ISO14001内审表格记录汇编

完整版)ISO14001：内审检查表

完整版)ISO14001：内审检查表因素的评价?评价是否充分、准确?评价结果是否被记录和报告?评价结果是否被用于制定环境目标和计划?如何向员工传达环境因素识别和评价的结果?是否向公众披露环境因素识别和评价的结果?环境因素识别和评价的结果是否得到实施?注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

编号：审核日期：受审核部门：审核准则：ISO、体系文件、适用法律法规检查内容：1.环境方针是否制定了文件化的环境方针？环境方针是否经最高管理者批准？环境方针是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响？环境方针是否对持续改进和污染预防作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺？环境方针是否提供了建立和评审环境目标和指标的框架？如何向全体员工传达环境方针？采取了哪些方式？员工是否了解环境方针？为公众获得环境方针提供了何种方便？公众如何获得环境方针？检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？2.环境因素识别和评价是否建立了环境因素识别和评价的程序？是否对组织的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别？用什么方法和怎样进行环境因素的识别？是否规定了识别和评价环境因素的要求？是否按程序要求识别环境因素？是否规定了识别的范围和对象？是否有环境因素的清单？受审部门的环境因素有哪些？是否规定了识别环境因素的方法？方法是否适宜？识别环境因素时，收集了哪些原始资料？如何进行环境因素的评价？评价是否充分、准确？评价结果是否被记录和报告？是否被用于制定环境目标和计划？如何向员工传达环境因素识别和评价的结果？是否向公众披露环境因素识别和评价的结果？环境因素识别和评价的结果是否得到实施？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

编号：__________ 审核日期：__________受审核部门：__________ 编制：__________ 批准：__________审核准则：IS、体系文件、适用法律法规陪审员：__________ 审核员：__________影响评价是否考虑了三种状态、三种时态和七种环境因素类型？是否考虑了与环境因素相关的方面？是否有规定环境影响评价的方法、准则和步骤？是否有重大环境因素清单？评价结果是否合理？是否对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价？注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳(检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。

ISO14001环境管理评审记录汇编

（ISO14001:2015）目录1.管理评审计划2.管理评审会议记录3.管理评审报告4.环境管理体系运行情况5.各部门管理评审汇报材料6.改进计划编制：行政部批准：黄** 日期：2022-11-25评审目的：对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。

评审时间：2022-11-28;评审地点：公司会议室一、评审情况总结：1、评审内容：1）2022年第一次内部审核的结果和合规性评价；2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3）环境安全管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6）客户、市场对产品的环境要求；7）纠正措施和预防措施的状况；8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9）风险和机遇及相应对策；10）改进的建议。

二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果1、由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于11月15-16日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。

2、审核发现不符合项均为一般不符合项1个，经本次审核领导层、行政部、生产部、业务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中1个一般不符合项分布为财务部，不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

三、管理体系有效性及适应性之检讨1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。

2、经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001:2015标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。

ISO14001环境管理体系记录表格汇编

管理体系记录表格
IS014001:2015
文件编号：ZLTX-JLBG2020
发布时间：2020年6月16日
实施时间：2020年6月21日
编写委员会
记录表格
ZLTX-JLBG2020
第1版
编写：
审核：
批准：
受控状态：
颁布：XXXX有限公司
修订页
员工履历表
人员岗位能力确认表
培训申请表
编制部门: 编号:
培训计划
培训记录
职工培训考核评价表
培训总结
总结人: 日期:
培训签到表
员工个人培训档案
会议记录表
会议签到表
文件发放/回收登记表
文件更改申请单
文件名称编号版本更改位置及原因：
更改后内容:
受此影响引起的其他更改文件名称:
编制: 日期: 审核: 日期:
编制: 日期: 审核: 日期:
记录清单
编制: 日期: 审核: 日期:
文件销毁申请单
文件/记录借阅记录
仪器设备管理台账
仪器设备维护计划表
仪器设备维护记录表（二）
编号:
环境因素清单
部门:
环境因素识别表
环境因素评价表
时间:
重要环境因素清单
相关法律法规清单
环境管理方案
环境目标指标一览表
编制：日期：审核：日期：批准：日期:
环境目标指标完成情况
环境信息联络单
备注:抄送:
环境信息交流登记表
环境信息接收、反馈记录表
废弃物处理记录表
环境运行控制检查表。

