仓库编码、库存调整原则、库存事务处理权限分配表;2、负责制定、完善仓储数据增加修改流程,出入库控制流程,库存事务处理流程,仓库盘点流程,库存数据分析管理规则,编写、发布、更新流程图;3、审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件,包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等;4、确保物流畅通,提高库存效率,降低库存成本;5、负责分配、指导、监督仓储数据管理员的工作,确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性;6、协助做好考核工作。

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