2015版QEO三体系管理手册
2015版-QEOMS三合一管理手册
*＊＊有限公司董事长：
二O一六年八月一日
*＊*有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP-01—2016
标题：手册的管理
版号/修改次：D/0页码/总页数1/1
章节号：2.0
生效日期:2016-08-01
手册由编制委员会主任组织有关人员编制，管理者代表审核，总经理批准.办公室负责手册的修订、发放、控制等管理。手册的底稿由办公室保存，手册的复印件分“受控”和“非受控”两种形式发放，发放时必须登记。持有“非受控"手册者，则得不到相应的更改，“非受控”手册分发以后其有效性本公司不再跟踪。“受控"手册持有者要妥善保管手册,不得复制、涂改、外传、丢失，未经总经理批准不得外借，调离本公司时，必须将手册交还办公室。
66
9.3
管 理 评 审
67
10
持续改进
69
11.1
程序文件目录
71
11.2
管理职责分配表
73
11。3
组织机构图
77
＊＊*有限公司管理手册文件号：QEO/ZYP—01—2016
标题：公司简介
版号/修改次:D/0页码/总页数1/1
章节号：1。0
生效日期：2016—08—01
＊＊＊有限公司系国家高新技术企业，位于ZJ省XX县XXX镇XX路XX号,占地面积140多亩,拥有标准厂房5万多平米，是一家集精密模具设计制造、精密锻压、网带炉热处理、电镀自动流水线为一体的手动工具制造型企业。公司成立于2002年，经过2006年至2011年大规模的工艺创新、产品创新和销售创新的改革,实现了产值连年翻番的良好业绩，现有产能达到每年4000万支以上。主要产品有:呆扳、梅花和两用的三扳系列；筒套、棘轮、油管和多工位等快速扳手系列；以及行业内高端的数显扭力扳手系列等.产品主要销往美国、欧洲和亚洲等国家和地区，属于出口比例占75％以上的出口型企业。
三体系+50430手册2015版(QES管理手册)
公司质量环境职业健康安全管理体系文件管理手册(依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准编制)2017-01-10发布 2017-01-10实施XXXXX公司修改控制公司简介X《管理手册》发布令公司《管理手册》是按照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016 《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》结合公司的实际情况编写的。
《管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及经营活动，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进管理体系的的纲领性文件和行动准则。
要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实管理体系的各项要求，以管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《管理手册》，保证管理体系持续有效运行，以实现公司的方针和目标。
编写管理手册的目的是以便贯彻执行我们的方针、指导体系的有效运行、为评价我们的管理体系提供基础、为向员工灌输体系要求、证明我们的体系符合标准要求。
管理手册结合公司实际情况编写，要全面实施《管理手册》所规定的内容，全体员工必须遵照执行。
总经理:日期:2017年01月01日管理者代表任命书遵照GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命XX同志为本公司管理者代表，行使如下权限：1、确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。
2、就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。
QE管理手册--2015版
有限公司质量和环境管理手册（依据ISO 9001:2015/IS014001:2015标准编制）版号：编写：审核：01批准：0.1手册目与标准条款对照表0.2手册修改页0.3 手册发布令《管理手册》发布令为健全和完善本公司的质量和环境管理体系，确保优质和环保产品，营造绿色/ 安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001:2015/ISO14001:2015 标准，结合本公司的实际情况，编制此《管理手册》，阐述公司质量和环境管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司质量和环境管理体系从人力资源管理、业务开发、产品设计和开发、物料采购（包括外部过程和活动、服务）、生产、检验、交付等全过程中开展质量和环境管理活动的基本法规和准则，现予以公布，自发布之日起正式实施。
各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证质量和环境管理体系的建立、实施和持续改进。
总经理：___________________日期：______________________0.4 管理者代表认命书管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001、ISO14001 标准，加强对公司质量和环境管理体系运作的领导，特任命__________________ 先生为我公司的公司质量和环境管理管理者代表。
公司质量和环境管理者代表的职责是：A、负责质量和环境管理体系的日常管理工作。
B、协助总经理组织制定公司质量和环境方针、目标，确保方针和目标、各质量和环境管理体系过程的结果预期的实现。
C、负责公司推行、实施和管理IS09001、IS014001标准工作，确保在公司范围内推动以顾客为关注焦点。
D协助总经理坚持有效实施和持续改进质量和环境管理体系，确保质量和环境管理体系的策划和变更时的完整性。
E、定期向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况、业绩和改进的机会。
F、策划对质量和环境管理体系进行内审和复审工作。
G对外作为公司的管理体系联络人。
三体系整合管理体系手册目录与标准对应表(2015版)
