费用审核岗位职责与考核标准
费用岗位职责
费⽤岗位职责费⽤岗位职责（通⽤6篇） 在当今社会⽣活中，我们每个⼈都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防⽌因为职位分配不合理⽽导致部门之间或是员⼯之间出现⼯作推脱、责任推卸等现象发⽣。
岗位职责到底怎么制定才合适呢？下⾯是⼩编收集整理的费⽤岗位职责（通⽤6篇），仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
费⽤岗位职责1 1、熟悉会计制度和财政部门对各项费⽤开⽀的有关规定，在预算范围内，严格掌握费⽤开⽀标准，坚持原则，节约费⽤，不该⽀付的费⽤不予报销； 2、认真审核各种费⽤单据，授权审批⼈和经⼿⼈签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确； 3、收到费⽤单据及时填制记帐凭证，⾦额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费⽤的⼩细⽬，制单和复核⼿续齐全； 4、每⽉应按权责发⽣制原则，有关费⽤预结⼊帐； 5、对各内部营业⼝的对内服务费⽤进⾏分配；负责每⽉⼯资的审核； 6、和往来及时进⾏对帐； 7、对使⽤年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进⾏管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使⽤部门资产管理⼈员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据⾃⾝经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧⽅法，折旧年限和⽅法⼀经确定，不得随意更改； 8、⽉末编制部门费⽤汇总表，与预算进⾏对⽐分析，对每⽉的费⽤进⾏预警，对超当⽉预算的费⽤，提请各部门关注； 9、对预算的执⾏进⾏总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开⽀，对异常费⽤做专项分析，编制相关的管理报表； 10、承办经理或主管交办的其它⼯作。
费⽤岗位职责2 1、负责园区内业主的⽔电费、管理费、及其他费⽤的统计核算⼯作，确保费⽤收缴的及时准确，提⾼物业管理费的收缴率； 2、熟悉相关的法律法规，严格执⾏收费制度，及时准确地做好园区收费的各项管理⼯作； 3、每天到银⾏取回银⾏交款单，并登记在现⾦收取台账上，以便查询和核对； 4、每⽉将楼管员抄录的各各业主的⽔电表及公⽤电表读数录⼊电脑⽣成⽔电费及公摊电费等，保证数据录⼊的差错率为0； 5、根据各业主的费⽤情况，打印出各业主的管理费、及其他费⽤交款通知单，核对后交楼管员派发； 6、及时更新业主资料，以便进⾏费⽤的⽣成和管理⼯作； 7、每⽉制作银⾏划账软盘，并及时将软盘送⾄银⾏进⾏当⽉费⽤的划账⼯作 8、银⾏划账后，填制《银⾏进账单》交财务； 9、根据银⾏划账结果，统计未能成功划账的⾦额，并打印相应业主⽋费通知单、⽋费台账，以便楼管员进⾏费⽤的催缴⼯作； 10、每⽉底统计各业主管理费、及其他费⽤的催缴情况，经客服主管审核后，上报部门及公司领导； 11、定期统计园区住宅、商铺的⽤电、⽤⽔量，制作⽔电费的平衡报表； 12、协助其他部门及业户的费⽤查询⼯作及收费投诉处理⼯作； 费⽤岗位职责3 负责财务预算、审核、监督⼯作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门； 负责核对往来账⽬，结算； 负责员⼯报销费⽤的审核、凭证的编制和登帐； 对已审核的原始凭证及时填制记帐； 准备、分析、核对税务相关问题； 完成领导交办的其它事项。
费用报销审核岗位职责
费用报销审核岗位职责费用报销审核岗位是负责审核员工费用报销申请的岗位。
他们的职责是确保报销申请的合规性和准确性，以维护公司的资金安全和财务健康。
本文将介绍费用报销审核岗位的具体职责和重要性。
一、审查报销申请单费用报销审核岗位的首要职责是审查员工提交的费用报销申请单。
他们需要仔细核对报销申请中的各项费用是否符合公司政策和规定。
这包括核对费用明细、费用金额、相关凭证和支持文件是否完整和准确。
审查人员需要对各种费用项目有一定了解，以便能够判断其合理性和必要性。
二、核对费用政策和规范费用报销审核岗位需要熟悉公司的费用政策和规范，确保报销申请的合规性。
他们需要了解公司的费用限制、报销标准以及相关审批流程。
在审核过程中，他们需要判断费用是否符合公司的政策要求，并对不符合要求的项目进行合理解释和申请退回。
三、验证费用凭证费用报销审核岗位负责核对费用凭证的真实性和合法性。
他们需要仔细检查收据、发票、合同等凭证的有效性和合规性。
在核对凭证时，他们需要关注日期、金额、付款方等重要信息，以确保凭证与报销申请一致。
四、审查费用项目费用报销审核岗位还需要仔细审查各项费用项目的合理性和必要性。
