QAP-项目质量保证计划-中海油

项目质量保证计划
目录
标题
用途 适用范围 引用标准 术语和定义 管理职责 项目质量目标 项目质量指标 项目质量计划 以客户为关注焦点 关键人员的职责和角色 内、外部沟通 文件控制 最终文件和项目质量记录 项目质量管理体系审核 资源管理 培训 制造程序 工具和设备 工作环境 产品实现 合同审核 与客户及分包商的沟通 设计控制 采购 材料验收 材料的标识和可追溯性 客户财产 材料的处理,储存,包装及运输 产品制造控制 海绑和运输 岸上测试和调试 测量，分析和改进 内部质量审核 不一致品控制和纠正 检验和测试计划 实施报告和项目改进 检测、测量和测试设备的控制
I) 采购主管
· 负责更新本项目所有原材料的记录/状态。 · 与项目管理团队、采购部门就采购及预算进行协调。 · 确保开工前所有原材料妥善保管。 · 就原材料交货情况向项目经理建议。 · 协调保管员的原材料检验、储存及保管工作
J) 质保工程师
· 应作为项目质量体系实施的重点。 · 确保实行独立检验，保证质量管理体系及合同要求的有效实施。 · 确保所有操作规程及操作员/技术员的资质符合项目标书要求。 · 监控所有 QA/QC，NDT 和焊工行为，确保与合同标书要求一致。 · 就质量相关的问题与承包商进行沟通，并向 ZPMC 员工及承包商逐步灌输质量意识。
H) 计划主管
· 监督计划的制定和报告，持续分析和更新状态。 · 对由于与原计划的不同，关键途径的变更及与原定工作流程的改变产生的进度变化向项目经理提出
建议。
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· 准备详细的工作卡以便实现对进度的掌控，并提交进度报告。
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文件名称：项目质量保证计划
项目名称： 海洋石油浅水铺管船
项目工号： ZP07-972
客户名称： 海洋石油工程股份有限公司
本文件涉及公司机密，仅供内部使用。未经责任部门领导许可，任何单位或个人不得全部或部分使用 本文件或将此文件提交给第三方。 编制：
· 确保在技术文件和图纸下发时，设计过程中产生的所有不符合已经及时得到纠正。 · 确保本部门日常运作的相关规程得到遵守和保持。
C) 质保经理
· 应整体负责 ZPMC 所有与质量相关的问题，并作为质量管理体系的代表。 · 就无损探伤和破坏性试验等要求与用户进行沟通。 · 实施质量改进计划并组织必要的培训提高质量意识。
5．0 管理职责
5．1 项目质量目标
项目的质量目标是： a)与文件相关的项目要求符合 ISO9001-2000 相关部分的规定。 b)由合格的、有经验并经过相关培训的人员完成工作。 c)确保 ZPMC 为该项目提供的各项服务和产品都符合合同及客户技术规格书的要求。 d)确保 ZPMC 及其供货商明确规定了所有必须的质量活动，以保证项目的整体质量和安全水平。 e)符合相关的法律、规章、法案和标准。 f)实施持续性改进 g)为实现高效率的生产提供有利的环境和充足的设施
项目质量Baidu Nhomakorabea证计划
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项目管理团队组织机构表 适用的质量体系文件清单 适用的质量控制程序文件清单 向客户提交的记录清单
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1．0 用途
本文件的用途是强调 ZPMC 质量保障计划的实施符合 ISO9001-2000 以及客户的合同要求。 本文件针对组织、职责、权限、沟通、程序等活动进行了规定。
项目经理应分析进度滞后的原因并制定应对措施以确保按时完工
5．4 以客户为关注焦点
ZPMC 的项目经理应确保在项目的任何方面，尤其是客户的合同规定能被参与项目的所有各方以获得 客户满意为最终目标而理解并执行。
参与本项目的人员需有相应的资质及经验。项目关键人员的简历应提交客户审核和确认。项目管理的 组织机构参考附录 I。项目经理应制备和管理组织机构图，并在有任何人员变动时进行更新。