2015版Q/E/OHSMS 整合管理体系手册目录与标准对应表管理手册标题与QEO 三个标准的条款对照手册（标题） ISO9001:2015ISO14001:2015OHSMS18001:20071 范围 1范围1范围1范围1.1 规定与要求 1.2 预期结果 1.3 应用与发展 2规范性引用文件2规范性引用文件2 规范性引用文件 2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3 术语和定义3术语和定义3.1与组织和领导作用有关的术语3.2 与策划有关的术语 3.3 与支持和运行有关的术语 3.4与绩效评价和改进有关的术语4 公司管理体系背景 4 组织环境 4 组织所处的环境 4 职业健康安全管理体系4.1 公司所处的内外部环境 4.1 理解组织及其背景 4.1 理解组织及其所处的环境 4.2 相关方需求与期望分析 4.2 理解相关方的需求和期望 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 管理体系的范围 4.3 质量管理体系范围的确定 4.3 确定环境管理体系的范围4.1 总要求 4.4管理体系及其过程4.4质量管理体系4.4环境管理体系4.1总要求5领导作用与员工的参与协商5领导作用5领导作用5.1领导作用及其承诺5.1领导作用和承诺5.1领导作用与承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2管理方针5.2方针 5.2环境方针. 4.2职业健康安全方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、责任、职责和权限5.3组织的作用、职责和权限5.3组织的岗位、职责和权限 4.4.1资源、作用、职责和权限5.4职业健康安全管理的参与和协商4.4.3沟通、参与和协商5.4.1总则5.4.2应特别重视并管理非管理人员的参与5.4.3应特别重视并管理非管理人员的协商6策划6策划6策划 4.3策划（仅标题）6.1风险与机遇的应对措施6.1风险和机遇的应对措施6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则 6.1.1总则6.1.2环境因素 6.1.2环境因素6.1.3危险源辨识与职业健康安全风险评估4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的确定6.1.4合规义务 6.1.3合规义务 4.3.2法律法规和其他要求6.1.5控制措施的策划 6.1.4措施的策划6.2目标及其实现的策划 6.2质量目标及其实施的策划6.2环境目标及其实现的策划4.3.3目标、指标和方案6.2.1环境目标6.2.2实现环境目标措施的策划6.3体系变革计划 6.3变更的策划7支持7支持7支持 4.4实施与运行（仅标题）7.1资源7.1资源7.1资源 4.4.1资源、作用、职责和权限7.1.1总则7.1.1总则7.1.2人员7.1.2人员7.1.3基础设施与维护保养7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.4过程环境7.1.5监视和测量资源7.1.5监视和测量资源9.1.1总则 4.5.1检查7.1.6组织知识7.1.6组织知识7.2能力7.2能力7.2能力4.4.2能力、培训和意识7.3意识7.3意识7.3意识7.4沟通7.4沟通7.4沟通4.4.3沟通、参与和协商7.4.1总则7.4.2内部信息交流7.4.3外部信息交流7.5形成文件的信息控制7.5形成文件的信息7.5文件化信息 4.4.4文件7.5.1总则7.5.1总则7.5.1总则 4.4.44.4.54.5.4文件文件控制记录控制7.5.2创建和更新7.5.2编制和更新7.5.2创建和更新7.5.3文件控制7.5.3文件控制7.5.3文件化信息的控制8运行8运行8运行 4.4实施与运行（仅标题）8.1产品和服务提供的运行策划与控制8.1运行的策划和控制8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制8.2产品和服务的要求8.2市场需求的确定和顾客沟通8.2.1客户沟通8.2.1顾客沟通8.2.2与产品、服务有关要求的确定、评审与更改8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3与产品和服务有关要求的评审8.2.4产品和服务要求的变更8.3设计和开发8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则8.3.2设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4设计和开发控制8.3.5设计和开发输出8.3.6设计和开发变更8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2控制类型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5服务的提供8.5生产和服务的提供8.5.1产品和服务提供的控制8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.4防护8.5.5交付后的活动（售后服务）8.5.5交付后活动8.5.6变更控制8.5.6变更的控制8.6产品和服务的放行8.6产品生产和服务提供8.7不合格输出的控制8.7不合格输出的控制8.8环境与职业健康安全体系的运行策划与控制8.1运行策划和控制 4.4.6运行控制8.8.1总则8.8.2层级控制8.8.3外包8.8.4基于生命周期观点的环境管理8.8.4采购与承包方的运行控制8.9环境与职业健康安全管理的变更控制8.10应急准备和响应8.2应急准备和响应 4.4.7应急准备和响应9绩效评价9绩效评价9绩效评价 4.5检查（仅标题）9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价9.1监视、测量、分析和评价 4.5.1绩效监视和测量9.1.1总则9.1.1总则9.1.1总则 4.5.1绩效监视和测量9.1.3数据分析与评价9.1.2顾客满意9.1.2顾客满意9.1.3合规性评价9.1.2合规性评价 4.5.2合规性评价9.2内部审核9.2内部审核9.2内部审核4.5.5内部审核9.2.1总则9.2.2内部审核方案9.3管理评审9.3管理评审9.3管理评审 4.6管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.3管理评审输出10改进10改进10改进10.1总则10.1总则10.1总则10.2事件、不符合和纠正措施10.2不符合和纠正措施10.2不符合和纠正措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3.1事件调查4.5.3.2不符合、纠正措施和预防措施10.3持续改进10.3持续改进10.3持续改进。
2015新版三体系管理手册.