他们需要对各项费用项目进行细致的分析，确保费用与员工的工作职责相对应，且符合报销政策。
对于超出政策限制的费用项目，他们需要与员工进行沟通和解释，并要求额外的审批和调整。
五、与相关部门协调费用报销审核岗位需要与其他相关部门进行协调和沟通。
他们需要与财务、人力资源、采购和审计等部门保持良好的合作关系，以便及时了解业务变更、费用政策调整和流程优化等信息。
与相关部门的沟通能够帮助他们更好地理解和处理报销申请中的问题和疑虑。
六、记录和报告费用报销审核岗位需要详细记录和报告每一笔报销申请的审核结果和处理过程。
他们需要准确记录每项费用的审批状态、退回原因、修改要求等信息，并将其及时汇报给上级主管或相关部门。
这样能够确保审批流程的透明性和可追溯性，也为后续的审计和查询提供支持。
费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：职责一：费用审核主要工作内容：1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款考核标准：1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。
未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理主要工作内容：1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。
逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。
费用审核会计岗位职责范文
费用审核会计岗位职责范文一、岗位职责费用审核会计是企业职能部门的紧要职位，负责对企业费用支出进行审核、核对和分析。
其重要职责包括但不限于：1.费用支出审核：负责审核企业各部门提交的费用支出申请，核对支出事项与企业规定的费用预算以及相关财务制度的一致性。
2.支出凭证核对：核对费用支出凭证的精准性和合规性，包括支出金额、费用归属、发票真实性等内容的核对。
3.费用分析与统计：分析和统计企业费用支出的情况，将支出信息归类整理，适时发觉和矫正费用支出中的异常情况。
4.费用核算调整：依据财务制度和相关政策，对费用支出进行核算调整，确保企业财务数据的精准性和真实性。
5.费用报销管理：负责企业员工的费用报销管理，包括报销申请的审核、费用合规性的核对和报销流程的协调。
6.费用预算编制：参加费用预算的编制工作，依据企业进展战略及各部门的需求，订立合理的费用预算数额，并监控费用预算执行情况。
7.成本管控与优化：督促各部门负责人合理掌控费用支出，帮助进行费用优化和成本降低的工作，提出合理的改进看法。
8.相关经营数据分析：依据费用支出情况和财务数据，进行相关的经营数据分析，供给决策支持和经营建议。
二、管理标准费用审核会计岗位应遵守以下管理标准：1.精准性与细致性：审核人员应具备高度的精准性和细致性，确保对费用支出的审核和核对工作不显现差错，提高费用支出管理的精准明确性。
2.协调与沟通：与各部门紧密合作，适时沟通费用支出事宜，并积极回应各部门提出的问题与需求，确保审核工作的顺当进行。
3.保密与保障：严格遵守企业的保密制度，对审核过程中涉及到的企业敏感信息和财务数据保密，确保信息安全。
4.遵守财务制度和政策：严格遵守企业的财务制度和相关政策，确保费用支出在法律、合规和规范要求范围内进行。
5.自动学习与提升：保持对财务、会计、税务等相关学问的学习，时刻关注行业的进展动态，提高自身的专业素养和业务水平。
三、考核标准评估费用审核会计岗位的工作表现，应参考以下考核标准：1.审核精准性：审核人员的工作应精准无误，对费用支出审核过程中的差错率进行评估。
费用审核岗位职责
费用审核岗位职责
费用审核岗位的职责主要是负责对公司的各项费用进行审核，包括但不限于采购费用、差旅费用、办公费用、营销费用等，确保费用的合理性与合规性。
具体职责如下：
1.审核各项费用的申请单，检查单据的完整性、准确性、真实性，确保所有费用的支出都符合公司的财经政策、法规等。
对不符合要求的费用进行调整，提出意见和建议；
2.负责审核各项费用的申请和报销，确保其与相关合同、采购单据等相符；
3.核实各项费用的计算和支付，确保其准确无误；
4.协调与沟通公司的各部门，特别是与财务、采购、项目、营销等部门的信息交流，以确保对相关费用的审核和支出监管的有效管理。
5.对不符合要求的费用进行追溯和纠正，并及时向部门领导报告以确保将不规范的费用支出纳入管理。
6.记录公司费用的审批记录，确保按照公司的规定，记录和存档所有的费用支出情况。
7.统计各类费用支出情况，制定月度或年度的费用支出表并向相关部门或领导汇报；
8.参与相关的报表制作及财务报告等工作。
综上所述，费用审核岗位需要认真细致、有责任心、有较高的审批、管理和沟通能力，能够准确识别和纠正不合规及重复支出的行为，确保公司合规的财务运营。
费用审核岗位职责
