物资采购议价管理办法
物品采购议价管理制度
物品采购议价管理制度第一章总则第一条为规范和管理本单位的物品采购活动，提高采购效率，减少采购成本，制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事本单位物品采购的工作人员。
第三条物品采购是指本单位为了生产经营需要，向外部供应商购买各种物品并支付相应的代价的行为。
第四条物品采购应当遵循公开、公平、公正、诚实原则，实行择优选用、公平竞争、诚信合作。
第五条物品采购应当根据实际需要确定采购数量、质量标准、价格限额等要求，经过合理论证、比较分析选定供应商，并签订采购合同。
第六条物品采购工作应当按照“需求提出、方案设计、招标、谈判、合同签订、履行管理”的流程进行，并建立完善的档案管理体系。
第七条物品采购项目应当根据采购金额大小进行分类管理。
采购金额较大、影响较为重大的项目应当采取招标采购方式，确保公平竞争；采购金额较小、属于日常采购的项目可以进行询价议价采购。
第八条本单位应当建立完善的物品采购管理制度，制定物品采购计划，明确采购责任人，进行预算核定，并建立采购档案。
第九条本单位应当建立健全的供应商库，定期对供应商进行评估，建立长期合作的稳定供应关系。
第二章采购流程第十条本单位的采购流程分为招标采购和询价议价采购两种方式。
第十一条招标采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，并进行需求确认；（二）方案设计：确定采购项目的具体要求、范围、时间、金额等，编制招标文件；（三）招标公告：按照法定程序发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标；（四）投标评审：组织评标委员会对投标文件进行评审，确定中标人；（五）合同签订：与中标供应商签订采购合同，并履行合同管理；（六）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
第十二条询价议价采购流程：（一）需求提出：各部门根据实际需要提出物品采购需求，进行需求确认；（二）询价：向多家供应商发送询价函，要求报价；（三）议价：根据报价进行议价，确定最终供应商；（四）合同签订：与供应商签订采购合同，并履行合同管理；（五）履行管理：监督和管理供应商履行合同，保证采购项目按时、按质、合规完成。
采购控价的管理措施
采购控价的管理措施在企业的运营管理中，采购控价是一项至关重要的工作，它直接关系到企业的成本控制和利润水平。
有效的采购控价管理措施不仅能够降低采购成本，提高企业的竞争力，还能够保证采购物资的质量和供应的稳定性。
下面我们将详细探讨一些采购控价的管理措施。
一、建立完善的采购管理制度建立一套科学、规范的采购管理制度是实现采购控价的基础。
制度应明确采购流程、采购职责、供应商选择标准、价格审批权限等方面的内容。
在采购流程方面，应规定从采购需求的提出、供应商的筛选、询价、比价、议价、合同签订到货物验收的全过程操作流程，确保每个环节都有明确的责任人和时间节点，避免出现流程混乱和责任不清的情况。
采购职责的划分要清晰明确，采购部门负责供应商的开发和管理、采购价格的谈判和确定，财务部门负责采购预算的编制和审核、采购成本的核算和控制，使用部门负责提出采购需求和参与采购验收，各部门之间相互协作、相互监督，共同完成采购任务。
供应商选择标准应综合考虑供应商的信誉、产品质量、价格水平、交货能力、售后服务等因素，确保选择到优质的供应商。
价格审批权限要根据企业的规模和管理模式进行合理设置，一般来说，大额采购项目需要经过高层领导的审批，小额采购项目可以由采购部门负责人审批，以保证采购价格的合理性。
二、加强采购市场调研了解采购市场的行情是实现采购控价的前提。
采购人员要定期对采购市场进行调研，收集供应商的信息、产品价格、质量等方面的资料，为采购决策提供依据。
在调研过程中，可以通过多种渠道获取信息，如互联网、行业报告、供应商报价、展会等。
同时，还可以与同行业的企业进行交流，了解他们的采购经验和价格水平，从而更好地把握市场动态。
对于重要的采购物资，要进行深入的市场分析，了解其价格走势、供求关系、技术发展趋势等，预测价格的变化趋势，以便在合适的时机进行采购。
三、实施集中采购集中采购是降低采购成本的有效手段之一。
对于企业内部需求量较大、通用性较强的物资，可以实行集中采购，通过整合采购需求，提高采购规模，增强与供应商的谈判能力，从而获得更优惠的价格。