文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令 (9)管理方针、目标批准令 (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺 (13)管理体系组织架构与职责 (14)1适用范围 (20)2引用标准 (21)3术语与定义 (22)4组织环境 (23)4.1理解组织及其环境 (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识 (41)7.4沟通 (42)7.5成文信息 (43)8运行 (46)8.1运行策划和控制 (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价 (61)9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核 (63)9.3管理评审 (64)10持续改进 (66)10.1总则 (66)10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
随着公司生产经营规模的不断扩大，社会影响力越来越大。
三标管理手册2015版
○
○
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▲表示领导责任 ●表示主要责任 ○表示相关责任
0．7 职能部门职责和权限
●董事长
１、职责
１） 召集和主持董事会议，组织讨论和决定公司的发展战略、经营方针、年度计划、财务预算、投资等工作的重大事项;
2)提出公司机构调整、公司的合并、分立、解散、投资、融资、联合经营和重大管理制度改革方案,提交股东会审核、批准;
8.3
产品和服务的设计和开发
8.4
外部提供过程、产品和服务的控制
８.5
生产和服务提供
8.6
产品和服务的放行
8.７
不合格输出的控制
9
绩效评价
9.1
监视、测量、分析和评价
9．２
内部审核
9.3
管理评审
10
持续改进
1０.1
总则
10．2
不合格和纠正措施
1０.3
持续改进
附件：
过程清单
程序文件清单
作业文件清单
０.3 质量、环境、职业健康安全方针、目标
ＱE４.1理解组织及其环境
▲
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○
○
○
○
○
○
ＱE4.２理解相关方的需求和期望
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ＱＥ4．3/Ｓ4.1确定管理体系的范围
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QE4.4/S4.1管理体系及其过程
○
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5领导作用
2015年新版三体系管理手册范本
4序•… •… •… •…•... •... • (5)企业简介 ........................................................................................ •... •... •... • (6)nn~册手 册 发令 .............................................................................. ......... .........9 管 理 方 针、 目 标 批 准令 ................................................................................................ .10 管理者代表任命书 ......................................................................... .…… ........... ...... .11 职 业 健 康安全 事 务代 表任 命书 ................................................................................................ 1 21 适 用范围 ................................................................................... .……文件 更 改控制责 ..............................................................................14... ... . 2 02 引用标准 ............................................... ....... ...................................... ... ... . 2 13 术语与定义 .......................................................................................…. 2 2 4 组织环境 .......................................................................................……. 2 3 4 . 1 理解组织及其环境 ................................................................................................ .23 4 . 2 理解相关方的需求和期望 (23)4^3 管理体系的范围 .............................................................................................. .24 4 . 4 管理体系及其过程 ................................................................................................ .25 5 领导作用 .......................................................................................... ... . 2 7 5 . 1 领导作用和承诺 ................................................................................................ .27 5 . 