ISO14001内部审核检查表

內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
1.組織是否建立緊急應變程式
2.化學品意外洩漏對環境生態體系造成
的特定影響是否納入緊急應變程式中
3.在緊急應變計劃中是否包括:
緊急應變的組織與權責分工.
關鍵人員的名冊.緊急疏散圖。

緊急服務單位的詳細資料(例如
消防隊、洩漏物清理服務單位).
內部與外部通訊計劃.
處理不同形式的緊急事件時所採
取的行動.
以及意外洩漏發生時所採取的措施.
培訓計劃與其有效性試驗.
是否包括滅火與逃生，化學品洩
露的演練
疏散地點是否指定
4.是否有演練後總結，確定是否須修改
緊急應變計劃。

5.是否定期試驗與演習緊急應變程式和
相關設備並保留記錄
6.是否有防止滅火器過期的檢查機制
7.緊急疏散圖是否張貼在作業場所
8.是否有緊急應變人員聯絡電話
9.是否建立演練之劇本
10.是否進行演練前之培訓
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
OBO INC.
內部審核查檢表
部審核查檢表
內
內部
審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表
內部審核查檢表。

(完整版)ISO14001：内审检查表

ISO14001:2004内审检查表编号：审核日期：注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

ISO14001:2004内审检查表编号：审核日期注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳（检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

ISO14001:2004内审检查表编号：审核日期：注：“判定”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合╳ （检查要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

ISO14001-2015内审检查表(完整记录)

ISO14001
受审核部门
审核日期
审核员
审核准则
ISO14001-2015、体系文件、适用法律法规
符合说明
○”符合；“？”观察项；“△”一般不符合；“×”重大不符合※不符时记入证据、事实。
涉及条款
审核内容、证据及方法
审核记录
审核发现
4.1理解组织及其所处的环境
◆内部环境有哪些？
◆外部环境有哪些？
答：
答：
应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。
7.3意识
◆需要人员意识到哪些内容？
答：
组织应确保在其控制下工作的人员都知道：
a)环境方针
b)与他们工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响；
c)他们对环境管理体系有效性的贡献，包括对提高环境绩效的贡献；
d)不满足环境管理体系要求（包括未履行组织的合规义务）的后果。
7.4.1总则
◆策划信息交流时需要考虑什么？
5.3组织的岗位、职责和权限
◆本部门的职责是什么？
答：
6.1.1总则
◆策划体系时应考虑什么？环境因素、合规义务等风险和机遇的目的？
答：
1、策划环境管理体系时组织应考虑：
环境背景、相关方、体系覆盖的范围
2、并应确定与环境因素、合规义务、背景环境和相关方的需要应对的风险和机遇，以：
――确保环境管理体系能够实现其预期结果；

ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)

环境管理体系审核事项列表（部门）no.:18与环境因素、合规义务、 4.1 和 4.2 中识别的内外部因素和要求相关的需要应对的风险和机遇措施有哪些？是否执行？有效？6.1.1总则6.1.4 措施的策划OK9是否在有关职能和层次上建立目标指标？目标指标可测量？目标指标是否考虑重要环境因素及相关的合规义务、其风险和机遇？目标是否有管理方案和时间表？6.2 环境目标及其实现的策划OK10是否提供建立、实施、保持和持续改进环境管理体系所需的资源。

7.1 资源OK11是否建立了年度和内审实施计划并下发？是否考虑了相关过程的环境重要性？内审员的选择是否具有公正性？资质是否满足?不符合项是否得到验证和关闭？是否有内审总结报告，结果如何？9.2内部审核OK12是否定期进行了管理评审，查相关的评审报告，是否记录了评审结果，是否体现了污染预防和持续改进的方针？输入是否齐全?9.3 管理评审OK13管理评审输出有哪些？是否进行跟踪并落实？9.3/管理评审OK14环境体系改进的机会有哪些？是否执行？10.1总则OK15是否发生相应的不合格，包括环境事故？10.2 不符合和纠正措施OK是，建立了内审实施计划，生产部和行政部作为重点进行审核。

