人员保密管理要求

人员保密管理要求、保密岗位与职责，对服务人员进行保密教育与培训的计划及落实情况

人员保密管理要求

1、适用

本规定适用于本公司的正式员工、任职期间及离职的安全考察与保密控制以及其他相关人员的安全考察与控制。

2、目的

为防止本品质不良或不具备一定技能的人员进入本公司，或不具备一定资格条件的员工被安排在关键或重要岗位，降临低员工所带来人为差错、盗窃、欺诈及滥用设施的风险，防止人员对于信息安全保密性、完整性、可用性的影响，特制定本程序。

3、职责

3.1行政部负责员工聘用、任职期间及离职的安全考察管理及保密协议的签订及其他相

关人员的安全考察与控制。

3.2各部门负责本部门员工的日常考察管理工作。

4、员工录用

4.1人员考察策略

4.1.1所有员工在正式录用前应进行以下方面考察

A良好的性格特征，如诚实、守信等；

B应聘者学历、个人简历的检查

C学术或专业资格的确认

D身份的查验

4.1.2员工从一般岗位转到信息安全重要岗位，应当对其进行信用及能力考察。

4.2对录用人员的考察

4.2.1行政部对拟录用人员重点进行以下方面考察

A根据应聘资料及面试情况初判应聘者的职业素质

B根据应聘者人事经历的记载，了解是否有重大惩戒及犯罪记录

C通过与应聘者沟通，并了解其应聘动机

D了解其从事的专业和具备的技术水准，是否符合该岗位的岗位说明书

4.2.2考察的结果应记入《应聘申请表》

4.2.3在考察中发现应聘者存在不良倾向的，将不予录用

5、离职措施

5.1员工离职涉及《秘密管理规程》的保密事项，应按要求采取相应的保密措施

5.2部门要加强员工离职时的涉密资料、口令等的交接工作。

5.3部门在员工离职后要采取相应的技术防范措施，必要时应与信息科技部协调。

5.4公司和部门要做好员工离职的教育工作，告知其离职后，不得向第三方泄露其在任职期内所获得的公司的商业和技术秘密。

6、离职程序

6.1员工必须在离职日前30天向本部门部长提出书面离职报告。

6.2部门长接到员工离职报告后，填写《员工特别事项处理意见表》，签署意见后送行政部。

6.3行政部在《员工特别事项处理意见表》上签署意见后，报行政部部长、分管副总和总经理审批。

6.4员工离职得到批准，由部门通知离职员工来人事科办理离职手续。离职员工在离职日前必须把担当的部门工作移交完毕。

6.5办理离职手续

6.5.1离职员工到行政部索取《员工离公司手续单》

6.5.2离职员工按《员工离公司手续单》的内容至公司各部门办理移交手续，各相关部门负责按照《用户访问控制程序》取消离职员工的访问权限

6.5.3离职员工移交完毕后，由行政部将《市职工退工通知单》和员工的《劳动手册》交于离职者。

6.5.4技术部门员工离职必须签订《双边保密协定》

6.5.5员工离职后如发生泄密情况，应承担由此涉及的法律责任

保密岗位与职责

保密岗位：研发岗位、客服岗位、档案管理员

一、研发岗位职责

1、参与公司经营战略规划制定；

2、负责为公司产品技术走向提供依据和技术分析；

3、负责对公司研发立项提供技术评审和可行性分析；

4、按照公司战略规划和研发规划逐步实施并最终完成产品研发工作；

5、为现有产品升级换代提供研发规划和技术支持；

6、为研发项目预算提供需求和预测；

7、将研发项目技术形成技术文档并列为机密文件，由质控内勤人员进行整理，并交由机密档案室归档；

8、按时提交部门工作报告并对存在的问题和困难提出解决方案。

9、根据产品需求及设计编制测试方案，制定测试计划，对测试过程实施管理和控制；

10 负责实施集成测试，产品验证测试，汇总测试报告，编写测试总结、质量检测报告等；