2 方针 ....................................................................................... … … … . 2 85 . 3 组织的岗位、职责和权限 (29)6 策划 .................................................................. .......... .................... •…•…•…•… .36 . 1应对风险和机遇的措施 (30)6^2 目 标 及 其 实 现 的 策戈U (35)6. 3 变 更 的 策持 ...........................................................................7 . 1源 ...........................................................................7.2力 ......................................................................7 . 3识 .........................................................................7 . 4通 ...........................................................................7^5 成息 ....................................................................... ... . 4 337台8 运行 ........................................................................ .......... .............. •...•...•...•...•... 4 6 8 . 1 运行策划和控制..................................................................................................... ................. ...................... ........ .... . (46)8^2 产品和服务的要求 (47)8 . 3 产品和服务的设计和开发 (50)制 ............................................................. .. ............. ... ............. 5 3 8 . 5 生产服务的提供 ................................. ..... ..................................... ..... .......... .55 8 . 6 产品和服务的放行 .. (58)8 . 7 不合格输出的控制 ............................................................................................. .59 8 . 8 应急准备和响应 ............................................................................................... .59 9 绩效评价 .......................................................................................… … . 6 19 . 1 监视、测量、分析和评价 (61)9 . 2 内部审核 .......................................................................................…. 6 3 9 . 3 管理评完美WORD格式一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
[实用参考]2015新版三体系管理手册
![[实用参考]2015新版三体系管理手册](https://img.taocdn.com/s3/m/175fb93576c66137ee0619e3.png)
文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令................................................................................................................................9 管理方针、目标批准令. (10)管理者代表任命书…………………………………………………………………………………………….…….……….1 1职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺..........................................................................................................................................1 3 管理体系组织架构与职责. (14)1适用范围 (20)2引用标准......................................................................................................................................2 1 3术语与定义..................................................................................................................................2 2 4组织环境.....................................................................................................................................2 3 4.1理解组织及其环境. (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划……………………………………………………………………………………………….