内审员的选择具有公正性，不符合项得到验证和关闭，并形成内审总结报告。

提供内审计划、不符合项改善报告、内审总结报告是，上年度进行了管理评审，输入资料齐全。

提供了：评审计划、会议签到、评审输入资料，输入充分，满足要求是，提供管理评审报告，输出已进行跟踪并落实。

环境目标已达成，无需改进；日常体系运行检查和内审不符合项已关闭暂未发生不合格是，形成《环境管理体系风险和机遇评价与应对表》，措施已按要求执行，有效。

是，建立《目标指标与管理方案一览表》，明确各部门职能目标，并考虑法规和重要环境因素要求。

有制定启动时间和完成时间表是，由总经理负责提供相应的资源，包括人员、基础设施、过程运行环境及财力相关的资源保管部門：管代保存期限：3年通过日常管理进行持续改进16持续改进的活动有哪些？10.3 持续改进OK保管部門：管代保存期限：3年。

iso14001内审检查表

环境管理体系文
系？相关文件是否齐全？文件是
◆与受审部门相关的文件有多少？
√
件
书面形式还是电子形式？
◆三同时报告、组织结构图等是否保存完好？
√
√
◆电子形式文件的使用是否有效？
√
√
◆环境管理体系文件是否覆盖了
◆环境管理手册的容是否满足ISO 14001
√
标准中的要素并符合其要求？要
的要求？
素之间相互作用关系是否给予确
检查结果记录
提问
文件查阅
现场检查
4.4.5文件控制
◆制定的文件控制程序是否符合要求
◆程序容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查
◆信息通报采取何种方式？异常、紧急信息如
√
√
交流
何通报？
◆受审部门涉及到哪些信息交流？
√
√
◆同外部相关方的信息交流
◆如何从环保局等单位获取有关环境信息？
√
◆是否参加有关机构组织的环保活动？
√
◆是否同供方和承包方交流环境信息？
√
√
4.4.4
◆组织是否有文件环境管理体
◆与环境管理体系相关的文件有多少？
√
√
的工作人员是否进行了培训，效
否明确？
果如何
◆这类岗位的人员是否都接受了适当培训？
√
√
◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负的工
√
件？
4.4.3信息交流
◆是否制定了信息交流的程序？
◆组织是否有住处交流的程序？程序中是否对住处交流的方式、容作了规定？
√
◆程序中是否规定了与相关方的信息交流？
√
◆外部人员获取环境方针的途径和方法是否