费用审核岗位职责一、岗位背景费用审核岗位是企业职能部门的紧要构成部分，负责对公司各部门的费用支出进行审核和管理。
本规章制度旨在规范费用审核岗位的职责，明确管理标准和考核标准，确保费用支出的合理性和合规性，提高企业的财务管理水平。
二、职责范围费用审核岗位的职责重要包含下列内容：1.审核费用申请：对各部门提交的费用申请进行审核，确保符合公司相关的费用报销政策和规定。
审核内容包含费用项目的合理性、费用金额的准确性、费用支出的紧急性和必需性等。
2.审核费用票据：对各部门提交的费用票据进行审核，确保费用支出的真实性和合规性。
审核内容包含费用票据的真实性、凭证的完整性、费用明细的清楚性等。
3.对疑问费用进行核查：对审核过程中发现的疑问费用进行核查，解决费用支出的合理性和合规性问题。
核查内容包含与申请人的沟通、与相关部门的协调、与财务部门的对接等。
4.费用支出管理：对审核通过的费用支出进行管理，包含费用的支出方式、支出时间的布置、支出记录的维护等。
5.财务报表编制：依据审核通过的费用支出进行财务报表的编制，确保财务报表的准确性和及时性。
编制内容包含费用支出的分类、金额的整理、财务报表的制作等。
6.咨询和培训：向各部门供应费用支出相关的咨询和培训，确保各部门了解和遵守公司的费用报销政策和规定。
咨询和培训内容包含费用报销流程、费用报销标准、费用报销票据的准备等。
三、管理标准1.审核准确性：审核人员应严格依照公司的费用报销政策和规定进行审核，确保审核结果的准确性和合规性。
2.审核效率：审核人员应高效地处理审核工作，确保及时完成审核任务并不影响公司各部门的正常运营。
3.保密性管理：审核人员应严守公司的保密规定，确保费用申请和费用票据的保密性，以及涉及到的企业机密信息的安全。
4.风险防备和掌控：审核人员应对存在的潜在风险进行防备和掌控，自动发现和解决费用支出中可能存在的违规行为。
5.团队协作：审核人员应乐观与公司各部门进行沟通和协作，确保费用审核工作与其他业务工作的顺利搭配。
医院收费审核岗位职责
医院收费审核岗位职责第一篇：医院收费审核岗位职责医院收费审核人员工作岗位职责一、医保审核1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。
3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。
（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。
）5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。
6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。
2．核对退款单据是否手续齐全。
3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。
5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科20**年*月*日第二篇：医院收费人员岗位职责医院收费人员岗位职责一、在医院院长管理下，熟识国家医疗收费标准，收费笔数准确率要达100％，收费必须出具国家统一医疗票具。
二、一个月内，在正常现金差错范围内（由于四舍五入的因素），允许核销长短款金额在5元以下。
三、在日清工作以后，准确如实填写交接班记录。
费用审核会计岗位职责
费用审核会计岗位职责费用审核会计是负责进行公司内各项费用及其相关材料审核的专业人员。
他们需要对公司的支出进行及时的审计，以确保公司的资金使用得当，避免出现浪费和财务风险。
具体职责如下：1.进行日常费用审核。
费用审核会计需要按时间顺序，对公司的各项费用支出情况进行日常审核，如查看相关发票、费用报销单据以及银行账单等，以确保这些费用的合法性和真实性，并及时核准、处理相关费用报销申请。
2.协助制定公司费用审核制度。
费用审核会计需要参与公司内部制定费用审核制度，明确各个部门的费用审批权限、费用标准等内容，以规范公司内部的费用审批流程。
3.协调与内外部关系。
作为负责费用审核的重要岗位，费用审核会计需要与各部门内部及外部供应商、客户进行有效的协调和沟通，确保费用审核工作正常运转，同时保持良好的内部和外部关系。
4.对公司内部员工进行费用支出培训和指导。
费用审核会计需要对全体员工进行费用支出方面的培训和指导，让他们更好地理解公司内部费用审核制度和流程，提高员工自律意识和沟通能力，避免费用支出方面的经济风险和财务错误。
5.参与财务报表编制及审计工作。
费用审核会计在公司财务报表编制及审计工作中有核心参与作用，他们需要对公司财务报表中涉及到的费用科目进行审核，确保报表真实、准确、完整。
同时，要配合院外审计机构对公司财务报表进行审计，确保项目执行后能完成到位，并达到其预期效果。
总之，费用审核会计在公司的财务管理工作中起到非常重要的作用，他们需要全面的会计知识和技能，对公司内部各个部门和业务流程有深刻的理解，以严格的审核流程和方法，确保公司财务得到正确的控制和分析，防止出现财务风险和经济损失。
