IATF16949体系车间平面布置检查表单30
体系16949内审检查表
体系16949内审检查表
IATF 16949是汽车行业的质量管理体系标准，内审检查表用于帮助组织内审员对IATF 16949体系进行审核。
以下是一个简化的IATF 16949内审检查表的示例，具体检查表内容可能因组织和审核范围而异：
**1. 文件控制和记录管理
•检查文件是否按照要求进行版本控制。
•确保文档包括质量手册、程序文件、工作指导书等。
•验证文件的及时更新和审查。
2. 过程控制
•审核关键过程，确保其符合IATF 16949的要求。
•验证过程是否有充分的资源，包括人员、设备、材料等。
•确保过程的输入、输出和流程流程图的一致性。
3. 产品和服务实施
•审查产品设计和开发过程是否符合IATF 16949标准要求。
•验证生产过程控制，确保产品符合规格。
•确保采购和供应商管理的合规性。
4. 测量、分析和改进
•检查测量和监测设备的校准和控制。
•验证数据分析和改进过程是否得到有效执行。
•确保关键绩效指标（KPIs）的设定和监测。
5. 供应链管理
•检查供应商选择和评估的程序。
•审核供应链的可追溯性和变更管理。
•验证供应商质量管理体系的一致性。
6. 内部审核
•审核内部审核程序是否符合IATF 16949的要求。
•验证内部审核员的资格和培训。
•确保内审的频率和范围符合标准要求。
以上是一个简化的IATF 16949内审检查表示例，实际检查表应根据组织的具体情况和标准要求进行定制。
在进行内审时，确保内审员具备相关的IATF 16949标准的知识和技能。
IATF16949项目检查表
4。1。3量具校准记录
4.2自制量具\外观对比样件（自行设计的非标准量具）
4。2.1自校规程、标准
4.2.2自制量具台帐
4。2。3自制量具校准周期计划
4.2.4自制量具校准记录
5、不合格控制
5.1不合格品处理
5。2不合格统计分析
5.3不良品优先减少计划
5.3 8D报告或者纠正预防措施
5、仓库
5。1仓库产品标识
5。2帐卡物一致
6、特种设备
6.1储气罐、叉车、电梯、行车等设备是否在当地特种设备管理部门备案,是否经过检测.
7、应急计划
销售部门
1、客户管理
1.1与客户签订的所有协议（如果有）
1.2客户的采购单。（传真、电话、网络联系.如果有）
1.3发货记录、托运单
1.4客户名录
1。5顾客交付监控
2.2设备保养计划
2。3设备保养记录
2.4设备维修记录
2.5设备的报废、封存(如果有)
2。6设备履历
3、工装与模具管理
3.1工装、模具图纸
3.2工装、模具验收
3。3工装、模具台帐
3。4易损件更换计划
3。5工装、模具维修记录
4、生产计划
4。1生产计划（能否具体工序完成时间）
4。2生产报表
4.3出入库帐目
IATF16949项目检查表
工作类别
工作内容
负责人
技术部门
1、与客户的《技术、质量协议》
2、客户图纸
3、转化为公司图纸
4、图纸评审
5、客户图纸登记
6、产品工艺作业指导书
7、产品检验作业指导书〈外协、半成品、成品〉
8、产品的整套PPAP文件（按第3级提交)
IATF16949体系审核检查表非常全面(适用汽车零部件企业)
体系审核检查表
MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OI：持续改进项 OK：符合
受审核过程：COP-01 顾客要求识别及评审
审核员：
序号
审核内容
审核方法
合同评审过程是否有相应的绩效指标?如有是否进行了统 统计数据/趋势图
计？统计结果是否表明过程得到有效执行？
测量 当过程统计数据表明过程绩效未达到目标时，是否采取相应 统计数据/趋势图/相关措施 的纠正措施？
在进行APQP策划时是否充分考虑了顾客的需求？
顾客的图纸、合约、订单/顾客额 外的要求/APQP策划
如果有新增加的设施设备要求，是否将此要求列入到 APQP策划的时间计划中？ 输入 在设计和开发中是否确定了相应的过程衡量标准或目 标？
合同评审单 制造可行性分析
有否充分理解客户交期要求,并留适当宽限期？
确认后的订单
业务是在收到客户确认后,有否及时转化成生产通知单给生
产管理？
生产通知单
在公司评审过程中的任何疑问或修改建议是否得到解决,并 合同评审单/联络单等
作相关记录
因组织内原因引起更改有否按规定时间与顾客联系 ? 有否得 到客户确认？且在原订单上修改并经营业主管签字确认？ MAIL、传真等
客户财产清单
客户财产发生丢失、损坏或者不适用时是否向客户报告？有 客户财产处置记录
无相关记录？
是否通过与顾客签订的质量协议、采购协议、技术协议等资 料收集顾客的特定要求？是否建立顾客特定要求清单并保持 顾客特定要求清单 更新？
文件与记录控制：
该过序运行必要文件有哪些？文件是否经过了审批？文件有 查看现场程序文件等体系文 无受控标识？文件是否保持清晰、易于识别并易于得到有效 件的情况 的版本？
IATF16949体系车间平面布置检查表样板
12
对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？
是
Form No：
Rev：A0制定人：修订日期：
是
b
足够的照明？
是
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
是
7是否有足够的：
a
中间整备区域？
是
误装不合格产品，是否合理布置监测点？
否
9
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
是
10
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
是
11