iso14001内审检查表

iso14001 内审检查表编制人 / 日期：批准人/日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文款检查内容件用4.2◆环境方针的制定环境方针◆环境方针的内容◆环境方针的传达与管理检查方法文件查现场检检查结提问阅查果记录◆是否制定了文件化的环境方针？√ ◆环境方针是否经最高管理者批准？√◆环境方针是否适合于组织活动、产品√或服务的性质、规模与环境影响？◆环境方针是否对持续改进和污染预防 √作出承诺，对遵守有关环境法律、法规和其他要求作出承诺◆环境方针是否提供了建立和评审环境 √目标和指标的框架◆如何向全体员工传达的？ √ ◆采取了哪些方式？√◆询问员工，看员工是否了解环境方√ √针？◆为公众获得环境方针提供了何种√方便？◆公众如何获得环境方针？◆检查绩效测量结果，确认方针是否得◆环境方针是否得到实施到实施？◆环境方针的评审与修订◆是否有定期评审环境方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过环境方针？◆如何对环境方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？批准人/日受审核部门：编制人 / 日期：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件提问4.3.1◆是否建立了环境因素识别◆有无环境因素识别和评价的程序？和评环境因素价的程序◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？◆是否对组织的活动、产品和◆是否按程序要求识别环境因素？服√√√ √√√文件查现场检检查结阅查果记录√√√务中的环境因素进行了识别◆是否规定了识别的范围和对象？√◆是否有环境因素的清单？√◆受审部门的环境因素有哪些？√◆有什么方法和怎样进行环◆是否规定了识别环境因素的方案？√境因素的识别◆方法是否适宜？√◆识别环境因素时，收集了哪些原始资√料？◆识别环境因素应把握的要◆是否考虑三种状态？√点◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了√ √环境因素的七种类型？◆是否考虑到可对其施加影响的相关方√带来的环境因素？◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则√和步骤？◆有无重大环境因素清单？√◆评价结果是否合理？◆对新项目和变√化是否进行了环境因素的补√充识别和评价？批准人/日受审核部门：编制人 / 日期：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件提问4.3.1 环境因 ◆如何对重大环境因素的控 ◆是否根据环境因素评价结果，制定了素制进行策划重大环境因素控制措施计划？◆对重大环境因素的控制措施有哪些？ ◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？◆环境因素的住处能否及时◆有无更新信息的规定？更新◆是否按规定实施更新？◆在制定环境方针、目标和指◆哪些重大环境因素列入目标和指标？标时，是否考虑了重大环境因素 ◆其他环境因素如何控制？4.3.2◆是否建立并保持了识别、获 ◆程序是否规定了识别适合本公司的法得规和法律与其他要和更新法律与其他要求的程其他要求的方法？求序◆程序是否明确了获得法规的渠道？ ◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪文件查现场检检查结果记录阅查√√√√√√√√√√√√√及负责人？◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方法和职责？◆适用于本公司的法规和其◆是否建立了法规和其他要求的清单？他要有无求有哪些遗漏？◆受审部门适用的法规有哪◆受审部门适用的法规有哪些？些受审核部门：编制人 / 日期：批准人/日期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核日期：审核法规员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件提问4.3.2◆法规信息是否及时变更◆由谁负责？法律与其他要◆做得如何？求◆如何向员工和其他相关方◆法规信息如何进行内、外部沟通？谁传达负责？法规和其他要求的信息◆和需要了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？◆员工是否意识到不遵守法规的后果？◆本组织的守法情况及守法◆过去、现在有无违法？√√√√√文件查检查结现场检阅果记录查√√√√√√√√√证明性文件◆各项环境标准是否清楚？有无违背情√况？◆有无守法证明性文件，如新建、扩建√项目和技术改造项目的环境影响评价报告、三同时验收报告，污染物监测数据等？4.3.3◆组织是否设定了环境目标◆目标是否形成文件？√和指目标和指标标◆是否经领导批准？√◆是否分解到有关的职能和层次？√◆设定目标和指标时应考虑◆目标和指标的内容是否符合方针的要√的内求？容◆目标和指标的内容是否考虑了法规和√其他要求？◆目标和指标的内容是否考虑了重大环√境因素？◆目标和指标的内容是否考虑了员工和√相关方的观点？◆目标和指标是否体现了持续改进的承√诺？◆实现目标和指标的方案是否可行，是√√否考虑了技术上的总是财政及运作上的要求？