议价采购管理办法
文件编号：Ⅲ-1.0〔2011〕54号批准人：王竹民议价采购管理办法
1 目的
为规范公司议价采购工作，制定本办法。
2 适用范围
本办法适用于公司议价采购管理。
3 定义
议价采购：是指针对一个供应商的采购。
4要点
4.1 原则
各种采购优先采用招标、比价等竞争性采购方式，只有确实不具备招标、比价等竞争性采购条件时方可采用议价采购方式。
4.2 审批权限
4.3审批流程
4.3.1议价实施前，需求单位填报《议价采购审批表》，说明形成议价采购的原因、估算价格及测算依据、选择该供应商的理由等，按4.2审批权限逐级审批。
4.3.2审批的归口部门：设备类归口设备管理部，备件归口物资部，材料辅料类按物资部、采购分公司各自采购范围归口，大宗原燃料类归口采购分公司，工程类归口规划发展部，融资类归口财务部，服务类按部门职责归口。
4.4经批准后，归口部门负责，需求单位和采购部门参与，与供应商议价。
4.5议价采购的合同审批执行公司下发的《关于修改合同审批权限和审批流程的通知》。
4.6价格备案
批准后的采购合同报公司价格工作小组办公室备案。
5 文件管理
议价产生的所有文件资料由归口部门参照《招标管理办法》5.13规定管理，每年向公司档案馆移交。
7 附件
附件1：《议价采购审批表》
8附则
8.1本办法自下发之日起执行。
8.2本办法由企业管理部提出并解释。
2011年7月25日
上层文件：采购控制程序
附件1: 议价采购审批表
记录编号：。
中石化物资采购管理办法
中石化物资采购管理办法1. 引言中石化是中国石油化工集团公司的核心成员之一，是中国最大的石油和化工产品供应商之一。
作为中国石油和化工行业的领导者，中石化需要采购大量的物资来支持其业务需求。
为了确保物资采购的顺利进行和合理管理，中石化制定了一套物资采购管理办法。
本文将详细介绍中石化物资采购管理办法的内容和操作方法。
2. 采购目标中石化的物资采购目标是确保公司的运作流畅，并且能够按时交付产品和服务。
为了实现这一目标，中石化采取了以下措施：•确保物资的质量符合公司的要求；•确保物资的价格合理；•确保供应商的选择合适，能够按时交付物资；•确保采购过程的合规性和透明度。
3. 采购流程中石化的物资采购流程包括以下几个步骤：3.1 采购计划编制在每个采购周期开始前，中石化的采购部门将制定采购计划，详细列出所需物资的种类、数量和预算。
采购计划需要经过相关部门的审核和批准，确保与公司的整体业务计划相一致。
3.2 供应商选择为了确保采购的物资能够按时交付并符合质量要求，中石化会通过公开招标或邀请供应商参与竞标的方式来选择合适的供应商。
供应商的选择将考虑其在业界的声誉、经验和交付能力等因素。
3.3 报价和议价中石化会向选择的供应商索取报价，并与供应商进行议价，以确保物资的价格合理。
供应商所提供的报价和议价过程将被记录下来，并作为采购合同的依据。
3.4 采购合同签订在完成报价和议价之后，中石化将与供应商签订采购合同。
采购合同将明确物资的规格、数量、价格、交付期限和其他相关条款和条件。
3.5 交付和验收一旦采购合同签订完毕，供应商将按照合同要求交付物资。
中石化将对交付的物资进行验收，确认其符合合同规定的质量要求和数量。
3.6 合同管理和付款中石化将对所有采购合同进行管理，确保供应商按合同规定的交付期限和质量要求提供物资。
同时，中石化将按照合同约定的付款方式和期限向供应商支付货款。
4. 采购管理中石化的物资采购管理包括以下几个方面：4.1 采购需求管理中石化将准确记录和管理所有的物资需求，并及时更新采购计划。
食堂采购询价、出入库管理制度
食堂采购询价、出入库管理制度一、食堂采购询价制度为了保障食堂采购的合理性和经济效益，同时防止因为议价不当而给企业造成损失，制定食堂采购询价制度，规范采购工作。
以下是该制度的主要内容：1.采购需求确认餐厅采购应先进行需求确认，确定采购物品品种、数量、质量标准要求等。
同时应在内部留下记录。
2.策略选择供应商期货,股票,现货价格波动，对餐厅中科学采购，应明确选择采购策略：集中采购、框架协议等合同采购形式。
合同采用时应与供应商多方面商谈，明确认定货期、执行标准、质量检查、发货时间等，并要求供应商以书面形式确认。
3.询价方式和范围采用比价、询价和直接采购等方式购买物品。
询价范围应包括多家供应商，并且要确定聘用负责人员的标准和承担的职责。