费用稽核员考核标准
工作方法一般；发现问题有记录，但不能及时处理、解决；能一般性分析本职工作，为上级领导提供数据汇总
工作方法呆板；发现不了问题，不做记录、不汇报
13%
服务态度与部门内外沟通协作
服务态度热情，经常受相关部门人员表扬；能积极主动地与部门内外其他成员合作，促成部门内外相关工作的高效完成
基本按公司费用报销规定、财务相关制度执行；涉及费用结算的相关资料基本规范整理、保存基本完整、查询方便；费用结算单证较工整、清晰，错误次数在2次以下
未按公司费用报销规定、财务相关制度执行；涉及费用结算的相关资料不齐全、部分丢失；费用结算单证潦草、错误次数在2次以上
30%
工作有效性
工作方法恰到好处；能发现问题做好记录，并有效、及时解决；能准确分析、总结本职工作，为上级领导提供指引
未能按时（完成任务率在80%以上）完成本职的各项工作任务，仍需两天以上才能100%完成
30%
费用稽核准确性
严格按公司费用报销规定、财务相关制度执行；涉及费用结算的相关资料规范整理、保存完整、查询方便；费用结算单证工整、清晰，准确率达100%以上
严格按公司费用报销规定、财务相关制度执行；涉及费用结算的相关资料规范整理、保存完整、查询方便；费用结算单证工整、清晰，错误次数在1次以下
5%
总分
工作有月度、周计划，计划有效指导工作，检查、总结、改善较及时。
工作有月计划，并基本能完成。
工作没有按计划完成
5%
创新与独立处理问题能力
具有很强的创新能力,能够创造性地解决好工作中的问题,效果很好；遇到突发情况能独立及时有效地处理,保证工作的正常进行
费用审核会计岗位职责（推荐6篇）
费用审核会计岗位职责（推荐6篇）本站小编为你整理了多篇相关的《费用审核会计岗位职责(推荐6篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《费用审核会计岗位职责(推荐6篇)》。
第一篇：财务主办会计岗位职责职责：1、负责公司全盘财务工作（内外帐）2、根据规定的成本、费用、开支范围和标准审核原始凭证的合法性和真实性，审核费用发生手续是否符合3、按月正确计算收入、费用、成本、正确计算财务成本、具体负责编制会计报表4、负责公司税金核算、申报、协助有关部门开展财务审计和年检5、填制和审核会计凭证，登记明细账和总账6、即时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的`搜集、编制、归档和会计档案的管理工作。
7、完成领导交办的财务事宜。
任职要求：1、能独立处理公司全盘会计帐务；2、有汽车驾照和有在汽车4S车行从业经验优先考虑。
3、会计、财务、审计相关专业；4、有会计从业资格证书；5、三年或以上财务会计工作经验，熟悉资金运作；6、熟悉办公软件、财务软件的操作；第二篇：学校财务审核岗位职责第一章总则第1条为规范学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校教学业务的发展，根据国家和省市地方有关法规，结合本校的实际情况，制定本制度。
第2条学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家和省市地方有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。
第3条学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算;依法多渠道筹集办学资金;加强核算，提高资金使用效益;加强资产管理，防止资产闲置、流失;建立健全财务规章制度;对学校经济活动进行财务控制和监督;定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
第4条根据我市教育局20__年1月1日印发的《市民办学校财务会计管理规定》，结合学校章程，我校采用《小企业会计制度》进行会计核算。
第二章财务管理体制第5条学校的财务活动在校董事会和校长的领导下，财财务部门统一管理。
费用审核会计岗位职责
费用审核会计岗位职责一、岗位背景和职责概述费用审核是企业管理中特别紧要的一个环节，重要负责对企业各项费用的支出进行核对、审核与监控，以确保费用支出的合理性和准确性，为企业的财务决策供应可靠的数据支持。
费用审核会计作为费用审核工作的紧要一环，承当着以下职责：二、具体职责和工作内容1.费用票据审核–负责对企业各类费用凭证进行审核，确保凭证的真实、准确和完整；–核对费用凭证中的金额、日期、相关信息等是否与交易全都；–验证费用凭证的合法性、合规性，确保费用支出符合公司政策和法律法规要求。
2.费用台账管理–负责建立和维护费用相关的会计台账，包含但不限于费用记账、费用分类、费用分摊等；–统计、汇总并分析费用相关的数据和信息，形成相关报表，并及时上报管理层；–搭配其他部门，帮助进行费用预算编制和执行，及时反馈费用超支情况。