………….3 67支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识…………………………………………………………………………………………….………..………………….4 1 7.4沟通………………………………………………………………………………………………...……………………….4 2 7.5成文信息……………………………………………………………………………………….….……………………….4 3 8运行…………………………………………………………………………………………….………………………………4 6 8.1运行策划和控68.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (5)58.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (5)99绩效评价.....................................................................................................................................6 1 9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审.......6 3 9.3管理评审..................................................................................................................................6 4 10持续改进..................................................................................................................................6 6 10.1总则.......................................................................................................................................6 6 10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进 (67)附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
QE管理手册--2015版
有限公司质量和环境管理手册(依据ISO 9001:2015/ISO14001：2015标准编制）版号: 01编写：审核：批准：生效日期：年月日0。
1手册目与标准条款对照表0.3手册发布令《管理手册》发布令为健全和完善本公司的质量和环境管理体系,确保优质和环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001：2015/ISO14001:2015标准,结合本公司的实际情况，编制此《管理手册》，阐述公司质量和环境管理体系的控制活动和要求。
本手册是公司质量和环境管理体系从人力资源管理、业务开发、产品设计和开发、物料采购（包括外部过程和活动、服务）、生产、检验、交付等全过程中开展质量和环境管理活动的基本法规和准则，现予以公布，自发布之日起正式实施。
各职能部门和全体员工必须认真学习,切实贯彻执行，保证质量和环境管理体系的建立、实施和持续改进.总经理：＿＿＿＿＿＿＿＿日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿0.4管理者代表认命书管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001、ISO14001标准，加强对公司质量和环境管理体系运作的领导,特任命______先生为我公司的公司质量和环境管理管理者代表。
公司质量和环境管理者代表的职责是：A、负责质量和环境管理体系的日常管理工作。
B、协助总经理组织制定公司质量和环境方针、目标,确保方针和目标、各质量和环境管理体系过程的结果预期的实现.C、负责公司推行、实施和管理ISO9001、ISO14001标准工作，确保在公司范围内推动以顾客为关注焦点。
D、协助总经理坚持有效实施和持续改进质量和环境管理体系，确保质量和环境管理体系的策划和变更时的完整性。
E、定期向总经理汇报质量和环境管理体系的运行情况、业绩和改进的机会。
F、策划对质量和环境管理体系进行内审和复审工作。
G、对外作为公司的管理体系联络人。
总经理:年月日0.5方针、目标发布令1）质量方针、质量目标质量方针:提供最优品质的产品给客户,最大限度地满足客户或超越客户的需求!质量目标及过程绩效指标：见手册附件5.1：质量目标及过程绩效KPI一览表2)环境方针、目标环境方针：提供最优品质的产品给客户,最大限度地满足客户或超越客户的需求!环境目标、指标和控制措施（即管理方案）：见手册附件5。
2015新版三体系管理系统手册簿
文件更改控制页 (4)序言 (5)企业简介 (6)手册简介 (7)管理手册发布令................................................................................................................................9 管理方针、目标批准令. (10)管理者代表任命书 (11)职业健康安全事务代表任命书 (12)管理承诺..........................................................................................................................................1 3 管理体系组织架构与职责. (14)1适用范围 (20)2引用标准......................................................................................................................................2 1 3术语与定义..................................................................................................................................2 2 4组织环境.....................................................................................................................................2 3 4.1理解组织及其环境. (23)4.2理解相关方的需求和期望 (23)4.3管理体系的范围 (24)4.4管理体系及其过程 (25)5领导作用 (27)5.1领导作用和承诺 (27)5.2方针 (28)5.3组织的岗位、职责和权限 (29)6策划 (30)6.1应对风险和机遇的措施 (30)6.2目标及其实现的策划 (35)6.3变更的策划 (36)7支持 (37)7.1资源 (37)7.2能力 (40)7.3意识…………………………………………………………………………………………….