4.价格确定供应商的价格应按照科学合理的价格确定，具体可以通过对市场的研究、政策的了解以及竞争情况的掌握等方式确定。
对于同一品种不同的报价，应进行合理比较和评估。
5.合同签订与执行餐厅执行由采购聘用的负责人员模板处罚合同的采购制度，合同采用时，合同双方应当签署书面合同，并在合同中明确交货期、品质标准、质量检验、运价等一系列。
在合同执行过程中，双方应当以书面形式和形式交流，并及时解决存在的问题。
二、食堂出入库管理制度食堂出入库管理制度是为规范食堂出入库工作，保障食品安全质量，为空间管理者制定的一套重要制度。
1.存货管理原则食品进仓库前，必须对其品种、数量、质量标准、保质期等核对，对货物进行分类，分品名、分产地、分保质期、分入库时间进行编码，并编排存放位置。
进货时，应注意货物的保存期限，先进者先得，在超期或次品入库后尽快处理。
2.进、出货管理制度到货单据是重要的进货凭证，必须实现检验、批准、验收、名单、理货、入库、复核等一系列流程，进货管理负责人应主管收入和价格的审核。
供应商应进行销售计划及货源调度，双方爱惜利用，要不断进行措施改进，确保物品及时到货，减少损失。
出货时，要在规定的出货时间出货，并严格按照出货单据进行出货。
采购议价管理制度范本
采购议价管理制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司采购议价工作，促进企业节约成本、提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各个部门、单位、个人进行采购议价活动。
第三条企业应建立完善的采购议价管理文档并进行备案，并按照本制度的要求开展采购议价工作。
第四条企业应建立健全采购议价工作信息的记录、整理、保存和评审制度。
第五条企业应不断完善议价管理制度，提高议价管理工作的科学化、规范化水平。
第六条企业应严格按照政府采购法律法规进行议价活动，维护企业和社会的利益。
第二章采购议价的原则第七条采购议价应当遵循公平、公正原则，确保供应商的合法权益。
第八条采购议价应当遵循公开、透明原则，确保议价结果对外公示。
第九条采购议价应当遵循诚信原则，不得违反道德、法律规定进行不正当议价。
第十条采购议价应当遵循节约原则，争取最大程度地减少企业成本。
第三章采购议价的程序第十一条采购人员应做好议价前的准备工作，包括明确采购需求、确定议价方案、寻找议价对象等。
第十二条采购人员应邀请相关供应商参与议价活动，确定议价时间、地点和议价方式。
第十三条采购人员应根据企业现有采购政策和规定，进行议价谈判。
第十四条采购人员应保持议价过程中的谈判力和沟通技巧，争取取得最优惠的价格。
第十五条采购人员应及时与企业管理人员、财务人员等相关人员沟通，商讨议价结果并决定是否签订采购合同。
第四章采购议价的责任第十六条采购人员应严格按照企业采购政策和规定进行议价活动，如有违反者，将受到相应的处罚。
第十七条企业领导及相关部门负责人应加强对议价活动的监督和管理，确保议价的合法、公平、公正。
第十八条企业应建立健全议价结果的评审机制，确保议价活动的真实性、准确性。
第十九条企业应对采购人员定期进行专业培训，提高其议价能力和水平。
第二十条企业应建立健全议价活动的监督制度，确保议价工作不受其他利益干扰。
第五章附则第二十一条本制度自发布之日起正式施行。
第二十二条本制度解释权属于企业管理部门。
物资采购管理规定范文（3篇）
物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。
2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
采购价格报价管理制度
采购价格报价管理制度1. 引言采购价格报价管理制度是指为了规范采购过程中的价格报价工作，并提高采购效率与准确性，制定的一套管理规定和程序。
2. 目的制定采购价格报价管理制度的目的是： - 确保采购过程中的价格报价工作符合公司的采购政策和法律法规要求； - 保证采购过程中的价格报价工作的准确性和可靠性； - 提高采购过程中的效率和效益。
3. 适用范围该管理制度适用于所有涉及采购过程中的价格报价工作的员工和供应商。
4. 主要内容4.1 价格报价准备4.1.1 信息获取•采购人员应当及时获取所需的采购物品的相关市场信息和价格信息，包括同类产品的市场价格、供应商的报价等；•采购人员通过多个渠道收集信息，包括市场调研、供应商询价、采购信息平台等。
