电梯公司材料、零部件控制程序
电梯质量体系文件清单
20
《交流电梯电பைடு நூலகம்机通用技术条件》
GB/T 12974-2012
70
员工培训计划表
XXXX—A/0—JL—70
办公室主任
71
培训申请表
XXXX—A/0-JL-71
72
培训考核记录
XXXX—A/0-JL-72
73
员工培训考核档案
XXXX-A/0—JL-73
74
员工信息及聘用(解聘）记录
XXXX-A/0—JL-74
75
施工项目任务书
XXXX-A/0-JL—75
工程部经理
49
施工设备购置/停用/报废审批表
XXXX—A/0-JL—49
工程部经理
50
施工设备验收记录
XXXX—A/0—JL—50
51
施工设备台帐
XXXX—A/0—JL—51
52
施工设备定期维护保养计划表
XXXX-A/0—JL-52
53
施工设备检查保养记录
XXXX—A/0—JL—53
54
设备工具领用/归还记录
技质部经理
9
检验与试验装置控制程序
XXXX—A/0—CX—09
技质部经理
10
施工设备控制程序
XXXX-A/0-CX—10
工程部经理
11
不合格品（项）控制程序
XXXX—A/0—CX-11
技术负责人
12
质量改进控制程序
XXXX-A/0—CX-12
质保工程师
13
用户服务控制程序
XXXX-A/0-CX—13
13
无脚手架安装电梯工艺文件
XXXX—A/0-ZY—13
电梯配件管理制度
电梯配件管理制度第一章总则第一条：为了加强对电梯配件的管理，提高电梯设备的安全性和可靠性，制定本管理制度。
第二条：本管理制度适用于公司内所有电梯设备的配件管理工作。
第三条：电梯配件管理应遵循合理需要、经济效益、优良质量、方便维修的原则。
第四条：公司应设立专门的配件管理部门，负责统一管理电梯配件的采购、储存、使用和报废工作。
第五条：公司应定期对电梯配件进行检查和维护，确保其正常运行和安全使用。
第二章电梯配件的采购管理第六条：公司应根据实际需要，制定电梯配件的采购计划，并经过上级领导批准后实施。
第七条：公司应建立配件供应商的评估制度，选择具有良好信誉和优质产品的供应商。
第八条：电梯配件的采购应按照采购合同的规定，及时支付货款，并保存好货物发票和检验报告。
第九条：公司应建立电梯配件的供应商档案，记录供应商的资质、信誉、产品质量等相关信息，并及时更新。
第十条：公司应定期对供应商进行考核，评估其配件质量、交期、售后服务等方面的表现，并及时反馈意见。
第三章电梯配件的储存管理第十一条：公司应建立电梯配件的储存档案，记录配件的品名、规格、数量、存放地点等信息。
第十二条：公司应建立电梯配件的库存管理制度，确保配件的实时清点、清库和盘点工作得到及时处理。
第十三条：公司应规范电梯配件的储存方式，采取防潮、防尘、防火、防震等措施，保证配件的安全性和完好性。
第十四条：公司应定期对电梯配件进行检查和保养，确保其质量和性能处于良好状态。
第四章电梯配件的使用和维修管理第十五条：在使用电梯配件时，应按照配件的使用说明书和安装要求进行操作，确保配件的正常运行和安全使用。
第十六条：公司应建立电梯配件的维修记录档案，记录配件的维修情况、责任人、时间等信息，并定期进行检查。
第十七条：公司应建立电梯配件的维修保养制度，确保配件得到及时维修和保养，延长其使用寿命。
第十八条：公司应定期组织电梯配件的培训和考核工作，提高员工对配件的操作和维修水平。
电梯安装改造维修公司程序文件
XXXX电梯程序文件文件编号： xx-CX-2013版本号： A修改状态： 0受控状态：编制审核批准2013年2月06日发布 2013年2月16日实施让世界充满创意--------让用户感到满意《程序文件》发布令本公司《程序文件》（第1版）是22个“控制程序”的总称，是按照本公司的《质量保证手册》（A版）规定编制的，现予以批准发布，于2013年2月16日实施。
各控制程序明确规定了控制围、控制程序、控制容、控制方法、控制要求以及相关质量记录，是确保质量保证体系有效运行并提供见证依据的规定，适用于公司电梯和自动扶梯等施工全过程、公司各质控系统责任人、各职能部门、各施工队和全体员工。
全体员工都必须认真学习、贯彻实施，确保在实际运用过程按照其要求执行到位，以实现公司的质量方针和质量目标，满足安全、质量和顾客需要。
总经理（签字）：2013年2月06日程序文件目录文件和记录控制程序1.目的对公司质量保证体系有关的文件进行控制，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.围适用于质量保证体系有关文件编制、评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程活动的管理。
3.职责3.1总经理负责批准发布质量保证体系文件。