是否有最终产品审核的设施？
车间平面布置检查表
顾客或厂内零件号：顾客名称/代号：
问题
是
否
所需求的意见/措施
负责人
完成日期
1
物流策划是否考虑了精益生产？
是
2
平面布置图是否明确了所有要求的过程和监测点？
是
3
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
是
4
对所有设备是否已分配足够的空间？
是
5过程和检验区域是否具有：
a
足够的尺寸？
IATF16949过程方法审核检查表(全面)
过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S3M1 领导作用 7.2 1、过程是否指定负责人？能力是否满足？市场营销 人力资源管 M2 策划7.3 2、过程配置资源是否满足过程需求？C2理M3 分析评价 7.5 3、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行报价 / 项 M4 内部审核 9.1了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？目确定 M5 管理评审 4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否C3M6 改进 过期？订单管理 5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要C4 产品和 求？如何确保满足要求？过程设计 6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之前是否开发 对员工技能加以培训并考核？C5 产品制 7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？ 造 是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过C6 产品放 哪些途径？行 8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件C7 顾客反 规定或方法来支持培训过程？馈处理9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达 到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员工激励过程实现过程目标，促进创过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1 S4M1 领导作用5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？市场营销 文件记录管 M2 策划7.5 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？C2理M3 分析评价 7.3 3、质量管理体系文件是否包括以下方面：报价 / 项 M4 内部审核 7.1.3 a)质量方针和质量目标是否文件化？目确定 M5 管理评审 7.1.6 b)质量手册是否编制？C3M6 改进 8.2.1 c)IATF16949：2016 所要求的文件化程序？订单管理 8.5.2 d)为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？C4 产品和 8.5.3e) IATF16949：2016 所要求的记录？过程设计 （查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样开发式）C5 产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对造文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件 C6 产品放格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清 行单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其 C7 顾客反经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败 馈处理和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保 存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 2、过程的资源是否充足，是否能有效支持？目确定M3 分析评价 6.2 3、是否确定供应商选择准则并有效执行？查看记录 C3 M4 内部审核 7.1 选择准则里是否包含：汽车业务量（绝对值，以及占订单管理 M5 管理评审 7.2 总业务量的百分比） ；C4 产品和 M6 改进 7.4 — 账务稳定性；过程设计 7.5 — 采购的产品、材料或服务的复杂性；开发8.2 — 所需技术（产品或过程）C5 产品制 8.4 — 可用资源（如：人员、基础设施）的充分性；造8.5.2 — 设计和开发能力（包括项目管理）；8.5.3 — 制造能力；8.5.4 — 更改管理过程；8.6 — 业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）；8.7 — 物流过程；9.1 — 顾客服务；10.2 4、是否对供方进行现场/资料评审，是否对新进供方 10.3的PPAP 进行批准?是否规定各类供方的管控类型和程 度？