4.1.2 价格报价记录•价格报价记录应当包括采购物品的名称、规格、数量、价格等信息；•价格报价记录的格式应当统一规范。
4.2 价格报价流程4.2.1 采购需求确认•采购人员应当与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体要求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等。
4.2.2 供应商询价•采购人员应当根据采购需求，选择适当的供应商进行询价；•采购人员应当及时向供应商提供准确的采购需求信息，并要求供应商提供详细的价格报价。
4.2.3 价格比较和分析•采购人员应当对收到的供应商报价进行比较和分析，包括价格的高低、供应商的信誉度、交付周期等方面；•采购人员应当根据比较和分析结果，制定最终的采购价格报价方案。
4.3 价格报价审核4.3.1 内部审核•采购员应当将采购价格报价方案提交给采购经理进行内部审核；•内部审核应当主要关注采购价格的合理性和可行性。
4.3.2 领导审批•采购经理在完成内部审核后，应当将采购价格报价方案提交给上级领导进行审批；•领导审批主要关注采购价格的合理性和是否符合公司的采购政策。
4.4 价格报价执行4.4.1 供应商选择•经过审核和审批后，采购人员应当根据价格报价方案选择合适的供应商；•选择供应商时应当综合考虑价格、质量、信誉度等因素。
大宗物资采购价格管理办法
大宗物资采购价格管理办法一、背景随着市场经济的发展，大宗物资采购在各行各业中扮演着重要的角色。
大宗物资的采购价格对企业的运营成本和盈利能力有着直接的影响。
为了合理控制采购成本，提高企业的竞争力，制定一套科学的大宗物资采购价格管理办法是十分必要的。
二、目的大宗物资采购价格管理的目的在于合理控制采购成本，确保采购价格的合理性和公平性，提高采购效率，降低企业的风险，进而提升企业的竞争力和盈利能力。
三、管理原则1.公平原则：采购价格应公平合理。
采购方应根据市场行情、供应商的报价、物资的品质、交货期限等因素来确定采购价格。
2.透明原则：采购价格的确定应透明。
采购方应建立透明的采购价格确定机制，确保采购价格的公开、公正。
3.省时原则：采购价格的确定应高效。
采购方应建立快速响应机制，加快采购价格的确定流程，提高采购效率。
4.平衡原则：采购价格的确定应综合考虑多个因素。
采购方应权衡成本、质量、交货期限等各项指标，平衡各方利益，确保最终确定的采购价格是全面合理的。
四、管理措施1.建立价格监控机制：采购方应定期收集市场行情信息，了解当前大宗物资的市场价格走势，并与供应商保持密切联系，及时了解各供应商的价格优势。
根据市场行情、供应商报价等信息，建立价格监控机制，以便追踪和分析大宗物资采购价格的变化情况。
2.价格谈判和比较：采购方应与供应商进行价格谈判，并注意与其他供应商的价格进行比较。
在谈判过程中，采购方必须充分发挥自身的议价能力，争取获得最优惠的采购价格。
同时，采购方应与其他供应商进行价格比较，确保所选供应商的价格具有竞争力。
3.建立供应商评估机制：采购方应建立供应商评估机制，定期对供应商进行绩效评估。
评估指标应包括供应商的价格优势、产品质量、交货期限等方面的考察。
通过评估结果，采购方可以得出供应商的绩效情况，从而更加科学地选择供应商，确保采购价格的合理性和稳定性。
4.合同管理：采购方应与供应商签订书面采购合同，在合同中明确规定大宗物资采购的价格、交货期限、质量要求等各项条款，以确保采购价格的合法性和稳定性。
物资采购管理办法
物资采购管理办法物资采购管理办法【精选10篇】采购制定如何制定？来看下吧。
在现实社会中，很多场合都离不了制度，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
你所接触过的制度都是什么样子的呢下面是小编精心整理的物资采购管理办法，欢迎大家分享。
物资采购管理办法精选篇1一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
2、负责制定采购计划，执行采购作业。
3、负责编制《采购物资分类明细表》。
4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。
（一级）2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。