………..………………….4 1 7.4沟通………………………………………………………………………………………………...……………………….4 2 7.5成文信息……………………………………………………………………………………….….………………….......4 3 8运行..............................................................................................................................................4 6 8.1运行策划和控制. (46)8.2产品和服务的要求 (47)8.3产品和服务的设计和开发 (50)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (53)8.5生产服务的提供 (55)8.6产品和服务的放行 (58)8.7不合格输出的控制 (59)8.8应急准备和响应 (59)9绩效评价.....................................................................................................................................6 1 9.1监视、测量、分析和评价 (61)9.2内部审核………………………………………………………………………………………………………………….6 3 9.3管理评审………………………………………………………………………………………………………………....6 4 10持续改进..................................................................................................................................6 6 10.1总则.......................................................................................................................................6 6 10.2不合格和纠正措施 (66)10.3持续改进................................................................................................................................67 附录1管理体系职能分配表 (68)附录2程序文件清单 (69)附录3产品工艺流程图 (70)一个社会信誉良好的企业，既要关注自己的“产品质量”形象，又要关注产品生产过程中对社会造成的不良环境影响以及本企业产品使用过程中造成的负面环境影响，更要关注全体员工的“职业健康安全”，以形成强大的社会影响力和员工对企业凝聚力、身心力。
2015版施工企业三体系管理手册
综合管理手册2016-02-01发布 2016-02-01实施 XXXXXXXXXXXXXX 有限责任公司 发布 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 有限责任公司XXXX-QESMS-2016(A) QB目录手册修改页 (1)0.1 前言 (2)0.2 颁布令 (3)0.3 管理者代表任命书 (4)0.4 职业健康安全事务代表聘任书 (4)0.5质量、环境、职业健康安全方针、目标指标发布令 (6)0.6公司简介 (7)0.7公司组织机构图 (8)1.目的、适用范围 (9)1.1 目的 (9)1.2适用范围 (9)2.引用标准 (9)3.术语和定义 (10)4 组织环境 (11)4.1 理解组织及其环境 (11)4.2 理解相关方的需求和期望 (12)4.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围 (12)4.4 管理体系及其过程 (13)5 领导作用 (13)5.1 领导作用和承诺 (13)5.2质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.1 制定质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.2.2 沟通质量、环境和职业健康安全方针 (14)5.3 组织的岗位、职责和权限 (15)6 策划 (20)6.1 应对风险和机遇的措施 (20)6.1.2 环境因素 (22)6.1.3 危险源的控制 (23)6.1.4 合规义务 (23)6.1.5 策划应对质量和环境的风险和机遇 (25)6.2管理目标及其实现的策划 (25)6.2.1 质量、环境和职业健康安全管理目标 (25)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定 (26)6.2.3质量、环境/职业健康安全管理方案的检查与修订 (26)6.3管理体系变更的策划 (26)7 支持过程 (27)7.1 资源 (27)7.1总则 (27)7.1.2 人员 (27)7.1.3 基础设施 (27)7.1.4 过程运行环境 (28)7.1.5 监视和测量资源 (28)7.1.6 组织的知识 (29)7.2人员、能力和意识 (29)7.3 沟通（E信息交流，S沟通、参与和协商） (30)7.4 形成文件的信息 (31)8 运行 (32)8.1 运行策划和控制 (32)8.2 产品和服务的要求 (32)8.2.1 顾客沟通 (32)8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 (33)8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 (33)8.2.4产品和服务要求的更改 (34)8.3 工程设计 (34)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (34)8.5 生产和服务提供（工程项目施工质量管理） (37)8.5.1、生产和服务提供的控制 (37)8.5.2 标识和可追溯性 (38)8.5.3顾客或外部供方的财产 (39)8.5.4 防护 (39)8.5.5 交付后的活动 (39)8.5.6 更改控制 (40)8.6 产品和服务的放行（施工质量检查与验收） (40)8.7 不合格输出的控制 (40)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (42)8.9 应急准备与相应 (42)9 绩效评价 (43)9.1 监视、测量、分析和评价 (43)9.2 内部审核 (46)10 持续改进 (47)附录A 程序文件目录 (49)附录B 建设项目施工流程 (50)附录C 质量、环境和职业健康安全管理职能分配表 (52)手册修改页0.1 前言本手册依据ISO9001-2015、ISO14001-2015、GB/T28001-2011和GB/T50430-2007标准编制，规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。
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管理手册（质量/环境/职业健康安全管理新体系）根据ISO9001:2015、ISO14001:2015和OHSAS18001:2007进行编写文件编号：QES-01-2017版本：A/0编制：审核：批准：发布日期：2017年05月01日实施日期：2017年05月01日文件修订页序号版本修订日期条款修订内容修订者1 A/O 2017.5.1 全文新制定编写：审核：核准：0 目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3质量/环境/职业健康安全管理体系的范围4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量/环境/职业健康安全方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2环境因素与危险源6.3合规义务6.4质量/环境/职业健康安全目标及其实施的策划6.5变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通/信息交流7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计开发8.4 外部供应过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务放行8.7 不合格输出的控制8.8应急准备和响应9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进附录A：公司架构图附录B：管理制度清单附录C：软件开发、销售服务流程1范围本手册适用于本公司质量/环境/职业健康安全管理全过程，公司依据ISO9001：2015、ISO14001:2015和OHSAS18001:2007标准要求建立并保持质量/环境/职业健康安全管理体系，制定质量/环境/职业健康安全方针和目标，运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核，并形成文件的信息。
通过对质量/环境/职业健康安全管理体系全过程的管理，遵守合规义务和其他相关要求，以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系及产品和服务质量/环境/职业健康安全水平的能力。
2规范性引用文件ISO9000:2015 质量管理体系基础和术语及行业规范、标准。
ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用指南OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系要求3术语和定义本手册采用ISO9000:2015 中所确立的术语和定义及行业通用的术语和定义。
4公司的环境4.1理解组织及其环境4.1.1公司简介4.1.2公司发展和战略4.1.3影响本公司质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果的外部因素有：市场变化、原材料供应、行业发展、消费习惯、和产业政策、国家的规划和计划等；内部因素有：专业能力、企业文化、薪酬制度、工作习惯和效率等。
4.1.4公司按照各项管理制度的要求对这些内外部因素的相关信息进行监视、获取，通过定期例会或管理评审分析、制定计划予以应对内外部变化，并根据上述决策或计划动态调整质量/环境/职业健康安全管理体系，使质量/环境/职业健康安全管理体系与公司的环境动态变化相匹配，提高管理体系的保障力、应变力、生命力和竞争力。
4.2理解相关方的需求和期望4.2.1公司确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及相关方的要求，此类相关方包括但不限于以下方面：直接顾客、最终使用者、外部供方、立法机构、股东、员工、社区等。
4.2.2公司确定与上述相关方的要求，以避免相关方对公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力影响或潜在影响。
4.2.3公司定期对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。
4.2.4公司定期更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
4.2.5公司要识别应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革的机会。
4.3质量/环境/职业健康安全管理体系的范围的确定a)本手册质量管理体系所覆盖的产品和服务：智慧能源管理软件开发和销售。
b)本手册环境管理体系适用范围：位于厦门市湖里区岭下西路265号研发大厦一楼01单元、二楼整层的远盈智慧能源有限公司的智慧能源管理软件开发和销售及其管理活动所涉及的环境管理。
c) 本手册职业健康安全管理体系适用范围：d)ISO9001:2015版全部条款都适用于本公司。
e)经识别，公司目前没有外包过程，以后若有外包过程则按8.4 外部供应产品和服务的控制要求。
4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程4.4.1.1公司按照ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》和OHSAS18001:2007《职业健康安全管理体系要求》建立质量/环境/职业健康安全管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。