（查物料分类明细、合格供方清单、PPAP 一套资料）5、所有采购物料的信息如何获得？整个过程是否建立过程规则加以规范？哪些文件？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S5M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客指定的供方？如如何管理的？记录呢 报价 / 项 采购过程M2 策划6.1 7、是否与供方签订必要的协议？比如采购合同、品 目确定M3 分析评价 6.2 质协议？在这些协议里是否包含顾客要求？或通过 C3 M4 内部审核 7.1 其他形式传递了顾客要求？协议是否规定必要的包 订单管理 M5 管理评审 7.2 装规范，PPM 指标等？这些要求是否监督供方执行？C4 产品和 M6 改进 7.4 记录过程设计 7.5 8、是否制定供方定期评价的准则？是否按照准则执 开发8.2 行？对于不能满足准则要求的供方是否采取必要措C5 产品制 8.4 施？造8.5.2 9、对于交付时的放行是否制定放行准则？是否与供8.5.3 方沟通达成一致？8.5.4 10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 8.6 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？8.7 9.1 10.210.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S6M1 领导作用 5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 生产设备管 M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 理M3 分析评价 6.1.2.33、如何确定所需配置的设备？设备的验收是否按照C4 产品和 M6 改进7.1.3 规则执行？记录呢？过程设计7.1.5 4、验收合格的设备在交付前是否建立设备履历，编 开发7.2 号？是否识别关键设备？是否是被关键的备品备C5 产品制7.3 件？对此是否建立管理原则？对于关键设备的使用造7.4 是否建立应急计划，计划是否进行有效性验证？7.5 5、设备是否建立预防性维护计划？达成情况？（查8.2 年度保养计划、关键设备清单、维修记录、点检记录、8.4 对维护目标的达成）8.3.5 6、对于存在安全隐患的设备是否设定隔离栏？安全9.1 警示标示等？10.3 7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 3、如何确定必要的工装模具？是否为工具和量具的 C4 产品和 M6 改进 7.1.3 设计、制造和验证活动提供适当的技术资源？（查相 过程设计 7.1.5 关开模申请单、图纸，数据的设计资料、验收记录）开发7.2 4、是否建立和实施生产工装管理的系统，包括： C5 产品制 7.3 --维护、修理设施与人员？（查 培训资料）造7.4 --储存与修复？(储存环境、维修/保养记录）7.5 --工装准备？（模夹具制造申请单，模具开制计划，8.2 模/夹具检验报告）8.4 --易损工具的更换计划？（查易损件的更换计划或寿8.3.5 命规定）9.1 --工具设计修改的文件，包括工程变更等级？（查更10.3改记录必要的验证记录比如 CPK 统计）--工具的修改和文件的修订？（查更改记录）--工装确认，明确其状态，如生产、修理或处置？（查模具状态标识）5、如果工装模具的开发被外包，是否对外包过程实 施控制（查模夹具制造申请单，模具制造商调查表/ 评审表，合格模具制造商一览表，工装模具验收记录等）过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2S7 M1 领导作用 5.3 6、是否有顾客或外部供方提供的工装模具，如何实 报价 / 项 工装管理M2 策划6.1.2.2 施控制？是否对工装模具也应进行永久性标识？ 目确定 M3 分析评价 6.1.2.3 7、工装模具的维修过程是否被定义？过程记录是否 C4 产品和 M6 改进7.1.3 被合理管控？模具履历卡是否按照维修时间进行更 过程设计 7.1.5 新？维修合格的是否被再次验收？验收记录呢？ 开发7.2 8、模具库房是否被隔离，模具领用回收被记录吗？C5 产品制 7.3 9、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监 造7.4 视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？ 7.5 8.2 8.4 8.3.5 9.110.3过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S8 M2 策划4.3.2 1、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？过程设计 产品防护M3 分析评价 5.3 2、过程的资源是否充足？是否能有效支持？开发M6 改进 7.2 3、产品过程设计开发时是否考虑顾客要求？提供顾C5 产品制 8.2 客要求清单？造8.4 4、生产现场的产品防护是否按照程序规定执行？生C6 产品交 8.3.3 产车间是否规定具体的原材料半成品、成品防护要付8.5.4 求？8.5.4.15、进料区、待转区、仓库、化学物品产品防护是否 保持产品标识、考虑存放环境？尤其是化学品仓库是 否设定消防类器具？化学物品的存放条件是否按照 MSDS 要求？是否按适当计划的时间间隔来检查库存品状况，以便及时侦测变质情况？