（二级）3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
（三级）三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。
业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其产品质量的反馈）；b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力；c、供方顾客满意程度；d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如堆栈件供应，维修服务等）；e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。
物资采购制度和管理办法（精选9篇）
物资采购制度和管理办法物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。
商品流通企业采购商品可以不通过本科目核算，商品流通企业因采购商品而在期末发生的在途商品，以及采用实际成本核算材料、商品的企业，将本科目改为“1201在途物资”科目，并按照在途物资的核算方法进行核算。
原材料核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品(外购件)、修理用备件(备品备件)、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。
实务中，一般企业不设“物资采购”这个科目，直接设置“原材料”就可以了。
新会计准则中已经没有“物资采购”这个科目了。
在现在社会，很多场合都离不了制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。
那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的物资采购制度和管理办法（精选9篇），欢迎阅读与收藏。
1、目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2、适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3、工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4、物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
比价(议价)采购价格调整操作细则
攀枝花钢城集团有限公司文件钢城集团市场…2008‟62号攀枝花钢城集团有限公司物资招标、比价（议价）采购价格调整操作细则为保证攀枝花钢城集团有限公司（以下简称“钢城集团”）生产经营的顺利运行，进一步规范钢城集团物资（含设备、备品备件）招标及比价（议价）中标价格因市场发生重大变化需调整价格的程序，特制定本操作细则。
一、适用范围1、集中招标、比价（议价）已锁定采购价格，执行期限超过一个月以上、采购总金额超过100万元以上且按合同约定及时供货的物资；2、集中招标、比价（议价）的项目，事前约定了涨（跌）价事项的物资。
二、调价原则—1—1、遵循诚信、互惠、共同发展与市场原则。
2、招标、比价（议价）已锁定采购价格的物资，原则上不予以调价；当市场价格（以行业平均价格为基准）涨（跌）幅度发生重大变化（物资单价在500元以上、涨（跌）幅度≥5%）且影响钢城集团生产经营正常进行的特殊情况时，方可启动此调价程序。
A、涨价调整：（1）、部分中标方提出涨价要求的，由未提出涨价要求的中标方继续履行此标的，并取消提出涨价要求的原中标方此标的履约资格。
（2）、所有中标方均提出涨价要求的，由能接受钢城集团调价幅度的原中标方继续履约此标的；不能接受的原中标方取消此标的履约资格。
B、降价调整：能接受钢城集团调整幅度的原中标方继续履约此标的，不能接受调整幅度的原中标方取消此标的的履约资格。
3、事前约定了涨（跌）价事项的招标、比价（议价）物资，按约定和本细则规定程序执行。
三、调价程序1、凡进行价格调整，必须由使用单位或供应商提出书面申请。