3.费用差别调查分析–对费用支产降生的差别进行调查和分析，找产降生差别的原因，并提出相应的解决方案；–针对常见的费用支出差别情况，建立差别分析报告和处理流程，确保差别及时得到解决。
4.内部掌控和风险管理–负责费用审核流程的内部掌控建设和落实，确保费用支出符合公司政策和规定；–发现和防范费用支出风险，提出相应的风险管理措施，促进费用支出的规范和合理。
5.核算与汇报–参加企业财务报表编制，确保费用支出在财务报表中的准确反映；–帮助进行财务数据分析和审计工作，供应相关的费用支出数据和信息；–汇报费用支出情况，参加企业经营决策，供应合理化建议和方案。
三、工作要求和素养要求1.专业知识和技能要求–具备坚固结实的会计基础知识和相关财务知识，熟识国家财务会计准则和相关法律法规；–娴熟掌握会计核算、财务分析等相关技能，具备肯定的财务报表编制和分析本领；–具备较强的数据分析和沟通本领，能够通过数据分析供应科学化的管理建议。
2.工作经验和背景要求–具备肯定的财务会计从业经验，熟识企业财务管理的基本流程和要求；–对企业内部掌控和风险管理有肯定的了解和实践经验，能独立分析问题并提出解决方案；–具备参加企业财务制度设计和优化的经验，具备较强的组织和协调本领。
公司财务科审核报销岗岗位工作标准
4、配合安全部门收取违章罚款和事故罚款。
5、完成领导交办的其他HSE工作。
全责
全责
全责
全责
全责
全责
全责
主责
主责
全责
全责
主责
四、工作标准
1、严格执行公司制定的关于差旅费、办公费、招待费管理制度实施办法，加强日常会计监督，对不符合国家和集团公司规定的原始票据要拒绝报销，并及时向本部门负责人汇报处理。
2、根据备用金管理的规定，及时了解掌握具体情况，对予借出的备用金要督促及时报销手续，收回余额，防止资金长期游离在外。
3、建立风险抵押金收取台账，做好风险抵押金的核算工作。
4、收取职工缴纳的安全、质量等罚款，做好记录核对工作。
5、认真核算核对食堂账务处理。
6、及时准确的组织分析费用发生情况，并报上级部门和领导相关资料。
7、认真并及时完成领导交办的其他任务。
五、岗位权限
有权拒绝办理不符合制度和规定的业务。
六、任职条件要求
学历
大学专科及以上学历
专业技术职务、任职资格及专业、职业资格
会计从业资格证书、助理会计师及以上专业技术职务任职资格。
专业背景
财会或相关专业。
工作经验
或工作经历
从事三年以上财务会计工作。
综合素质
及其它要求
3、考核结果按本公司有关规定奖惩。
编制人： 审核人： 审核时间：
岗位工作标准
一、基本信息
岗位名称
审核报销岗
岗位编码
JS
岗位类别
专业技术岗
岗位Байду номын сангаас级
专业技术四级
所属部门或单位
装备制造分公司财务科
费用审核岗岗位职责
费用审核岗岗位职责费用审核岗岗位职责1操作费用审核-审核与业务相关的费用,确保费用的正确性与合理性,包含但不限于:1.自有船、租赁船在上海港发生的吨税、引航费、拖轮费、代理费、查验费等其它杂项费用审核2.自由船、租赁船和共舱船上所载集装箱的.费用审核,包括装卸费、理货费、代理费、查验费、空箱等其它杂项费用审核3.公司所运营的集装箱船上船员服务和船舶供给服务等相关费用审核4.公司与政府管理部门、港口、客户、edi中心等各端口间的edi传输费用审核5.上海港,青岛港,宁波港以及长江支线空箱调运和重箱驳运费用审核-与各代理核对每月应付佣金金额,收到发票后及时交于下一环节支付-签收、整理、核实及录入应付操作费账单-提交、跟进、协助核销账单-维护、更新各项操作费费率-分析、汇总及控制成本费用审核岗岗位职责2职责描述:1、根据公司差旅报销政策审核员工提交的.差旅费用报销申请，并进行concur系统处理;2、解答员工关于差旅报销提出的政策和实务问题;3、整理归档报销文件资料;4、员工报销数据在concur系统的维护;5、与应付会计组配合付款;6、严格执行各项内控政策，完成主管布置的其他工作。
任职要求:1、统招院校专科学历或以上，能熟练运用excel办公软件;2、熟悉concur及其它费用报销类软件优先;3、细心、责任心强、沟通能力强、吃苦耐劳，具备团队合作能力;4、有处理费用报销经验者优先。
费用审核岗岗位职责3要求:-大学本科学历,海运、物流相关或经贸类专业-cet-6级,英语听说读写良好-熟练操作office软件-注重数据质量及细节,积极主动,责任心强-良好的沟通协作能力,团队合作精神佳-审核与业务相关的费用,确保费用的正确性与合理性,包含但不限于:1.自有船、租赁船在上海港发生的吨税、引航费、拖轮费、代理费、查验费等其它杂项费用审核2.自由船、租赁船和共舱船上所载集装箱的费用审核,包括装卸费、理货费、代理费、查验费、空箱等其它杂项费用审核3.公司所运营的集装箱船上船员服务和船舶供给服务等相关费用审核4.公司与政府管理部门、港口、客户、edi中心等各端口间的'edi传输费用审核5.上海港,青岛港,宁波港以及长江支线空箱调运和重箱驳运费用审核-与各代理核对每月应付佣金金额,收到发票后及时交于下一环节支付-签收、整理、核实及录入应付操作费账单-提交、跟进、协助核销账单-维护、更新各项操作费费率-分析、汇总及控制成本要求:-大学本科学历,海运、物流相关或经贸类专业-cet-6级,英语听说读写良好-熟练操作office软件-注重数据质量及细节,积极主动,责任心强-良好的沟通协作能力,团队合作精神佳。