6、仓库物料的收发存是否保持账物卡一致？对于过 程出现的超领，退库产品、呆滞物料如何定义？是否 形成必要的文件支持？查一查记录是否符合流程规定7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C4 产品和 S9M2 策划5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？过程设计 产品和服务 M3 分析评价 7.2 2、过程配置资源符合要求吗？开发放行M6 改进 7.4 3、进料检验、过程检验、成品检验的接收是否制定 C5 产品制 7.5 接收准则？成品是否有顾客规定的接收准则？对于 造8.1 技术型抽样的接收准则是否定义为零缺陷？查看执C6 产品交 8.2 行记录、检验指导书付8.5.1 4、对于原材料需要实验室检测的特性，是否按要求8.5.2 记录结果并对结果进行评审？8.65、供方样品接收准则是否满足顾客要求？查供方样品承认书6、对于特采的过程是否定义接收、批准、追踪流程？ 生产过程中有关半成品、成品的接收准则是否定义？ 是否进行产品检验，以验证产品要求已得到满足？并保持验证的记录且记录签名齐全？7、以上接收准则是否与控制计划要求保持一致，比 如产品的检验试验标准、过程巡检频次、过程配置的计量器具是否完整有效等8、是否定义最终检验标准？是否按照要求进行记录检验结果？9、但最终检验出现不合格时，需要放行的是否得到顾客批准？、过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C5 产品制 S10 M1 领导作用 5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？造不合格输出 M3 分析评价 7.4 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？C6 产品交 控制M6 改进 7.5 3、是否建立文件化的程序，对不合格品控制与不合 付8.7 格品相关职责和权限做出规定？ （查看程序文件） C7 顾客反 9.1.3 4、现场不合格品是否按照该流程处理？（抽查不合 馈处理10.2 格品的处理案件，查看是否结案，记录是否清晰明确） 10.35、对于顾客退回的产品是否组织评审？并按要求记录评审结果6、返工后的产品是否再经检验验证其是否为合格 品？（查看不合格品报告，纠正措施记录，让步记录，返工返修的记录）7、生产现场是否建立不合格品区域，以隔离不合格 品防止流转其他工序?是否建立不良品台账有效管理 不良品的进出、返修？8、针对历来发生的质量问题是否总结事故原因，组 织对质量问题的预防展开培训或制定不良品限度样本悬挂现场？9、针对返工、返修的产品公司制定相应的作业指导 书，是否被适当的人易于得到和使用？（查看相关指导书）10、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C7 S11 M3 分析评价 9.1.2 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？顾客反馈 客户满意度 M4 内部审核 9.1.32、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ 处理测量M5 管理评审 3、是否定义顾客满意度测评的时间、频次要求？ M6 改进 4、是否按时间进行顾客满意调查，是否出具分析报 告？是否对内部交付绩效进行统计以证明顾客满 意？规定了哪些属于内部交付绩效？是否实施统计？5、对回收的调查表是否进行分析汇总并形成满意度 调查报告？满意度指标不达标的顾客是否采取针对性的措施来提高满意度？过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C3 S1M1 领导作用 7.5.3 1、过程是否定义责任人？能力具备吗？订单管理 标识与可追 M2 策划8.2.2 2、处理不合格品过程配置的资源符合要求吗？ C4溯性M3 分析评价 8.5.23、是否定义过程中产品标识与可追溯性的方法？ 产品过程 M6 改进 实际操作于规定是否相符合？设计开发 4、对于监视测量的产品是否策划标识方法？如进料 C5退货产品、过程判定不良产品、客退产品、返工返修生产制造后产品、特采产品的标识、报废品标识C6 5、现场模拟可追溯性，查看是否有效？ 产品交付过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者 □使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化 □通过什么标准衡量（绩效指标） 地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口 □如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和 YNI NC□过程绩效与风险被监控观 不实际的发现符□过程记录保存察 符合顾客导向 相关支持过相关管理过程 适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C2 S3 M1 领导作用 4.1M1 领导作用报价及项 人力资源 M24.2 1、最高管理者是否知晓本部门在产品实现过程里担 目确定 S4策划4.3 负的职责？是否定义影响产品符合性和质量管理体 C1 市场开 文件记录管4.4 系有效性人员职责？（查岗位说明书、管理职责程序） 发理5.1 2、是否为产品实现提供相关资源？（人力资源、培5.2 训教育资源、设备工装、工具等查部门是否有人员补5.3 充计划、针对性的培训计划）6.1 3、是否积极参与质量改进的过程当中？是否理解本6.2 部门过程绩效如何达成？过程绩效制定是否考察了过程的有效性和过程的效率？4、是否理解公司质量方针的含义？并在内部宣导质量方针M2 策划最高管理者是否组织策划过程风险与机遇，并确保过程拥有者知晓其过程存在风险和机遇机器应对措施？是否组织策划管理评审或内部审核？。