3.2管理者代表负责审核质量保证体系文件。
3.3各职能部门负责质量保证体系相关文件的编制，使用和保管。
3.4质检部负责组织对现有质量保证体系文件的评审，以及日常安全巡查。
3.5行政部负责文件的登记、发放、回收、整理和归档等全部管理工作。
4.程序4.1文件的编制、审核、批准、发放。
4.1.1质量手册和程序文件由质检部组织编写，管理者代表审核，报总经理批准发布，行政部登记发放。
4.1.2其他文件由主管部门负责编写，由质检部组织评审通过后，公司行政部填报《文件送审表》，送管理者代表审核，报总经理批准发布。
4.1.3送审的文件容必须适合公司及产品的实际情况，能够很好的操作（适宜性），文件阐述的要点没有漏项和缺项（充分性），才予批准。
电梯焊接控制程序-精品
L0目的为了对施工过程的焊接工序的人员、设备、焊材、现场作业环境实施控制，确保焊接质量和现场安全。
2.0职责工程部负责编制焊接控制程序，并对焊接过程实施控制。
现场操作人员必须执行文件规定的要求3.0工作内容3.1焊材的采购、验收、储存和领用：3.1.1工程部负责按照采购计划规定的品种规格和数量从合格供方采购焊材。
3.1.2仓库保管员负责对采购的焊材进行入库验收包括：品种规格和数量是否与采购计划一致, 供用商是否合格供方、焊材包装是否完好等，并建立焊材台帐。
3.1.3焊材的保管必须在干燥的环境下放置于货架之匕禁止放置在潮湿漏雨的环境下或地面上。
3.1.4焊材领用时领用人应填写领料单，保管员凭工程部负责人批准的规格数量发放。
领用人在领用时应查验焊材的质量，如果焊材发生焊药脱落或焊条受潮时应不得使用退库。
3.1.5施工现场焊材应放置在干燥处，使用过程中如发现焊条受潮或焊药脱落应停止使用退库。
施工期间多余的焊材由焊工负责及时退库，不得长期滞留在施工现场。
3.1.6仓库保管员应每个季度检查仓库库存焊材的完好状态，发现受潮等应立及报告主管部门, 采取相应的措施（如烘干等）发现焊药脱落的严禁发放使用，应报废处理。
3.2焊前准备3.2.1焊接操作人员必须接受过上岗培训，取得合格证书，能熟练掌握焊接工艺，熟悉焊接的相关参数，确保焊接质量；同时必须是在日常的操作中，未产生重大质量问题熟练人员。
3.2.2检查本次操作的工件、母材和现有的工艺文件规定的符合性，如有不同的工艺条件，必须有工艺员制定不同的工艺文件，规定不同的工艺参数。
3.2.3母材准备和检查，母材表面是否进行处理，具备焊接条件。
3.2.4工装平台是否能确保定位焊接工件。
3.2.5焊接应该在干净整洁，周围无粉尘、杂质，相对湿度稳定的环境中进行。
焊接场地应保持通风良好，不能在狭小箱柜内或密闭的地方焊接。
3.2.6工作前应检查设备、电气线路、气瓶、风扇是否完好，确认正确方可操作。
电梯公司程序文件汇编(齐全版)
.***电梯有限公司程序文件汇编文件编号： Q/YJDT CXHB --20132013-01-01 批准2013-01-3 实施***电梯有限公司.目录编号文件名页码Q/YJDT CX 01-2013 文件控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1Q/YJDT CX 02-2013 记录控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7Q/YJDT CX 03-2013 用户满意控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 11Q/YJDT CX 04-2013 合同评审控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 15Q/YJDT CX 05-2013 设计改造控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 27Q/YJDT CX 06-2013 材料采购控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 23Q/YJDT CX 07-2013 电梯安装维修改造程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 39Q/YJDT CX 08-2013 焊接控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 43Q/YJDT CX 09-2013 电梯的检验与试验控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 46Q/YJDT CX 10-2013 