费用审核岗的工作职责
费用审核岗的工作职责一、审核费用支出1. 负责审核公司各部门提交的费用支出报销单据，包括差旅费、招待费、办公费等各项费用支出；2. 对费用支出的申请、审批流程进行审核，确保所有费用支出符合公司政策和相关法规要求；3. 对各项费用支出进行核对和比对，确保费用的真实性和合理性；4. 对费用支出的发票、票据等相关凭证进行登记和核对，确保其真实有效。
二、支出管理1. 对公司各项费用支出情况进行统计和分析，及时发现和解决费用支出中的问题；2. 参与制定公司的费用支出管理制度和规定，不断优化费用支出管理流程；3. 对费用支出管理流程进行监督和指导，确保费用支出的规范化和合规性；4. 参与制定公司的费用预算和计划，确保公司费用支出的合理控制。
三、报告和分析1. 定期编制费用支出情况的报告，向上级主管部门汇报费用支出情况和问题分析；2. 分析费用支出的结构和变化趋势，提出合理化建议和改进措施；3. 根据公司的需要对费用支出情况进行深入分析，提供参考依据和决策支持。
四、协助审计工作1. 配合内部审计部门对费用支出情况进行审计工作，提供相关资料和协助工作；2. 协助外部审计部门进行年度审计工作，提供相关费用支出资料和证据。
以上就是费用审核岗的工作职责，这项工作需要岗位人员具备良好的财务和审计知识，严格的工作态度和细致的工作精神，以及良好的分析和沟通能力。
费用审核岗的工作是企业财务管理中不可或缺的一环，岗位人员的工作能力和水平直接关系到企业的财务管理和成本控制效果。
五、合规性检查1. 对公司的费用支出进行合规性检查，确保各项费用支出符合相关法律法规和公司内部政策要求；2. 对费用支出的合同、协议和其他相关文件进行审查，确保其合法有效；3. 参与建立和维护完善的合规性检查体系，定期对费用支出进行合规性的检查和评估。
六、协作与沟通1. 与财务部门、部门经理和员工沟通，解决相关费用支出的问题和疑问；2. 协助相关部门了解公司的费用支出政策和规定，提供必要的指导和培训。
费用审核岗位职责
费用审核岗位职责费用审核岗位是一个负责对公司各种费用进行审核和核对的重要职位。
费用审核岗位的职责包括但不限于以下几个方面：1. 费用审核：费用审核岗位的核心职责就是对公司的各种费用进行审核。
这些费用包括采购费用、差旅费用、办公费用等。
费用审核人员需要仔细核对每一笔费用的合理性和准确性，确保费用的支出符合公司规定和政策。
2. 支付凭证审核：在费用支付过程中，费用审核岗位还需要对支付凭证进行审核。
审核支付凭证是为了确保凭证的真实性和合法性，避免因错误支付或虚假支付导致公司财务损失。
3. 财务报销审核：费用审核岗位还需要对员工的财务报销进行审核。
员工的财务报销包括因公出差的交通费、住宿费、餐饮费等。
审核财务报销需要仔细核对报销申请的凭证和金额，确保报销符合公司政策和相关规定。
4. 费用核算：费用审核岗位还需要对公司费用进行核算。
核算是指对公司各项费用进行汇总和分类，生成相应的费用报表和财务报表。
费用审核人员需要熟悉财务会计知识和相关软件，能够准确核算各项费用。
5. 费用管理建议：费用审核岗位还需要根据对费用的审核和核算，提出相应的费用管理建议。
这些建议可以包括费用节约措施、费用管理流程优化等，帮助公司降低费用支出，提高财务效益。
6. 合规监督：费用审核岗位还需要对公司费用支出进行合规监督。
合规监督是指确保公司的费用支出符合相关法律法规和内部控制要求。
费用审核人员需要熟悉相关法律法规和公司内部控制制度，对费用支出进行合规性审核。
7. 信息管理：费用审核岗位还需要对相关费用信息进行管理。
费用审核人员需要建立和维护费用审核的相关记录和档案，确保费用审核工作的可追溯性和准确性。
费用审核岗位是一个重要的财务控制和管理职位，对公司的财务状况和经营效益具有重要影响。
费用审核人员需要具备扎实的财务会计知识和相关经验，严谨的工作态度和敏锐的观察力，能够准确识别和纠正费用支出中的问题和风险。
通过费用审核工作，可以帮助公司规范费用支出，提高财务管理水平，从而为公司的可持续发展提供有力支持。
费用审核岗位职责范本
费用审核岗位职责范本岗位概述费用审核岗位是指负责对公司各项费用进行审核、核对和确认的职位。
岗位需要对各类费用进行仔细、准确地审核，确保公司的费用开支合理、合法、规范，并及时发现并纠正账务错误。
岗位职责1. 参与编制公司费用审核管理制度，制定费用审核的流程、标准和要求。
2. 根据公司的财务、成本和预算计划，对各类费用进行审核。
3. 检查和核对各项费用报销单据，包括但不限于差旅费、交通费、会议费、采购费用等。
4. 仔细审阅费用单据的真实性、合法性和规范性，核实费用发生的合理性和必要性。