iatf16949质量体系各部门涉及的表单
IATF 16949质量体系各部门涉及的表单在IATF 16949质量体系中，各部门都涉及到各种不同类型的表单，这些表单在维护和改进质量体系的过程中起着至关重要的作用。
通过使用这些表单，企业可以更好地跟踪和管理质量相关的信息、数据和过程，以确保产品和服务的质量达到客户的期望。
1. 质量管理部门涉及的表单在质量管理部门，常见的表单包括质量管理计划、质量目标考核表、内审报告、不合格品报告、持续改进报告等。
这些表单有助于质量管理部门监控和评估质量目标的达成情况，记录内部审核的结果，以及跟踪和分析不合格品的原因和改进措施。
2. 设计部门涉及的表单在设计部门，常见的表单包括设计输入输出矩阵、设计验证计划和报告、设计变更通知、设计风险评估等。
这些表单在产品设计和开发阶段起着关键作用，记录了设计过程中的输入和输出要求，验证和验证结果，以及设计变更和风险评估的情况。
3. 采购部门涉及的表单在采购部门，常见的表单包括供应商评价表、采购合同、供应链风险评估表、供应商变更通知等。
这些表单有助于采购部门评估和监控供应商的绩效，管理采购合同和变更，以及识别和应对供应链中的潜在风险。
4. 生产部门涉及的表单在生产部门，常见的表单包括生产指令、首件检验报告、生产过程检验记录、设备保养记录等。
这些表单在生产过程中起着关键作用，记录了生产指令和工艺要求，首件检验的结果，生产过程中的检验和设备保养情况。
5. 销售和客户服务部门涉及的表单在销售和客户服务部门，常见的表单包括客户投诉报告、客户满意度调查、订单确认、交付通知等。
这些表单有助于销售和客户服务部门了解客户的需求和满意度，处理客户投诉和订单确认，以及管理交付和物流的相关信息。
总结回顾通过对IATF 16949质量体系各部门涉及的表单的分析，我们可以看到各个部门在质量管理过程中都有自己的一系列重要表单和文件。
这些表单通过记录和跟踪相关的信息和数据，有助于企业建立和维护高效的质量体系，确保产品和服务的质量达标。
IATF16949 APQP—含设计—表单
设计失效模式和后果分析
核 准
审 查
制 表
第 1 页，共 5 页 PPP-2-04A0-1
K C E 有 限 公 司
新 产 品 项 目 APQP 开 发 计 划 （续上页）
制定部门： 制定日期： 年 月 日
产品名称
产品编号
规格/型号
顾客名称
序
号
工 作 内 容 / 项 目
九、新产品开发的进度安排：
核 准
审 查
制 表
第 页共 页 PPP-2-01A0-3
XXX 有 限 公 司
新 产 品 制 造 可 行 性 报 告（续）
评估部门： 评估日期： 年 月 日
新产品名称
开发产品数量
新产品
规格/型号
顾 客 名 称
十、新产品的预计年产量、成本估算、价格预算：
十一、投资预算（包括：人员投资、设施/设备投资等）：
开发产品名称
开发产品数量
产品规格/型号
顾 客 名 称
提交顾客
批准的日期
提交顾客批准/
确认的数量
新产品项目
开发来源/依据
新 产 品 项 目 开 发 要 求 和 / 或 顾 客 要 求
申请开发的结论：
总经理（签名）：
批准日期：
备
注
核 准
审 查
制 表
PPP-2-02A0
XXX 有 限 公 司
多方论证小组成员及职责表
量具极差法分析表
量具稳定性分析报告
量具偏倚分析报告
量具线性分析报告
计数型量具小样法分析报告
55
初始过程能力研究（★）
X—R控制图
56
新版IATF16949内审检查表(完整版本含审核记录)
11
输出的去向？是否可以追溯？
公司各部门；可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
质量方针、岗位说明书等
QR5.1-01《领导作用与承诺说明》
QR5.3-01 《质量职能分配表》 QR5.3-02 《管理体系业务流程权限》
√
13
对过程的有效性和效率设定了哪些测量、评价指标？
领导承诺执行率100%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2016.05.17
QR9.2-03 NO：2016审核日期：2016年5月17日
过程名称
P4经营计划
过程主要负责人
.过程涉及文件
QD6.2.1-2016《目标方案控制规范》，QD6.3.1-2016《质量体系变更策划规范.
QD9.1.2-2016《质量监测分析评价规范》
识别确定相关方；信息化沟通；
顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；过程方法、SIAOR法。
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
总经理
行政人事部
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
总过程识别分析、风险机会识别应对评价
网站、数据服务器、指导书、手册、指南、样品、软件、表格、记录等
项目计划、技术规范、过程流程图、作业指导书、平面布置图等工艺文件,过程检验规范
受控的外包过程、产品
IATF16949全套内审检查表
对不符合指标采取分析纠正措施
9
日常的或重大的持续改进项目的实施结果是否有效？
10.3
10
是否对过程采取纠正预防措施或持续改进?