11、负责对公司研发阶段中的产品/半成品，执行功能测试，验证该阶段产品是否符合产品功能设计需求，并出具《功能测试报告》，为产品开发提供依据；

12、负责对公司新开发出的产品执行设计验证，验证该设计阶段的输出是否满足设计输入要求，并出具测试报告，为产品开发和评审提供依据；

13、已有产品的重大更改和改进进行验证，并出具《验证报告》,为修改评审/批准提供依据；

14、及时反映测试中的问题，并提交项目进展报告；

15、严格执行相关的企业标准和行业/国家标准和规范,对研发阶段的产品实现的验证结果负责；

16、严格执行公司的各项测试规章制度；

17、参与总体设计，合理控制、调配资源，使资源发挥最大作用；

18、负责顾客满意度测量，配合项目支持部实施软件的交付及对顾客进行技术培训。

二、客服岗位职责

1、根据公司下达的年度目标，制定、实施并完成本部门的年度服务计划和目标

2、处理客户投诉

3、负责解决客户遇到的各种问题和困难

4、组织公司产品的售后服务和维护管理

5、进行有效的客户管理和沟通，了解并分析客户需求，并进行方案规划

6、负责收集客户产品使用情况和客户反馈意见

7、负责指导客户产品的安装、使用、保养

8、负责客户产品故障提供技术支持，必要时上门进行故障排除和维修

9、端正服务态度，提高服务质量，一切工作以客户满意为标准

10、建立客户服务团队以及对客服代表进行技术培训和新产品培训以及客户服务礼仪培训，打造高品质客服团队，并对相关人员进行激励、评价和考核。

11、向上级领导和质量部门提供数据、产品质量信息，为解决问题提供建议

12、对客户反馈的产品质量问题进行追踪并及时将处理情况反馈给客户。

13、遵守公司规章制度并参与编制客户服务规程。

14、建立售后服务信息管理系统（客户服务档案、质量跟踪及反馈）

15、按时上报部门工作报告并对存在的问题提出解决方案

16、对客户的所有信息进行保密管理，遵守保密制度。

三、档案管理员的岗位职责

1、负责档案整理、编目、鉴定、统计、排列和检索工作编制等工作。

2、负责库房档案的收进和移出工作，严格履行交接手续，准确掌握馆内档案全宗、案卷数量及档案的保管期限等。

3、负责库房内部整理，档案装具和案卷排放整齐、科学有序。保证库内无灰尘，整洁美观。

4、检查档案安全保管情况，发现对档案有害因素时，要及时上报采取措施。做到以防为主，防治结合，保证档案的完整与安全。

5、正确处理好利用和保密的关系，增强保密观念，严守公司机密，严格执行借阅、查阅登记制度。

6、负责档案、资料调借工作。做到提供准确、及时主动。用后及时清退，按时入库归位。

7、制作电子编目检索、存贮及调用档案；利用裱糊及复印技术，对纸张破损、字迹褪变、扩散的现行档案进行抢救。

对服务人员进行保密教育与培训的计划及落实情况

1、人力资源部负责保密法规知识的宣传教育工作。充分利用公司月报、板报宣传保密法规普及保密知识，提高全体职工的保密意识。

2、新调入或新任用涉及公司机密或客户信息岗位的职工，必须先进行保密教育后方可上岗工作。各部门领导有责任教育保密岗位员工自觉遵守保密纪律，承担保密义务，不泄露国家秘密。

3、人力资源部、保密岗位管理部门、各级领导对涉密人员进行每月一次的保密教育。使涉密人员熟悉基本的保密法规，知悉其必须承担的保密责任和义务及应当享有的权利。

4、保密培训工作由人力资源部拟定月度、年度培训计划，由各部门经理监督、考核。

落实情况

1、人力资源部每月坚持对涉密人员进行保密教育、培训，做出培训计划，记录培训过程。

2、定期对服务人员进行考核，计入员工绩效考核，考核结果表明，员工对于保密制度掌握

良好，平均成绩达到91.5分。

3、员工无违反保密纪律的行为，无泄密行为。