设备和检验与试验装置控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 51Q/YJDT CX 11-2013 不合格品控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 58Q/YJDT CX 12-2013 质量改进与服务控制程序目标控制程序⋯⋯⋯⋯ 62 Q/YJDT CX 13-2013 人力员培训及管理控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 67Q/YJDT CX 14-2013 执行特种设备许可制度控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 71Q/YJDT CX 15-2013 内部审核控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 76Q/YJDT CX 16-2013 管理评审控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 81Q/YJDT CX 17-2013 质量目标控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 87Q/YJDT CX 18-2013 预防措施控制程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 89Q/YJDT CX 19-2013 产品安装质量验收程序⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 94.******* 电梯有限公司文件控制程序文件编号： Q/YJDT CX 01--2013编制： ***审核： ***批准： ***2013-01-01 批准2013-01-03 实.施******* 电梯有限公司1、目的对与质量体系有关的文件进行控制，确保质量管理体系在运行中所使用的文件均为有效版本。
电梯公司材料、零部件控制程序
电梯公司材料、零部件控制程序第一篇：电梯公司材料、零部件控制程序电梯公司材料、零部件控制程序1、目的对材料、零部件控制,确保其符合产品规定要求。
2、适用范围本程序适用于本公司电梯和扶梯所有安装、改造和维修所需材料、零部件的控制。
3、职能3.1工程部a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价,编制“合格供方名录”,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;b)负责执行采购;C)负责提供采购技术要求;d)批准“请购材料清单;f)负责材料、零部件标识、存放、保管、领用、使用。
3.2技质部负责对采购材料的进货验证;材料、零部件代用。
3.3管理者代表批准供方评定结论。
4、程序材料、零部件(包括配套设备,下同)控制的范围、程序、内容如下:4.1 材料、零部件的采购(包括采购计划和采购合同),明确对分供方实施质量控制的方式和内容,包括对分供方进行评价、选择、重新评价,并编制分供方评价报告,建立合格供方名录等,对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方,应当对分房地产E网供方许可资格进行确认(具体见***-CX-11采购控制程序);4.2 材料、零部件验收(复验)控制:4.2.1未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。
4.2.2采购员、开箱点件人员、质检员、保管员对零部件进行检查、验收,确保材料、零部件为合格品。
4.3材料、零部件标识(可追溯性标识):对于两台以上的电梯,其上的材料、零部件应按原出厂编号,进行对应电梯的安装,更好的为电梯维修及更换零部件带来便利(另见***-QB-15产品标识和可追溯性管理规定)。
4.4 材料、零部件的存放与保管:由工程部负责把材料、零部件按电器、机械等类分区储存在干燥、安全的地方堆放(具体见***-QB-06电梯备件材料管理制度)。
4.5材料、零部件领用和使用控制:4.5.1工程负责人对材料、零部件质量证明文件、牌号、规格、检验结果等进行确认;4.5.2施工人员领用材料、按现场实际情况对需切割材料(如导轨支承架)下料、加工前材料标识(加工尺寸、所用的位置)的确认;按照图纸进行电梯的安装(改造)、维修换件等。
电梯公司程序控制文件(符合TSG07-2019规范)
