擎天出口退税系统(生产)

– 生成数据后，选择另存为：生成压缩档的电子数据

4、绿色通道上传退税数据：网上申请→申报管 理类→出口退税申报文件报送
常用商品代码导入
做免税之前，需将所需的商品代码(HSB编
码)，导入到常用代码库中。 具体步骤：点击系统维护→商品代码库维 护→点击增加→输入商品代码→最后点击 保存即可。
报税常识
生产企业免税申报日期为每月1-8号，退税
申报日期为每月1-15号。 免税录入时一般需要外销发票、出口报关 单，两单齐全；退税需要出口发票、出口 报关单、核销单三单齐全。 所有的出口单子，先进行免税申报，然后 进行退税申报。
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一般贸易报税操作步骤
一、免税操作步骤：
1、免税数据录入；2、免税申报打印；3、生成免税 申报电子数据；4、绿色通道上传电子数据。
二、退税操作步骤：
1、退税明细数据申报录入、纳税汇总表录入；2、退 税申报数据打印；3、生成退税申报电子数据；4、绿色通 道上传电子数据。
软件的具体操作
一、免税操作
1、免税数据录入，包括免税明细数据和进料加工抵 扣明细；对于一般贸易来说只需录入免税明细数据。免税 明细数据申报录入时的注意事项：出口发票号码录入规则 为：发票代码的第7位+第12位+出口发票号码。报关单 号码：报关单海关编号的后9位+3位项号。如图：
常用商品代码导入
进料加工报税操作（15）
1.免税之前，进行进料手册登记；免税的
步骤基本和一般贸易相同；不过在录入的 时候多了一个进料加工抵扣明细。抵扣明 细是根据税局批复的进料加工贸易免税证 明填写。 2.退税步骤和一般贸易相同。注意：进料 手册的登记是在单证证明录入，而资料的 打印是在退税申报中，电子档申报数据是 在正式申报里面包含即和退税在一起。
4、生成的以SB开头的电子数据上传至国税绿色通道。
关于免税零申报
零申报是指本月没有任何出口业务发 生情况下的申报方式。 零申报直接点击新征管系统导出空数 据申报文件，然后导入绿色通道即可。
二、退税操作步骤
1.退税明细数据录入、纳税汇总表录入。录入退税明 细时，输入报关单号码系统自动带出你免税中已经做过的 数据。补充一下核销单号码，检查一下数据即可。注意， 退税时需按FOB价来报。纳税汇总表的录入，按照报税期 的增值税报表填写。 2.退税明细数据打印。点开时需点击录入的全部数据 3.生成电子档申报数据。点开时也要点击录入的全部 数据，如下图：
3.手册核销：单证证明录入→进口料件录
入→进料加工手册核销登记录入→单证申 请（打印进料手册核销） →打印退税申报 （打印进口料件） →单证申报（生成核销电 子档数据）
贸易方式为99(国内结转）和贸易方式为
14（来料加工）的只进行免税操作。
其它项的 录入：所属期、申报序号系统自动带入，出口日 期、贸易性质码按报关单填写；发票总金额录入外销发票 换算人民币后的总金额。关单从表是按关单上的明细逐笔 录入的，商品代码带出来的计量单位不要修改。发票金额是 折算为人民币的，一般情况等于报关单人民币金额。
2、免税申报数据打印:
3、生成免税申报数据：点击新征管系统生成数 据。