6.1.2.2
的需求进行了评审？纠正预防措施能否消除潜在不合格？
6.1.2.2
10.2
12
是否对所采取的预防措施实施控制，监督预防措施有效的执行并验证其结果？
8.4.2.1
有外包管理文件支持外包过程
12
是否确保所采购的产品、过程和服务符合法律法规的要求？
8.4.2.2
符合法律法规要求
13
是否对供应商体系进行开发？
8.4.2.3
14
是否有汽车相关软件和带有嵌入式软件的供应商？如有，是否评估确保供应商软件开发过程质量？
8.4.2.3.1
15
对供应商的监视是否包括：产品的符合性、在收货工厂对顾客的干扰、交付排成的绩效、超额运费、与质量或交付有关的特殊状态的顾客通知、经销商退货、保修、使用现场措施和召回？
审 核 员
涉及过程
MP02管理评审
审核日期
被审区域/接待人
过程类型
MP
序号
提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
条款号
符合情况
审核发现和不符合事项的描述
符合
不符合
改进
1
管理评审过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？
9.3
过程文件化，规定符合要求
2
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
5.1
产品放行的接收准则是否确定？对于计数型数据抽样，其接收水平是否是零缺陷？
8.6.6
11
是否确定、提供、并维护所需的运输资源？
车间平面图检查表
6
。检验区域是否包括所需的设 备和文件
V
是否具有足够的：
7
。中间整备区域？
V
8
。贮备区域？
V
9
为防止误装不合格产品，是否 合理布置检测点？
V
10
为减少在操作中（包括外部工 艺）误用和混淆类似产品，是 否已制定了控制措施？
V
11
是否保护材料使其免受上层 空审核设
场地平面布置图检查清单
顾客或厂内零件号基座项目编号XXX
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
平面布置图是否明确了所有 要求的过程和检测点？
V
2
是否已考虑对每一操作中所 有材料、工装和设备清晰地标 识区域？
V
3
对所有设备是否已分配足够 的空间？
V
过程和检验区域是否具有：
4
。足够的尺寸
V
5
。足够的照明
施？
V
项目小 组会签
项目 组长
修订日期7月9日
一第1页，共1页
表单编号：XXXX
最新版IATF16949质量管理体系内部审核检查表(按过程方法编制)
√
如何进行？（方法、技术）
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
2)COP的支持过程/管理过程
3)输入(I) /输出(O)
4)过程绩效指标
5)适用的质量管理体系文件
6)IATF 16949:2016条款
7)查找什么
8)检查记录，包括客观证据
9)评价
(NR, OFI, nc, NC)
交货达成率目标检查达成率100%。
4.3.2顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价，并将其包含在组织的质量管理体系范围内。
1.是否对顾客特殊要求进行评审，制定顾客特殊要求的实施计划，必要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查
检查顾客特殊要求清单，有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别；
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1. 公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
识别恒耀的特殊要求要求：1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系统稽核。
2.提供客户规定的检验项目的检测报告。
3.客户要求需要对交付的产品进行防护。
4.加工不良不得私自重加工，重加工工艺和流程需取得客户认可。
5.≥10.9级产品和D零件不得重加工。
6.加工产品不得混工作号。
7.加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。
IATF16949-2023质量审核检查表
IATF16949-2023质量审核检查表检查流程
1. 准备工作
- 审核前，对所审核的质量管理体系文件进行全面了解和研究。
- 确保审核员具备相关背景知识和经验，能够有效开展审核工作。
- 确定审核过程中所需使用的检查表格和工具。
- 开会前的准备工作，包括场地准备、通知参与者等。
2. 审核准备会议
- 在审核开始前，召开审核准备会议。