目录文件控制程序 (2)记录控制程序 (6)合同控制程序 (8)材料、零部件控制程序 (11)作业（工艺）程序 (15)焊接控制程序 (18)检验与试验控制程序 (23)设备和检验与试验装置控制程序 (26)不合格品（项）控制程序 (30)质量改进与服务控制程序 (32)人员培训及管理控制程序 (36)执行特种设备许可证制度 (38)安装和服务过程控制程序 (42)内部审核控制程序 (49)管理评审控制程序 (52)纠正和预防措施控制程序 (55)顾客满意度测量控制程序 (58)设计控制程序 (59)文件控制程序1目的控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。
2职责2.1综合部为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。
2.2各部门负责与本部门有关的法律、法规、规范、标准的识别和有效文件的控制。
3文件的范围与体系有关的文件都应进行控制。
文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。
3.1内部文件包括：质保手册、程序文件、作业指导书、质量记录、等其它文件。
3.2外部文件包括：法律、法规、安全技术规范及相关标准、外来设计文件，设计文件鉴定报告，型式试验报告、监督检验报告，受委托单位产品质量证明文件、资格证明文件等，其中法律、法规、安全技术规范及相关标准应当是合法出版的正式版本。
3.2.1文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。
3.2.3质保手册、程序文件、质量记录由质保工程师组织综合部编写，质保工程师审核，总经理批准。
3.2.4作业文件由工程部和作业责任人编制，技术负责人审核，总经理批准。
4.1文件的编号4.1.1综合部对《质量保证手册》程序文件及支持文件进行编号标识。
a.《质量保证手册》编号:DSDT-ZLXX—2019------------ 文件发布年号文件序号（0.1...1.0,2.0表示）___________________________ 质量保证手册__________________________________ 企业代号（用汉语拼音字母表示）b.程序文件编号：DSDT-CXXX—2019文件发布年号文件序号（用01、02、03表示） --------------- 程序文件企业代号（用汉语拼音字母表示）C.作业指导书编号DSDT-ZYxx—2019年代号作业文件编号（用汉语拼音字母表示）_______________________ 作业文件代号---------------------------- 企业代号（用汉语拼音字母表示）4.2文件的标识4.2.1文件分为“受控”和“非受控"两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、认证公司和顾客使用的为非受控文件。
电梯公司程序文件
文件编号：JY-QP-01~23 中国XX电梯集团有限公司程序文件汇编（第1版）编制：质量保证体系文件编写组审核：批准：2011年4月8日颁布 2011年4月8日实施目录1、JY-QP-01《管理评审控制程序》2、JY-QP-02《文件控制程序》3、JY-QP-03《记录控制程序》4、JY-QP-04《合同控制程序》5、JY-QP-05《施工方案编制控制程序》6、JY-QP-06《材料、零部件控制程序》7、JY-QP-07《作业（工艺）控制程序》8、JY-QP-08《检验与试验控制程序》9、JY-QP-09《设备控制程序》10、JY-QP-10《计量控制程序》11、JY-QP-11《不合格品（项）控制程序》12、JY-QP-12《质量信息控制程序》13、JY-QP-13《用户服务控制程序》14、JY-QP-14《内部质量审核控制程序》15、JY-QP-15《人员培训、考核及其管理控制程序》16、JY-QP-16《外包控制程序》17、JY-QP-17《不安全因素控制程序》18、JY-QP-18《安装和服务提供控制程序》19、JY-QP-19《维保和服务提拱控制程序》20、JY-QP-20《应急准备和响应控制程序》21、JY-QP-21《隐蔽工程控制程序》22、JY-QP-22《纠正和预防措施控制程序》23、JY-QP-23《执行特种设备许可制度控制程序》管理评审控制程序JY-QP-011、目的通过定期对电梯维修质量保证体系进行评审，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性。
2、适用范围适用于公司管理层对电梯维修质量保证体系进行系统的评审活动。
3、职责3.1总经理负责主持管理评审会议，批准评审计划和评审报告。
3.2质量保证工程师负责制定评审议程，审核评审报告。
3.3各质控系统责任人和有关部门负责人参与评审，并负责执行和跟踪有关纠正预防措施的实施。