5. 核对费用报销单据上的金额、日期、报销人员和费用类别等信息的准确性和完整性。
6. 协调相关部门处理并解答费用核对过程中的问题和疑问，及时协助解决各类费用审核问题。
7. 发现账务错误或费用违规行为时，及时向上级主管或财务部门报告，并提出处理建议。
8. 跟踪并掌握相关法律法规和财务会计准则，保证费用审核工作符合相关要求。
9. 定期撰写费用审核报告，分析费用开支的情况、趋势和规律。
10. 根据上级要求，参与费用会计准则的改进和编制相关制度和报告。
任职要求1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业优先。
2. 具有3年以上财务和会计领域的工作经验，熟悉财务会计和成本控制流程。
3. 熟悉国家相关财务会计准则和税法法规，具备一定法律基础知识。
4. 具备良好的财务分析和数学计算能力，能够准确分析和判断费用情况。
5. 具备良好的沟通、团队协作和问题解决能力，能够与相关部门合作处理费用审核事项。
6. 具备较强的责任心和工作细致认真的态度，对数字和细节敏感。
7. 熟练使用财务软件和办公软件，熟悉Excel等数据分析工具。
8. 具有良好的学习能力和自我驱动精神，能够及时了解财务会计法规的最新变化。
发展前景费用审核岗位是每个公司财务团队中不可或缺的职位，具有广泛的发展空间。
在财务领域深耕多年，可以发展成为财务经理、财务总监等高级职位。
此外，通过不断学习和自我提升，还可以转向更加专业的领域，如税务管理、内部审计等。
费用核算岗岗位职责模板
费用核算岗岗位职责模板一、岗位职责1. 负责日常费用核算•负责收集、整理和核算公司的日常费用信息，包括但不限于采购费用、员工报销费用、税费等。
•按照财务制度和政策，对各项费用进行核算并记录在会计凭证中。
•协助财务部门进行费用预算，提出合理化建议。
2. 费用报表编制•负责编制各类费用报表，包括但不限于月度费用报表、季度费用报表、年度费用报表等。
•确保费用报表的准确性和及时性，及时发现和解决费用核算中的问题或差异。
•根据需要，提供各类费用报告和分析。
3. 费用分析和预测•分析费用发生的原因和趋势，为企业决策提供参考。
•针对费用异常情况，及时进行预测和预警，并提出相应的对策和建议。
•参与相关部门的成本控制和降低费用的工作，提出具体的改进措施。
4. 内部审计和合规性•协助内部审计工作，确保费用核算的合规性和准确性。
•配合内外部审计，提供相关资料和解答审计问题。
•参与内部控制的建设和改进，确保费用核算流程的合规性和高效性。
5. 协助财务管理工作•协助财务管理人员进行财务分析和决策支持。
•配合财务管理人员进行预算编制和预测工作。
•提供财务管理方面的建议和意见。
二、管理标准1. 业务流程规范•根据公司财务制度和政策，制定费用核算的具体流程和操作规范，并进行全员培训和沟通。
•定期评估和改进费用核算流程，提高流程的效率和准确性。
•建立费用核算相关文件和记录，确保流程的规范和可追溯性。
2. 团队协作与沟通•建立良好的团队合作氛围，促进团队成员之间的沟通和协作。
•共享工作经验和知识，提高团队整体素质和能力。
•定期组织团队例会，分享工作动态、解决问题和改进工作方法。
3. 业务指导与培训•提供新员工的岗位培训，确保其了解岗位职责和工作流程。
•定期对团队成员进行业务培训和技能提升，使其具备较高的专业素质和综合能力。
•建立岗位技能评估和发展计划，激励团队成员的个人成长和发展。
三、考核标准1. 工作质量和准确性•按时完成费用核算工作，确保核算准确无误。
费用核算岗岗位职责
费用核算岗岗位职责一、岗位背景费用核算岗是企业职能部门中的一个紧要职位，负责对企业各项费用进行核算、分析和管理，确保企业费用的合理化、高效化和规范化。
二、岗位职责1.负责企业费用核算的日常工作，包含但不限于费用报销、费用登记、费用结算等，确保核算准确及时。
2.订立和优化费用核算流程和制度，确保费用核算工作的高效性和准确性。
3.负责费用分析和掌控，对费用进行排查、分析和比较，提出合理化的节省费用措施。
4.对费用预算进行编制和执行跟踪，及时与相关部门沟通，确保费用预算的合理性。
5.负责与财务部门对接，保证费用核算数据的准确性和全都性。
6.帮助管理层进行费用管理决策，供应决策依据和分析报告。
7.完成上级主管交办的其他与费用核算相关的工作。
三、管理标准1.岗位要求：–具备会计基础知识和财务分析技能，熟识会计核算流程和相关法规。
–具备较强的沟通本领和团队合作精神，能够与各部门有效搭配。
–具备较强的数据分析本领和问题解决本领，能够独立分析和解决费用核算问题。
–具备较高的责任心和细致的工作态度，对数据的准确性和有效性有高度的敏感性。
2.培训要求：–入职前供应岗位培训，包含会计知识、财务分析技能和企业费用管理制度等方面的培训。
–定期组织专业培训和研讨会，提升员工的专业本领和技术水平。
–供应内部培训机会，鼓舞员工学习和成长。
3.工作评估：–定期进行绩效考核，评估岗位工作完成情况和工作质量。