F) 制造经理
· 根据公司方针并严格按照合同要求管理生产活动。 · 协调和组织项目管理团队按计划开展工作。 · 确保施工安全
G) 设计主管
· 应负责协调项目的设计问题，遇到任何问题需向设计经理汇报。 · 确保本计划逐级下发给相关人员，并确保他们理解并遵守。 · 就文件和图纸的修改问题协调客户与设计。 · 就重点图纸计划、制作和总装工艺的准备及其他与项目相关的工作与设计进行协调。 · 就项目相关的所有问题与客户协调。
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附录 附录 I： 附录 II： 附录 III: 附录 IV：
K) 质检主管
· 就项目全过程的质量控制和保障问题与项目团队、客户和质检员进行协调。 · 实施并监控项目的质量控制和保障计划。 · 应监控 NCR 及纠正措施的状态，确保所有 NCR 及时关闭。 · 在总装前提供检验状态报告。 · 协助质检员诠释标准及合同规定。
L) NDT 主管
· 制定 NDT 控制计划，协调、监控、执行并记录项目所有 NDT 活动。 · 协助项目质量工程师发现并解决问题。 · 协调、监控并控制 NDT 控制计划的实施。 · 确保并维持 NDT 设备处于良好的工作状态。 · 就 NDT 相关问题与客户沟通。 · 确保 RT 工作符合安全要求。
D) 安全经理
· 指导新进员工的安全教育并协助制定和组织所有人员包括分包商的安全培训活动。 · 强化公司的安全规章制度。 · 实施安全工作监督
E) 项目协调经理
· 协助项目经理管理项目，组织项目管理团队实施项目。 · 应协调和处理所有与项目相关的问题。 · 协调施工现场的所有问题，与 QA/QC、设计和客户进行沟通。 · 就项目相关的所有问题与相关方进行协调。
张光燕 受控复印件编号：
审核： 胡刚
批准： 陈斌
非受控
责任部门：质量安全办
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版本号
项目质量保证计划
修改原因
修改日期
文件编号：ZP/GSZA/QAP/972 版本号： 0 页码： 2 / 18
修改人
客户/客户委托代表
签字: 日期:
、 备注：请将批准的副本送回至 中华人民共和国上海市浦东南路 3470 号振华港机质量安全办 邮编 200125
2．0 适用范围
适用于海上重工、大型钢结构、桥梁、起重机项目中实施。
3．0 引用标准
ISO9001-2000 ZPMC/QM－2008
质量管理体系要求 ZPMC 质量管理手册
4．0 术语和定义
客户： ZPMC: HSE： QA/QC:
海洋石油工程股份有限公司 上海振华港口机械（集团）股份有限公司 健康安全与环境 质量保障/质量控制
M) 质检员
· 应按 ITP 进行检验工作并汇报检验结果。 · 认定现场的不合格项并开出 NCR 或整改单。 · 确保检验文件井然有序，并按照最终文件目录编排。
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N) 调试主管
· 应协助制造经理进行陆上测试和预调试以及总装和调试工作。 · 协调准备项目的特殊工作规程 · 协调客户确保所有检查表签字确认。 · 根据合同文件要求监督所有建造、测试及预调试工作。 · 制定预调试规程，协调例会及 HSE 管理。
5．3 项目质量计划
项目计划是在充分考虑了制造顺序、采购计划、施工图纸准备计划和质量控制检验计划后利用微软的 PROJECT 软件制定各项活动的顺序和周期。项目团队可以依据此计划确定按时、圆满地完成项目所需 的其他资源，诸如人员、设备和原材料等。
项目计划小组应每月汇报以下进度状态 a)实际进度以及与原计划的偏差 b)按合同规定日期完工所需的人员
6．4 工作环境
在完成项目的过程中，必须管理和识别人和自然的 HSE 健康安全和环境工作因素，工作环境必须满足 以下一些工业法规要求 · GB/T24001：1996 环境管理体系――规范及使用指南 · GB/T28001：2001 职业健康安全管理体系――规范 · ZPMC 企业的 HSE 方针政策
5．6 内、外部沟通