◆目标和指标是否尽可能的具有可测量√√性，有无测量目标和指标的方法编制人/ 日期：批准人/日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法款检查内容用件提问4.3.3◆目标和指标的实现情况◆受审部门是否远均有相应的目标和指目标和标？◆目标和指标是否具体并尽可能指标量化？◆是否设置了必要的可测量参数？◆是否制定了实施目标和指标的方案？◆企业资源是否能保证目标和指标的实现？◆是否明确了执行部门和负责人？◆是否已向有关人员传达？◆有关人员是否清楚？◆有无目标和指标实现的证◆检查绩效测量结果，确认目标和指标据是否得到实现？◆目标和指标是否定期评审、◆环境目标和指标是否定期评审、修修订订？◆依据什么评审、修订？◆目标和指标的评审、修订是否体现持续改进？4.3.4◆是否制定了环境管理方案◆方案是如何制定、批准的？文件查现场检阅查√ √√√√√√√√√√√√√√√检查结果记录环境管理方案◆环境管理方案的内容是否满足标准要求◆受审部门有否相应的方案？√◆是否所有的目标和指标都有相应的方√案？◆是否明确了责任人？√√◆ 是否明确了实现目标和指标的措施、√方法？◆是否明确了时间要求？√◆是否规定了资源保证？√√受审核部门：编制人/ 日期：批准人 /日期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法审核日期：审核员：律法规检查方法检查结ISO 14001 条是否适参考文果记录检查内容款用件文件查现场检提问阅查4.3.4◆如何监督方案的实施◆由谁负责方案的监督？√√环境管理方◆如何验证方案实施的效果？√√案◆方案能否保证目标和指◆是否存在一个评审方案的过程？√标的实现◆是否所有的目标和指标都有相应√的方案？◆有关人员是否参与方案的制定？√◆是否及时修订方案◆什么情况下修订方案？√◆是否进行过修订？√是否明确规定了组织的组◆是否有清晰的组织结构图？√4.4.1织结组织结构和◆相关职能部门或岗位的环境职责√√构、职责、权限是否得到职责规定并形成文件？◆受审部门的环境职责是什么？√√最高管理者的职责、权限◆是否明确了最高管理者的各项职√√责？◆最高管理者是否指定了管理者代√√表、是否恰当地明确了管理者代表的职责和权限？管理者代表的职责权限◆管理者代表是否对体系的建立、√实施、保持负责？◆是否向最高管理者报告环境管理√体系析运行情况？管理者的作用◆管理者是否为实施、控制和改进√环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财务资源？提供资源的途径是否明确？◆承担管理职责的人员，如何表明√其对环境绩效持续改进的承诺？◆管理者如何参与和支持环境活√动？受审核部门：编制人 / 日期：批准人/日期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容款用件提问4.4.1 组织结◆有关职责、权限是如何传达◆各部门、各类人员的职责权限是如何构和职责到位的传达的？◆各有关人员是否明确各自的职责权限？◆各类人员是否明确完成职责任务与实现环境方针之间的关系？4.4.2◆是否确定了对环境影响很◆对人中的能力要求，是否包括对教育、大的培训培训、意识和各类人员的能力要求和经历的要求？能力◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？◆是否建立了确定培训需求◆培训需求量如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及面临的环境和实施培训的程序因素的◆组织是否制定了实施培训不同情况的要求？培训的对象是否包的具括所体计划有员工？◆是否根据需要修订培训计◆组织是否根据培训需求制定了培训计划划？文件查现场检检查结果记录阅查√√√√√√√◆应接受培训的人员是否都◆有没有进行环境方针、目标和指标、√经过意识、√了程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？◆对从事特殊工作的人员（包括可能具√有生大环境影响岗位的人员）是否进行了培训并进行了资格认定？◆对内审员是否进行了培训？√◆对临时工是否进行了培训？√◆受审部门员工培训情况如何？√编制人 / 日期：批准人 /日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容文件查现场检检查结款用件阅查果记录提问4.4.2◆是否有效实施培训程序和◆上述重点内容的培训是否得以实施？√培训培训、意识和计划◆培训是否有记录？√能力◆是否对培训的有效性进行◆培训后是否考核？√了评价？◆培训记录的管理◆供方和承包方是否需要培训？效果如何◆对从事可能产生重大环境影响的工作人员是否进行了培训，效果如何4.4.3 信息交◆是否制定了信息交流的程序？流◆信息交流的记录◆以何种方式评价培训的有效性？实际√√效果如何？◆培训的内容是什么？√◆培训的效果如何？√◆可能产生重大环境影响的岗位有哪√些？是否明确？◆这类岗位的人员是否都接受了适当培√√训？◆这类岗位的人员是否都能胜任所担负√的工件？◆组织是否有住处交流的程序？程序中√是否对住处交流的方式、内容作了规定？◆程序中是否规定了与相关方的信息交√流？◆外部人员获取环境方针的途径和方法√√是否可行？是否方便？◆涉及重大环境因素的外部信息有无适√当处理和记录？◆是否保存有接收和答复员工意见建议√的记录？编制人/ 日期：批准人 /日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查内容文件查现场检检查结款用件提问阅查果记录4.4.3 信息交◆如何通报组织的环境方针◆是否同员工、周围居民进行过信息交流？◆通报组织的环境方针和环境表√ √流和环境表现现的方式是◆将环境管理体系审核和评什么？