3.4人员资料责任人负责向管理评审会议提供相关的评审资料，编写评审报告、会议记录、决议事项和跟踪检查。
电梯 材料与零部件控制程序
1 目的对材料与零部件的采购、验收、存放与保管、领用与使用、代用过程进行控制，确保材料与零部件在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。
2 适用范围适用于本公司对材料与零部件的全过程控制。
3 职责3.1检验与试验质量控制系统责任人负责材料与零部件质量控制系统的管理和控制；3.2 销售部是本程序的实施归口管理的部门；3.3质量安全部负责材料与零部件的检验；3.4技术负责人负责代用材料与零部件使用的批准。
4 工作程序4.1 材料与零部件的采购过程控制以对任何影响公司施工质量的材料与零部件（包括外加工配件等）采购进行控制。
4.1.1 材料与零部件的分类4.1.1.1 确定材料与零部件料对公司施工质量的影响（1）对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响；（2）对公司施工工程交付后的服务提供过程等，实现后续过程的影响；（3）直接影响（如整梯、部件等）或间接影响（如零部件等）；（3）影响的重要程度（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。
4.1.1.2 对材料与零部件，依据“4.1.1.1”条款及其影响程度分为重要零部件和一般零部件两类。
A类: 如电梯整梯、重要零部件（如门锁、安全钳、限速器、缓冲器、钢丝绳、上行超速保护装置、扶手带、线路板、接触器、开门机组等）等；B类: 如电线、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料与零部件等。
4.1.2 供方的选择与评价按照公司要求提供产品、服务的能力评价和选择材料与零部件供方。
4.1.2.1 对新开发供方评价的主要内容（1）供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；（2）供方质量管理体系保证按要求如期提供稳定质量产品的能力；（3）供方的顾客满意程度；（4）产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、修理服务等）；（5）其他方面（必要时提供与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）；（6）生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。
材料、零部件控制程序04
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生效日期
5.3采购部在与供应商签定合同时必须包括产品标识、包装、搬运的规定，验收准则。
6.采购配件的验证
6.1零部件和材料进入公司，采购部应将零部件和材料及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物堆放在待检区域，通知质检人员准备验收。零部件和材料验收由检验人员、采购人员、仓库管理员一起参加。按照“采购申请单”的内容，对质量证明文件、型号规格、数量、外观质量、材料标记等逐项进行验收。
材料入库存、标识和发放
7.1对验收合格的零部件和材料，仓库管理员按照“入库验收单”办理入库手续，根据入库的时间的先后分类存放和标示，入库单见公司铅印格式。
奥的斯电梯（中国）有限公司重庆分公司
章节号
O
页次2/2
7.2材料发放必需办理“领料单”手续，且遵循先进先出的原则。“领料单”见公司铅印格式。
3.职责
3.1采购部负责供方选择，技术部和质安部参加评价供方选择。采购合同的签定和采购计划的下达。核查供方“制造许可”的有效性。
3.2质安部负责零部件和材料的入库检验。负责供方选择、评价零部件和材料的采购、保管和发放。
3.3仓库管理员负责将合格的材料和零部件进行入库管理（台帐，标示，发放登记）。
4.
4.1新供方的选择与评价
4.1.1采购部根据获得的市场信息，向符合我方要求的配件生产厂方发出“合格供方评价表”
必要时组织现场评审团评审，评审合格后纳入“合格供方名单”。
5.采购信息
5.1各部门根据施工需要的编制“采购申请单”，经部门负责人审核后库存，由仓库管理员根据库房库存情况签属相应的是否有库存，如无库存，则报总经理批准和采购实施购买并制定采购计划。如有则直接告诉申请人领库存。“采购申请单”必须明确下列采购信息：名称、规格(型号)、数量、等级、需。5.2采购部需要求供应商需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等；