2、招标锁定价格的物资：集中招标项目锁定价格达到上述调价条件的，涨价由使用单位或供应商提出书面申请报钢城集团，降价由钢城集团招投标中心提出，由钢城集团招投标中心会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应—2—商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团主管业务领导审批。
3、约定了涨（跌）价的集中招标物资：对于事前已约定了涨（跌）价条件的，进行价格调整时，由钢城集团招投标中心提出，会同钢城集团市场部、财务部、企管部、监察处、使用单位与供应商谈判达成一致书面意见后，报钢城集团业务主管领导审批。
采购询价、比价、议价管理规定(标准版)
采购询价、比价、议价管理规定
一、物资采购要充分了解所采购物料的品名、标准、规格型号以及相关的技术参数，并与使用部门进行有效沟通。
二、物资采购必须优先从供应商体系中选择，优先在供应商体系中进行询价、议价，并且有详细的分项报价单（须标明自制或外购）。
三、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择。
四、要充分考虑是否有其他更为有利的替代品。
五、询价、比价、议价应重点考虑市场价格的波动、采购次数和采购数量的增加、供应商自身的产品成本的高低、预测市场供应是否发生变化等因素。
六、采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。
七、采购部经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由采购部经理亲自与供应商议价，并将议价结果报公司总经理审批。
主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。
物资采购定调价管理流程图
Q G/X R长虹精密电子科技企业标准QG/XR07.007-2015-V1.1QG/XR07.007-2011-V1.0物资采购定调价管理流程2015-09-15发布2015-09-15实施发布修订记录物资采购定调价流程1目的为进一步规和优化精密公司物资采购管理，控制和降低采购成本，明确相关采购权限和操作流程，特制定本流程。
2适用围本流程适用于长虹精密电子科技生产性物资（包括非集中采购物资、部分零星采购物资、关联交易物资和外协物资加工等）的价格管理。
3 定义3.1定价:指新物资确定采购价格的过程。
3.2调价：指已定价物资发生价格变化的过程。
3.3招标：招标是订立合同的当事人一方（称为招标人）通过一定方式，公布一定的标准条件向公众发出的以订立合同为目的的意思表示。
3.4生产性物资：生产过程中使用的各类原材料，包括构成产品BOM清单中物料和生产用辅料。
3管理职责3.1运营管理部供应链管理组3.1.1负责定期收集和汇报采购物资价格行情变化分析，对采购物资价格进行成本分析和预估判断。
3.1.2负责根据招标/投标流程及询价、谈判结果，拟制《采购物资定调价单》，并负责完成相关审批及备案流程。
3.1.3对于部分重要的或价值量高的物资，涉及到现场商务谈判的情况，会同产品研发部设计共同参加，并填写《商务谈判纪要表》，纪要整个过程容。
3.1.4负责《采购物资定调价单》的系统维护。
3.2财务管理部3.2.1负责《采购物资定调价单》的备案审查，提出改进方案及要求。
3.3公司领导3.3.1公司分管领导负责物资价格的审定及批准。
3.3.2总经理负责物资价格的审定及批准。
4 物资采购价格确定原则4.1根据物资的属性和采购量的多少，依据以下原则：A.招标确定价格的原则B.比价确定价格的原则C.议价确定价格的原则以上原则可以独立使用，也可联合使用。
4.2批量物资采购且合格供应商三家（包括三家）以上，原则上应采用网上竞价招标确定价格。
物资采购议价管理办法
大型采购项目议价管理办法
一、为规范采购方式，制定询价、比价、议价规程，确保采购物料的价格合理,有效控制成本，特制定本办法。
二、适用范围:本办法仅适用于批次采购生产方面物料预算一万元及以上的采购项目。
三、成立议价管理小组：
组长：生产副总
成员：销售副总、财务总监、采购分管副总、市场调查部经理、采购部经理及需求部门相关人员。
四、各部门职责及工作流程:
1、需求部门负责采购项目的申请及一次询价，并提前30日报采购部。
2、采购部接到采购申请同时报市场调查部和公司信息员，同时进行二次询价，每个部门至少选择两个供应商，由市场部负责组织。