本项目内部沟通的接口在相关活动的责任人员。鼓励所有参与本项目的人员与其他参与人员和谐交流。 ZPMC 和外部的所有关于项目的正式通信和交流都通过项目经理。
参照： 附录 I：项目管理组织机构图
5．7 文件控制
按照合同规定的要求制定相关文件，这些文件由相关部门制定并在需要时提交用户认可。这些文件将 作为受控文件分发到项目管理团队中相关的关键人员及客户。
5．5 关键人员的职责和权限
本项目参与人员的职责在 ZPMC 的机构和职责中有明确的规定。简而言之，以下内容为关键人员的工 作职责。
A) ZPMC 项目经理
· 应按照公司的方针，遵照合同规定负责项目的整体管理和运作。包括确定项目范围、项目计划、项 目重点和目标。
· 应代表公司与客户就项目相关的任何问题进行沟通，并记录和跟进所有应对措施。 · 确保项目按期交货，HSE 方针得到落实，原材料准备到位。
5．9 项目质量管理体系评审
项目管理团队应每半年开展一次质量管理体系评审，以评议质量管理体系在项目上的实施情况，确保 体系的持续适宜、准确和有效。评审由项目经理、质保经理、所有部门负责人共同组织实施，内容包 括审核结果、NCR 审查、客户投诉及系统变更或改进措施。
6．0 资源管理
6．1 培训
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项目质量保证计划
B) 设计经理
· 应对本项目所有的设计活动负责 · 确保安排有资质的设计师到项目团队，制定项目设计组织机构图。 · 审核并批准技术图纸、文件/程序，包括更新所有的施工图纸。 · 审核并监控所有技术活动，包括制定详细的材料使用量，批准采购单，分发施工图纸，制作完工图
纸。
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ZPMC 应使用文件管理系统来归档和检索项目所有相关文件。采用本系统是为了确保对生产的有效控 制并及时提交与设计、制造和最终交货相关的所有活动的文件。
作废的程序和图纸需清除出生产场所或加盖“作废”图章以防止误用。
5．8 最终文件和项目质量记录
最终文件应使用硬壳活动文件夹，易于编制和查找，文件需符合项目总体要求和程序。ZPMC 应书面 确认保存的文件是完整的并在约定的时间可供查阅。
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章节号 码 1．0 2．0 3．0 4．0 5．0 5．1 5．2 5．3 5．4 5．5 5．6 5．7 5．8 5．9 6．0 6．1 6．2 6．3 6．4 7．0 7．1 7．2 7．3 7．4 7．5 7．6 7．7 7．8 7．9 7．10 7．11 8．0 8．1 8．2 8．3 8．4 8．5
6．2 制造程序
ZPMC 给各相关部门分发相应的项目制造程序
6．3 工具和设备
所有的工具和设备应由专门的设备主管准备并监控和管理，使其在生产制造过程中得到最有效的合理 化利用。在调试和试车阶段，检验和测试设备必须按规章要求及时进行校准。
本项目应至少准备下述主要的工具和设备 ·升降起重机设备 ·电焊机 ·脚手架 ·办公工具 ·足够的安全制造空间 ·焊前或焊后热处理加热工具 ·电气元件测试工具，如传感器、电阻表、电压表、电流表等 ·高强度螺栓用液压扳手 ·冲砂和油漆用的自动冲砂机和空压泵 ·实验室和 NDE 无损探伤设备
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所有需参与这个项目的人员必须有足够的资质和相应工作能力，他们应该有必要的培训和有效的能为 本项目顾客所接受的相应工作资质证书。
a) 项目培训程序 项目经理应该指派培训工程师对与本项目相关的工作程序进行管理培训。 b) 培训工具体系 现场主管对作业工人进行日常培训的管理和协调
5．2 项目质量指标
项目的质量指标是： a)产品不欠债离岸 b)发运前关闭所有 NCR c)满足项目计划的所有关键时间节点
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项目质量指标的制定是为了激励员工不断致力于质量改进。这样一来项目的质量目标就会实现。