公司按照过程方法建立质量/环境/职业健康安全管理体系。
并使策划、识别、确定的各过程与公司诸业务流程保持一致，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的要求纳入公司的实际经营运作；a)确定质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，对公司现有运行过程进行识别，确定主要为城市雕塑的设计、制作和安装过程；b)确定每个过程所需的输入和期望的输出；c)确定这些过程的顺序和相互作用，对过程之间的关系进行清理；d)确定运行所需的准则、方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；e)确定和提供资源，包括人力、设备、财力、环境等资源；f)规定各过程的责任和权限；g)确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务、环境和顾客满意带来的风险；h)实施所需的措施以实现策划的结果；i)监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；j)确保持续改进这些过程。
4.4.1.2与过程有关的名词解释过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。
过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。
公司的质量/环境/职业健康安全管理体系按类型分为：顾客导向过程（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）。
顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。
支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。
管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，公司策划将顾客要求转化为公司衡量的目标和指标，确定公司公司结构，产生公司决策和目标及更改等过程。
4.4.1.3主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1 市场需求的确定S1 基础设施M1 风险和机遇的应对措施C2 产品和服务开发S2 过程环境M2 目标及其实施的策划C3 产品生产和服务提供的控制S3 监视和测量设备M3 顾客满意C4 产品防护S4 知识M4 数据分析与评价C5 交付后的活动S5 能力M5 内部审核S6 意识M6 管理评审S7 沟通M7 不符合和纠正措施S8 形成文件的信息M8 改进S9 运行策划过程S10 外部供应产品和服务的控制S11 标识和可追溯性S12 顾客或外部供方的财产S13 产品和服务放行S14 不合格产品和服务4.4.1.4过程与过程之间的相互关系项目C1 C2 C3 C4 C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1 基础设施×S2 过程环境×S3 监视和测量设备×S4 知识S5 能力S6 意识S7 沟通S8 形成文件的信息S9 运行策划过程××S10 外部供应产品和服务的控制×S11 标识和可追溯性××S12 顾客或外部供方的财产×S13 产品和服务放行×××S14 不合格产品和服务×××管理过程M1风险和机遇的应对措施; M2质量目标及其实施的策划; M3顾客满意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进注：管理过程与所有过程相关4.4.1.5质量管理体系过程职责分配与过程关系表章节条款（ISO9001：2015）过程管理层研发部营销部行政人事部财务部4 组织环境4.1 理解组织及其环境●〇〇〇〇4.2 理解相关方的需求和期望●〇〇〇〇4.3 确定质量管理体系的范围●〇〇〇〇4.4 质量管理体系及其过程●〇〇〇〇4.4.1 总则●〇〇〇〇4.4.2 过程方法●〇〇〇〇5 领导作用5.1 领导作用和承诺●〇〇〇〇5.2 质量方针●〇〇〇〇5.3 公司的作用、职责和权限●〇〇〇〇6 策划6.1 风险和机遇的应对措施M1 ●〇〇〇〇6.2 质量目标及其实施的策划M2 ●〇〇〇〇6.3 变更的策划●〇〇〇〇7 支持7.1 资源●〇〇〇〇7.1.1 总则●〇〇〇〇7.1.2 基础设施S1 〇〇〇●〇7.1.3 过程环境S2〇〇〇●〇7.1.4 监视和测量设备S3〇〇〇●〇7.1.5 知识S4〇〇〇●〇章节条款（ISO9001：2015）过程管理层研发部营销部行政人事部财务部7.2 能力S5〇〇〇●〇7.3 意识S6〇〇〇●〇7.4 沟通S7〇〇〇●〇7.5 形成文件的信息S8〇〇〇●〇7.5.1 总则〇〇〇●〇7.5.2 创建和更新〇〇〇●〇7.5.3 文件化信息的控制〇〇〇●〇8 运行8.1 运行的策划和控制〇●〇〇〇8.2 产品和服务的要求C1 〇〇●〇〇8.2.1 顾客沟通〇〇●〇〇8.2.2 与产品和服务有关要求的确定〇〇●〇〇8.2.3 与产品和服务有关要求的评审〇〇●〇〇8.2.4 产品和服务要求的更改〇〇●〇〇8.3 产品和服务的设计和开发C2 〇●〇〇〇8.3.1 总则〇●〇〇〇8.3.2 设计和开发策划〇●〇〇〇8.3.3 设计和开发输入〇●〇〇〇8.3.4 设计和开发控制〇●〇〇〇8.3.5 设计和开发输出〇●〇〇〇8.3.6 设计和开发变更〇●〇〇〇8.4 外部供应产品和服务的控制S10 〇〇〇●〇8.4.1 总则〇〇〇●〇8.4.2 外部供方的控制类型和程度〇〇〇●〇8.4.3 提供外部供方的文件信息〇〇〇●〇8.5 产品生产和服务提供〇●〇〇〇8.5.1 产品生产和服务提供的控制C3 〇●〇〇〇8.5.2 标识和可追溯性S11 〇●〇〇〇8.5.3 顾客或外部供方的财产S12 〇〇●〇〇8.5.4 产品防护C4 〇●〇〇〇8.5.5 交付后的活动C5 〇●〇〇〇8.5.6 变更控制〇●〇〇〇8.6 产品和服务放行S13 〇●〇〇〇8.7 不合格输出的控制S14 〇●〇〇〇9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价●〇〇〇〇9.1.1 总则●〇〇〇〇9.1.2 顾客满意M3 〇〇●〇〇9.1.3 数据分析与评价M4 〇●〇〇〇9.2 内部审核M5 ●〇〇〇〇9.3 管理评审M6 ●〇〇〇〇10 持续改进10.1 不符合和纠正措施M7 〇〇〇●〇10.2 持续改进M8 ●〇〇〇〇●：主管部门或主管责任人；〇：配合部门或人员。