- 会议目的是明确审核的目标和范围，制定详细的审核计划。
- 确保所有参与者对审核过程和期望有清晰的理解。
3. 现场审核
- 审核员按照审核计划，对各个审核要求进行现场检查。
- 根据检查结果和所使用的检查表格，进行记录和评定。
- 与审核对象进行沟通和交流，确保对现场情况的准确了解。
- 及时解决现场产生的问题和疑虑。
4. 审核报告
- 在审核结束后，编写详细的审核报告。
- 报告内容应包括审核结果、发现的问题、建议的改进措施等。
- 确保报告准确、完整、客观。
5. 审核跟踪
- 审核结束后，对发现的问题和改进要求进行跟踪和追踪。
- 确保问题得到及时解决和改进，以达到质量管理体系的要求。
6. 审核总结会议
- 在审核结束后，召开审核总结会议。
- 会议目的是分享审核结果和经验，提出改进建议。
- 确保审核的可持续性和不断提高。
结论
以上是关于IATF-2023质量审核检查表的简要介绍。
通过按照检查流程进行有序的审核工作，可以确保审核结果的准确性和有效性，并提出改进建议，以推动质量管理体系的不断发展与进步。
全套IATF16949内审核检查表(含审核记录)
8.3 8.4
S1人力资源管理
培训需求，岗位职责
培训资料、培训记录
7.1.2 7.2
S2基础设施
设施清单；维护保养说 明；设备使用说明
良好的工作环境；基础设 施维护记录
基础设施维护计划 完成率100% 6S活动定期检查实 JHQP-A0-10产品先 施率≥80% 期策划控制程序 安全保护设施完好 率100% JHMS-A0-PM01 设 设备工装完好率≥ 备管理规范 90% JHMS-A0-PM02 工 设备工装维护计划 装管理规范 完成率≥90% JHMS-A0-PM03 车 间工具管理办法
使用什么？（材料、设备） 由谁进行？（技能、培训） 使用什么关键指标？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术）
过程绩效指标
项目按时完成率 100% PPAP一次批准通 过率90% 培训计划完成率≥ 90% 培训有效性≥90%
使用的质量管理体 系文件
JHQP-A1-0X产品先 期策划控制程序 JHQP-A1-0X生产和 服务过程管理程序 JHQP-A0-04人力资 源及培训管理程序
1、内审有覆盖设计过程
M5管理评审
过程绩效、产品符合性
2017年3月XX日补充：管理评 审有涉及到设计过程的相关内 容
过程名称： 过程的所有者： 6个过程特性:
COP3产品生产 生产部长 是 否
审核日期： 被审核人员： 4个支持过程的问题
3月16日 是 否
风险
①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职） ②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件） 或能力下降 ③辅助资源没有及时到位 ④控制计划未保持更新 ⑤不合格品未隔离导致混料
IATF16949： 2016条款
审核记录
IATF16949 过程审核检查表(工序)
5、是否按规定调整、更换产品、夹具并记录
6、作业准备、首检认可并记录
1、生产计划准时性、先进先出、看板管理
计 2、产品转运方法、规定及执行
划 批
3、废品、返修品管理实效、分压、存放
次 4、产品批次管理、流转、记录
5、工装、检具、现场6S
ห้องสมุดไป่ตู้
1、产品、过程数据记录、评定
持 2、统计分析基础数据、改进措施、SPC 续 3、出现产品不合格、过程偏差时纠正预防、8D 改 进 4、过程目标值、监控是否达到、出勤、质量、产量、设备
审核记录
审核
编 审核计划时间
审核时间
评分 10 8 6 4 0
进 5、过程持续改进、指标提升、减少浪费、成本优化
过程审核名称
工序/名称
过程审核检查表
审核员
陪同人员
审核地点
审核项目及现场
1、人员上岗资格确认
人 2、人员技能是否适应岗位
员 素
3、人员岗位责任权力是否清楚
质 4、人员顶岗措施计划
5、员工激励的方式方法
1、机床、工装是否满足产品特性要求、点检
2、检测设备、MSA、合格证 设 备 3、加工、检验工位是否符合要求、照明、安全、环保
IATF16949内审检查表
IATF16949内审检查表一、IATF16949的应用范围第二节组织环境（4）第三节领导作用（5）一、领导作用和承诺（5.1）三、方针(5.2)第四节策划（6）一、应对风险和机遇的措施（6.1）三、变更的策划（6.3）第五节支持（7）三、基础设施（7.1.3）四、过程运行环境（7.1.4）六、测量系统分析（7.1.5.1.1）七、校准/验证记录（7.1.5.2.1）十、组织的知识（7.1.6）十一、能力(7.2)十三、员工激励与授权（7.3.2）第六节、形成文件的信息（7.5）五、记录保存，工程规范（7.5.3.2.1,7.5.3..2.2）第七节、运行（8）一、运行策划和控制（8.1）二、顾客沟通（8.2.1）三、产品和服务要求的确定（8.2.2）五、产品和服务要求的更改（8.2.4）第八节、设计和开发（8.3）二、产品设计输入（8.3.3.1）七、设计和开发控制（8.3.4）—验证九、设计和开发输出（8.3.5；8.3.5.1）定义/说明/要求/目的：维修性：产品在规定的条件和规定的时间内，按规定的程序和方法进行维修时，保持或恢复到规定状态的能力。
