质量管理规范

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版本:1.0

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1.目的

按计划的时间间隔检查项目实施管理规范、项目开发管理过程、运维管理规范过程的充分性、规范性、合理性。并依据公司的年度目标及各部门的分解目标对其项目实施完成情况、开发管理过程质量、运维管理过程及规范性进行检查。以保证项目实施过程管理、项目开发过程管理、运维过程管理达到综合的质量要求。

2.范围

适用于本公司研发产品的开发管理过程规范检查、项目实施过程规范检查、运维实施过程规范检查。

3.职责

3.1 高级经理负责为质量管理工作的顺利实施提供支持；协调QA与项目之间产生分歧的问题；根据QA人员汇报不符合性问题提出的改进建议进行决策。

3.2 QA执行人员负责执行QA计划，对不符合性问题进行处理，并上报高级经理，跟踪问题直到解决。并定期向高级经理报告质量管理的执行情况汇报。

3.3 项目经理及运维负责人为QA工作提供支持，收集并提供QA检查工作所需的资料，负责对QA检查中不符合项问题进行纠正并给出预防和改进措施实施。

4.术语

QA: 质量保证（Quality Assurance）,审计过程的质量，保证过程被正确执行；是过程质量审计者。

5.QA实施办法

QA依据公司的《年度管理目标》作为质量管理目标。部门目标是

依据公司年度总目标进行分解并落实到各部门。在QA检查的过程当中，QA根据各部门的质量服务目标制定检查单，被检查对象需要收集并提供检查所需的资料。QA执行人员记录检查结果，并定期对检查结果进行上报，作为公司对部门质量目标完成情况的参考数据。

6.QA职能架构图

7.QA工作内容

5.1 QA计划制定

5.1.1 QA计划每年在年初的时候就必须要进行制定，后面的QA执行工作就依据QA计划来进行。QA计划必须经过高级经理的批准。

5.1.2 QA计划当中，必须要明确当年的QA质量目标，有了质量目标

才有后面QA执行的依据。制定QA质量目标明，需要将相关的职责部门组织质量目标评审会议，确定并落实各部门的质量目标，并进行通告。

5.1.3 QA计划当中，必须要有工作范围，明确划定QA的工作范围。在计划当中，重点列出与QA相关的工作。

5.1.4 QA计划当中，必须明确各部门的工作职责及权限。明确各部门的工作职责范围及相关的权限，这里重点只说明与QA相关的工作。

5.5.5 QA计划当中，必须要有QA的实施措施。确定QA参与到项目当中的检查点及检查方法。

5.2 QA检查单制定

5.2.1 QA根据《质量管理计划》中质量管理实施对象、质量目标、质量管理范围来制定项目实施过程检查单、开发管理过程检查单、运维管理过程检查单。检查单的制定以质量目标为前提，设定的检查点必须以满足/覆盖检查项目实施过程、项目开发管理过程、运维实施管理过程的充分性、规范性、合理性来行制设定。

5.2.2 QA检查单制定完成提交给高级经理进行审批，审批批准过后，需要发放给相应的检查对象。

5.2.3 相同的管理过程不同的检查对象可沿用同一套QA检查单。5.3 QA检查执行

5.2.1 QA执行人员依据《QA实施指南》中具体的实施措施，按计划

周期进行QA检查。并将检查结果记录在QA检查单中。在QA检查过程当中，不同的检查对象需要使用对应的检查单，具体可参照《QA 检查单使用指南》文件。

5.2.2 对于在检查当中发现的不符合项，需要在QA检查单中标明，并且需要记录在《QA过程检查不符合问题单》中，并对检查结果中不符合项问题以邮件方式进行上报，同时告知被检查对象QA执行人员的检查结果，QA人员给出不符合项的处理建议，跟进不符合项问题的处理，直至不符合项关闭。

5.4 QA工作汇报

5.4.1 QA汇报分为两种情况，一种是根据项目过程中发现问题的上报，一种是定期的QA工作汇报。

5.4.2 项目问题上报，以邮件的方式上报给高级经理，并同时邮件抄送给被检查对象。说明不符合问题出现的阶段，不符合问题项的描述，检查的结果，改进的建议。被检查对象需要对不符合问题项给出纠正措施或是相关的解释说明。在不符合项问题被解决或是高级经理认可被检查对象的解释原因之后，QA人员关闭不符合项，并在《QA 过程检查不符合问题单》中进行记录结果。

5.4.3 QA工作汇报是QA人员定期向高级经理汇报当月的工作执行情况，其汇报方式是每月提交一份《QA工作月报》；《QA工作月报》当中包括本阶段QA工作的执行情况汇报以及对下阶段QA工作的计划。

5.5 QA相关文档管理

5.5.1 文档分为两个方面，一个是QA检查结果存档，一个是项目过程当中被检查文档的存档。

5.5.2 QA检查结果必须要求被检查对象以及检查执行人双方的签字确认，签字后的纸质文档由质量管理组进行保存，纸质文档需要经过扫描之后，由质量管理组进行电子档的存档，并保存在特定的路径。

5.5.3 QA项目过程当中的被检查文档，由项目负责人，提供给QA执行人进行检查，文档评审通过之后，由质量管理组按照项目分类归档，保存在特定的路径。