审结果通报组织内有有关人员◆是否将环境管理体系审核和评审结果√√的通报过程组织内所有有关人员？◆异常、紧急情况下的信息如◆信息通报采取何种方式？异常、紧急√√何信息如交流何通报？◆受审部门涉及到哪些信息交流？√√◆同外部相关方的信息交流◆如何从环保局等单位获取有关环境信√息？◆是否参加有关机构组织的环保活动？√◆是否同供方和承包方交流环境信息？√√4.4.4◆组织是否有文件环境管理◆与环境管理体系相关的文件有多少？√体环境管理体系系？相关文件是否齐全？文◆与受审部门相关的文件有多少？√文件是件书面形式还是电子形式？◆三同时报告、组织结构图等是否保存√√完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√√◆环境管理体系文件是否覆◆环境管理手册的内容是否满足 ISO√盖了14001标准中的要素并符合其要的要求？求？要素之间相互作用关系是否给◆环境管理体系要素间的逻辑关系、文√予确件的接定及描述？口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆是否规定了查询相关文件的途径？√◆文件是否便于查阅？√受审核部门：编制人/ 日期：批准人 /日期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法审核日期：审核员：律法规检查方法检查结ISO 14001 条是否适参考文果记录检查内容款用件文件查现场检提问阅查4.4.5 文件◆制定的文件控制程序是◆程序内容是否完整，是否有可操√控制作性？程序中是否对文件的编制、否符合要求批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？◆程序文件是否有效版本？√◆外来文件（如标准）是否包括在√控制范围之例？◆是否规定了文件的保管办法？√◆是否规定了适时和定期评审文件√的有效性？◆是否规定了对环境的运行起关键√作用的岗位都应得现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管√理办法？◆文件的编写、批准、发◆所有文件是否字迹清楚？√布、保管、修订、评审情况◆所有文件标识是否明确？√◆文件发布前是否得到授权人的批准？◆所有文件是否均注明制定或√ √修订日期？√◆文件修改后是否重新批准？√◆识别文件现行修改状态的方法是√√什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适用文件的有√效版本？◆文件的查找是否方便？√◆文件的保管是否有效？√◆外来文件的控制◆是否对外来文件的收集、审查、√批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？◆执行的如何？√受审核部门：编制人批准人 / 日/ 日期：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查结检查内容文件查现场检款用件提问果记录阅查4.4.5◆作废文件的管理◆ 是否对保留的作废文件进行标识和√管理, 以文件控制防止误用 ? 4.4.6 运行控 ◆是否确定了与重大环境因 ◆重大环境因素有哪些 ? ◆与其相关的制素有关的运行与活动运行与确定了吗 ? √ √√◆受审部门与重大环境因素有关的运行 √ √与活动有哪些 ? ◆如何确定的 ?√◆何时确定的 ?√◆对确定了的与重大环境因◆对缺乏程序指导可能偏离方针、目标 √√素有的运行关的运行与活动是否进行了是否制定了保持了管理程序？ ◆组织策划 , 是否有程序之类的规所使用的产品和服务中已识别的重大定√√环境因素是否规定了管理规定？◆与环境有关的设备，是否有日常管理 √√规定？◆是否有原材料供应的环境影响评价程√序？◆化学品和设备入厂前是否评价？有无√程序？◆运行程序是否有运行准则之类的内√√容？◆对关键设备和工序是否明确了须监测√的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？◆运行控制是否充分？能否达到控制重√大环境因素的目的？◆运行控制程序和作业指导书是否具备√可操作性 .◆有关程序和要求是否通报供方和承包√方？采用何种方式通报？编制人 / 日期：批准人/日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查结文件查现场检检查内容用件果记录款阅查提问4.4.6 运行控◆运行控制程序的执行情况制◆噪音管制◆化学品管制◆废弃物管理◆员工是否了解运行标准？◆实际动作是否严格按程序、作业指导书执行？是否超越控制界限？◆是否按要求记录？有关的运行记录是否证明其遵守程序？◆是否向供方和承包方通报了与他们所提供的产品和服务有关的环境信息？◆车间及厂界噪音排放标准是多少？主要噪声污染源有哪些？◆噪声防治设施和方法有哪些？◆有无社区居民投诉？◆化学品的保管状况怎样？◆是否按要求使用化学品？◆使用中是否存在渗漏情况？◆有无搬运过程中防泄漏的规定？◆是否对员工进行了关于油类及危险物质的培训？◆废弃物污染源及废弃物种类有哪些？如何控制？◆确认是否向土地丢弃废弃物，若有，则是否在规定范围内？◆是否有危险废弃物？如有，则如何控制？√ √√√√√ √√ √√ √√√√√√√√√编制人/ 日期：批准人 /日受审核部门：期：审核准则： ISO14001 、体系文件、适用法律审核法规审核日期：员：ISO 14001 条是否适参考文检查方法检查结检查内容文件查现场检款用件果记录提问阅查4.4.6◆污水管理◆污水法定排放标准及内部排放标准是√多运行控制少？◆污水排放源有哪些？√◆确认工厂内外排水管网图（边界、排√ √放口、最终排入点、地下渗透点等）。