3、三个工作日内，采购部负责议价会议的通知,组织召开议价小组会议，并做会议记录于会后报总裁审阅。
4、议价小组负责价格的最后审核。
5、在议价小组开议价小组会最后确定采购价格前：一、二次询价不得公开。
6、紧急采购事项由总裁批准，当天采购紧急询价，当天完成。
(万元以上大型采购项目再紧急也要有提前量)
7、以上部门不能以不熟悉业务而无议价建议。
五、物资分类：
1、活羊（二十天一议）
2、羊胴体或新西兰羊肉（二十天一议）
3、生产性辅料、包装材料等（临时召开）
4、设备、工器具(临时召开）
5、饲料公司、生物公司主要原材料（临时召开）
六、审核通过后，会晤人员签署意见，由采购部经理上报总裁审批后实施。
一式两份,一份交档案室存档，另一份作为借款依据。
麒鸣牧业集团有限责任公司 2011年12月。
采购价格审核管理办法
采购价格审核管理办法1 总则1.1 为规范集团公司各类价格行为，有效地降低集团公司生产经营成本，减少费用，提高经济效益，根据集团公司相关规章制度，结合集团公司实际，特制定本办法。
1．2 本管理办法适用于集团公司及其子公司所有的原料、设备及各种物资的采购价格；产品的销售价格；废旧物资的处理价格。
2 制定依据2.1《中华人民共和国价格法》；2.2《中华人民共和国反不正当竞争法》；2.3《中华人民共和国公司法》；2.4 国家、地方政府与物价相关的法规、规定等。
3 职责范围3.1 价格审核领导小组是集团公司在价格方面的最高权力机构，其主要职责范围包括：3.1.1 物资采购的最高限价和产品销售的最低限价的审定；3.1.2 大宗矿物原料、燃料及窑具等价值较高物资的采购价格审定；3.1.3 集团公司招、议标项目评标结果的审定；3.1.4 子公司供货价格的审定；3.1.5 设备采购价格的审定；3.1.6 除上述规定外，其它一次性采购金额在10 万元以上的采购物资价格审定；3.1.7 采购物资降级使用时，其减价幅度的确定。
3.2 财务部负责价格审核的日常工作，财务部在总经理和财务总监的领导下行使外购物资的价格审核职能。
其职责范围包括：3.2.1 子公司供货价格的制定；3.2.2 一次性采购金额在10 万元以下的采购物资价格审定；3.2.3 大宗采购的初审；3.2.4 对外委托加工及维修价格的审定；3.2.5 价格执行情况的审核；3.2.6 对供货单位和物资采购价格的审核；3.2.7 对采购数量、质量等相关要素的审计；3.2.8 检查、处理违反集团公司价格管理规定和损害集团公司利益的行为；3.2.9 参加集团公司物资订货会，了解市场行情，进行现场价格审对大宗物资的采购价格利用微机进行跟踪管理；将物资采购价格执行情况形成分析意见和建议向集团公司总经理报告；集团公司领导赋予的其他职责。
3.3 价格专审员是采购价格的第一负责人，采购入库发票都需要经过价格专审员签字。
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大型采购项目议价管理办法
一、为规范采购方式，制定询价、比价、议价规程，确保采购物料的价格合理，有效控制成本，特制定本办法。
二、适用范围：本办法仅适用于批次采购生产方面物料预算一万元及以上的采购项目。
三、成立议价管理小组：
组长：生产副总
成员：销售副总、财务总监、采购分管副总、市场调查部经理、采购部经理及需求部门相关人员。
四、各部门职责及工作流程：
1、需求部门负责采购项目的申请及一次询价，并提前30日报采购部。
2、采购部接到采购申请同时报市场调查部和公司信息员，同时进行二次询价，每个部门至少选择两个供应商，由市场部负责组织。
3、三个工作日内，采购部负责议价会议的通知，组织召开议价小组会议，并做会议记录于会后报总裁审阅。
4、议价小组负责价格的最后审核。
5、在议价小组开议价小组会最后确定采购价格前：一、二次询价不得公开。
6、紧急采购事项由总裁批准，当天采购紧急询价，当天完成。
（万元以上大型采购项目再紧急也要有提前量）
7、以上部门不能以不熟悉业务而无议价建议。
五、物资分类：
1、活羊（二十天一议）
2、羊胴体或新西兰羊肉（二十天一议）
3、生产性辅料、包装材料等（临时召开）
4、设备、工器具（临时召开）
5、饲料公司、生物公司主要原材料（临时召开）
六、审核通过后，会晤人员签署意见，由采购部经理上报总裁审批后实施。
一式两份，一份交档案室存档，另一份作为借款依据。
麒鸣牧业集团有限责任公司
2011年12月。