–考核指标包含：费用核算准确性、费用分析质量、工作效率、团队合作等方面。
–依据考核结果，及时予以褒奖和嘉奖或提出改进看法。
四、考核标准1.费用核算准确性：–准确无误地完成费用核算工作，确保费用数据的准确性。
–遵从企业相关制度和规定，确保费用的合规性。
2.费用分析质量：–对费用进行合理分析和比较，提出具有可操作性的改善方案。
–供应准确的数据支持和分析报告，为管理层决策供应参考。
3.工作效率：–高效完成日常费用核算工作，保证及时性和准确性。
审核岗位职责
审核岗位职责审核岗位职责(15篇)在学习、工作、生活中，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。
大家知道岗位职责的格式吗？以下是店铺收集整理的审核岗位职责，希望对大家有所帮助。
审核岗位职责11、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的`有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；2、认真审核各种费用单据,授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确；、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；3、根据公司业务及管理需求，制定费用报销模板，费用报销流程，费用报销制度；4、根据公司费用分析需要收集、统计、分析数据、出具相关报表、异常数据预警提醒；5、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规；6、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系；7、按照国家规定纳税时间即使申报、确保公司税务0风险；8、金蝶系统固定资产卡片建立；9、财务资料收集、整理、归档、保管；10、其他突发事件处理和领导交办的工作。
审核岗位职责2岗位职责1、负责文学业务书籍内容安全及内容符合标准的审核的管理工作;2、负责与公司内部其他部门沟通、合作、支持;3、负责产品安全状况的分析、评估和总结;4、对产品内容审核工作效果负责;5、对团队人员有指导及培训能力。
任职资格:1、大专及以上学历,两年以上互联网工作经验,一年以上相关审核工作经验,对文学有一定了解及爱好;2、有30人以上团队管理经验,条件优秀者可适当放宽要求;3、具有敏锐的风险洞察意识;4、具有较强的沟通、协调、组织能力;善于归纳总结思路且能清晰、完整、系统地进行阐述和表达;5、具有较高的工作热情和一定的'抗压能力,能够承受特殊时期的周末、节假日倒班;6、良好的数据处理、分析、总结提炼能力。
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费用审核岗位职责：
职责一：费用审核
主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款
考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。
未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会计
及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。
逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。
逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，现金
还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。
职责三：社保及公积金的审核支付与收缴主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代
缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。
考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。
余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有
相关专题报告。
对超出预算未发现考核-1分。
职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核
算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。
经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。
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