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；
e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；
f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；
g、总经理在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；
h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订。
√
5.3组织的岗位、职责和权限
d)每年至少组织一次管理评审；鼓励员工对环境体系做出贡献；
e)确保本公司环境体系运作能获得必要的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，确保产品满足要求，体系有效运行，并得到持续改进。
√
5.2环境方针
环境方针是什么？怎么得到制定、传递和实现？
公司的环境方针为：保护环境、污染预防、符合合规义务、持续改进环境。
环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境体系的有效运行起指导作用。本方针由总经理制定，通过新、老员工培训，厂内标语宣传，厂牌印制等方式使全体员工理解，以保证环境体系持续有效运行。
相关职责：
a、总经理负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。
b、管理者代表负责向总经理提供制定环境方针的依据和信息。
√
5.1领导作用于承诺
领导作用和承诺通过什么方式来实现？
总经理通过如下方式证实其建立、实施和改进环境体系的领导作用和承诺：
a)通过会议、培训、宣传等型式及时向本公司各级各类人员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；确保环境体系在各业务单位中的贯彻；
b)制定和批准本公司的环境方针；
c)在环境方针提供的框架内制定环境目标、关键绩效参数，并分解到各个层次；
将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境体系。

ISO14001内审检查表(按部门审核)

4.3.3目标、指标和方案
为实现公司目标、指标和管理方案而提供费用情况？核查《管理方案一览表》实施费用记录。
4.4.6运行控制
对本部门日常产生的垃圾等废弃物是否能经常性及时清理，情况如何？
内审员
备注
结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表（按部门审核）
记录编号：编号
受审核部门
查管理手册的内容是否满足和完全覆盖ISO14001要求？EMS要素间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？
表格记录、作业指导书、环境因素清单、环评报告、平面图等是否齐全？
有否规定查询相关文件的途径？文件是否便于查阅？
4.4.5文件控制
是否建立文件控制程序？是否明确了制定、评审、修订文件的方法和职责？
是否规定重点岗位都应得到现行有效文件？是否规定了失效文件的处置办法？
部门内部人员通过什么渠道了解和反馈环境方面信息？
4.4.6运行控制
设备材料部对可施加影响供应商等相关方管理情况如何？
各类化学品采购、运输是否符合相关要求？
各类施工设备和工具器具是否都能有效配置，并能加强维护保养，防止对环境产生不良影响。
内审员
备注
结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。
ISO14001内审检查表（按部门审核）
记录编号：编号
受审核部门
综合管理部
日期
标准条款
审核内容与方法
审核记录
结论
4.4.3信息交流
异常、紧急情况下的信息如何交流？查阅《应急准备响应控制程序》。同外部相关方的信息交流是否进行？是否参加过政府和环境机构组织的活动？职工是否积极参加过环境保护的
志愿活动？
4.4.4文件
公司的EMS文件的结构是否明确，与EMS相关的文件有哪些？是否有清单。

ISO14001环境管理记录表格汇编

ISO14001环境管理记录表格汇编环境因素调查表（DXC-4.3.1E-a）环境因素评价表（DXC-4.3.1E-b）环境因素清单（DXC-4.3.1E-c）重要环境因素清单（DXC-4.3.1E-d）送外培训记录（DXC-4.4.2-a）内培办班记录表（DXC-4.4.2-b）年度培训计划表（DXC-4.4.2-c）培训学员登记表（DXC-4.4.2-d）信息传递卡（DXC-4.4.3）质量体系文件收发登记表（DXC/QR-5.1-a）合格物资供方评定记录表（DXC-4.4.6-a）物资供方业绩评价记录表（DXC-4.4.6-b）施工分供方环境管理考核表（DXC-4.4.6-08）应急准备与响应报告（DXC-4.4.7）噪声测量记录表（DXC-4.5.1-a）水质PH值记录表（DXC-4.5.1-b）监测记录表（DXC-4.5.1-c）不符合、纠正与预防措施通知单（DXC-4.5.2-02-a）相关方投诉和抱怨记录表（DXC-4.5.2-02-b）档案移交登记表（DXC-4.5.3）环境管理体系内部审核计划（DXC-4.5.4-a）环境管理体系检查表（DXC-4.5.4-b）会议签到表（DXC-4.5.4-c）环境管理体系内部审核不符合报告（DXC-4.5.4-d）环境管理体系内部审核报告（DXC-4.5.4-e）管理评审调查记录 (DXC/QR-1.1-a)管理评审会议记录 (DXC/QR-1.1-b)管理评审报告 (DXC/QR-1.1-c)更多免费资料下载请进：好好学习社区1环境因素调查表（D X C -4.3.1E -a ）编制：年月日审批：年月日。