电梯安装维修材料零部件控制程序
电梯安装维修材料零部件控制程序1 目的为确保公司所使用的材料、零部件符合特种设备规定的要求.使采购到的材料和零部件的合格率得到有效控制，保证特种设备的安全性能。
2 控制的范围本程序适用于本公司对材料和零部件的质量控制。
3 职责3.1综合部负责制定并组织实施本程序，负责材料和零部件的采购及进货，选择评定合格的供方，并负责对材料供方的供货行为进行监控。
3.2综合部负责按设计和工艺要求提出《材料、零部件外购清单》。
负责对有益于安全的新材料、新工艺及信息进行搜集，并将获取的信息反馈给公司相关部门。
3.3综合部负责采购材料及零部件厂家资质及产品合格证书的核实。
3.4各安装、维修部门负责对其安装、维修所需的材料、零部件等按安全标准要求进行验收，将验收的实际情况做相应记录，并将不合格品报质量管理部门。
3.5综合部负责不合格材料及零部件的退换货等事宜3.6质量管理部门负责材料的检验、试验、标识确认等工作。
4 相关程序4.1材料、零部件采购程序。
4.1.1综合部编制材料的采购计划，经技术负责人批准后实施。
4.1.2 选择合格的供方4.1.2.1 供方选择条件a、供方应具有提供合格产品的能力。
b、具有法人地位。
c、具有稳定的供货能力。
d、具有良好的信誉和满意的售后服务。
4.2 材料的保管与发放4.2.1 到货与验收材料到货应报检，由库保员验收，质检员检验合格后方可办理入库。
4.2.2 材料管理a、入库材料（外协外购件）应按类别、规格，分批整齐堆放，并作好材料标识，“待检”、“合格”和“不合格”区要分区堆放，并有明显标记，以防误用。
b、材料的堆放条件，必须满足物资管理要求，防止锈蚀，材料标记要清晰。
c、焊材一级库应有除湿机和湿度计，相对湿度应小于60%；焊材二库应有烘干和保温设备。
d、库保员应作到账、物、卡一致。
4.2.3材料发放a、材料发放依据“领料单”并经本部门领导审批后方可发料。
b、发放材料时，库保员和领料员应共同核对材料，确认无误后方可发料。
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电梯公司材料、零部件控制程序
1、目的
对材料、零部件控制,确保其符合产品规定要求。
2、适用范围
本程序适用于本公司电梯和扶梯所有安装、改造和维修所需材料、零部件的控制。
3、职能
3.1工程部
a)负责按本公司的要求组织对供方进行评价,编制“合格供方名录”,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;
b)负责执行采购;
C)负责提供采购技术要求;
d)批准“请购材料清单;
f)负责材料、零部件标识、存放、保管、领用、使用。
3.2技质部负责对采购材料的进货验证;材料、零部件代用。
3.3管理者代表批准供方评定结论。
4、程序
材料、零部件(包括配套设备,下同)控制的范围、程序、内容如下:
4.1 材料、零部件的采购(包括采购计划和采购合同),明确对分供方实施质量控制的方式和内容,包括对分供方进行评价、选择、重新评价,并编制分供方评价报告,建立合格供方名录等,对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方,应当对分房地产E网 供方许可资格进行确认(具体见***-CX-11采购控制程序);
4.2 材料、零部件验收(复验)控制:
4.2.1未经验收(复验)或者不合格的材料、零部件不得投入使用。
4.2.2采购员、开箱点件人员、质检员、保管员对零部件进行检查、验收,确保材料、零部件为合格品。
4.3材料、零部件标识(可追溯性标识):对于两台以上的电梯,其上的材料、零部件应按原出厂编号,进行对应电梯的安装,更好的为电梯维修及更换零部件带来便利(另见***-QB-15产品标识和可追溯性管理规定)。
4.4 材料、零部件的存放与保管:由工程部负责把材料、零部件按电器、机械等类分区储存在干燥、安全的地方堆放(具体见***-QB-06电梯备件材料管理制度)。
4.5材料、零部件领用和使用控制:
4.5.1工程负责人对材料、零部件质量证明文件、牌号、规格、检验结果等进行确认;
4.5.2施工人员领用材料、按现场实际情况对需切割材料(如导轨支承架)下料、加工前材料标识(加工尺寸、所用的位置)的确认;按照图纸进行电梯的安装(改造)、维修换件等。
4.5.3 边角料、废料放置在回收箱或规定的存放处。
4.6 材料、零部件代用:
4.6.1代用的基本要求及代用范围,需经过电梯生产厂家同意,下文后方可代用;
4.6.2非电梯生产厂家的材料、零部件需经部门领导审核,总工程师批准后,方可代用。
4.6.3如需要代用试验的,必须进行代用试验。