降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。
主要设计特性：指某一零件、系统或总成有公差规定并可测量的特性，且这些特性在超出公差的情况下，会对该零件或系统的功能、质量成本或可靠性产生不利的或降级的影响。
六西格玛设计(DFSS)：系统化的方法、工具和技术，旨在稳健设计满足顾客期望并且能够在六西格玛质量水平生产的产品或过程的。
装配的设计(DFA)：出于便于装配的考虑设计产品的过程。
（例如，若产品含有较少零件，产品的装配时间则较短，从而减少装配成本。
）制造的设计(DFM) ：产品设计和过程策划的整合，用于设计出可简单经济地制造的产品。
制造和装配的设计(DFMA)：两种方法的结合：制造的设计（DFM)为更易生产，更高产量及改进的质量的优化设计的过程，装配的设计（DFA)为减少出错风险、降低成本并更易装配的设计优化。
iatf16949质量体系的表单
iatf16949质量体系的表单一、质量手册质量手册详细描述了企业的质量管理体系，包括组织结构、职责分工、质量方针、目标、流程等。
手册中应包括以下表单：1. 组织架构图2. 职责分工表3. 质量方针、目标、流程图4. 质量管理流程说明表二、过程流程图过程流程图是iatf16949质量体系中重要的一部分，它能够清晰地展示企业生产、服务过程中的各个环节之间的关系和流程。
过程流程图中应包括以下表单：1. 新产品开发流程图2. 生产过程流程图3. 客户服务流程图4. 质量异常处理流程图三、质量记录表质量记录表是记录企业生产、服务过程中各项质量指标的数据表格，包括但不限于检验报告、不合格品统计表、客户满意度调查表等。
记录表中应包括以下表单：1. 检验报告表2. 不合格品统计表3. 客户满意度调查表4. 品质异常处理记录表四、会议记录表会议记录表是企业内部各种质量会议的记录表格，包括部门会议、品质会议、高层管理会议等。
记录表中应包括以下表单：1. 部门会议记录表2. 品质会议记录表3. 高层管理会议记录表五、质量计划表质量计划表是企业根据自身特点和市场要求制定的一系列质量管理措施和计划，包括新产品的研发计划、生产计划、品质改善计划等。
计划表中应包括以下表单：1. 新产品研发计划表2. 生产计划表3. 品质改善计划表六、培训记录表培训记录表是企业对新员工和在职员工进行质量培训的记录表格，包括培训内容、时间、地点、讲师、参加人员等信息。
记录表中应包括以下表单：1. 新员工质量培训记录表2. 在职员工质量培训记录表七、内部审核报告表内部审核是iatf16949质量体系中重要的一部分，审核报告表中应包括以下表单：1. 审核计划表2. 审核发现问题汇总表3. 整改措施执行情况跟踪表八、供应商评价表iatf16949质量体系要求企业对供应商进行评价，评价表中应包括以下表单：1. 供应商信息表2. 供应商产品质量评估表3. 供应商整改措施评估表九、测量分析改进表（MAIC）测量、分析、改进是iatf16949质量体系中持续改进的重要手段，测量分析改进表中应包括以下表单：1. 测量数据记录表2. 问题分析报告表3. 改善方案实施效果跟踪表这些表单是iatf16949质量体系中重要的组成部分，它们能够有效地保证企业的产品质量和服务水平，提高企业的竞争力。
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足够的照明？
6
检验区域是否包含所需的设备和文件？
7是否有足够的：
a
中间整备区域？
b
贮备区域？
8
为防止误装不合格产品，是ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ合理布置监测点？
9
为减少在操作中（包括外部工艺）误用或混淆类似产品，是否已制定了控制措施？
10
是否保护材料使其免受上层空间或气压搬运系统的污染？
11
是否有最终产品审核的设施？
12
车间平面布置检查表
顾客或厂内零件号：顾客名称/代号：
问题
是
否
所需求的意见/措施
负责人
完成日期
1
物流策划是否考虑了精益生产？
2
平面布置图是否明确了所有要求的过程和监测点？
3
是否已考虑对每一操作中所有材料、工装和设备清晰地标识区域？
4
对所有设备是否已分配足够的空间？
5过程和检验区域是否具有：
a
足够的尺寸？
对不合格的进货材料的移动是否有足够的空间？
Form No：QR-04-030
Rev：A0制定人：修订日期：