iso14001内审检查表

iso14001内审检查表♦有没有进行环境方针、目标和指标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？♦对从事特殊工作的人员（包括可能具有生大环境影响岗位的人员）是否进行了培训并进行了资格认定？♦对内审员是否进行了培训？ ♦对临时工是否进行了培训？ ♦受审部门员工培训情况如何？♦应接受培训的人员是否都经过了♦文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况♦外来文件的控制♦程序文件是否有效版本？♦外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？♦是否规定了文件的保管办法？♦是否规定了适时和定期评审文件的有效性？♦是否规定了对环境的运行起关键作用的岗位都应得现行有效文件？♦是否规定了失效文件的处置、管理办法？♦所有文件是否字迹清楚？♦所有文件标识是否明确？♦文件发布前是否得到授权人的批准？♦所有文件是否均注明制定或修订日期？♦文件修改后是否重新批准？♦识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？♦使用处是否都使用适用文件的有效版本？♦文件的查找是否方便？♦文件的保管是否有效？♦是否对外来文件的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了VVVVVVVVV VVVVVVVV规定？♦执行的如何？V♦是否有原材料供应的环境影响评价程序？♦化学品和设备入厂前是否评价？有无程序？♦运行程序是否有运行准则之类的内容？♦对关键设备和工序是否明确了须监测的内容和控制限界值，有无支持的作业文件？♦运行控制是否充分？能否达到控制重大环境因素的目的？♦运行控制程序和作业指导书是否具备可操作性.♦有关程序和要求是否通报供方和承包方？采用何种方式通报？VVV VVVVV定纠正和预防措施并实施？♦是否包含对不符合进行应急处理的内容？ ♦是否饮食对不符合的原因进行调查的内容？♦是否明确要求须针对不符合的原因采取防止再发生的纠正措施？♦对发生的不符合是否采取了紧急应变措施？♦对已发生的不符合和潜在的不符合是否进行了调查？结果如何？采取了怎样的措施？♦采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的环境影响进行了评估？措施是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应？♦纠正措施的实施效果如何？能否防止不符合的再发生？♦对潜在的不符合是否进行了原因调查，是否采取了预防措施？ ♦所有措施是否完成？是否有效？♦不符合的调查和处理是否得到实施？♦纠正与预防措施程序是否得到实施？V V VVV有无记录？♦贮存是否便于存取和检索？♦贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？♦过期记录是否按要求进行处置？♦现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证？♦记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？♦员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？VV VV V♦采取的纠正措施是否按期完成。

ISO9001-ISO14001-2015内审记录汇编

ISO9001/ISO14001-2015内审记录汇编
目录
1年度审核计划(集中式)
2年度审核计划(滚动式)
3内部审核实施计划
4内部总结报告
5行政人事部内部审核检查表
6市场部内部审核检查表
7不符合报告-1
8技术部内部审核检查表
9不符合报告-2
10管理层管理代表内部审核检查表
11生产制造部内部审核检查表
12不符合报告-3
13不符合报告-4
14品质部内部审核检查表
15不符合报告-5
16财务部内部审核检查表
17资材部内审检查表
18不符合报告-3
19XX年XX月份内审不合格项分布表
20XX年XX月不合格项跟踪表
21会议记录
22内审检查表（总表）。

ISO14001内审表格记录汇编

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系管理层内审检查记录 (带记录)

完整版)ISO14001：内审检查表

ISO14001环境管理评审记录汇编

ISO14001环境管理体系记录表格汇编

ISO14001内部审核检查表

(完整版)ISO14001：内审检查表

ISO14001-2015内审检查表(完整记录)

ISO14001：2015环境管理体系内审检查表含记录(含附属各部门全套EXCEL表)

iso14001内审检查表

最新ISO9001、ISO14001、ISO45001三体系设计部和业务部内审检查记录(带记录)

iso14001内审检查表

ISO14001-2015环境管理体系内审检查表(含记录范本)

ISO14001内审检查表(按部门审核)

ISO14001环境管理记录表格汇编

iso14001内审检查表

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